დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმა

და სახელება

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

2023  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12194

5039,6

7154,4

20776,6

10486,6

10290,0

18319,5

6518,9

11800,6

გადასახადები

5390,5

0.0

5390,5

6275,0

0.0

6275,0

8850,6

0.0

8850,6

გრანტები

5607,4

5039,6

567,8

12196,6

10486,6

1710,0

7163,9

6518,9

645,0

სხვა შემოსავლები

1196,1

0.0

1196,1

2305,0

0.0

2305,0

2,305.0

0.0

2,305.0

ხარჯები

7984,4

70,1

7914,3

10279,8

138,0

10141,8

11644,6

311,8

11332,8

შრომის ანაზღაურება

1564,9

0.0

1564,9

2586,0

0.0

2586,0

2854,9

0.0

2854,9

საქონელი და მომსახურება

1092,2

70,1

1022,1

1079,1

114,0

965,1

1470,2

311,8

1158,4

პროცენტი

27,6

0.0

27,6

30,5

0.0

30,5

30.5

0.0

30.5

სუბსიდიები

4817,7

0.0

4817,7

5735,0

0.0

5735,0

6434,9

0.0

6434,9

გრანტები

35,1

0.0

35,1

77,0

0.0

77,0

70.0

0.0

70,0

სოციალური უზრუნველყოფა

329,0

0.0

329,0

372,3

0.0

372,3

409,1

0.0

409,1

სხვა ხარჯები

117,9

0.0

117,9

399,9

24,0

375,9

375,0

0.0

375,0

საოპერაციო სალდო

4209,6

4969,5

-759,9

10496,8

10348,6

148,2

6674,9

6207,1

467,8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5911,0

5328,3

582,7

11639,6

11112,7

526,9

11912,7

11554,9

357,8

ზრდა

6173,1

5328,3

844,8

12399,6

11112,7

1286,9

12319,4

11554,9

764,5

კლება

262,1

0.0

262,1

760,0

0.0

760.0

406,7

0.0

406,7

მთლიანი სალდო

-1701,4

-358,8

-1342,6

-1142,8

-764,1

-378,7

-5237,8

-5347,8

110,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1754,7

-358,8

-1395,9

-1196,3

-764,1

-432,2

-5291,3

-5347,8

56,5

ზრდა

0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

56,5

0.0

56,5

ვალუტა და დეპოზიტები

0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

1754,7

358,8

1395,9

1196,3

764,1

432,2

5347,8

5347,8

0

ვალუტა და დეპოზიტები

1754,7

358,8

1395,9

1196,3

764,1

432,2

5347,8

5347,8

0

ვალდებულებების ცვლილება

-53,3

0.0

-53,3

-53.5

0.0

-53.5

-53.5

0.0

-53.5

კლება

53,3

0.0

53,3

53.5

0.0

53.5

53.5

0.0

53.5

საშინაო

53,3

0.0

53,3

53.5

0.0

53.5

53.5

0.0

53.5

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

12456,1

21536,6

10486,6

11050,0

18726,2

6518,9

12207,3

შემოსავლები

12194,0

20776,6

10486,6

10290,0

18319,5

 6518,9

11800,6

არაფინანსური აქტივების  კლება

262,1

760,0

760.0

406,7

  0.0

406,7

გადასახდელები

14210,8

22732,9

11250,7

11482,2

24017,5

11866,7

12150,8

ხარჯები

7984,4

10279,8

138,0

10141,8

11644,6

  311,8

11332,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6173,1

12399,6

11112,7

1286,9

12319,4

 11554,9

764,5

ვალდებულებების კლება

53,3

53.5

53.5

53.5

 0.0 

53.5

ნაშთის ცვლილება

-1754,7

-1196,3

-764,1

-432,2

-5291,3

-5347,8

56,5

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სა,კუთარი შემოსავლები

სსახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12194,0

20776,6

10486,6

10290,0

18319,5

6518,9

11800,6

გადასახადები

5390,5

6275,0

0,0

6275,0

8850,6

0.0

8850,6

გრანტები

5607,4

12196,6

10486,6

1710,0

7163,9

6518,9

645,0

სხვა შემოსავლები

1196,1

2,305,0

0,0

2,305.0

2,305.0

0.0

2,305.0

გადასახადები

5390,5

6275,0

0,0

6275,0

8850,6

0.0

8850,6

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

2056,1

2755,0

0,0

2755,0

5107,2

0.0

5107,2

ქონების გადასახადი

3334,4

3520,0

0.0

3520,0

3743,4

0.0

3743,4

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

395,8

650,0

0.0

650,0

823,4

0.0

823,4

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3,4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

2803,7

2830,0

0.0

2830,0

2,880.0

0.0

2,880.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

131,5

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

გრანტები

5607,4

12196,6

7163,9

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული

0

98,0

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5607,4

12098,6

7163,9

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

209,6

710,0

645,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

209,6

210,0

315,0

სხვა პროექტები

0

500,0

330,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5397,8

11388,6

6518,9

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის პირველადი განაწილება

4783,6

10018,6

5776,6

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

256.0

256.0

256,0

გრანტები

358,2

1000,0

0.0

სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება/ინფრასტრუქტურა

0

114,0

486,3

ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7984,4

10279,8

138,0

10141,8

11644,6

311,8

11332,8

შრომის ანაზღაურება

1564,9

2586,0

0.0

2586,0

2854,9

0.0

2854,9

საქონელი და მომსახურება

1092,2

1079,1

114,0

965,1

1470,2

311,8

1158,4

პროცენტები

27,6

30,5

0.0

30,5

30.5

0.0

30.5

სუბსიდიები

4817,7

5735,0

0.0

5735,0

6434,9

0.0

6434,9

გრანტები

35,1

77,0

0.0

77,0

70.0

0.0

70.0

სოციალური უზრუნველყოფა

329,0

372,3

0.0

372,3

409,1

0.0

409,1

სხვა ხარჯები

117,9

399,9

24,0

375,9

375,0

0.0

375,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6173,1

12399,6

12319,4

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

262,1

760,0

406,7

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

262,1

760.0

406,7

ფუნქციონალური  კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

2023წლის პროექტი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2702,3

4035,0

4936,8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2698,5

4030,0

4931,8

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2689,7

3980,0

4881,8

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

8,8

50,0

50.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

3,8

5.0

5.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

3,8

5.0

5.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

0.0

0.0

702

თავდაცვა

103,7

169,0

188,4

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4527,8

7502,0

8205,9

7045

ტრანსპორტი

4527,8

7502,0

8205,9

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4527,8

7502,0

8205,9

705

გარემოს დაცვა

118,6

1308,8

1312,3

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0

1074,6

1209,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

118,6

234,2

103,3

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1996,5

2580,8

1928,4

7061

ბინათმშენებლობა

0

0

0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0

0.0

0.0

7063

წყალმომარაგება

89,8

38,0

57,2

7064

გარე განათება

666,0

718,5

602,4

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1240,7

1824,3

1268,8

707

ჯანმრთელობის დაცვა

106,4

107,0

137,1

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

106,4

107,0

137,1

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1327,1

3136,6

3230,1

7081

მომსახურება დასვე

ნებისა და სპორტის სფეროში

526,1

2183,1

2196,9

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

688,9

836,5

882,6

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

73,0

72,0

75,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

39,1

45.0

75,6

709

განათლება

2652,7

3143,8

3299,9

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2267,5

2877,9

2806,3

7092

ზოგადი განათლება

385,2

265,9

493,6

710

სოციალური დაცვა

675,8

749,9

778,6

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

675,2

747,6

777,6

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

0.6

2.3

1,0

სულ

14210,8

22732,9

24017,5

დასახელება

2023 წლის პროექტი

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

10237,6

02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურა განვითარება

8205,9

02 01 01

გზების შეკეთება/რეაბილიტაცია

8205,9

02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

160,5

02 02 01

     წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

10,1

02 02 02

     წყლის სისტემის მოვლა პატრონობა

47,1

02 02 03

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია

103,3

02 03

   გარე განათება

602,4

02 03 01

         გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

570,0

02 03 02

გარე განათების მოწყობა

32,4

02 05

კეთილმოწყობა

1268,8

კოდი

პროგრამის დასახელება

   წყლის სისტემების განვითარება

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

160,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დედოფლისწყაროს  მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:
- წყლის სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია;
- წყლის სისტემის მოვლა-პატრონობა;
წყლის სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. 
წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში  ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები.     
გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად;

კოდი

პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

47,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა) იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის   სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისათვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება და მოსახლეობის უზრუნველყოფა სასმელი წყლით

კოდი

პროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

           570.0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა) იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. დედოფლისწაროში და 13 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 4 070 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა.
გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის  გათვალისწინებული ასიგნებები, ხმარდება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 4 070 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.
გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ღამის საათებში დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;
გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;
პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;
მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 100%;

დასახელება

2023 წლის პროექტი

03 00

დასუფთავება და  გარემოს დაცვა

1209,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1185,0

03 02

მწვანე ნარგავების  მოვლა პატრონობა, განვითარება

24.0

კოდი

პროგრამის დასახელება

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 01

1185,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა) იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ„დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 6 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომანქანა და 4 ერთეული თვითმცლელი.  ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ დედოფლისწყაროდან და მუნიციპალიტეტის 13 სოფლიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის დედოფლიწყაროს ნაგავსაყრელებზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯამში განთავსებული კონტეინერების რაოდენობა შეადგენს 814 ერთეულს, მათ შორის 380 განთავსებულია ქ. დედოფლისწყაროში და 434 მუნიციპალიტეტის სოფლებში.
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის დაახლოებით 60-70 მ/კუბ ნარჩენი, ზაფხულის სეზონზე  საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენის მოცულობა.
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  241 628 მ² ქუჩების, 10 748 მ² ტროტუარების და 29 830მ² სკვერების დასუფთავება.
პროგრამიდან ფინანსდება ქალაქის სასაფლაოს მოვლა–პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება.
პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“-ს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.
პროგრამის ფარგლებში ქ.დედოფლისწყაროში, მიმდებარე სოფლებში (სამრეკლო,ხორნაბუჯი) ხორციელდება ქუჩებისა და ტროტუარების დასუფთავება, მერიის საკუთრებაში ადმინისტრაციული შენობების დასუფთავება.
პროგრამის ფარგლებში სუფთავდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სახელმწიფოებრივი გზები და კიუვეტები.
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა ხდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიიდან

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების  გატანა;

კოდი

პროგრამის დასახელება

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

24.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა) იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.
პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება  საშტატო ერთეულების ხელფასების დაფინანსება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება.  განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში და პარკებში მოსახლეობისთვის სასიამოვნო, ჯანსაღი გარემოს შექმნა.

კოდი

დასახელება

2023 წლის პროექტი

04 00

განათლება

3299,9

04 0101

სკოლამდელი  განათლება

2806,3

04 02

ზოგადი განათლება

493,6

04 0102

სკოლამდელი  განათლება (არაფინანსური აქტივი)

79,8

კოდი

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი  განათლება

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 0101

     2726,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი  სააღმზრდელო ცენტრი

პროგრამის აღწერა

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეისმდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 18 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1 000-მდე ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღზრდელო პროცესის წარმართვას.
ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 252 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი, სააღმზრდელოს ადმინისტრაციაში - 17.        
 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამის სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვები მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის.
პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის  უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები;

დასახელება

2023 წლის პროექტი

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

3230,1

05 01

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

2196,9

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

2035,46

05 01 01 02

სპორტული დარბაზების/მოედნების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

1791,9

05 01 01 03

სპორტული  ორგანიზაციების ხელშეწყობა (ახალი)

243,56

05 01 02

სპორტული  ორგანიზაციების ხელშეწყობა

161,44

05 02

კულტურის  განვითარების ხელშეწყობა

882,6

05 02 01

კულტურის სფეროს ორგანიზაციების   ხელშეწყობა

850,84

05 02 01 01

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრის ხელშეწყობა

33,98

05 02 01 02

კულტურის სახლების ხელშეწყობა

115,78

05 02 01 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

32,43

05 02 01 04

მუზეუმების ხელშეწყობა

17,58

05 02 01 05

ძეგლთა დაცვის  ხელშეწყობა

3,5

05 02 01 06

ხელოვნების სკოლის ხელშეწყობა

188,6

05 02 01 07

ჰ. გონაშილის ქართული გალობისა და სიმღერის სკოლის ხელშეწყობა

100.0

05 02 01 08

ადმინისტრაციის ხარჯი (ახალი)

43,02

05 02 01 09

კულტურის სახლები (ახალი)

134,22

05 02 01 10

ბიბლიოთეკები (ახალი)

44,57

05 02 01 11

მუზეუმები (ახალი)

33,92

05 02 01 12

ძეგლთა დაცვის ხარჯები (ახალი)

5,0

05 02 01 13

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა (ახალი)

98,24

05 02 02

კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა

31,76

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

22,39

05 04

პრესის მომსახურება(საზოგადოების ინფორმირებულობა)

75.0

05 05

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (ახალი)

53,21

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

161,44

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის  სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრში შედის 48 თანამშრომელი,რომლის სახელფასო ფონდი შეადგენს- 244200 ლარს,კომუნალური ხარჯი-10000ლარი,საქონელი და მომსახურება-90800 ლარი.მუნიციპალიტეტის დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ასიგნებები სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამისთვის. ცენტრი უზრუნველყოფს სპორტული წრეების მუშაობას, 13 სპორტის სახეობის მიმართულებით, 15 სპორტულ ობიექტზე 20 მწვრთნელის მეშვეობით ვარჯიშობს 536სპორტსმენი, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის 8-დან 20 წლამდე 500-მდე მოზარდს. სპორტული წრეები შემდეგი მიმართულებით ფუნქციონირებს: ფეხბურთი 5 წრე-115 სპორტსმენი, ჭიდაობა ძიუდო-2 წრე-78სპორტსმენი, თავისუფალი ჭიდაობა-1 წრე-30სპორტსმენი, ქართული ჭიდაობა-2 წრე-42სპორტსმენი, კიკბოქსინგი-1 წრე-60სპორტსმენი, უშუ სანდა-1 წრე-20სპორტსმენი, ძალისმიერი სპორტი-1 წრე-20სპორტსმენი, ფრენბურთი-1 წრე-30სპორტსმენი, კალათბურთი-2 წრე-35სპორტსმენი, მკლავჭიდი-1 წრე-30სპორტსმენი, რაგბი-1 წრე-40ბავშვი ,მაგიდის ჩოგბურთი-1 წრე-20ბავშვი, აგრეთვე გეგმავს და ახორციელებს სპორტულ ღონისძიებებს როგორც სამოყვარულო, ასევე პროფესიული სპორტის მიმართულებით. ცენტრი გეგმავს და ანხორციელებს ღონისძიებებს ცხოვრების ჯანსღი წესის მიმართულებით და ხელს უწყობს მის დანერგვას და პოპულარიზაციას. ცენტრი ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს, მათ მწვრთნელებს და ანხორციელებს მათ დაჯილდოვებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ წრეებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთაც.2021წელს ჩასატარებელი ღონიზიებები :1.საქართველოს სასკოლო ოლიმპიადა-1800ლარი2.ევროპის სპორტის კვირეული-500ლარი,3.ნუნუ კობაიძის ხსოვნის ტურნირი ჭადრაკი-1000ლარი,4.მუნიციპალიტეტის პირველობა კალათბურთბურთში,ფრენბურთში,,მინი ფეხბურთში,მაგიდის ჩოგბურთში,საჯარო სკოლების გოგონათა და ვაჟთა გუნდებს შორის-400ლარი.5.დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ტურნირი ფეხბურთში,მკლავჭიდსა და ქართულ ჭიდაობაში-1500ლარი.6.ვასიკო წიკლაურის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში-1000ლარი.7.დედოფლისწყაროობა -ქართული ჭიდაობა,მკლავწიდი-300ლარი.8.ელიაობის სახალხო  დღესასწაული.რესპუბლიკური ტურნირიქართულ ჭიდაობაში-3000ლარი.9.ბიჭიკო ბუჩუკურის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში-1000ლარი.10.,,ფიროსმანობა"-სახალხო დღესასწაული-ქართული ჭიდაობა-300ლარი.11.ანზორ მარტყოფლიშვილის სახელობის ტურნირი ჭიდაობა ძიუდოში-1000ლარი.12.ბიძინა მაზიაშვილის სახელობის რესპუბლიკური  ტურნირი ჭიდაობა ძიუდოში-1000ლარი,13.კახეთის ჩემპიონატი ძალისმიერ სპორტში-800ლარი.14.რესპუბლიკური ტურნირი უშუ -სანდაში-900ლარი.15.საერთაშორისო ტურნირი კინ-ბოქსინგში,,რინგის რაინდები-4000ლარი. 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  პროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა.

კოდი

პროგრამის დასახელება

კულტურის  ორგანიზაციების ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

850,84

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

პროგრამის აღწერა

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ასიგნებები გამოიყოფა კულტურის სფეროს დაწესებულებების პროგრამისათვის. პროგრამის შედგება 3 ქვეპროგრამისაგან და იგი შესაბამისად ხორციელდება 3 მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის ბაზაზე, ესენია:
ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრი;
ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს ხელოვნების  სკოლა;
ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს ჰამლეტ გონაშვილის სახ. ხალხური სიმღერისა და გალობის სკოლა;
ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრის ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს და ფინანსდება ქალაქისა და სოფლების კულტურის სახლები,  14 ბიბლიოთეკა, 2 მუზეუმი, კულტურული მემკვიდეობის დაცვის სამსახური,   ბავშვთა და მოზარდთა ანსამბლები, საბავშვო სტუდია,  ახალგაზრდული თეატრი   „ბერიკონი“.
თეატრი და ანსამბლები წარმოდგენებს მართავენ და მონაწილეობენ,  როგორც დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, ასევე ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში გამართულ ფესტივალებზე. ჯამში მაყურებელთა რაოდენობა წლის განმავლობაში შედაგენს 5 000 კაცს.
მუნიციპალურ მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 350  ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 3 472-ს. ხალხთა მეგობრობის მუზეუმში დღეის მდგომარეობით 500 ექსპონატია გამოფენილი, წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა შეადგენს 650-ს.
მუნიციპალიტეტის 14 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 206 923 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 8 024 მოსახლე.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამსახური ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული ძეგლების მონიტორინგს. დღეის  მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  აღრიცხულია  39 ძეგლი, მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მინიჭებული აქვს 22-მდე ძეგლს.
ჰამლეტ გონაშვილის სახ. ხალხური სიმღერისა და გალობის სკოლის მოსწავლეები სწავლობენ  ქართულ ხალხურ სიმღერასა და გალობას.   სკოლაში არსებული ანსამბლი მონაწილეობას იღებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ სხვადასხვა კულტურულ და სადღესასწაულო ღონისძიებებში.
სამუსიკო სკოლებში დაწყებით განათლებას იღებს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 170 მოსწავლე. სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას კომპოზიციას, ძერწვას და ხელოვნების ისტორიას.  სულ 40 ბავშვი.                                    

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;
მუსიკის,  ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება  და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა.
სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.

კოდი

პროგრამის დასახელება

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

      31,76

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრი ვალდებულებას იღებს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრება დატვირთული იყოს შინაარსობრივად მრავალფეროვანი, სანახაობრივად საინტერესო და კულტურული ღირებულებების მქონე მთელი რიგი ღონისძიებებით, რისთვისაც  წლის დასაწყისში კეთდება გეგმა-გრაფიკი და ამ თანამიმდევრობით ხდება მათი განხორციელება ღონისძიებები ერთმანეთისაგან შინაარსობრივად აბსოლუტურად განსხვავებულია. ცენტრი ცდილობს დანერგოს ინოვაციები, რათა ეს ღონისძიებები პასუხობდეს თანამედროვეობის მოთხოვნებს. ღონისძიებებში მონაწილეობენ როგორც ადგილობრივი კოლექტივები, ასევე, მოწვეული ანსამბლები და ფოლკლორული ჯგუფები. ღონისძიებათა ჩასატარებლად ბიუჯეტიდან გამოყოფილია თანხა და ხდება მისი გეგმიური გადანაწილება წლის ბოლომდე.  დაგეგმილია სახალხო მსვლელობა „ალილო“, ქალთა დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძებები, დაუნის სინდრომის  დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი, კულტურული ღონისძიებების გამართვა სლოგანით „აღდგომიდან ამაღლებამდე“, 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობისადმი მიძღვნილი ფესტივალი,  თეატრის სპექტალის გამართვა და მოქმედი ანსამბლების საანგარიშო  კონცერტები, ბავშვთა საერთაშორისო  დღისადმი მიძღვნილი გალა კონცერტი,  2 აგვისტოს „სახალხო დღესასწაული „დედოფლისწყაროობა“ და გალა კონცერტი. მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით ამაგდარ პედაგოგებთან შეხვედრა, სახალხო დღესასწაული „ფიროსმანობა“ (სოფ. მირზაანში). საახალწლო გალა-კონცერტი.ფოლკლორის რაიონული ფესტივალი ( მუნიციპალიტეტში მოქმედი ქორეოგრაფიული ანსამბლების მონაწილეობით). 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის სადღესასწაულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა;
საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა;
საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირებას.
განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა.

კოდი

პროგრამის დასახელება

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 03

22,39

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის  სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრი

პროგრამის აღწერა

 ახალგაზრდობაში შედის 6-თანამშრომელი,სახელფასო ფონდი შეადგენს-23100ლარს,კომუნალური ხარჯები-1500ლარი,საქონელი და მომსახურება -20400ლარი. ახალგაზრდობის პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების  ხელშეწყობას,     იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში  ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ინკლუზიაზე მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში.
პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხორციელებით  ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების  შესაძლებლობა მიეცემათ.
პროგრამა ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით გასამართ სხვადასხვა ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე პირის/პირთა ჯგუფის ტრანსპორტირებას, სპორტულ ოლიმპიადებისთვის მონაწილეთა ფორმების შეძენას და მათ დაჯილდოებას, კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობას, სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობას;
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრი უზრუნველყოფს  სპორტული წრეების მუშაობას  სხვადასხვა მიმართულებით, აგრეთვე გეგმავს და ახორციელებს ღონისძიებებს როგორც სამოყვარულო, ასევე პროფესიული სპორტისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმართულებით, უზრუნველყოფს მის დანერგვასა და პოპულარაზაციას. ცენტრი ხელს უწყობს    წარმატებულ სპორტსმენებს, მათ მწვრთნელებსა და ახორციელებს მათ დაჯილდოვებას, უზრუნველყოფს მათ სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთაც.  აუცილებელია ახალგაზრდობის განვითარების  მხარდაჭერის  მუნიციპალური პროგრამა ,სადაც გათვალისწინებული იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის სპეციფიკური საჭიროებები, ინტერესები და შესაბამისი მიდგომები რომლებიც ახალგაზრდების მდგომარეობის  გაუმჯობესებას ემსახურება. ცენტრის მიზანია ახალგაზრდებს მიეცეთ ერთიან სივრცეში ერთობლივი აქტივობებისა და საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენა. ცენტრში ფუნქციონირებს ახალგაზრდული ცენტრი “იბერია“, რომელიც განახორციელებს    ახალგაზრდებისათვის  ინტელექტუალურ და შემეცნებით  კონკურსებს,   გასართობ ღონისძიებებს. შემოქმედებითი უნარჩვევებით გამორჩეული. ახალგაზრდებისათვის საზოგადოების უკეთ გაცნობის მიზნით მოაწყობს გამოფენებსა და პრეზენტაციებს, ჩაატარდებს გამწვანებისა და დასუფთავების აქციებს, მოაწყობს შეხვედრებს სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებთან. ჩატარდება შემეცნებითი გასართობი ღონისძიება -რა?სად?როდის?-მონაწოლეთა რაოდენობა18,გაომართება  ღონისძიება ჭადრაკში,მონაწილეთა რაოდენობა -24.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა;
ახალგაზრდებისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო,  გასართობ-შემეცნებით,  სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში  მონაწილეობის მიღება;
ახალგაზრდებისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და  რეალიზებისათვის.

კოდი

პროგრამის დასახელება

პრესის მომსახურება (საზოგადოების ინფორმირებულობა)

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 04

75.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის შპს "შირაქი"

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაზეთ "შირაქის" გამოცემა, რომელიც ასახავს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს. გაზეთის მიზანს წარმოადგენს ინფორმაციის მოძიება, მიღება, შექმნა, შენახვა და დამუშავება. თვითმმართველი ორგანო გამოცემის საშუალებით თანამშრომლობს საზოგადოების ფართო ფენებთან - გაზეთის მეშვეობით მოსახლეობის დიდი ნაწილი ეცნობა ბიუჯეტის პროექტს და მონაწილეობს საჯარო განხილვაში, თვითმმართველი ორგანო გაწეული მუშაობის შესახებ გაზეთის ფურცლებიდან აბარებს ანგარიშს ხალხს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გაზეთი მედიატორის როლს ასრულებს ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის; გაზეთი "შირაქის" საშუალებით დედოფლისწყაროელები ეცნობიან მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს.

დასახელება

2023 წლის პროექტი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოაციალური უზრუნველყოფა

915,7

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

137,1

06 02

სოციალური პროგრამები

778,6

06 02 01

მოსახლეობის სოციალური დახმარება

471,6

06 02 02

უფასო სასადილოები

306,0

06 02 03

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

1,0

კოდი

პროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01

137,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ -დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის   საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამის ფარგლებში დედოფლისწყაროს ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:
1  ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი)
2  იმუნიზაციია.
3  ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
5. ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან.
6. დაავადების მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი მოსახლეობის ჯგუფების გამოვლენა და აღრიცხვა. რანდომიზებული კვლევის( თამბაქოს კონტროლი)განხორციელება მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი კონტექსტის შესასწავლად.
 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
მოსალოდნელი შეგედი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

471,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისთვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კერძოდ:
- დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალშობილთა და მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერად დახმარებას:
- სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას;
- ჰემოდიალიზზე მყოფი მოქალაქეების ტრანსპორტირების ხარჯებით უზრუნველყოფას;
- სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის მოხმარებული ელექტროენერგიის ან ბუნებრივი აირის ღირებულების დაფარვა,  გათბობის  ხარჯით უზრუნველყოფას;
- უსახლკარო  ოჯახების  ბინის ქირით  უზრუნველყოფა.
- აუტიზმისა და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა ოჯახების ერთჯერად დახმარებას, რომელიც მიმართულია მათი სამედიცინო საჭიროებისათვის.
- სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უსახლკარო ოჯახების გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობების უზრუნველყოფა, მათი სტიმულირება და მატერიალური თანადგომა;
მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება მათი რაოდენობის გაზრდის მიზნით, გაუმჯობესებული დემოგრაფიული მდგომარეობა.
ბენეფიციარის დახმარება ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის;
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების კომუნალურ გადასახადებზე შეღავათების უზრუნველყოფით მათი მატაერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა (ა) იპ დედოფლისწყაროს  მუნიციპალიტეტის „დედოფლისწყაროს სათნოების  სახლი“ 

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

306.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ა (ა) იპ  ,,დედოფლისწყაროს სათნოების სახლი"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო მოსახლეობის    უფასო კვებით უზრუნველყოფას.  ქვეპროგრამის ბენეფიციარები წარმოადგენენ ქალაქ დედოფლისწყაროს, სოფელ სამრეკლოს და სოფ.  ხორნაბუჯში მცხოვრებ   სოციალურად დაუცველ და უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოსახლეობას. ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს    210 ადამიანს, რომლებიც სარგებლობენ უფასო კვებით დღეში ერთხელ, კვირაში   6 დღის  განმავლობაში.


 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მარტოხელა პენსიონერები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები დაცული იქნან ყოველდღიური გაჭირვებისაგან.
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, პროგრამით განსაზღვრული, ყველა ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იქნება უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურებით.
ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯები

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

1,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯების დაფინანსებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვლილი ომის ვეტერანის  პატივის მიგება.

კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარიშ ემოსავლები

დედოფლისწყაროს

მუნიციპალიტეტი

14210,8

5398,4

8812,4

22732,9

11250,7

11482,2

24017,5

11866,7

12150,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

137,0

137,0

138

138

140

140

ხარჯები

7984,5

70,1

7914,4

10279,8

138,0

10141,8

11644,6

311,8

11332,8

შრომის ანაზღაურება

1564,9

1564,9

2586,0

2586,0

2854,9

2854,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6173,0

5328,3

844,7

12399,6

11112,7

1286,9

12319,4

11554,9

764,5

ვალდებულებების კლება

53,3

53,3

53,5

53,5

53.5

53.5

01 00

მმართველობა და საერთო  დანიშნულების ხარჯები

2806,1

0

2806,1

4204,0

0

4204,0

5125,2

433,3

4691,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

137

137

138

138

140

140

ხარჯები

2739,5

2739,5

3961,5

3961,5

4426,9

4426,9

შრომის ანაზღაურება

1564,9

1564,9

2586,0

2586,0

2854,9

2854,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,3

13,3

189,0

0

189,0

644,8

433,3

211,5

ვალდებულებების კლება

53,3

53,3

53,5

53,5

53,5

53,5

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2793,5

0

2793,5

4149,0

0

4149,0

5070,2

433,3

4636,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

137

137

138

138

140

140

ხარჯები

2726,9

2726,9

3906,5

3906,5

4371,9

4371,9

შრომის ანაზღაურება

1564,9

1564,9

2586,0

2586,0

2854,9

2854,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,3

13,3

189,0

    0

189,0

644,8

433,3

211,5

ვალდებულებების კლება

53,3

53,3

53,5

53,5

53,5

53,5

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

637,8

637,8

1161,9

1161,9

1282,0

1282,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

27

28

28

28

28

ხარჯები

637,8

637,8

1101,5

1101,5

1275,0

1275,0

შრომის ანაზღაურება

429,2

429,2

727,0

727,0

850,0

850,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,4

60,4

7.0

7.0

ვალდებულებების კლება

01 01 02

მუნიციპალიტეტის  მერია

2052,0

0

2052,0

2818,1

0

2818,1

3599,8

433,3

3166,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

101

101

101

101

104

104

ხარჯები

1985,4

1985,4

2636,0

2636,0

2908,5

2908,5

შრომის ანაზღაურება

1045,2

1045,2

1710,0

1710,0

1864,9

1864,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,3

13,3

128,6

0

128,6

637,8

433,3

204,5

ვალდებულების კლება

53,3

53,3

53,5

53,5

53.5

53.5

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

103,7

103,7

169,0

169,0

188,4

188,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

9

9

8

8

ხარჯები

   103,7

103,7

169,0

169,0

188,4

188,4

შრომის ანაზღაურება

90,5

90,5

149,0

149,0

140,0

140,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

12,6

12,6

55,0

55,0

55.0

55.0

ხარჯები

12,6

12,6

55,0

55,0

55.0

55.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

01 0201

სარეზერვო ფონდი

8,8

8,8

50,0

50,0

50.0

50.0

ხარჯები

8,8

8,8

50,0

50,0

50.0

50.0

01 0202

შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები

3,8

3,8

5,0

5,0

5.0

5.0

ხარჯები

      3,8

3,8

5,0

5,0

5.0

5.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

5732,6

4724,0

1008,6

10317,0

8810,0

1507,0

10237,6

9125,7

1111,9

ხარჯები

548,7

548,7

688,7

24,0

664,7

694,5

694,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5183,9

4724,0

459,9

9628,3

8786,0

842,3

9543,1

9125,7

417,4

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4527,8

4203,3

324,5

7502,0

7083,9

418,1

8205,9

7888,7

317,2

ხარჯები

47,6

47,6

93,0

93,0

90,0

90,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4480,2

4203,3

276,9

7409,0

7083,9

325,1

8115,9

7888,7

227,2

02 01 01

გზების შეკეთება რეაბილიტაცია

4527,8

4203,3

324,5

7502,0

7083,9

418,1

8205,9

7888,7

317,2

ხარჯები

47,6

47,6

93,0

93,0

90,0

90,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4480,2

4203,3

276,9

7409,0

7083,9

325,1

8115,9

7888,7

227,2

02 02

წყლის სისტემების  განვითარება

208,4

140,9

67,5

272,2

30,2

242,0

160,5

49,8

110,7

ხარჯები

16,9

16,9

21,7

21,7

34,5

34,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

191,5

140,9

50,6

250,5

30,2

220,3

126,0

49,8

76,2

02 02 01

წყლის სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია

52,3

47,8

4,5

3,0

3,0

0

10,1

10,1

0

ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52,3

47,8

4,5

3,0

3,0

0

 10,1

10,1

0

02 02 02

წყლის სისტემების მოვლა პატრონობა

37,5

0,0

37,5

35,0

35,0

47,1

47,1

ხარჯები

16,9

16,9

21,7

21,7

34,5

34,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,6

20,6

13,3

13,3

12,6

12,6

02 02 03

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა ეაბილიტაცია

118,6

93,1

25,5

234,2

27,2

207,0

103,3

39,7

63,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

118,6

93,1

25,5

234,2

27,2

207,0

103,3

39,7

63,6

02  03

გარე განათება

666,0

76,5

589,5

718,5

148,5

570,0

602,4

28,5

573,9

ხარჯები

484,2

484,2

550,0

550,0

570.0

570.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

181,8

76,5

105,3

168,5

148,5

20,0

32,4

28,5

3,9

02 03 01

გარეგანათების  ქსელის ექსპლოატაცია

484,2

0,0

484,2

550,0

550,0

570.0

570.0

ხარჯები

 484,2

484,2

550,0

550,0

570.0

570.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

02 03 02

გარეგანათების მოწყობა

181,8

76,5

105,3

168,5

148,5

20,0

32,4

28,5

3,9

ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

181,8

76,5

105,3

168,5

148,5

20,0

32,4

28,5

3,9

0204

შენობების მშენებლობა  რეაბილიტაცია

0

0,0

0

24.0

24,0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0

0

24,0

24,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0204 03

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია

0

0,0

0

24.0

24,0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0

0

24,0

24,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

02 05

კეთილმოწყობა

330,4

303,3

27,1

1800,3

1523,4

276,9

1268,8

1158,7

110,1

ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

330,4

303,3

27,1

1800,3

1523,4

276,9

1268,8

1158,7

110,1

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

910,3

910,3

1074,6

1074,6

1209,0

1209,0

ხარჯები

859,2

859,2

1069,2

1069,2

1201,5

1201,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,1

51,1

5,4

5,4

7,5

7,5

03 01

დასუფთავების და ნარჩენების გატანა

886,6

886,6

1050,6

1050,6

1185,0

1185,0

ხარჯები

835,5

835,5

1045,2

1045,2

1177,5

1177,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,1

51,1

5,4

5,4

7,5

7,5

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა- პატრონობა, განვითარება

23,7

23,7

24,0

24,0

24.0

24.0

ხარჯები

23,7

23,7

24,0

24,0

24.0

24.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

03 04

გარემოს დაცვის ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

04 00

განათლება

2652,7

465,7

2187,0

3143,8

758,4

2385,4

3299,9

536,3

2763,6

ხარჯები

1963,3

70,1

1893,2

2410,2

114,0

2296,2

3027,8

311,8

2716,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

689,4

395,6

293,8

733,6

644,4

89,2

272,1

224,5

47,6

04 01

სკოლამდელი განათლება

2267,5

96,6

2170,9

2877,9

499,4

2378,5

2806,3

42,7

2763,6

ხარჯები

1893,2

1893,2

2296,2

0

2296,2

2716,0

2716,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

374,3

96,6

277,7

581,7

499,4

82,3

90,3

42,7

47,6

04 01 01

სკოლამდელი განათლება

1994,0

1994,0

2300,0

2300,0

2726,5

2726,5

ხარჯები

1893,2

1893,2

2296,2

2296,2

2716,0

2716,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100,8

100,8

3,8

3,8

10,5

10,5

04 01 02

სკოლამდელი განათლება (არაფინანსური აქტივი)

273,5

96,6

176,9

577,9

499,4

78,5

79,8

42,7

37,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

273,5

96,6

176,9

577,9

499,4

78,5

79,8

42,7

37,1

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

04 02

ზოგადი განათლება

385,2

369,1

16,1

265,9

259,0

6,9

  493,6

493,6

0.0

ხარჯები

70,1

70,1

0

114,0

114,0

311,8

311,8

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

315,1

299,0

16,1

151,9

145,0

6,9

181,8

181,8

0.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1326,9

208,7

1118,2

3136,6

1682,3

1454,3

3230,1

1771,4

1458,7

ხარჯები

1091,6

1091,6

1296,0

1296,0

1378,2

1378,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

235,3

208,7

26,6

1840,6

1682,3

158,3

1851,9

1771,4

80,5

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

525,9

208,7

317,2

2183,1

1682,3

500,8

2196,9

1771,4

425,5

ხარჯები

290,6

290,6

342,5

342,5

345.0

345.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

235,3

208,7

26,6

1840,6

1682,3

158,3

1851,9

1771,4

80,5

05 01 01

სპორტული  ღონისძიებების ხელშეწყობა

232,8

208,7

24,1

1838,1

1682,3

155,8

2035,46

1771,4

264,06

ხარჯები

183,56

183,56

არაფინანსური აქტივების ზრდა

232,8

208,7

24,1

1838,1

1682,3

155,8

1851,9

1771,4

80,5

05 01 01  02

სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/ მშენებლობა

232,8

208,7

24,1

1838,1

1682,3

155,8

1791,9

1771,4

20,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

232,8

208,7

24,1

1838,1

1682,3

155,8

1791,9

1771,4

20,5

05 01 01 03

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (ახალი)

243,56

243,56

05 01 02

სპორტული   ორგანიზაციების ხელშეწყობა

293,1

293,1

345,0

345,0

161,44

161,44

ხარჯები

290,6

290,6

342,5

342,5

161,44

161,44

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       2,5

2,5

2,5

2,5

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

688,9

688,9

836,5

836,5

882,6

882,6

ხარჯები

688,9

688,9

836,5

836,5

882,6

  882,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

649,5

649,5

706,5

706,5

850,84

 850,84

ხარჯები

649,5

649,5

706,5

706,5

850,84

850,84

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების  ხელშეწყობა

39,4

39,4

130,0

130,0

31,76

31,76

ხარჯები

39,4

39,4

130,0

130,0

31,76

31,76

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

39,1

39,1

45,0

45,0

22,39

22,39

ხარჯები

39,1

39,1

45,0

45,0

22,39

22,39

არაფინანსური აქტივების ზრდა

05 04

პრესის მომსახურების ღონისძიებები

73,0

73,0

72,0

72,0

75.0

75.0

ხარჯები

73,0

73,0

72,0

72,0

75.0

75.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

05 05

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (ახალი)

53,21

53,21

0600

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

782,2

782,2

856,9

856,9

915,7

915,7

ხარჯები

782,2

782,2

854,2

854,2

915,7

915,7

არაფინანსური აქტივების  ზრდა

0

0

2,7

2,7

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

106,4

106,4

104,3

104,3

137,1