კასპის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

24714,2  

23186.7

15681.1

7505.6

27307.6

19665.1

7642.5

 გადასახადები

   12346,2  

13275.1

13275.1   

17250.0

17250.0   

 გრანტები

  9993,1  

7505.6

7505.6

7642.5

7642.5

 სხვა   შემოსავლები

   2374,9  

2406.2

        2,406.2  

2415.1

  2415.1   

 II. ხარჯები

10773,1  

12042.9

11766.2

276.7

15505.0

15127.6

377.4

 შრომის ანაზღაურება

1702,4

1729.0

1645.0

84.0

2321.0

2221.0

100,0

 საქონელი და

მომსახურება

1323,1

1547.7

1431.0

116.7

2155.0

1963.6

191.4

 პროცენტი

132,4

  123.3  

  123.3  

-    

   1 0 0,0  

1 0 0,0  

    -    

 სუბსიდიები

6018,1

7151,7

7077,7

 74.0  

8943.4

8859.4

 84.0  

გრანტი

3,9

58.6

58.6

1 4 0,0

1 4 0,0

 სოციალური

უზრუნველყოფა

1081,8

1157.0

1156.0

1.0

1380.0

1379.0

1.0

 სხვა ხარჯები

511,4

367.6

366.6

1.0

465.6

464.6

1.0

 III. საოპერაციო

სალდო

13941,1

11143.8

3914.9

7228.9

11802.6

4537.5

7265.1

 IV. არაფინანსური

აქტივების

ცვლილება

13696,7

12317.2

4333.2

7984.0

15703.4

7730.8

7972.6

 ზრდა

13889,2

12337.2

4353.2

7984.0

16653.4

8680.8

7972.6

 კლება

  192,5  

     20.0  

    20.0  

  -    

950.0

950.0

   -    

 V. მთლიანი სალდო

244,4

1173.4

418.3

755.1

3900.8

3193.3

707.5

 VI. ფინანსური

აქტივების

ცვლილება

48,8

1385.1

630.0

755.1

4135.8

3428.3

707.5

 ზრდა

-

 -    

-

      ვალუტა და

დეპოზიტები

 -    

 -    

-

 კლება

-

1385.1

630.0

755.1

4135.8

3428.3

707.5

      ვალუტა და

დეპოზიტები

-

1385.1

630.0

755.1

4135.8

3428.3

707.5

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

195,6

211.7

211.7

-    

235,0

235,0

 -    

 კლება

195,6

211.7

211.7

  -    

235,0

235,0

-    

     საშინაო

195,6

211.7

211.7

  -    

235,0

235,0

 -    

           სესხები

195,6

211.7

211.7

   -    

235,0

235,0

-    

 VIII. ბალანსი

-   0.0  

-  0.0  

-    

   -    

-  0.0  

  -    

-    

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

24906,7

23206.7

15701.1

7505.6

28257.6

20615.1

7642.5

 შემოსავლები

24714,2

23186.7

15681.1

7505.6

27307.6

19665.1

7642.5

 არაფინანსური აქტივების კლება

192,5  

             20.0  

             20.0  

             950.0  

950.0  

 გადასახდელები

24857,9

24591.8

16331.1

8260.7

32393.4

24043.4

8350.0

 ხარჯები

10773,1

12042.9

11766.2

276.7

15505.0

15127.6

377.4

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

13889,2

12337.2

4353.2

7984.0

16653.4

8680.8

7972.6

 ვალდებულებების კლება

195,6

211.7

211.7

                -    

235,0

235,0

                -    

 ნაშთის ცვლილება

48,8

1385.1

630.0

755.1

4135.8

3428.3

707.5

შემოსავლის სახეები

 20 20 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

 202 2 წლის გეგმა

შემოსავლები

24714,2

23186.7

27307.6

      გადასახადები

12346,2

13275.1

17250.0

      გრანტები

9993,1

7505.6

7642.5

      სხვა შემოსავლები

2374,9

2406.0

2415.1

შემოსავლის სახეები

 2020 წლის ფაქტი

  2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 გადასახადები, მათ შორის:

12346,2

13275.1         

17250.0         

      საშემოსავლო გადასახადი

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

6327,1 

8275.1

11480.0

      ქონების გადასახადი

6019,1

5000.0

5770.0

                 საწარმოთა ქონებაზე

5047,1

4490.0

5060.0

                 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე

44,6  

                 10.0  

                 10.0  

                სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

347,7

200.0

300.0

                არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

579,7

              300.0  

             400.0  

შემოსავლის სახეები

 20 20 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

 202 2 წლის გეგმა

გრანტები ( ტრანსფერები ), მათ შორის :

9993,1

7505.6

7642.5

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან

გრანტები ( ტრანსფერები ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან :

9993,1

7505.6

7642.5

                   გათანაბრებითი ტრანსფერი

                   მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებისსათვის

323,6   

276.7

472.9

                  კაპიტალური ტრანსფერი რეგიონალური ფონდიდან  

9669,5

7228.9

6219.6

                  სპეციალური ტრანსფერი; მათ შორის:

                            სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

950.0

                            სხვა სპეციალური ტრანსფერები

შემოსავლის სახეები

 20 20 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 202 2 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები , მათ შორის :

2374,9

2406.0

2415.1

შემოსავლები საკუთრებიდან

662,1

               520.0  

               53 9 .9  

პროცენტები

62,8

               100.0  

               100.0  

რენტა

599,3

               420.0  

4 3 9,9

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

538,7

               415.0  

               435.0  

 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან

60,6

                   5.0  

                   4,9   

        საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

175,5

156.0

1 8 5,2

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

167,7

151.0

1 8 0,2

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

                    0.2   

                    0.2  

                    0.2  

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის

80,7

                 130.0  

                 130.0  

სანებართვო მოსაკრებელი

86,8

                  20.8  

50,0   

არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

7,8

                   5.0  

                   5.0  

 შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

7,8   

                    5.0  

                    5.0  

 სანქციები, ჯარიმები და საურავები

1468,5

1700.0

1640.0

შემოსავალი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო

1366,5

1600.0  

              1540.0  

 სხვა შემოსავლები სანქციებიდან, ჯარიმებიდან და საურავებიდან

102,0

100.0 

100.0 

      შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

68,8

30.0

5 0.0  

შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან

68,8

30.0

5 0.0  

 წინა წელს გამოუყენებული და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები

ხრჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

 20 20
წლის
ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

 202 2 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

ხარჯები

10773,1

12042.9

11766.2

276.7

15505.0

15127.6

377.4

 შრომის ანაზღაურება

1702,4

1729.0

1645.0

84.0    

2321.0

2221.0

100,0     

 საქონელი და მომსახურება

1323,1

1547.7

1431.0

116.7

2155.0

1963.6

191.4

 პროცენტები

132,4

           123.3  

  123.3  

  -    

100,0   

100,0

     -    

 სუბსიდიები

6018,1

7151,7

7077,7

74.0  

8943.4

8857.4

84,0   

 გრანტები

3,9     

58.6    

58,6     

     -    

140,0     

140,0     

   -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

1081,8

1157.0

1156.0

1.0

1380.0

1379.0

1.0

 სხვა ხარჯები

511,4

275,6

274,6

1.0

465,6

464,6

1.0

პროგ . კოდი

არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 20 20 წლის
ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 202 2 წლის გეგმა

 01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

35,4

33.0

224.3

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

35,4

33.0

224,3

 02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

10769,7

8821.0

14287.4

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7355,1

5507.2

9010.4

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

1679,1

1098.6

2414.9

 02 03

    გარე განათება

74,4

30.0

242,0

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,5

466.0

593.0

 02 07

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1017,8

1149.2

1439.1

 02 08

 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

                 -    

-

-

 02 09

 საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების   ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯები

636,6

550.0

558.0

02 10

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

5,5

20.0

30,0

 03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

9,3

100.0    

523.0  

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

9,3     

100.0    

-     

 03 03

   უპატრონო ცხოველთა მოვლითი ღონისძიებები

                 -    

                -    

                -    

03 04

კაპიტალური დაბანდება დასუფთავების სფეროში

523.0

 04 00

განათლება

2410,0

2333.2

1127.5

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

60,9

26,0

26.0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

409,5

1006,0

 04 03

 ზოგადი განთლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა

804,0

90.7

95.5

 05 00

კულტურა , ახალგაზრდობა და სპორტი

661,8

1002.3

491.2

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

171,1

543.4

440.5

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

644,7

458.9

50.7

 06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

148.1

47.7    

-

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

3,0

47.7    

-     

არაფინანსური აქტივების ზრდა , ჯამი

13889,2

12337.2

16653.4

არაფინანსური აქტივების კლება სახეების მიხედვით

 20 20 წლის
ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

 202 2 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება , ჯამი

192,5

                 20.0  

            950.0  

 ძირითადი აქტივები

192,5

                 20.0  

            950.0  

 არაწარმოებული აქტივები

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2020 წლის
ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2490,9

2708.3

3771.6

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2356,3

2585.0

3671.6

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2356,3

2495.0

3521.6

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

90.0  

150.0  

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

134,6

123.3

100,0

 7.2

 თავდაცვა

88,9

             101.0  

131.0  

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

88,9

             101.0  

131.0  

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

7368,8

5607.2

9110.4

 7.4 5

 ტრანსპორტი

7368,8

5607.2

9110.4

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

7368,8

5607.2

9110.4

 7.5

 გარემოს დაცვა

1042,2

1342.6

2069.0

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1042,2

1342.6

2069.0

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

4314,3

4430.8

6826.0

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

58,5

80.0

150.0

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1762,7

2185.2

2620.1

 7.6 3

 წყალმომარაგება

2117,6

1708.6

3329.9

 7.6 4

 გარე განათება

375,5

457.0

726.0

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

112,3

176.7

184.0

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

112,3

176.7

184.0

 7.7 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

-

47.7    

-    

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

3281,1

3689.6

3804.8

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

991,4

1674.4

1902.8

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

2059,2

1935.2

1822.0

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

230,5

80.0

80.0

 7.9

 განათლება

4757,1

5188.9

4690.6

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

3825,8

4996.5

4412.7

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

931,3

192.4

277.9

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

931,3

192.4

277.9

 7 10

 სოციალური დაცვა

1206,7

1135.0

1360.0

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1183,2  

1125.0  

1350.0  

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

23.2  

   10.0  

  10.0  

 სულ

24562,3  

24380.1

31947.4

დასახელება

 2020 წლის
ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

13941,1

11143.8

11802.6

 მთლიანი სალდო

244,4

1173.4

3900.8

დასახელება

 2020 წლის
ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

48,8

1385.1

4135.8

 ზრდა

48,8

                       -    

                       -    

         ვალუტა და დეპოზიტი

48,8

                       -    

                       -    

 კლება

-

1385.1

4135.8

        ვალუტა და დეპოზიტი

-

1385.1

4135.8

დასახელება

 20 20 წლის
ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

 202 2 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

 -    

211.7

235,0

კლება

  -    

     -    

   -    

          საშინაო

   -    

       -    

  -    

                სესხები

195,6

211.7

235,0

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

15936.4

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

9110.4  

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

3329.9

 02 02 01

 წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

915.0  

 02 02 01 01

 წყლის სისტემების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება

300,0  

 02 02 01 02

 წყლის სისტემების მოვლა პატრონობა

615.0  

 02 02 02

 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

2414.9  

 02 03

 გარე განათება

726.0  

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

726.0  

 02 03 01 01

 გარე განათების ქსელზე მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

           370.0  

 02 03 01 02

 გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობა

114,0  

 02 03 02

 კაპიტალური დაბანდება გარე განათების სფეროში

242.0  

 02 05

 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

150.0  

 02 06

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

593.0  

 02 06 01

 ბაღების და სკვერების მოვლა

334.0   

 02 06 02

 მგზავრთა მისაცდელების მოვლა შენახვა

0  

 02 06 03

 ფასადების და სხვა შენობა ნაგებობების აღდგენის სამუშაოები

259.0 

 02 07

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1439.1  

 02 08

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია

-

 02 09

 საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი

558.0  

 02 10

 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

30.0

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01

   100.0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ბზარების შევსებას ბითუმით ან ემულსიით, ე.წ. ორმული შეკეთებას, ნაგებობების ცალკეული ელემენტების შეკეთებას,ლითონის ცხაურების, თვალამრიდების და სხვა საგზაო ელემენტების გასწორებას, გზისპირა კიუვეტების და მილების გაწმენდას, სიჩქარის შემანელებელი ბორცვების მოწყობას); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 507 კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება;
სამუშაოები  განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც მოხდა ტექნიკური დათვალიერება და მოცულობების დადგენა, ან წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

№

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

გზების სიგრძე, რომლებზე ჩატარდა სამუშაოები

2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 235კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 235კვ/მ;

2022 წელში ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 1572 გრძ.მ გზას, 313კვ.მმ.შ. ასფალტირებულ გზა 1117 გრძ.მ 194კვ.მ

მიზნობრივი მაჩვენებელი დამოკიდებულია წლის განმავლობაში დაზიანებული გზების რაოდენობასთან

2

შეკეთებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 540 პირდაპირი და2000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.

2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 3600 პირდაპირი და 1800 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. სოფლების 2800ბენეფიციარი

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების კაპიტალური შეკეთება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

9010.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

-კასპის მუნიციპალიტეტში ნიგოზა, ჩობალაური, ქვემო რენე, ზემო რენეს ადგილობრივი მნიშვნელობის, თბილისი-სენაკი-ლესელიძეს ავტობანთან dამაკავშირებელი გზების რეაბილიტაცია 772784 ლარი;

-ქალაქ კასპში ლესელიძის, ჯორჯიაშვილის , სამების, მეტეხის, ქვათახევის ქუჩების რეაბილიტაცია მოასფალტება 649540 ლარი.

  -სოფელ ბოჟამთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია მოასფალტება.   

- ქალაქ კასპში ჯავახიშვილის და ცხვედაძის ქუჩების რეაბილიტაცია;

 - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ სასირეთში გენერალ მაზნიაშვილის სახლმუზეუმამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია;

  - ქალაქ კასპში მე-4 სკოლასა და მიკრორაიონს შორის დასახლების დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია.  

 - ქალაქ კასპში  კოსტავას ქუჩაზე ე.წ ,,რუკების გზის“ ლოკაციიდან 26 მაისის ქუჩის კვეთამდე გზის და ცხრა ძმის ქუჩის რეაბილიტაცია

გარდა აღნიშნული პროექტებისა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დამატებითი სახრსებით, აგრეთვე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პრიორიტეტული პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობის, პრობლემის სიმძაფრის  და წლის განმავლობაში წარმოქმონილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი

№

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

გზების სიგრძე, სადაც განხორციელდება გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია

2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 11500 გრძ/მ  გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 1100 გრძ/მ; არასფალტირებული გზა - 11100 გრძ/მ

2022 წელს გზების სარეაბილიტაციო სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 10000 გრძ/მ-ზე

10%

მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა

2

რეაბილიტირებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 3400 პირდაპირი და 8800 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.

2022 წელს რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს არანაკლებ 1800  პირდაპირი და 5500 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. 

10%

მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შეკეთებული გზების რაოდენობის შესაბამისად

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01 01

  300.0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგამსათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სოფლებში:  მირიანი, ოკამი,  კოდისწყარო, ნიგოზა, ჩობალაური, ლამისყანა,ჩობალაური, ქვემო რენე, ზემო რენე,ყარაფილა-სარიბარი-ზადიანთკარის, სამთავისი, ბოჟამი, ქვემო ჭალა საკორინთლო-ახალშენა,  განთავსებული წყლის სისტემების 14 ტუმბო მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის ყველა სატუმბი მოწყობილობების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
კასპის  მოსახლეობის უზრუნველყოფა 24 საათიანი სასმელი წყლით

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

№

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

წყლის ტუმბოების რაოდენობა, რომელთა ელექტოენერგიის ხარჯის ანაზღაურება ხორციელდება ქვეპროგრამიდან

2021 წელს ანაზღაურდა  7 წყლის ტუმბოს მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი

2022 წელს ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 14 წყლის ტუმბოს მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი

გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფლებში მოწყობილი 6 სატუმბო სადგური ჭაბურღილებით ექსპლოატაციაში შევიდა 2021 წელს, რომლის მოვლა-შენახვას ახორციელებს მუნიციპალიტეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02 02

615.0      

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ.„სოფლის წყალი“

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კასპის მუნიციპალიტეტის 67 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების იმ ქსელების გამართულ და შეუფერხებელ ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, რომლებიც არ შედის შ.პ.ს."გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" კასპის სერვისცენტრის მართვის ქვეშ. ასევე საჯარო სკოლების და ამბულატორიების წყალმომარაგების ქსელების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფას. სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და  სამარაგო რეზერვუარებისა და წყალსადენის სისტემების ქსელების ქლორირების  საქმიანობების ჩატარებას, სანიტარული ზონების მოწყობას, ასევე შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე ვიზიტორრების უწყვეტ რეჟიმში ხარისხიანი სასმელი წყლით მომარაგებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კასპის  მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება და მოსახლეობის უზრუნველყოფა ხარიხიანი სასმელი წყლით

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

№

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრილი დაზიანებების რაოდენობა

2021 წელს წყალმომარაგების ქსელში აღმოიფხვრა 194 დაზიანება

წყალმომარაგების ქსელის სიგრძის გაზრდის კვალობაზე 2022 წელს მოსალოდნელია დაზიანებების რაოდენობის ზრდა. გათვალისწინებით წინა წლების სტატისტიკური მოჩვენებლებიდან გამომდინარე, ასევე არსებული ამორტიზებული და სარეაბილიტაციო ქსელის   გათვალისწინებით მოსალოდნელია არანაკლებ 162 დაზიანების აღმოფხვრა

ზუსტი გაანგარიშების გაკეთება შეუძლებელია, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების სტატისტიკისა და ამორტიზირებული ქსელის გათვალისწინებით

2

სოფლების რაოდენობა რომელთა წყალმომარაგების ქსელს ემსახურება ცენტრი

2021 წლის მდგომარეობით ცენტრი ემსახურება 67 სოფლის წყალმომარაგების ქსელს

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება

0%

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

2414.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან. თანამონაწილეობისთვის.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლების: გორაკას, გრაკალის, თელიანის, სასირეთის თელადგორის, თვალადის,  სასმელი წყლის ქსელის და სათავე ნაგებობების მოწყობის სამუშაოები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს ხარისხიანი სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე; 

მოწყობილია მაგისტრალური და შიდა ქსელები. 

მოწყობილია გამრიცხველიანება

მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი

№

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

რეაბირიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე

2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 8520  გრძ/მ  წყალსადენს; მათ შორის წყლის არსებული ქსელი რეაბილიტაცია 7530 გრძ/მ; წყლის ახალი ქსელი - 990 გრძ/მ.

2022 წელს სარეაბილიტაციო სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ  6850 გრძ/მ-ზე წყალსადენზე.  წყლის ახალი ქსელი - 7600 გრძ/მ.

მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა

2

რეაბირიტირებული (მ.შ. ახალი) წყლის სათავე ნაგებობები

2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა  წყლის  სათავე ნაგებობებს;

მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე

3

რეაბილიტირებული წყლის სათავე ნაგებობით და წყალსადენებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით  4200   ბენეფიციარი.

2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით  400   ბენეფიციარი.

მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შესრულებული პროექტების რაოდენობის შესაბამისად

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01 01

       370.0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების (4300 ერთეული) მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
ღამის საათებში ქ.კასპის და კასპის  მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

№

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა ელექტოენერგიის ხარჯის ანაზღაურება ხორციელდება ქვეპროგრამიდან

2021 წელს ანაზღაურდა 3800 განათების წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი

პროგრამის ფარგლებში სრულად იქნება ანაზღაურდებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი

0%

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01 02

114,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - კასპის კეთილმოწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. კასპის და 16 ადმინისტრაციულ ერთეულის ყველა ცენტრალურ მონაკვეთზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 3800 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა, მათ შორის ქ. კასპში 2000 და სოფლებში 1800 წერტილი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების და განათებასთან დაკავშირებული სხვა მოწყობილობების (მრიცხველი, დაზიანებული ბოძი, ე.წ. დროსელი და სხვა) შეკეთება/გამოცვლას;
ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 6 საშტატო ერთეულის ხელფასები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრება დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების დაახლოებით 80%.

მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი

№

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

გარე განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა მოვლა-პატრონობა ხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში

3800 ერთეული

3800 ერთეული

3%

2

შეკეთებული სანათების რაოდენობა

საშუალოდ, წლის განმავლობაში ხორციელდება 1220  ერთეული სანათის შეკეთება (გამოცვლა)

1300 ერთეული

10%

 გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

 242,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. 2022 წლისათვის დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება:
- სოფლებში გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაოები;

-სპეც ტექნიკის შეძენა.

გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;
მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების დაახლოებით 75%.

მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი

№

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

რეაბირიტირებული (მ.შ. ახალი) გარე განათების ქსელის სიგრძე

2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყო    35 სოფლის ცენტრალურ ქუჩებზე 57 ლოკაციაზე გარე განათების  ახალი ელ.სადენები ჯამში  13750  გრძ/მ  რეაბილიტაცია ჩაუტარდა გარე განათების     არსებულ ქსელს ჯამში 850გრძ.მ, არსებულ ქსელზე აღდგა და დამონტაჟდა გარე განათების ლინზური სანათები

2022 წელს სარეაბილიტაციო სამუშაობი ჩაუტარდება გარე განათების 1550 მრძ/მ ქსელს, მათ შორის, განათების ახალი ქსელია 2555 მრძ/მ;

10%

მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა

2

რეაბილიტირებული გარე განათების ქსელით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული განათების ქსელით ისარგებლებს დაახლოებით 1300  ბენეფიციარი.

2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გარე განათების ქსელით  ისარგებლებს დაახლოებით 7200   ბენეფიციარი.

10%

მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შესრულებული პროექტების რაოდენობის შესაბამისად

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბაღებისა და სკვერების რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 01

334,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტუქტურული პროექტების დაფინანსება. მათ შორის:
კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხოვლეს ცენტში სკვერის რეაბილიტაცია, სოფელ სასირეთში მაზნიაშვილის მუზეუმის მიმდებარედ და კასპში მიკრორაიონის დასახლებაში სკვერის რეაბილიტაცია მოწყობა.
გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2022 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, კეთილმოწყობის ღონისძიებების ქვეპროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობის გათვალისწინებით,

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

№

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა

2021 წელს განხორციელდა ორი სკვერის რეაბილიტაცია

2022 წელს სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია 2სკვერში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

1439.1     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

პროგრამის აღწერა

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში კასპის მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით:
ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 5 000 ლარი;
ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 6 000 ლარი;
გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 8 000 ლარი;
დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი.

დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით:
ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი;
ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა;
გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200 ამომრჩეველმა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყეტაში;
იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

№

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა

2021 წელს განხორციელდა 68  პროექტის

მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება

3%

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 09

558.0      

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

№

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

შესრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

2021 წელს გაკეთდა 15 პროექტის საპროექტო-სახარჯთახრიცხვო დოკუმენტაცია

2022 წელს წინასწარი გათვლებით მომზადდება არანაკლებ10 პროექტის საპროექტო-სახარჯთახრიცხვო დოკუმენტაცია

20% - დამოკიდებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობაზე

2

პროექტები, რომელთა სამუშაოების მიმდინარეობას გაეწია ზედამხედველობა

2021 წელს სამშენებლო ზედამხედველობა გაეწია 32 პროექტს, რომელიც ჯამში მოიცავდა 300-ზე მეტ სამშენებლო ობიექტს

2022 წელს წინასწარი გათვლებით სამშენებლო ზედამხედველობა გაეწევა 35 პროექტს

20% - დამოკიდებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობაზე

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

1517.0    

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - კასპის კეთილმოწყობა

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ კასპის კეთილმოწყობა ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, ზამთრის პერიოდში თოვლისგან გზაბის გაწმენდას, საჭიროების შემთხვევაში სანიაღვრე არხების გაწმენდას და ფორსმაჟორულ სიტუაციებში სხვა გადაუდებელი ღონისძებების განხორციელებას. ნარჩენების გატანის ღონისძიებებს ემსახურება 12 ერთეული ავტომანქანა.  ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ კასპიდან და მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფლიდან (გარდა მაღალმთინი სოფლებისა). შეგროვებული ნარჩენები გადის მიქელწყაროს მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე ნაგავსაყრელებზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯამში განთავსებული კონტეინერების რაოდენობა შეადგენს 471 ერთეულს, მათ შორის, 259 განთავსებულია ქ. კასპში და 212 მუნიციპალიტეტის სოფლებში.

-პროგრამის ფარგლებში შეძენილი იქნება ნარჩენებისთვის კონტეინერები,
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველწლიურად გადის დაახლოებით 7800 ტონა (31000 მ/კ) ნარჩენი, ზაფხულის სეზონზე  საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენის მოცულობა.
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 182018 მ² დასუფთავება.

პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - კასპის კეთილმოწყობის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის  მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება კასპის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების  გატანა; ზამთრის პერიოდში დროულად მოხდება დათოვლილი გზაბის გაწმენდა

მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი

№

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდნეობა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან  ყოველწლიურად გადის დაახლოებით 7800 ტონა ნარჩენი

მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება

10%

წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით

2

დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი

კასპის მუნიციპალიტეტში ჯამში ხორციელდება 182018 მ² ტერიტორიის დასუფთავება

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება

10%

წლის განმავლობაში შესაძლებელია დაემატოს დასასუფთავებელი ფართობი

3

ყოველდღიურად ნარჩენებისგან დაცლილი  კონტეინერების რაოდენობა

გასულ პერიოდში საშუალოდ დღეში  ხორციელდებოდა 100 კონტეინერის დაცლა

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება

10%

წლის განმავლობაში შესაძლებელია დაემატოს დასასუფთავებელი ფართობი

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2280.0

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1517.0

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, განვითარება

100,0

 03 03

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

140,0

03 04

კაპიტალური დაბანდება დასუფთავების სფეროში

523.0

პროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

100,0     

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - კასპის კეთილმოწყობა

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქ. კასპის ტერიტორიაზე არსებული  7 სკვერის და 10 გამწვანებული ტერიტორიის (ჯამში 17750 მ² მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამ-ქიმიკატების შეტანა.  საჭიროების შემთხვევაში, პროგრამის ფარგლებში, ასევე ფინანსდება სკვერებში დაზიანებული სკამების და სხვა ინვენტარის შეკეთება ან/დაგამოცვლის ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება 13 საშტატო ერთეულის ხელფასების დაფინანსება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქ. კასპის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების გაუმჯობესებული ვიზუალური მხარე;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დასვენებისა და განთვირთვისათვის კომფორტული პირობების შექმნა;
ქალაქისა ტერიტორიებზე დაირგვება ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ- ქიმიკატების შეტანა  და ნიადაგის გაფხვიერება

მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი

#

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

სკვერებში დარგული ყვავილების და მრავალწლიანი ნარგავების რაოდენობა 

2021   წელში დაირგო
1800  ძირი ნერგი

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნაბა

10%

დამოკიდებულია გარემო პირობებზე (ამინდი)

2

წლის განმავლობაში მორწყული ნარგავების რაოდენობა

2021 წელს მოირწყა დაახლოებით 6200 ძირი ნარგავი

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნაბა

10%

დამოკიდებულია გარემო პირობებზე (ამინდი)

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

 04 00

 განათლება

4690.6  

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

3406.7  

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

1006.0  

 04 03

 ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების ხელშეწყობა)

277.9

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

3406.7

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. დღეის მდგომარეობით კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 26 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება (5 ბაღი ქ. კასპში და 21 ბაღი სოფლებში) სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1600-ზე მეტი ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღზრდელო პროცესის წარმართვას.
 ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 440 თანამშრომელი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესით;
სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვები მზაობა დაწყებითი განათლების მიღებისათვის;
პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის  უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები;

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

#

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

შენიშვნა

1

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვების რაოდენობა

2021 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით სარგებლობს 1600-ზე ბავშვი

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება

5%

ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში დღეს არსებულ მოთხოვნას. მოთხოვნის ზრდის შემთხვევაში არსებული რესურსების ფარგლებში შესაძლებელია ასევე დამატებით აღსაზრდელების მიღება

2

ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც მზად არიან მიიღონ დაწყებითი საშუალო განათლება

2021 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველა ის 350 აღსაზრდელი, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს 

2022 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველა ის 400 აღსაზრდელი, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს 

0%

სასკოლო მზაობის პროგრამით მომზადდება ყველა ის აღსაზრდელი, რომელიც სარგებლობს საბავშვო ბაღების მომსახურებით

პროგრამის დასახელება

კოდი

საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

1006.0     

პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამის აღწერა

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება.

       საბავშვო ბაღები შეძლებენ სააღმზრდელო პროცესში დამატებით ჩაერთოს და მოექცეს მზრუნველობის ქვეშ 150-ზე მეტი ბაღის ასაკის ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს ადმინისტრაციული ერთეულების სოფლების ტერიტორიაზე მცხოვრები ბავშვების მიღებას და    შესაბამისი სააღზრდელო პროცესის წარმართვას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   -სოფელ ზემო ხანდაკის საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაცია და გათბობის სისტემის მოწყობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესით;
სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვები მზაობა დაწყებითი განათლების მიღებისათვის;
პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის  უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური ნორმები, შენობები ადაპტირებული იქნება სსმ პირებისთვის

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

#

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

შენიშვნა

1

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვების რაოდენობა

2021 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით სარგებლობს 1600-ზე ბავშვი

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება

5%

ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში დღეს არსებულ მოთხოვნას. მოთხოვნის ზრდის შემთხვევაში არსებული რესურსების ფარგლებში შესაძლებელია ასევე დამატებით აღსაზრდელების მიღება

2

ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც მზად არიან მიიღონ დაწყებითი საშუალო განათლება

2021 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველა ის 350 აღსაზრდელი, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს 

2022 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველა ის 400 აღსაზრდელი, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს 

0%

სასკოლო მზაობის პროგრამით მომზადდება ყველა ის აღსაზრდელი, რომელიც სარგებლობს საბავშვო ბაღების მომსახურებით

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

3804.8  

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

1636.5  

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1282,0  

05 01 01 03

 სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა (ახალი)

1282,0

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

354.5  

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

1902.0

05 02 01 05

კულტურისა და სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა (ახალი)

1122.0

05 02 01 06

ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა (ახალი)

680.0

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდება კულტურის სფეროში

20.0  

 05 02 04

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

80.0  

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა და ღონისძიების ხარჯები

266.3

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

1282,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სპორტის დაწესებულებების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები ხმარდება კასპის მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას. დაწესებულებაში ჯამში ვარჯიშობს 400-მდე აღსაზრდელი. სავარჯიშო პროცესი მიმდინარეობს 4 სპორტულ მოედანზე. დაწესებულების აღსაზრდელები წლის განმავლობაში მონაწილეობას რებულობენ სხვადასხვა რეგიონალურ და სახელობით ტურნირებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მწვრთნელების ხელფასები, კლუბის კომუნალური და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილე გუნდების მგზავრობის, კვების, გუნდების ეკიპირების, სამედიცინო და სხვა ხარჯები.  დაწესებულებაში სამწვრთნელო პროცესი მიმდინარეობს ყოველდღიურად. დაწესებულებაში დასაქმებულია 47 ადმიანი. გაერთოანების აღსაზრდელები ზაფხულობით გადიან სპორტულ შეკრებას, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით.ქვეპროგრამა ხორციელდება ა(ა)იპ კასპის სპორტკომპლექისის ბაზაზე. სპორტკომპლექსის აერთიანებს 13 სპორტულ სახეობას, ესენია: თავისუფალი ჭიდაობა; ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, სამბო, ძიუდო, ქართული ჭიდაობა, კარატე, კინგ-ბოქსინგი, პანკრატიონი, კრივი, მაგიდის ჩოგბურთი, შაში, ჭადრაკი და კალათბურთი; სულ სპორტკომპლექსში ზემოაღნიშნულ სპორტის სახეობებს ეუფლება 600-მდე ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტკომპლექსში დასაქმებულია ჯამში 90 ადმიანი, მათ შორის, 60 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 30 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც მუნიციპალიტეტის ასევე ქვეყნის მასშტაბით. სპორტკომპლექსის აღზრდილი სპორტსმენები (დაახლოებით 15 სპორტსმენი) ირიცხებიან საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში და წარმატებით მონაწილეობენ სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებებსა და ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატებში.

ქვეპროგრამის  მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;
 - მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობაში ფეხბურთის პოპულარიზაცია.
მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე ფეხბურთის ვარჯიშებით დაკავებული ბავშვების  გაზრდილი რაოდენობა

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

№

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

განმარტება

1

ბავშვების რაოდენობა

2021 წელს ფეხბურთს ეუფლება 400 ბავშვი

2022 წელს მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა

5%

დამოკიდებულია მომართვიანობაზე. სკოლა მზადაა დააკმაყოფილოს დამატებითი მოთხოვნა

2

სპორტული შეკრებების რაოდენობა

2022 წელს ჩატარდება არანაკლებ 2 შეკრება

0%

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის  და სახელოვნებო სკოლების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 05

1122,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ  - კასპის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ხორციელდება კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების ბაზაზე, რომელიც აერთიანებს კულტურის ცენტრს ქ. კასპში, კულტურის სახლის ს. ქვემო ჭალაში და 16 სასოფლო კლუბს. გაერთიანებაში ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული, ბალეტის, ტავარჯიშის, სამეჯლისო სპორტული ცეკვების, ხალხური საკრავების შემსწავლელი, საესტრადო და ქართული ხალხური სიმღერების, გიტარის და ხატვის წრეები. ჯამში დაწესებულების მომსახურებით სარგებლობს კასპის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1000-მდე ახალგაზრდა. გაერთიანებაში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 78 თანამშრომელს.
წლის განმავლობაში გაერთიანება მნიშვნელოვან (საიუბილეო) თარიღებზე აწყობს სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს. ყოველწლიურად ტარდება ქართულური სიმღერისა და გალობის ტრადიციული ფესტივალი „ქართლი“, ასევე ყოველწლიურად ტარდება ფერების ფესტივალი და ეროვნული სამოსის დღე. გაერთიანების აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა სახის კონკურსებსა და ფესტივალებში როგორც მუნიციპალიტეტის ასევე ქვეყნის მასშტაბით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კასპის მუნიციპალიტეტის მოზარდი თაობისათვის ქორეოგრაფიის, ბალეტის, ტავარჯიშის, სამეჯლისო სპორტული ცეკვების და ხელოვნების სხვა სახეობების შესწავლა.
შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო ფენების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია და მათი შემოქმედებითი უნარების განვითარება;
გაერთიანებაში არსებულ წრეებზე სწავლის მსურველთა მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილებული. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და მოსაწავლე-ახალგაზრდობის სახლი წლის განმავლობაში ფუნქციონირბს შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული  სამხატვრო და სამუსიკო განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

№

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

გაერთიანების მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვების რაოდენობა

2021 წელს ჯამში გაერთიანებაში შემავალი წრეებზე შესაბამის განათლებას იღებდა 900-მდე მოსწავლე

2022 წელს იგეგმება ბავშვების რაოდენობის ზრდა 1000 მოსწავლემდე

20%

გაერთიანება გეგმავს წრეების რაოდენობის დამატებას, შესაბამისად მოსალოდნელია ბავშვების რაოდენობის ზრდაც

2

წლის განმავლობაში ჩატარებული სხვადასხვა სახის ღონისძიბები

2021 წელს ჩატარდა 15 სხვადასხვა სახის ღონისძიება

2021 წელს დაგეგმილია 28 ღონისძიების ჩატარება, მაგრამ როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს წლის განმავლობაში შესაძლებელია ჩატარდეს სხვა დაუგეგმავი ღონისძიებები

20%

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბიბლიოთეკების და მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01  06

680,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - კასპის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ხორციელდება კასპის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების გაერთიანების ბაზაზე, რომელიც აერთიანებს კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 3 ბიბლიოთეკას, ესენია: მთავარი ბიბლიოთეკა, კასპის საქალაქო ბიბლიოთეკა და ქვემო ჭალის სასოფლო ბიბლიოთეკა.  ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი ჯამში შეადგენს 55000 ერთეულს. წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს დაახლობით 2300 მკითხველი. ბიბლიოთეკაში სხვადასხვა მნიშვნელოვან (საიუბილეო) თარიღებზე ეწყობა კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და გამოფენები.
ბიბლიოთეკების გაერთიანებაში დასაქმებულია 39 თანამშრომელი, ბიუჯეტით გამოყოფილი თანხები ხმარდება თანამშრომელთა ხელფასებს, დაწესებულებების კომუნალურ გადასახადებს, ღონისძიბების ორგანიზების, წიგნების ფონდის შევსების და სხვა ბიბლიოთეკის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს  ქვეპროგრამა ხორციელდება ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიაბების ბაზაზე. ა(ა)იპ აერთიანებს 5 მუნიციპალურ მუზეუმს, ესენია:
- კასპის მხარეთმცოდნების მუზეუმი;
- ლამისყანის ჯამბაკურ ორბელიანთა სასახლე-მუზეუმი;
- ხოვლის ი. ჯავახიშვილი სახელობის სახლ-მუზეუმი;
- სასირეთის გ. მაზნიაშვილის სახელობის სახლ-მუზეუმი;
- კავთისხევის ო. კელაპტრიშვილის სახელობის სახლ-მუზეუმი;
მუნიციპალურ მუზეუმებში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 43127 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 3500-ს სტუმარს. მუზეუმში მნიშვნელოვან თარიღებზე (იუბილეებზე) ეწყობა სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო-შემეცნებითი ღონისძიებები და გამოფენები.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მონიტორინგი. მონიტორინგს ახორციელებენ ე.წ. ძეგლის მცველები (6 თანამშრომელი), რომლებიც პერიოდულად ამოწმებენ ძეგლებს და შესაბამის სამსახურებს აწვდიან ინფორმაციას ძეგლის მდგომარეობის შესახებ.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში და განსაკუთრებით მოზარდ თაობაში კულტურულ-საგანმანათელბლო დონის ამაღლება;
ყველა სოციალური ჯგუფისთვის, დაინტერესებული პირისათვის შეუფერხებელი შესაძლებლობის მიცემა ისარგებლოს საბიბლიოთეკო მომსახურებით;
ბიბლიოთეკებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში წიგნის პოპულარიზაცია.

მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების და ჩართულობის გაზრდა;
დაინტერესებული პირებისათვის ცნობილი საზოგადო მოღვაწეების ცხოვრების და შემოქმედების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
ისტორიული და ღირშესანიშნავი ექსპონატების პოპულარიზაცია;
მუნიციპალიტეტის და ზოგადად ქვეყნის ისტორიის პოპულარიზაცია.

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

№

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

ბიბლიოთეკებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა

2021 წელს ბიბლიოთეკებში ჩატარდა 10 სხვადასხვა სახის ღონისძიება

2022 წელს ჩატარდება არანაკლებ 30 ღონისძიებისა

10%

2

ბიბლიოთეკის მომსახურებით მოსარგებლე მკითხველთა რაოდენობა

2021 წლის ბიბლიოთეკის მომსახურებით ისარგებლებს დაახლოებით 2300 მკითხველი

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება

10%

ბიბლიოთეკა მზადაა მოემსახუროს მკითველთა გაზრდილ რაოდენობას

3

წლის განმავლობაში შეძენილი წიგნების რაოდენობა

ბოლო წლების მიხედვით გაერთიანება საშუალოდ წლის განმავლობაში წიგნის ფონდს ავსებს 300 ერთეულით

გაგრძელდება ბიბლიოთეკების წიგნის ფონდის შევსება და 2022 წელს შეძენილი იქნება არანაკლებ 300 ერთეული წიგნი. წიგნების შეჩევისას გათვალისწინებული იქნება მკითხველთა მოთხოვნები

5%

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის გეგმა

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1544.0  

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

184.0  

 06 01 01

 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

184.0  

 06 01 02

 ამბულატორიების მშენებლობა რეაბილიტაცია

 06 02

 სოციალური დაცვა

1360.0  

 06 02 01

 ერთჯერადი დახმარებები

1200,0  

 06 02 02

 უფასო სასადილოს დაფინანსება

            150.0  

 06 02 03

 დევნილთა დახმარება

              10.0  

 06 02 04

 ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხორები ოჯახების დახმარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური დაცვა

დაფინანსება ათას ლარში

06 02

1350,0

პროგრამის განმახორციელებელი

მერიის სოციალური სამსახური

პროგრამის აღწერა

1. პროგრამა უზრუნველყოფს კასპის მუნიციპალიტეტის (შემდგომში-მუნიციპალიტეტი) ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის, აგრეთვე კასპის მუნიციპალიტეტში დროებით რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა  ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ერთჯერადი სოციალური დახმარების გაცემის პირობებს, მიმღებთა (ბენეფიციართა) კატეგორიებს, მათ მიერ მუნიციპალიტეტში წარმოსადგენი დოკუმენტაციის სახეებსა და დახმარების სახით გასაცემი თანხის ოდენობებს. ონკოლოგიური ავადმყოფის სამედიცინო და  მედიკამენტოზური დახმარება - ამ პროგრამით დახმარებას მიიღებს ონკოლოგიური ავადმყოფიროგორც ა) ოპერციული მკურნალობისთვის ასევე სხვა სამედიცინო მომსახურებისთვის, ონოლოგიურ ავადმყოფს 1-ლი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტით – ოპერაციისა და სხვა სამედიცინო მომსახურებისთვის  დახმარება გაეწევა თითოეულ შემთხვევაში მოთხოვნილი თანხის დაფინანსებით, წლიური ლიმიტის,  1000 ლარის ამოწურვამდე.; კიბოსწინარე დაავადებით დაავადებულთა ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება თანადაფინანსება მოხდება ერთჯერადად საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ  დაუფინანსებელი თანხის 50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა;  კეთილთვისებიანი  სიმსივნით დაავადებულთა სტაციონარული (მათ შორის დღის სტაციონარი) მკურნალობის თანადაფინასება თანადაფინანსება მოხდება ერთჯერადად საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაუფინანსებელი თანხის 50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 700 ლარისა; იმ შემთხვევაში, თუ ბენეფიციარმა წარმოადგინა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან ან/და სადაზღვევო კომპანიიდან უარი დაფინანსების თაობაზე, მისი დაფინანსება მოხდება მოთხოვნილი თანხის 50%-ით, არა უმეტეს 1000 ლარისა.ნეიროქირურგიული და ტრავმატოლოგიურ-ორთოპედიული ოპერაციები ხერხემალსა და კიდურებზე და ამ ოპერაციებთან დაკავშირებული საფიქსაციო საშუალების ამოღებაბენეფიციარს უფლება აქვს ისარგებლოს ერთჯერადად ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის როგორც  „ა“, ასევე „ბ“ ქვეპუნქტებით. „ა“ და „ბ“ თითოეული ქვეპუნქტით  სარგებლობისას დაფინანსება მოხდება  პაციენტის  მიერ  გადასახდელი თანხის 50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა;

იმ შემთხვევაში, თუ ბენეფიციარმა წარმოადგინა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან ან/და სადაზღვევო კომპანიიდან უარი დაფინანსების თაობაზე, „ა“ და „ბ“  თითოეული ქვეპუნქტით სარგებლობის დაფინანსება მოხდება მოთხოვნილი თანხის 50%-ით, არაუმეტეს 700 ლარისა.; კუჭის რეზექცია და გასტრექტომია რომლის თანადაფინანსება მოხდება ერთჯერადად საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ  დაუფინანსებელი თანხის 70% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 3000 ლარისა;  0-დან 10  წლამდე ასაკის ბავშვების სტაციონარული მომსახურების დაფინანსება:  დაფინანსება   მოხდება    საყოველთაო    ჯანდაცვის    ან    კერძო   სადაზღვევო   კომპანიის   მიერ დაუფინანსებელი   თანხის   დაფინანსებით:   300   ლარამდე   სრულად,   ხოლო   301-ლარიდან   70% თანადაფინანსებით,  არაუმეტეს 500 ლარისა; კარდიოქირურგიული ოპერაციის თანადაფინანსება. თანადაფინანსება   მოხდება   ერთჯერადად   მომხმარებლის   მიერ   გადასხდელი   თანხის    50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 1000 ლარისა; თვალის   ოპერაციის,   ავასტინის   ინექციის   და   მაკულის   ასაკობრივი   დეგენერაციის მკურნალობის დაფინანსება. დახმარება მოხდება:
ა)  თვალის ოპერაციის თანადაფინანსებით; ბ) ავასტინის ინექციის დაფინანსებით; გ) მაკულის ასაკობრივი დეგენერაციის მკურნალობის დაფინანსებით, ბენეფიციარს უფლება აქვს ისარგებლოს ერთჯერადად ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის როგორც „ა“ , ასევე „ბ“   და   „გ“   ქვეპუნქტებით.   „ა“   და   „გ“   ქვეპუნქტებით   სარგებლობისას   დაფინანსება   მოხდება ერთჯერადად  საყოველთაო  ჯანდაცვის  ან  კერძო  სადაზღვევო  კომპანიის  მიერ   დაუფინანსებელი თანხის   დაფინანსებით:   300   ლარამდე   სრულად,   ხოლო   301-ლარიდან  70%  თანადაფინანსებით, არაუმეტეს   500   ლარისა,   ხოლო   „ბ“   ქვეპუნქტით   სარგებლობისას   ერთჯერადად   დაფინანსდება
ავასტინის ერთი ინექცია არაუმეტეს 500 ლარისა; ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის  „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტების შემთხვევაში  ავადმყოფმა წარმოადგინა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და   სოციალური   დაცვის   სამინისტროდან   ან/და   სადაზღვევო  კომპანიიდან  უარი   დაფინანსების თაობაზე, მისი დაფინანსება მოხდება მოთხოვნილი თანხის 70%-ით, არაუმეტეს 500 ლარისა;  ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება ოპერაციული მკურნალობისთვის (გარდა საკეისრო კვეთის, ესტეტიკური  ქირურგიის  და  კოსმეტიკური  მიზნით   ჩატარებული  მომსახურებისა,  პლასტიკური ქირურგიისა) ერთჯერადად დახმარებას მიიღებს ბენეფიციარი, რომელიც არ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ  ამ    მუხლით    ბენეფიციარს    დახმარება    გაეწევა    ერთჯერადად    მოთხოვნილი   თანხის   50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა; სიმსივნით დაავადებულ პირთა კვლევები, მანიპულაციები და პროცედურები.  ამ  მუხლით  ბენეფიციარს  დახმარება  გაეწევა  ერთჯერადად  საყოველთაო  ჯანდაცვის  ან  კერძო სადაზღვევო    კომპანიის     მიერ     დაუფინანსებელი    კვლევებისთვის,    მანიპულაციებისთვის    და პროცედურებისთვის:    300-ლარამდე სრულად,    ხოლო    301-ლარიდან   70%   თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა; სამედიცინო  (ამბოლატორიული,  სტაციონარული  და  მათ  შორის  დღის  სტაციონარი) მომსახურების თანადაფინასება  ამ  მუხლით  ერთჯერადად დახმარების მიმღები არის ბენეფიციარი  (მათ შორის ონკოლოგიური), რომელსაც ამოწურული აქვს სამედიცინო მომსახურებისთვის გათვალისწინებული ლიმიტი. ავადმყოფს  დახმარება გაეწევა ერთჯერადად  თანადაფინანსებით, დაუფინანსებელი თანხის 50%- ით,  არუმეტეს 1000 ლარისა;  კომპიუტერული ტომოგრაფიის,  ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული (მრტ) კვლევის, სცინტიგრაფიის, კოლონოსკოპიის  დაფინანსება -
ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად (ერთი ან რამდენიმე ორგანოს, რომელიც აღნიშნულია ერთ   ფორმა №100-ში)  კომპიუტერული   ტომოგრაფიის,  ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული  (მრტ) გამოკვლევის, სცინტიგრაფიის, კოლონოსკოპიისათვის მოთხოვნილი თანხის 70% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა;
და  ბენეფიციარი,   რომელიც  არის  „სოციალურად  დაუცველი ოჯახების მონაცემთა  ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული  და  მისი  ოჯახის  სარეიტინგო  ქულა  არის  65001-მდე  ამ  მუხლით  დახმარებას მიიღებს  300   ლარამდე  სრულად,  ხოლო  301-ლარიდან  70%  თანადაფინანსებით,   არაუმეტეს  500 ლარისა; კორონაროგრაფია, ანგიოგრაფია, ემბოლექტომია, ემბოლიზაცია, სისხლძარღვების სტენტირება, შუნტირება, სისხლძარღვების პლასტიკა ან/და რეზექცია, ლიგირება. -  თანადაფინანსება მოხდება ერთჯერადად, მომხმარებლის მიერ გადასახდელი   თანხის  50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა:   უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
1. ამ მუხლით დახმარებას მიიღებენ:
ა) ა) ეპილეფსიით  დაავადებული პაციენტები;

ბ) ბრონქიალური ასთმით და ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებით დაავადებული პაციენტები;

გ) პარკინსონით დაავადებული პაციენტები;

დ) გლაუკომით   დაავადებული პაციენტები;

ე) ფსორიაზით დაავადებული პაციენტები;

ვ) გულის  უკმარისობით (III -  IV სტადია)  დაავადებული პაციენტები;

ზ) ღვიძლის ციროზით დაავადებული პაციენტები;

თ) თირკმელების ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტები;

 ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, არაუმეტეს 250 ლარის ოდენობით. დასაფინანსებელი მედიკამენტების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ექვსი თვისათვის განკუთვნილ ნორმას.

2.(ამოღებულია - 15.04.2022, N8)
3.  კარდიოქირურგიული ოპერაცია, მწვავე ინფარქტი, მწვავე ინსულტის (თავის ტვინის იფარქტი) შემდგომ ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით. განცხადება თანდართული დოკუმეტებით ბენეფიციარმა უნდა წამოადგინოს  სამედიცინო დაწესებულების დატოვებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში.
4. ონკოლოგიურ ავადმყოფს სიმპტომური მკურნალობისთვის გაეწევა დახმარება ერთჯერადად, არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით.
5. სოციალურად დაუცველ პენსიონერ ბენეფიციარს, რომელთა სარეიტინგო ქულაა 0-დან 65 001-მდე, მედიკამენტური დახმარება გაეწევა ერთჯერადად  არაუმეტეს 50 ლარის ოდენობით;
სტაციონარში ხანგრძლივად მყოფი ბენეფიციარის ერთჯერადი სოციალური დახმარება - ამ მუხლით ერთჯერადად დახმარებას მიიღებს სტაციონარში ხანგრძლივად (ერთი თვეზე და მეტი) მყოფი ბენეფიციარის ოჯახის წევრი 1000 ლარის ოდენობით;  დაავადებულ პირთა დახმარება -    ამ მუხლით გათვალისწინებულ დახმარებას მიიღებს ცერებრალური დამბლით, პარაპლეგიით, ტეტრაპლეგიით, პარაპარეზით, ტეტრაპარეზით, არასრული ოსტეოგენეზით, ოსტეომალაციით, კახექსია მძიმე ფორმით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით, გონებრივი ჩამორჩენილობით, განვითარების ეტაპების დაყოვნებით, სმენის ორმხრივი დაქვეითებით III ხარისხიდან, ეპილეფსიით, ფსორიაზით,  ცელიაკიით, ჰიდროცეფალიით, მიკროცეფალიით, სპინალური ამიოტროფიით, სპინო-ცერებრალური ატაქსიით, სირინგომიელიით; ოსტეომიელიტით, ცერებრო-სპინალური ფორმით, სპონდილოართრიტით, ორმხრივი ნეოართროზით და  სისტემური დაავადებებით (კოლაგენოზები და ვასკულიტები),  სქოლიოზით IV ხარისხის, დაავადებული პირები;,   დაავადებულ   პირებზე   სოციალური    დახმარება   გაიცემა ერთჯერადად 400 ლარის ოდენობით;  ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება- ამ მუხლით გათვალისწინებულ დახმარებას მიიღებს ფენილკეტონურიით დაავადებული პირი სპეციალური კვებისთვის 1000 ლარის ოდენობით;

დაავადებულ პირთა  სარეაბილიტაციო დახმარება -  ამ მუხლით  გათვალისწინებულ  დახმარებას  მიიღებს  ცერებრალური  დამბლით,  პარაპლეგიით,ტეტრაპლეგიით, პარაპარეზით, ტეტრაპარეზით,   არასრული   ოსტეოგენეზით,   ოსტეომალაციით, კახექსია მძიმე ფორმით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით,    გონებრივი    ჩამორჩენილობით, განვითარების ეტაპების დაყოვნებით, სმენის ორმხრივი დაქვეითებით III ხარისხიდან, ეპილეფსიით, ფსორიაზით, ფენილკეტონურიით,   ცელიაკიით,  ჰიდროცეფალიით,  მიკროცეფალიით,  სპინალური ამიოტროფიით,  სპინო-ცერებრალური  ატაქსიით,  სირინგომიელიით;  ოსტეომიელიტით, ცერებრო- სპინალური ფორმით, სპონდილოართრიტით, ორმხრივი ნეოართროზით     და  სისტემური დაავადებებით  (კოლაგენოზები  და ვასკულიტები),  სქოლიოზით IV ხარისხის, დაავადებული პირები;
- ერთ ბენეფიცარზე რეაბილიტაციისთვის მომსახურებისთვის ვაუჩერით განკუთვნილია 1000 ლარი მის სრულად ამოწურვამდე; თირკმლის უკმარისობით (დიალიზი) დაავადებულ პაციენტთა დახმარება -  ამ მუხლით ბენეფიციარს  დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 700 ლარის ოდენობით. ასევე საგანგებო, განსაკუთრებული, ან/და პანდემიის მდგომარეობების, დროს რაც იწვევს საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მოძრაობის შეზღუდვას თირკმლით უკმარისობით დაავადებულ (ჰემოდიალიზი) თითოეულ ბენეფიციარს არსებული მდგომარეობის დასრულებამდე თვეში ერთხელ ტრანსპორტირებისთვის ჩაერიცხოს დახმარება 300 ლარის ოდენობით; ერთჯერადი დახმარება გაეწევათ მხედველობით I ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, მათ შორის 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვან  ბავშვებს 500 ლარის ოდენობით. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების   ეტლით დახმარება -  ეტლის შესაძენად ერთჯერადი დახმარება გაეწევათ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, მათ შორის 18 წლამდე ასაკისას, ეტლის საფასურის 50 %-ით თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 200 ლარისა. მესამე და მომდევნო შვილის შეძენისას სოციალური დახმარება - ამ მუხლით გათვალისწინებული სოციალური დახმარება მიეცემა კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილები, შეეძინათ მესამე ან მომდევნო შვილი და ერთ-ერთი მშობელი და  შვილები    რეგისტრირებული არიან კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. ოჯახი დახმარებას მიიღებს თითოეულ ბავშვზე ერთჯერადად, 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება - ამ დახმარების მიმღები არის ოჯახი, რომელსაც ჰყავს ოთხი და მეტი 18- წლამდე ასაკის შვილი, ერთ-ერთი მშობელი და შვილები  რეგისტრირებული არიან და ოჯახით ცხოვრობენ  კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. მარტოხელა მშობლის დახმარება - ამ მუხლით გათვალისწინებული სოციალური დახმარება ერთჯერადად მიეცემა კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და  მცხოვრებ მარტოხელა მშობელს კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და  მცხოვრებ თითოეულ ბავშვზე 400 ლარის ოდენობით; ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა  დახმარება - დახმარება გაიცემა ერთჯერადად 300 ლარის ოდენობით; დედ-მამით ობოლი ბავშვების ასევე, დედით  ან მამით ობოლი და მამისგან ან/და  დედისგან  მიტოვებული ბავშვების  დახმარება -  ამ მუხლით დახმარება მიეცემა კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და  მცხოვრებ 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვს ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით; დედ-მამით ობოლი ბავშვების საკურორტო  დახმარება;  დედით  ან მამით ობოლი და მეორე მშობლისგან  მიტოვებული პირების, 0-დან 18 წლამდე ასაკის უსინათლო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 0-დან 18 წლამდე ასაკის შაქრიანი დიაბეტით(ინსულინდამოკიდებული) დაავადებული პირების საკურორტო  დახმარება,  ერთ ბენეფიცარზე საკურორტო  ვაუჩერით მომსახურება  განკუთვნილია ერთჯერადად არაუმეტეს  1000 ლარის ოდენობით. სტუდენტების  დახმარება - ამ  მუხლით   დახმარება ერთჯერადად გაეწევა სტუდენტს, რომელიც სწავლობს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (უნივერსიტეტი, სასწავლო უნივერსიტეტი), არ სარგებლობს სხვა სახელმწიფო პროგრამით(გარდა ერთიანი ეროვნულ გამოცდების შედეგად მიღებული გრანტისა)  და აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს:
ა)  არის დედ-მამით ობოლი;
ბ) არის მარჩენალდაკარგული მრავალშვილიანი (3 და მეტი შვილი) ოჯახიდან;
გ) არის სოციალურად დაუცველი ოჯახიდან და ოჯახს  მინიჭებული  აქვს 0-დან 65 001-მდე სარეიტინგო ქულა; სტუდენტთა დახმარება განისაზღვრება 500 ლარით; აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით, სურსათით დახმარების პროგრამა კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული იძულებით გადააადგილებული ოჯახებისთვის.  აღნიშნული კატეგორია დახმარებას - სასაჩუქრე პაკეტს მიიღებს ერთჯერადად, 2022 წლის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით.  სასაჩუქრე ვაუჩერის ღირებულებაა 80 ლარი;  კასპის    მუნიციპალიტეტის    ტერიტორიაზე    რეგისტრირებული  ასი და სს    წელს გადაცილებული ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება -  აღნიშნული კატეგორია დახმარებას მიიღებს ერთჯერადად1000 ლარის ოდენობით; მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისათვის ერთჯერადი სოციალური დახმარება - სოციალური  დახმარება  მიეცემა  მეორე  მსოფლიო  ომის  მონაწილეებს  ფაშიზმზე  გამარჯვების დღისთვის, 9 მაისისთვის, ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით; საქართველოს   თავისუფლებისა  და  ტერიტორიული   მთლიანობისათვის  მებრძოლთა დახმარება - ამ მუხლით დახმარების    მიმღებია    საქართველოს    თავისუფლებისა    და    ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი,  დახმარება გაიცემა ერთჯერადად 600 ლარის ოდენობით; საქართველოს   თავისუფლებისა   და   ტერიტორიული   მთლიანობისათვის   მებრძოლ ინვალიდთა საკურორტო დახმარება -  ამ   მუხლით   დახმარების  მიმღები  არიან   საქართველოს   თავისუფლებისა  და  ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდები.  ერთ ბენეფიცარზე საკურორტო  ვაუჩერით მომსახურება  განკუთვნილია ერთჯერადად არაუმეტეს 1000 ლარის ოდენობით, აღნიშნული  ვაუჩერის მფლობელს უფლება აქვს ისარგებლოს მის მიერ შერჩეულ საქართველოს კურორტებზე არსებულ სასტუმროებში არაუმეტეს  10 დღე-ღამით;  ხანძრის შედაგად საცხოვრებელ სახლზე  მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად ოჯახის დახმარება (მოსარგებლეზე არ ვრცელდება საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრაციის აუცილებლობა).  ხანძრის  შედაგად  კასპის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  არსებულ  საცხოვრებელ  სახლზე მიყენებული  ზარალის  ასანაზღაურებლად  დაზარალებულ  ოჯახებს მიეცემა  ერთჯერადი  ფულადი დახმარება დამდგარი ზიანის მიხედვით, არაუმეტეს 5 000 ლარისა.  მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება-  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება 500 ლარი შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურებაზე:
ა)მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება;
ბ) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული  მთლიანობისათვის  მებრძოლთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება;
გ) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომის მონაწილეთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება;
დ) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა  გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება;
ე) უპატრონო მიცვალებული;
ვ) კასპის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  (80 ბენეფიციარი) მცხოვრები უმწეო მოქალაქეთა უფასო კვების მომსახურება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, დახმარება გაწეული ბენეფიციარები

პროგრა-მული კოდი

 პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი სახსრები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი სახსრები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 კასპის მუნიციპალიტეტი

       24857,9  

      24591.8  

     16331.1  

8260.7  

      32393.4  

     24043.4  

8350.0  

 მომუშავეთა რიცხოვნება

                 -    

              153

             145

8  

              153

             145

8  

 ხარჯები

         10773,1  

      12042.9  

     11766.2  

276.7  

      15505.0  

     15127.6  

377.4  

    შრომის ანაზღაურება

         1702,4  

        1729.0  

       1645.0  

84.0    

        2321.0  

       2221.0  

100.0    

    საქონელი და მომსახურება

         1323,1  

        1547.7  

       1431.0  

116.7    

        2155.0  

       1963.6  

191.4     

    პროცენტი

            132,4  

           123.3  

          123.3  

              -    

           100.0  

          100.0  

              -    

    სუბსიდიები

         6018,1  

        7059.7  

       6985.7  

           74.0  

        8943.4  

       8859.4  

          84.0  

    გრანტები

                 3,9   

                 58.6   

               58.6    

              -    

                 140.0   

               140.0    

              -    

    სოციალური უზრუნველყოფა

            1081,8  

        1157.0  

       1156.0  

1.0    

        1380.0  

       1379.0  

1.0    

    სხვა ხარჯები

            511,4  

           367.6  

          366.6  

1.0    

           465.6  

          464.6  

1.0    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         13889,2  

      12337.2  

       4353.2  

7984,0

      16653.4  

       8680.8  

7972.6

 ვალდებულებების კლება

            195,6  

           211.7  

          211.7  

              -    

           235.0  

          235.0  

              -    

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

         2775,4  

        3021.0  

       2920.0  

101.0    

        4137.6  

       4026.6  

111.0    

 მომუშავეთა რიცხოვნება

                 -    

              153  

             145

8    

              153  

             145

8    

 ხარჯები

         2544,4  

        2776.3  

       2675.3  

101.0    

        3678.3  

       3567.3  

111.0    

    შრომის ანაზღაურება

         1702,4  

        1729.0  

       1645.0  

84.0    

        2321.0  

       2221.0  

100.0    

    საქონელი და მომსახურება

            598,1  

           701.0  

          686.0  

15.0    

           914.3  

          905.3

9.0

    პროცენტი

            132,4  

           123.3  

          123.3  

              -    

           100.0  

          100.0  

              -    

       გრანტები

3,9

    სოციალური უზრუნველყოფა

              23,8  

             29.0  

            28.0  

1.0    

             29.0  

            28.0  

1.0    

    სხვა ხარჯები

            82,8  

           194.0  

          193.0  

1.0    

           314.0  

          313.0  

1.0    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              35,4  

             33.0  

            33.0  

              -    

             224.3  

            224.3  

              -    

 ვალდებულებების კლება

            195,6  

           211.7  

          211.7  

              -    

           235.0  

          235.0  

              -    

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

         2445,2  

        2596.0  

       2495.0  

101.0    

        3652.6  

       3541.6  

111.0    

 მომუშავეთა რიცხოვნება

                 -    

              153

             145

8    

              153

             145

8    

 ხარჯები

         2409,8  

        2563.0  

       2462.0  

101.0    

        3428.3  

       3317.3  

111.0    

    შრომის ანაზღაურება

         1702,4

        1729.0  

       1645.0  

84.0    

        2321.0  

       2221.0  

100.0    

    საქონელი და მომსახურება

            599,1  

           701.0  

          686.0  

15.0    

           914.3  

          905.3  

9.0    

    გრანტები

3,9

    სოციალური უზრუნველყოფა

              23,8  

             29.0  

            28.0  

1.0    

             29.0  

            28.0  

1.0    

    სხვა ხარჯები

            80,6  

           104.0  

          103.0  

1.0   

           164.0  

          163.0  

1.0   

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              35,4  

             33.0  

            33.0  

              -    

             224.3  

            224.3  

              -     

 01 01 01

      მუნიციპალიტეტის საკრებულო

            697,4  

           776.0  

          776.0  

              -    

           1139.0  

          1139.0  

              -    

 მომუშავეთა რიცხოვნება

                21  

               21  

                21  

               21  

 ხარჯები

            695,8  

           763.0  

          763.0  

              -    

           1047.0  

          1047.0  

              -    

    შრომის ანაზღაურება

            453,1  

           475,0  

          475,0  

              -    

           629.0  

          629.0  

              -    

    საქონელი და მომსახურება

            163,5  

           180.0  

          180.0  

              -    

           250.0  

          250.0  

              -    

    სოციალური უზრუნველყოფა

                0,3  

8.0

              8.0  

8.0

              8.0  

    სხვა ხარჯები

            78,9  

100.0

          100.0  

160.0

          160.0  

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,6

             13.0  

            13.0  

             92.0  

            92.0  

 01 01 02

    მუნიციპალიტეტის მერია

         1658,9  

        1719.0  

       1719.0  

              -    

        2382.6  

       2382.6  

              -    

 მომუშავეთა რიცხოვნება

              124

             124

              124

             124

 ხარჯები

         1625,1  

        1699.0  

       1699.0  

              -    

        2250.3  

       2250.3  

              -    

    შრომის ანაზღაურება

            1171,8  

        1170.0  

       1170.0  

              -    

        1587.0  

       1587.0  

              -    

    საქონელი და მომსახურება

            424,4  

           506.0  

          506.0  

              -    

           640.3  

          640.3  

              -    

    გრანტები

3,9

    სოციალური უზრუნველყოფა

              23,5  

             20.0  

            20.0  

             20.0  

            20.0  

    სხვა ხარჯები

                1,5  

               3.0  

              3.0  

               3.0  

              3.0  

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

33,8             

             20.0  

            20.0  

             132.3   

            132.3  

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

              88,9  

           101.0  

          101.0  

           131.0  

20.0

          111.0  

 მომუშავეთა რიცხოვნება

                  8  

                 8  

                  8  

                 8  

 ხარჯები

              88,9  

           101.0  

          101.0  

           131.0  

20.0

          111.0  

    შრომის ანაზღაურება

              77,5  

             84.0  

            84.0  

             105.0  

5.0

           100.0  

    საქონელი და მომსახურება

              11,2  

             15.0  

            15.0  

             24.0  

15.0

            9.0  

    სოციალური უზრუნველყოფა

                -  

               1.0  

              1.0  

               1.0  

              1.0  

    სხვა ხარჯები

                0.2  

               1.0  

              1.0  

               1.0  

              1.0  

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

            330,2  

           425.0  

          425.0  

              -    

           485.0  

          485.0  

              -    

 ხარჯები

            141.6  

           213.3  

          213.3  

              -    

           250.0  

          250.0  

              -    

   საქონელი და მომსახურება

134,6

    პროცენტი

            132,4  

           123.3  

          123.3  

              -    

           100.0  

          100.0  

              -    

    სხვა ხარჯები

                3,2  

             90.0  

            90.0  

              -    

             150.0  

            150.0  

              -    

 ვალდებულებების კლება

            195,6  

           211.7  

          211.7  

              -    

           235.0  

          235.0  

              -    

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

                 -    

             90.0  

            90.0  

               -    

             150.0  

            150.0  

              -    

 ხარჯები

                 -    

             90.0  

            90.0  

               -    

             150.0  

            150.0  

              -    

    სხვა ხარჯები

             90.0  

            90.0  

             150.0  

            150.0  

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

            330,2  

           335.0  

           335.0  

               -    

           335.0  

           335.0  

              -    

 ხარჯები

            134,6  

           123.3  

           123.3  

               -    

           100.0  

           100.0  

              -    

  საქონელი და მომსახურება

    პროცენტი

            132,4  

           123.3  

           123.3  

           100.0  

           100.0  

    სხვა ხარჯები

                2,2  

                 -    

                 -    

                 -    

                 -    

 ვალდებულებების კლება

            195,6  

           211.7  

           211.7  

           235.0  

           235.0  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

         11683,1  

10038.0

3427.9

6610,1

15936.4

8627.3

7309.1

 ხარჯები

            913,4  

1217.0

1217.0

1649.0

1649.0

    საქონელი და მომსახურება

            480,2  

645.0

645.0

770.0

770.0

    სუბსიდიები

            374,7  

400.0

400.0

729.0

729.0

    სხვა ხარჯები

              58,5  

172.0

172.0

150.0

150.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         10769,7  

8821.0

2210.9

6610,1

14287.4

6978.3

7309.1

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

         7368,8  

5607.2

836.6

4770,6

9110.4

3274.8

5835.6

 ხარჯები

13,7  

100.0

100.0

100.0

100.0

    საქონელი და მომსახურება

13,7  

100.0

100.0

100.0

100.0

    სხვა ხარჯები

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         7355,1  

5507.2

736,6

4770,6

9010.4

3174.8

5835.6

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

            2117,6  

1708.6

838.3

870,3

3329.9

2815.5

514.4

 ხარჯები

            438,5  

610.0

610.0

915.0

915.0

    საქონელი და მომსახურება

              145,9  

210.0

210.0

300.0

300.0

    სუბსიდიები

            292,6  

400.0

400.0

615.0

615.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1679,1  

1098,6

228,3

870,3

2414.9

1900.5

514.4

 02 02 01

 წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

            438,5  

610.0

610.0

              -    

915.0

915.0

              -    

 ხარჯები

            438,5  

610.0

610.0

              -    

915.0

915.0

              -    

    საქონელი და მომსახურება

              145,9  

210.0

210.0

              -    

300.0

300.0

              -    

    სუბსიდიები

            292,6  

400.0

400.0

              -    

615.0

615.0

              -    

 02 02 01 01

 წყლის სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი

              145.9  

210.0

210.0

              -    

300.0

300.0

              -    

 ხარჯები

145.9  

210.0

210.0

              -    

300.0

300.0

              -    

    საქონელი და მომსახურება

145.9  

210.0

210.0

              -    

300.0

300.0

              -    

 02 02 01 02

 წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

            292.6  

400.0

400.0

              -    

615.0

615.0

              -    

 ხარჯები

292.6

400.0

400.0

              -    

615.0

615.0

              -    

    სუბსიდიები

292.6

400.0

400.0

615.0

615.0

 02 02 02

 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

            1679.1  

1098,6

228,3

870,3

2414.9

1900.5

514.4

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1679.1  

1098,6

228,3

870,3

2414.9

1900.5

514.4

 02 03

    გარე განათება

            375.5  

457.0

457.0

              -    

726.0

726.0

              -