თავი I
ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
თანხა ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
13 066,0
|
4 832,8
|
8 233,1
|
17 002,2
|
5 504,7
|
11 497,6
|
18 262,0
|
4 836,7
|
13 425,2
|
|
გადასახადები
|
7 490,6
|
0,0
|
7 490,6
|
10 496,3
|
0,0
|
10 496,3
|
12,292.1
|
0.0
|
12,292.1
|
|
გრანტები
|
4 972,8
|
4 832,8
|
140,0
|
5 664,7
|
5 504,7
|
160,0
|
5 284,5
|
4 836,7
|
447,7
|
|
სხვა შემოსავლები
|
602,5
|
0,0
|
602,5
|
841,3
|
0,0
|
841,3
|
685,4
|
0.0
|
685,4
|
|
ხარჯები
|
6 078,9
|
262,5
|
5 816,4
|
8 537,7
|
380,6
|
8 157,1
|
9 983,1
|
387,9
|
9 595,2
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 270,8
|
0,0
|
1 270,8
|
2 059,7
|
0,0
|
2 059,7
|
2,406.2
|
0.0
|
2,406.2
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 461,6
|
262,5
|
1 199,2
|
2 388,8
|
380,6
|
2 008,2
|
2 527,8
|
387,9
|
2 139,9
|
|
პროცენტი
|
28,8
|
0,0
|
28,8
|
27,5
|
0,0
|
27,5
|
16.5
|
0.0
|
16.5
|
|
სუბსიდია
|
1 786,3
|
0,0
|
1 786,3
|
2 443,5
|
0,0
|
2 443,5
|
3,305,9
|
0.0
|
3,305,9
|
|
გრანტები
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
128,0
|
0,0
|
128,0
|
143,0
|
0.0
|
143,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
439,4
|
0,0
|
439,4
|
578,9
|
0,0
|
578,9
|
566,9
|
0.0
|
566,9
|
|
სხვა ხარჯები
|
961,9
|
0,0
|
961,9
|
911,3
|
0,0
|
911,3
|
1 016,8
|
0.0
|
1 016,8
|
|
საოპერაციო სალდო
|
6 987,0
|
4 570,3
|
2 416,7
|
8 464,6
|
5 124,1
|
3 340,5
|
8 278,8
|
4 448,8
|
3 830,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
6 053,9
|
4 723,8
|
1 330,1
|
8 423,0
|
4 975,8
|
3 447,3
|
11 517,7
|
5 094,0
|
6,423,8
|
|
ზრდა
|
6 928,0
|
4 723,8
|
2 204,2
|
9 050,3
|
4 975,8
|
4 074,5
|
11 548,9
|
5 094,0
|
6,455,0
|
|
კლება
|
874,1
|
0,0
|
874,1
|
627,2
|
0,0
|
627,2
|
31,2
|
0.0
|
31,2
|
|
მთლიანი სალდო
|
933,2
|
-153,5
|
1 086,6
|
41,5
|
148,36
|
-106,8
|
-3 238,9
|
-645,2
|
-2 593,7
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
877,6
|
-153,5
|
1 031,0
|
- 14,1
|
148,3
|
-162,4
|
-3 294,5
|
-645,2
|
-2 649,3
|
|
ზრდა
|
1 031,0
|
0,0
|
1 031,0
|
148,3
|
148,3
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
1 031,0
|
0,0
|
1 031,0
|
148,3
|
148,3
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
153,5
|
153,5
|
0,0
|
162,4
|
0,0
|
162,4
|
3 294,5
|
645,2
|
2 649,3
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
153,5
|
153,5
|
0,0
|
162,4
|
0,0
|
162,4
|
3 294,5
|
645,2
|
2 649,3
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-55,6
|
0,0
|
-55,6
|
-55,6
|
0,0
|
-55,6
|
-55.6
|
0.0
|
-55.6
|
|
ბალანსი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები გადასახდელები და ნაშთის ცვილება თანდართული რედაქციით.
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
13 940.1
|
4 832.8
|
9 107.2
|
17 629,5
|
5 504,7
|
12 124,8
|
18 293,2
|
4 836,7
|
13,456,4
|
|
შემოსავლები
|
13 066.0
|
4 832.8
|
8 233.1
|
17 002,2
|
5 504,7
|
11 497,6
|
18 262,0
|
4 836,7
|
13,425,2
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
874.1
|
0.0
|
874.1
|
627,2
|
0,0
|
627,2
|
31,2
|
0.0
|
31,2
|
|
გადასახდელები
|
13 062.5
|
4 986.3
|
8 076.2
|
17 643,5
|
5 356,3
|
12 287,2
|
21 587,7
|
5 481,9
|
16 105,8
|
|
ხარჯები
|
6 078.9
|
262.5
|
5 816.4
|
8 537,7
|
380,6
|
8 157,1
|
9 693,1
|
287,9
|
9 595,2
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 928.0
|
4 723.8
|
2 204.2
|
9 050,3
|
4 975,8
|
4 074,5
|
11 548,9
|
5 094,0
|
6,455,0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
55.6
|
0.0
|
55.6
|
55,6
|
0,0
|
55,6
|
55.6
|
0.0
|
55.6
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
877.6
|
-153.5
|
1 031.0
|
-14,1
|
148,3
|
-162,4
|
-3 294,5
|
-645,2
|
-2 649,3
|
თავი II
ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 3. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 18 293,2 ათასი ლარის ოდენობით
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
13 066,0
|
4 832,8
|
8 233,1
|
17 002,2
|
5 504,7
|
11 497,6
|
18 293,2
|
4 836,7
|
13,456,4
|
|
გადასახადები
|
7 490,6
|
0,0
|
7 490,6
|
10 496,3
|
0,0
|
10 496,3
|
12 292.1
|
0.0
|
12 292.1
|
|
გრანტები
|
4 972,8
|
4 832,8
|
140,0
|
5 664,7
|
5 504,7
|
160,0
|
5 284,5
|
4 836,7
|
447,7
|
|
სხვა შემოსავლები
|
602,5
|
0,0
|
602,5
|
841,3
|
0,0
|
841,3
|
685,4
|
0.0
|
685,4
|
მუხლი 4. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 12 292.1 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გადასახადები
|
7 490,6
|
0,0
|
7 490,6
|
10 496,3
|
0,0
|
10 496,3
|
12 292.1
|
0.0
|
12 292.1
|
|
საშემოსავლო გადასახადი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
დამატებული ღირებულების გადასახადი
|
6 409,4
|
0,0
|
6 409,4
|
8 779,5
|
0,0
|
8 779,5
|
10 592.1
|
0.0
|
10 592.1
|
|
ქონების გადასახადი
|
1 081,2
|
0,0
|
1 081,2
|
1 716,8
|
0,0
|
1 716,8
|
1 700.0
|
0.0
|
1 700.0
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
919,5
|
0,0
|
919,5
|
1 564,1
|
0,0
|
1 564,1
|
1 693.0
|
0.0
|
1 693.0
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
14,2
|
0,0
|
14,2
|
18,6
|
0,0
|
18,6
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
9,9
|
0,0
|
9,9
|
9,6
|
0,0
|
9,6
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
137,7
|
0,0
|
137,7
|
124,4
|
0,0
|
124,4
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
მუხლი 5. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5 284,5 ათასი ლარის ოდენობით
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
გრანტები
|
4 972,8
|
5 664,7
|
5 284,5
|
|
უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
202,7
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
4 972,8
|
5 664,7
|
5 081,7
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
140,0
|
160,0
|
245,0
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
140,0
|
160,0
|
245,0
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
4 832,8
|
5 504,7
|
4 836,7
|
მუხლი 6. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 685,4 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სხვა შემოსავლები
|
900.2
|
841,3
|
685,4
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
494.2
|
601,7
|
395.0
|
|
რენტა
|
356.5
|
320,4
|
275.0
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
319.6
|
308,4
|
250.0
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
36.9
|
11,8
|
25.0
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
84.5
|
84,7
|
105.0
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
81.2
|
77,3
|
105.0
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
63.3
|
35,1
|
75.0
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
17.8
|
42,2
|
30.0
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
45.7
|
96,5
|
100.0
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
0,0
|
58,4
|
85,4
|
თავი III
ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 7. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9 983,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
6 078,9
|
262,5
|
5 816,4
|
8 537,7
|
380,6
|
8 157,1
|
9 983,1
|
387,9
|
9 595,2
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 270,8
|
0,0
|
1 270,8
|
2 059,7
|
0,0
|
2 059,7
|
2,406.2
|
0.0
|
2,406.2
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 461,6
|
262,5
|
1 199,2
|
2 388,8
|
380,6
|
2 008,2
|
2,527,8
|
387,9
|
2 139,9
|
|
პროცენტი
|
28,8
|
0,0
|
28,8
|
27,5
|
0,0
|
27,5
|
16.5
|
0.0
|
16.5
|
|
სუბსიდიები
|
1 786,3
|
0,0
|
1 786,3
|
2 443,5
|
0,0
|
2 443,5
|
3,305,9
|
0.0
|
3,305,9
|
|
გრანტები
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
128,0
|
0,0
|
128,0
|
143,0
|
0.0
|
143,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
439,4
|
0,0
|
439,4
|
578,9
|
0,0
|
578,9
|
566,9
|
0.0
|
566,9
|
|
სხვა ხარჯები
|
961,9
|
0,0
|
961,9
|
911,3
|
0,0
|
911,3
|
1 016,8
|
0.0
|
1 016,8
|
მუხლი 8. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 11 517,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 548,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის პროექტი
|
|
01 00
|
მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
46,6
|
406,9
|
730,8
|
|
01 01
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
46,6
|
406,9
|
730,8
|
|
01 01 01
|
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
0,0
|
53,4
|
9,0
|
|
01 01 02
|
ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია
|
46,6
|
353,5
|
721,8
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02 02
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02 02 02
|
მგფ და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
6 573,7
|
8 488,6
|
9 739,1
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
3 943,8
|
5 756,0
|
6 126,2
|
|
02 01 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და მიმდინარე შეკეთება
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
|
02 01 02
|
გზების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
6 117,8
|
|
02 01 03
|
ხიდების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
8.4
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
714,7
|
206,2
|
1,161,0
|
|
02 02 01
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია
|
490,9
|
143,7
|
789,3
|
|
02 02 02
|
საკანალიზაციო სისტემები
|
0,0
|
17,5
|
45,2
|
|
02 02 03
|
ა(ა)იპ ადიგენის წყალმომარაგების სამსახური
|
0,0
|
0,0
|
4,4
|
|
02 02 04
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
73,5
|
28,0
|
85,3
|
|
02 02 05
|
სარწყავი ახრების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
139,7
|
1,6
|
153,6
|
|
02 02 06
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
|
0,0
|
0,0
|
20.0
|
|
02 02 07
|
შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება
|
10,6
|
15,5
|
63,0
|
|
02 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
1 168,1
|
1 645,7
|
1,380,9
|
|
02 03 01
|
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება გამაგრება
|
375,4
|
579,9
|
435,8
|
|
02 03 02
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის, საექსპერტო მომსახურების და საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი
|
197,0
|
264,3
|
435,6
|
|
02 03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები
|
595,7
|
801,5
|
509,4
|
|
02 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრმა
|
747,1
|
880,8
|
1 071,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
305,9
|
53,8
|
207,9
|
|
04 01 02
|
სკოლამდელი დაწესებულების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
|
0,0
|
0,0
|
67,0
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლების მცირედი სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა
|
305,9
|
0,0
|
140,9
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
1,7
|
101,0
|
871,2
|
|
05 01 03
|
სპორტული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია დააღჭურვა
|
0,0
|
0,0
|
871,2
|
|
05 02 01
|
ა(ა)იპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
|
05 03
|
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხე;შეწყობა
|
0,0
|
101,0
|
0,0
|
ბ) განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 31,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
874,1
|
627,2
|
31,2
|
|
ძირითადი აქტივები
|
157,5
|
308,0
|
7,7
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
716,6
|
319,3
|
23,5
|
|
მიწა
|
716,6
|
319,3
|
23,5
|
მუხლი 9. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ადიგენი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო-ნალური კოდი
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2 103,0
|
0,0
|
2 103,0
|
3 649,1
|
0,0
|
3 649,1
|
4,676,6
|
274,8
|
4,401,8
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2 018,6
|
0,0
|
2 018,6
|
3 565,9
|
0,0
|
3 565,9
|
4,604,5
|
274,8
|
4,329,7
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2 018,6
|
0,0
|
2 018,6
|
3 565,9
|
0,0
|
3 565,9
|
4,484,5
|
274,8
|
4,209,7
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
84,4
|
0,0
|
84,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
72.1
|
0.0
|
72.1
|
|
702
|
თავდაცვა
|
81,6
|
0,0
|
81,6
|
126,6
|
0,0
|
126,6
|
141.5
|
0.0
|
141.5
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
6 242,7
|
4 069,2
|
2 173,4
|
8 907,9
|
5 057,8
|
3 850,1
|
9 393,8
|
4 197,5
|
5 196,3
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70422
|
სატყეო მეურნეობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
3 967,2
|
3 202,6
|
764,6
|
5 848,4
|
4 405,4
|
1 443,0
|
6 424,9
|
3 547,5
|
2,877,5
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
3 967,2
|
3 202,6
|
764,6
|
5 848,4
|
4 405,4
|
1 443,0
|
6 424,9
|
3 547,5
|
2,877,5
|
|
70473
|
ტურიზმი
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
30,0
|
0.0
|
30,0
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
2 260,4
|
866,6
|
1 393,8
|
3 044,5
|
652,4
|
2 392,1
|
2 938,9
|
650.0
|
2,288,9
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
4,4
|
0,0
|
4,4
|
736,7
|
0,0
|
736,7
|
1 058,4
|
0.0
|
1 058,4
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
525,6
|
0,0
|
525,6
|
705,0
|
0,0
|
705,0
|
1 005,1
|
0.0
|
1 005,1
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
23,8
|
0,0
|
23,8
|
45,2
|
0.0
|
45,2
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
1 699,7
|
456,2
|
1 243,6
|
899,9
|
6,5
|
893,5
|
1,550,1
|
565.6
|
984,5
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
775,2
|
456,2
|
319,0
|
520,2
|
0,0
|
520,2
|
1,176,3
|
565.6
|
610,7
|
|
7064
|
გარე განათება
|
398,9
|
0,0
|
398,9
|
379,7
|
6,5
|
373,3
|
373,8
|
0.0
|
373,8
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
79,5
|
0,0
|
79,5
|
90,3
|
0,0
|
90,3
|
110,5
|
0.0
|
110,5
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
79,5
|
0,0
|
79,5
|
90,3
|
0,0
|
90,3
|
110,5
|
0.0
|
110,5
|
|
7076
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
1 316,2
|
0,0
|
1 316,2
|
1 404,1
|
0,0
|
1 404,1
|
2 375,5
|
1.7
|
2 373,8
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
212,4
|
0,0
|
212,4
|
243,1
|
0,0
|
243,1
|
1 134,4
|
1.7
|
1 132,8
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
242,6
|
0,0
|
242,6
|
286,4
|
0,0
|
286,4
|
476,9
|
0.0
|
476,9
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
861,3
|
0,0
|
861,3
|
874,6
|
0,0
|
874,6
|
764,1
|
0.0
|
764,1
|
|
709
|
განათლება
|
1 088,4
|
460,9
|
627,5
|
1 225,6
|
292,1
|
933,5
|
1,709,4
|
442,4
|
1,267,1
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
624,5
|
0,0
|
624,5
|
933,5
|
0,0
|
933,5
|
1,201,6
|
0.0
|
1,201,6
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
460,9
|
460,9
|
0,0
|
292,1
|
292,1
|
0,0
|
507,9
|
442,4
|
65,5
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
447,0
|
0,0
|
447,0
|
603,2
|
0,0
|
603,2
|
571,9
|
0.0
|
571,9
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
311,5
|
0,0
|
311,5
|
457,1
|
0,0
|
457,1
|
374.5
|
0.0
|
374.5
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
294,6
|
0,0
|
294,6
|
434,2
|
0,0
|
434,2
|
350.0
|
0.0
|
350.0
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
16,9
|
0,0
|
16,9
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
24.5
|
0.0
|
24.5
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
41,4
|
0,0
|
41,1
|
49,3
|
0,0
|
49,3
|
48,8
|
0.0
|
48,8
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
94,3
|
0,0
|
94,3
|
96,8
|
0,0
|
96,8
|
148,6
|
0.0
|
148,6
|
|
|
სულ
|
13 062,5
|
4 986,3
|
8 076,2
|
17 643,5
|
5 356,3
|
12 287,2
|
21 587,7
|
5 481,9
|
16 105,8
|
თავი IV
ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი და საოპერავიო სალდო თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2021 წელი ფაქტი
|
2022 წელი გეგმა
|
2023 წელი პროექტი
|
|
საოპერაციო სალდო
|
6 987,0
|
8 464,6
|
8 278,8
|
|
მთლიანი სალდო
|
933,2
|
41,5
|
-3 238,9
|
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -3 294,5 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2021 წელი ფაქტი
|
2022 წელი გეგმა
|
2023 წელი პროექტი
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
| |