ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დასახელება

 2021 ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის პროექტი

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  საკუთარი შემოსავ

ლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

27,855.2

15,215.0

12,640.2

34,036.9

19,772.3

14,264.5

28,978.7

21,720.8

7,257.9

 გადასახადები

13,728.9

13,728.9

-

17,105.4

17,105.4

-

18,534.3

18,534.3

-

 გრანტები

13,007.4

367.2

12,640.2

15,288.7

1,024.2

14,264.5

8,584.4

1,326.5

7,257.9

 სხვა შემოსავლები

1,118.9

1,118.9

-

1,642.7

1,642.7

-

1,860.0

1,860.0

-

 II. ხარჯები

11,034.4

9,103.8

1,930.6

12,850.8

12,609.0

241.8

15,507.6

15,467.6

40.0

 შრომის ანაზღაურება

1,548.1

1,548.1

-

2,385.8

2,385.8

-

3,167.0

3,167.0

-

 საქონელი და მომსახურება

1,491.0

1,446.4

44.6

2,446.9

2,365.0

81.9

2,926.3

2,886.3

40.0

 პროცენტი

38.4

38.4

-

36.8

36.8

-

31.1

31.1

-

 სუბსიდიები

5,040.2

5,040.2

-

6,505.7

6,505.7

-

7,679.2

7,679.2

-

 გრანტები

75.7

75.7

-

119.6

119.6

-

165.0

165.0

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

597.9

597.9

-

627.5

627.5

-

701.2

701.2

-

 სხვა ხარჯები

2,243.0

357.0

1,886.0

728.4

568.5

159.9

837.8

837.8

-

 III. საოპერაციო სალდო

16,820.8

6,111.2

10,709.6

21,186.0

7,163.4

14,022.7

13,471.1

6,253.3

7,217.9

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

15,400.2

5,053.9

10,346.3

19,011.0

6,023.6

12,987.4

18,992.7

10,262.6

8,730.1

 ზრდა

16,599.4

6,253.1

10,346.3

20,030.2

7,042.8

12,987.4

19,416.8

10,686.7

8,730.1

 კლება

1,199.3

1,199.3

1,019.2

1,019.2

424.1

424.1

 V. მთლიანი სალდო

1,420.6

1,057.3

363.3

2,175.0

1,139.7

1,035.3

- 5,521.6

- 4,009.3

- 1,512.2

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,346.3

983.0

363.3

2,100.7

1,065.4

1,035.3

- 5,606.0

- 4,093.7

- 1,512.2

 ზრდა

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 ვალუტა და დეპოზიტები

-

-

-

 სესხები

-

-

-

 აქციები და სხვა კაპიტალი

-

-

-

 კლება

- 1,346.3

- 983.0

- 363.3

- 2,100.7

- 1,065.4

- 1,035.3

5,606.0

4,093.7

1,512.2

 ვალუტა და დეპოზიტები

- 1,346.3

- 983.0

- 363.3

- 2,100.7

- 1,065.4

- 1,035.3

5,606.0

4,093.7

1,512.2

 სესხები

-

-

-

 აქციები და სხვა კაპიტალი

-

-

-

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

- 74.3

- 74.3

-

- 74.3

- 74.3

-

- 84.4

- 84.4

-

 ზრდა

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 საშინაო

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 სესხები

-

-

-

 სხვა

-

-

-

 საგარეო

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 სესხები

-

-

-

 სხვა

-

-

-

 კლება

74.3

74.3

-

74.3

74.3

-

84.4

84.4

-

 საშინაო

74.3

74.3

-

74.3

74.3

-

84.4

84.4

-

 სესხები

74.3

74.3

-

74.3

74.3

-

84.4

84.4

-

 სხვა კრედიტორული დავალიანებები

-

-

-

 საგარეო

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 სესხები

-

-

-

 სხვა

-

-

-

 VIII. ბალანსი

0.0

0.0

-

0.0

0.0

-

- 0.0

0.0

-

დასახელება

 2021 ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის პროექტი

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  შემოსულობები

29,054.4

16,414.3

12,640.2

35,056.0

20,791.5

14,264.5

29,402.8

22,144.9

7,257.9

 შემოსავლები

27,855.2

15,215.0

12,640.2

34,036.9

19,772.3

14,264.5

28,978.7

21,720.8

7,257.9

 არაფინანსური აქტივების კლება

1,199.3

1,199.3

1,019.2

1,019.2

-

424.1

424.1

-

 გადასახდელები

27,708.1

15,431.3

12,276.9

32,955.4

19,726.1

13,229.2

35,008.7

26,238.6

8,770.1

 ხარჯები

11,034.4

9,103.8

1,930.6

12,850.8

12,609.0

241.8

15,507.6

15,467.6

40.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,599.4

6,253.1

10,346.3

20,030.2

7,042.8

12,987.4

19,416.8

10,686.7

8,730.1

 ვალდებულებების კლება

74.3

74.3

-

74.3

74.3

-

84.4

84.4

-

 ნაშთის ცვლილება

1,346.3

983.0

363.3

2,100.7

1,065.4

1,035.3

- 5,606.0

- 4,093.7

- 1,512.2

დასახელება

 2021 ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის პროექტი

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  შემოსავლები

27,855.2

15,215.0

12,640.2

34,036.9

19,772.3

14,264.5

28,978.7

21,720.8

7,257.9

 გადასახადები

13,728.9

13,728.9

-

17,105.4

17,105.4

-

18,534.3

18,534.3

-

 გრანტები

13,007.4

367.2

12,640.2

15,288.7

1,024.2

14,264.5

8,584.4

1,326.5

7,257.9

 სხვა შემოსავლები

1,118.9

1,118.9

1,642.7

1,642.7

1,860.0

1,860.0

დასახელება

 2021 ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის პროექტი

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  გადასახადები

13,728.9

13,728.9

-

17,105.4

17,105.4

-

18,534.3

18,534.3

-

 საშემოსავლო გადასახადი

-

-

-

 დამატებითი ღირებულების გადასახადი

11,908.4

11,908.4

14,726.9

14,726.9

16,234.3

16,234.3

 ქონების გადასახადი

1,820.6

1,820.6

-

2,378.5

2,378.5

-

2,300.0

2,300.0

-

 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა )

771.6

771.6

1,137.7

1,137.7

1,190.0

1,190.0

 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა )

-

-

-

-

-

-

 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა )

9.1

9.1

13.3

13.3

-

-

 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

941.9

941.9

1,090.6

1,090.6

975.0

975.0

 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

98.0

98.0

137.0

137.0

135.0

135.0

დასახელება

2021 ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის პროექტი

გრანტები

13,007.4

15,288.7

  8,584.4

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

73.8

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

13,007.4

15,214.9

  8,584.4

გათანაბრებითი ტრანსფერი

400.0

  500.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

367.2

624.2

  826.5

კაპიტალური ტრანსფერი

10,754.2

10,378.9

  7,257.9

სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

1,886.0

3,811.8

  -

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

1,886.0

3,811.8

დასახელება

 2021 ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის პროექტი

  სხვა შემოსავლები

1,118.9

1,642.7

1,860.0

 შემოსავლები საკუთრებიდან

403.4

764.8

709.0

 პროცენტები

221.7

600.1

549.0

 დივიდენდები

  რენტა

181.7

164.7

160.0

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

184.8

288.8

210.0

 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

176.5

279.4

210.0

 საერთო -სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

 სანებართვო მოსაკრებელი

27.5

19.8

30.0

 მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვის დაჩქარებისათვის

  საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

  სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.4

0.2

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

-

-

-

 კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

  ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური ) შეთანხმების გაცემისათვის  

 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის  

146.3

259.4

180.0

 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი  

2.3

 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

8.3

9.4

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები )

224.8

503.2

650.0

 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები , გრანტების გარდა

  შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

305.9

85.8

291.0

დასახელება

 2021 ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის პროექტი

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  ხარჯები

11,034.4

9,103.8

1,930.6

12,850.8

12,609.0

241.8

15,507.6

15,467.6

40.0

 შრომის ანაზღაურება

1,548.1

1,548.1

-

2,385.8

2,385.8

-

3,167.0

3,167.0

-

 საქონელი და მომსახურება

1,491.0

1,446.4

44.6

2,446.9

2,365.0

81.9

2,926.3

2,886.3

40.0

 პროცენტები

38.4

38.4

-

36.8

36.8

-

31.1

31.1

-

 სუბსიდიები

5,040.2

5,040.2

-

6,505.7

6,505.7

-

7,679.2

7,679.2

-

 გრანტები

75.7

75.7

-

119.6

119.6

-

165.0

165.0

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

597.9

597.9

-

627.5

627.5

-

701.2

701.2

-

 სხვა ხარჯები

2,243.0

357.0

1,886.0

728.4

568.5

159.9

837.8

837.8

-

პროგ . კოდი

  არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

40.6

24.6

263.1

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

40.6

24.6

263.1

 02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

13,713.1

18,241.8

16,717.1

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

9,124.1

12,391.8

10,924.1

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

1,603.8

952.6

560.4

 02 03

 გარე განათება

107.4

118.8

119.6

 02 04

 მშენებლობა , ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

-

90.4

-

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

555.2

280.4

192.2

 02 06

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

1,115.4

793.0

2,419.2

 02 07

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

797.7

3,413.8

2,035.8

 02 08

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

409.4

201.1

465.8

 02 09

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

-

-

687.0

 03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

116.3

246.6

1,018.4

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

-

10.0

8.3

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა -პატრონობა , განვითარება

-

2.3

-

 03 03

 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

116.3

236.6

1,010.1

 04 00

განათლება

1,904.5

132.7

132.3

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

103.7

82.9

80.0

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია , მშენებლობა

1,409.2

-

-

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

391.6

49.8

52.3

 05 00

კულტურა , ახალგაზრდობა და სპორტი

824.2

1,292.3

596.2

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

477.5

145.8

513.5

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

346.7

1,146.5

82.7

 06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.8

89.9

2.8

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

0.8

83.1

2.8

 06 02

 სოციალური დაცვა

-

6.8

-

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,599.4

20,027.9

18,729.8

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის პროექტი

  არაფინანსური აქტივების კლება

1,199.3

1,019.2

424.1

 ძირითადი აქტივები

280.3

403.9

155.0

 მატერიალური მარაგები

2.0

6.1

 არაწარმოებული აქტივები

917.0

615.3

263.0

 მიწა

917.0

615.3

263.0

ფუნქციონალური კოდი

  დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,241.9

3,294.6

4,923.5

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა , ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა , საგარეო ურთიერთობები

2,203.5

3,253.7

4,857.4

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,203.5

3,253.7

4,607.4

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

-

-

250.0

 7.1.1.3

 საგარეო ურთიერთობები

 7.1.2

 საგარეო ეკონომიკური დახმარება

 7.1.3

 საერთო დანიშნულების მომსახურება

-

-

-

 7.1.3.3

 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

 7.1.4

 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

38.4

36.8

31.1

 7.1.7

 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის
სხვადასხვა დონეს შორის

 7.1.8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

4.1

35.0

 7.2

 თავდაცვა

92.3

119.9

146.4

 7.2.1

 შეიარაღებული ძალები

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

92.3

119.9

146.4

 7.2.3

 საგარეო სამხედრო დახმარება

 7.2.4

 გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

 7.2.5

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის
სფეროში

 7.3

 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

-

-

-

 7.3 1

 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 7.3 2

 სახანძრო -სამაშველო სამსახური

 7.3 3

 სასამართლოები და პროკურატურა

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

10,309.5

13,332.7

14,326.4

 7.4 1

 საერთო ეკონომიკური , კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 7.4 2

 სოფლის მეურნეობა , სატყეო მეურნეობა , მეთევზეობა და მონადირეობა

-

-

-

 7.4 2 1

 სოფლის მეურნეობა

 7.4 3

 სათბობი და ენერგეტიკა

 7.4 4

 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა , მშენებლობა

 7.4 5

 ტრანსპორტი

10,309.5

13,332.7

14,326.4

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

9,131.0

12,455.7

11,824.8

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

1,178.6

877.0

2,501.6

 7.4 6

 კავშირგაბმულობა

 7.4 7

 ეკონომიკის სხვა დარგები

 7.4 8

 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროსი

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

 7.5

 გარემოს დაცვა

1,226.1

1,466.2

2,522.6

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1,109.7

1,229.7

1,512.5

 7.5 2

 ჩამდინარე წყლების მართვა

 7.5 3

 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

116.3

236.6

1,010.1

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

4,448.1

6,594.7

4,929.1

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

-

90.4

113.6

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

-

-

-

 7.6 3

 წყალმომარაგება

1,678.1

1,035.3

675.4

 7.6 4

 გარე განათება

872.5

1,064.4

1,187.1

 7.6 5

 გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

1,897.5

4,404.5

2,953.0

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

140.2

227.4

180.0

 7.7 1

 სამედიცინო პროდუქცია , მოწყობილობები და აპარატები

 7.7 2

 ამბულატორიული მომსახურება

 7.7 3

 საავადმყოფოების მომსახურება

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

140.2

227.4

180.0

 7.7 5

 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი

 7.7 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

 7.8

 დასვენება , კულტურა და რელიგია

1,663.4

2,504.5

2,192.0

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

517.0

241.0

699.4

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

1,106.3

2,223.5

1,452.5

 7.8 3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

40.0

40.0

40.0

 7.9

 განათლება

4,726.0

4,059.8

4,535.9

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

4,156.2

3,640.8

4,000.0

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

569.8

419.0

535.9

 7.9 2 1

 დაწყებითი ზოგადი განათლება

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

569.8

419.0

535.9

 7.9 3

 პროფესიული განათლება

 7.9 4

 უმაღლესი განათლება

 7 10

 სოციალური დაცვა

2,695.2

1,281.2

1,167.5

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

61.7

117.5

148.0

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

48.0

54.5

75.0

 7 10 3

 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

143.2

116.4

190.0

 7 10 5

 უმუშევართა სოციალური დაცვა

 7 10 6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

31.3

43.5

60.0

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები , რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

36.4

42.2

50.0

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

2,374.6

907.1

644.5

 სულ

27,542.6

32,881.0

34,923.3

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის პროექტი

  საოპერაციო სალდო

16,820.8

21,186.0

13,471.1

 მთლიანი სალდო

1,420.6

2,175.0

- 5,521.6

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,346.3

2,100.7

 - 5,606.0

 ზრდა

-

-

-

 ვალუტა და დეპოზიტი

-

-

-

 კლება

- 1,346.3

- 2,100.7

5,606.0

 ვალუტა და დეპოზიტი

- 1,346.3

- 2,100.7

5,606.0

დასახელება

გასული

წელი

მიმდინარე წელი

დასაგეგმი წელი

ვალდებულებების ცვლილება

168,4

114,4

74,4

ზრდა

საშინაო

საგარეო

კლება

168,4

114,4

74,4

საშინაო

168,4

114,4

74,4

საგარეო

პროგრამული კოდი

დასახელება

2023 წლის გეგმა

დაფინანსება 2023-2026 წლებზე

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

18,354.9

42,756.8

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

11,137.8

24,770.6

 02 01 01

 გზების მიმდინარე შეკეთება

66.6

766.6

 02 01 02

 გზების კაპიტალური შეკეთება

10,991.2

23,684.0

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

80.0

320.0

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

675.4

4,485.4

 02 02 01

 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

115.0

525.0

 02 02 02

 სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა -რეაბილიტაცია  

560.4

3,960.4

 02 03

 გარე განათება

1,187.1

4,760.6

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

317.5

1,052.5

 02 03 02

 გარე განათების ქსელის მოწყობა -რეაბილიტაცია

869.6

3,708.1

 02 04

 მშენებლობა , ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების მშენებლობა , ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

0.0

0.0

 02 04 02

 ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

  -

0.0

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

317.2

692.2

 02 05 01

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა -რეაბილიტაცია

217.2

292.2

 02 05 02

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა -პატრონობა

0.0

0.0

 02 05 03

 სადღესასწაულო ღონისძიებები

100.0

400.0

 02 05 04

 შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

 02 05 05

 სასაფლაობის მოვლა -პატრონობა

0.0

0.0

 02 06

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

2,501.6

2,501.6

 02 07

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,035.8

2,845.8

 02 08

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

500.0

1,670.0

02 09

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

687.0

1,717.5

02 09 01

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

687.0

1,717.5

02 09 02

მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება

0.0

0.0

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

11,137.8

02 01

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობის , მშენებლობის , არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას .

პროგრამის მიზანია :

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა .

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების მიმდინარე შეკეთება

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

66.6

02 01 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობის , მშენებლობის , არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული ა /ბეტონის საფარიანი შიდა გზების ორმოულ შეკეთებას .

ქვეპროგრამის მიზანია :

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა .

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების კაპიტალური შეკეთება

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

10,991.2

02 01 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობის , მშენებლობის , არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა გზების მოწყობა - რეაბილიტაციას .

ქვეპროგრამის მიზანია :

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა .

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების განვითარება

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

675.4

02 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა /რეაბილიტაციას და არსებული სისტემების მოვლა -პატრონობას . პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე , მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში .

 წყლის სისტემების განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან . ესენია : სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა -რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა და სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა . ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები , ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან .წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური /ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია , ახლის მოწყობა ), ასევე , მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია ). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას , იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან , ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას .

პროგრამის მიზანია :

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება ;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს ;

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად .

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

კოდი

ქვეპროგრამის

დასახელება

  სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

115.0

02 02 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა .ა .ი .პ . ლაგოდეხის სერვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის 67 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას , რომელიც გულისხმობს შემდეგი სამუშაოების შესრულებას : მუნიციპალიტეტის სოფლების არსებული წყლის რეზერვუარების გაწმენდა -შეკეთება ; მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა ; ამორტიზირებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება , ახლით ჩანაცვლება .ყოველდღიურად წყლის სათავე ნაგებობების შემოვლა შემოწმებები , დაზიანებული მაგისტრალების აღდგენა , შედუღება , ურდულების შეცვლა , ჭაბურღილების მოვლა პატრონობა , ჭების მოწესრიგება , გასუფთავება და სხვა .

ქვეპროგრამის მიზანია :

 სოფლის მოსახლეობის , ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისათვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგება . 

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელს 24 საათის განმავლობაში მიეწოდება სასმელი წყალი .

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა -რეაბილიტაცია

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

560.4

02 02 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობის , მშენებლობის , არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ჭაბურღილების , სათავე ნაგებობებისა და სასმელი წყლის მაგისტრალების მოწყობა /რეაბილიტაციას .

ქვეპროგრამის მიზანია :

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება ;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს ;

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად .

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათება

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

1,187.1

02 03

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციას და გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობას .

პროგრამის მიზანია :

ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება .

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

ღამის საათებში განათებული მუნიციპალიტეტის ქუჩები და საზოგადოებრივი სივრცეები .

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

317.5

02 03 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა .ა .ი .პ . ლაგოდეხის სერვის ცენტრი  

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების სისტემის მოვლა პატრონობა , დაზიანებული სანათების ამოცვლა , ძველი ამორტიზებული ბოძების ამოცვლა , შეკეთება .

ქვეპროგრამის მიზანია :

ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება .

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

გამართული გარე განათების სისტემა , ღამის საათებში განათებული მუნიციპალიტეტი .

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის მოწყობა -რებილიტაცია

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

869.6

02 03 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობის , მშენებლობის , არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (შიდა გზები , მაგისტრალები ) გარე განათების ახალი მაგისტრალების მოწყობა ასევე დასასვენებელ სკვერებში და პარკებში განთების მოწყობა .

ქვეპროგრამის მიზანია :

ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება .

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა .

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა -რეაბილიტაცია

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

217.2

02 05 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობის , მშენებლობის , არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორცილედება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა :

ქვეპროგრამის მიზანია :

 მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა :

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის .

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სადღესასწაულო ღონისძიებები

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

100.0

02 05 03

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორცილედება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სადღესასწაულო ღონისძიებების დაფინანსება .

ქვეპროგრამის მიზანია :

 ტრადიციული , კულტურული -სანახაოებრივი ღონისძიებების მოწყობა .

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

მუნიციპალიტეტის ცნობადობის გაზრდა , მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა ;

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

2,501.6

02 06

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობის , მშენებლობის , არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი , რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით :
ა ) დასახლებას , რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს , გამოეყოფა 10 000 ლარი ;
ბ ) დასახლებას , რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს , გამოეყოფა 12 000 ლარი ;
გ ) დასახლებას , რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს , გამოეყოფა 16 000 ლარი ;
დ ) დასახლებას , რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს , გამოეყოფა 20 000 ლარი .

დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით :
ა ) დასახლებაში , რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს , პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე , რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი ;
ბ ) დასახლებაში , რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს , პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით , რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა ;
გ ) დასახლებას , რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს , პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით , რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200 ამომრჩეველმა .

თანხის გამოყოფასთან და ხარჯვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები და კრიტერიუმები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის #654 დადგენილებით .

მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა , მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის ) პრობლემების გადაწყეტაში ;

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

იმ მცირე პროექტების დაფინანსება , რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის ) მოსახლეობის უმრავლესობა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

2,035.8

02 07

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობის , მშენებლობის , არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის , ნაპირსამაგრი სამუშაობის და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება .

2022 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში , პროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები . ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით .

პროგრამის მიზანია : სტიქიის პრევენცია .

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა ;
გზაბის და სხვა ინფრასტრუქტურის ესპლუატაციის ხანგრძილობის გაზრდა .

კოდი

პროგრამის დასახელება

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

500.0

02 08

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობის , მშენებლობის , არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა . ამასთან , იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას . პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების ) სამუშაოების შესყიდვა .

პროგრამის მიზანია :

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა . ასევე , პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით .

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი , ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს ).

კოდი

პროგრამის დასახელება

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

687.0

02 09

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის შექმნა , რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს მოსახლეობის , მ .შ . საბავშვო ეტლით მოსარგებლე პირების , შშმ პირების სწრაფ , უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას .

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აგრეთვე მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურების დაფინანსება სუბსიდიის სახით , რომლითაც განხორციელდება მუნიციპალური ტრანსპორტის გამართულად ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების ანაზღაურება .

პროგრამის მიზანია :

მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის შეუფერხებელი ფუნქციონირება .

მუნიციპალური ტრანსპორტით მოსარგებლეთათვის კომფორტული გადაადგილება

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას და ვიზიტორებს ემსახურება თანამედროვე , კომფორტული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი .

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

687.0

02 09 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალური სატარნსპორტო სისტემის განვითარებისათვის საჭირო თანამედრო ტიპის ავტობუსების შეძენა , ასევე განხორციელდება მუნიციპალური ტრანსპორტის გასაჩერებელი ადგილების მოწყობა /მონიშვნა , ტაბლოების მოწყობა და სხვა .

ქვეპროგრამის მიზანია :

მოქალაქეების უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

 მუნიციპალიტეტს გააჩნია თანამედროვე , გამართული სატრანსპორტო სისტემა მოქალაქეების უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისათვის .

პროგრამული კოდი

დასახელება

2023 წლის გეგმა

დაფინანსება 2023-2026 წლებზე

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2,622.6

7,732.6

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,334.5

5,394.5

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა -პატრონობა , განვითარება

178.0

928.0

 03 03

 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

1,010.1

1,010.1

 03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

100.0

400.0

კოდი

პროგრამის დასახელება

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

  1,334.5

03 01

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა .ა .ი .პ . ლაგოდეხის სერვის ცენტრი  

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში 3 ერთეული მერსედესის ტიპის , 2 ერთეული ფოტონის ტიპის და 1 ერთეული ჯაკ ის ავტომანქანით სისტემატურად ხორციელდება ქ . ლაგოდეხიდან და მუნიცპალიტეტის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა , ქ . ლაგოდეხში მდებარე ქუჩებისა და სკვერების დაგვა -დასუფთავება . მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერების რაოდენობა შედგენს 605 ერთეულს მათ შორის ქალაქში განთავსებულია 345 ერთეული ხოლო მუნიციპალიტეტის სოფლებში 260 ერთეული . პერიოდულად იწმინდება ქალაქში და სოფლებში არსებული სანიაღვრე არხები , ასევე ხორციელდება ცენტრალური საავტომობილო გზის მიმდებარე ტერიტორიების დასუფთავება .

პროგრამიდან ფინანსდება ქალაქის სასაფლაოების მოვლა -პატრონობა , ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა -შენახვა . პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს ა (ა )იპ სერვის ცენტრის ადმინისტრაციულ ხარჯებს , მათ შორის პერსონალის ხელფასებს .

პროგრამის მიზანია :

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონის მიღწევა .

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

კოდი

პროგრამის დასახელება

მწვანე ნარგავების მოვლა -პატრონობა , განვითარება

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

  178.0

 03 02

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა .ა .ი .პ . ლაგოდეხის სერვის ცენტრი  

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ა .ა .ი .პ . ლაგოდეხის სერვის ცენტრი ახორციელებს როგორც ერთწლიანი , ასევე მრავალწლიანი ნარგავებისა და ყვავილების შესყიდვას ,, ტრომლებიც შემდეგ ირგვება ქალაქის სკვერებში , პარკებში , გაზონებზე , სოფლების გზის გვერდეულებზე და სხვა .საჭიროების შემთხვევაში წლის განმავლობაში ხდება ახალი და არსებული ნარგავების მოვლა პატრონობა , , ხდება ხეების შეთეთრება ჩამქრალი კირით ,ირწყვება პარკები და გაზონები , ნიადაგი მდიდრდება სასუქით , ნარგავები იწამლება სხვადასხვა წამლით , სარეველა მცენარეები იწამლება ბალახსაწინააღმდეგო წამლით , მიმდინარეობს ხეების ჭრა ვარჯის ფორმირებები , ტერიტორიების თიბვა , და სხვა , რისთვისაც ა .ა .ი .პ . ლაგოდეხის სერვის ცენტრი იყენებს სხვა და სხვა სასოფლო სამეურნეო მანქანა დანადგარებს , საჭრელებს , სათიბებს და სხვა .

პროგრამის მიზანია :

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების დარგვა და არსებული გამწვანების მოვლა პატრონობა .

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

გალამაზებული და გამწვანებული მუნიციპალიტეტი . 

კოდი

პროგრამის დასახელება

  კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

  1,010.1

03 03

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია  

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორცილდება 2 ერთეული სატვირთო ავტომობილის და 1 ამწე კალათის შეძენა .

პროგრამის მიზანია :

კომუნალური მეურნების მოწესრიგება .

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

მოწესრიგებული კომუნალური მეურნეობა .

კოდი

პროგრამის დასახელება

  უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

100.0

 03 04

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია  

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპაილტეტის ტერიტორიაზე მყოფი უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების ვეტერინარულ კლინიკაში გადაყვანა საჭირო აცრების ჩატარება .

პროგრამის მიზანია :

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველებზე ზრუნვა .

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

უპატრონო ცხოველების მხრიდან გადამტანი დაავადებების გავრცელების დაბალი რისკი .

პროგრამული კოდი

დასახელება

2023 წლის გეგმა

დაფინანსება 2023-2026 წლებზე

 04 00

 განათლება

4,052.3

18,032.3

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

4,000.0

17,980.0

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0.0

0.0

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

52.3

52.3

კოდი

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

4000.0

04 01  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა  გაერთიანება.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 31 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის  1476  ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 378 ადმინისტრაციული პერსონალი.

პროგრამის მიზანია:

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა. ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.  

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტები: დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო პროცესი და სასკოლო მზაობის პროგრამის უზრუნველყოფა, სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1600 შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 87%-ს შეადგენს.

კოდი

პროგრამის დასახელება

განათლების ღონისძიებები

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

52.3

04 03  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა  გაერთიანება.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ლაგოდეხის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხორცილედება 20 საჯარო სკოლის იმ მოსწავლეების ტრანსპორტირება, რომელთა საცხოვრებელი ადგილი  სკოლიდან მინიმუმ 2 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს.

პროგრამის ფარგლებში, ასევე ხორციელდება საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

პროგრამის მიზანია:

 პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული საჯარო სკოლები იყოს კეთილმოწყობილი და მუნიციაპლიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებმა სასკოლო ასაკის მქონე ყველა მოქლაქემ  შეძლოს საშუალო განათლების მიღება.

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სკოლები არის კეთილმოწყობილი, ასევე საჯარო სკოლის მოსწავლეები ნაკლებ დროსა და რესურს ხარჯავენ სკოლაში წასვლისა და სკოლიდან საცხოვრებელ ადგილზე დაბრუნებისათვის.

პროგრამული კოდი

დასახელება

2023 წლის გეგმა

დაფინანსება 2023-2026 წლებზე

 05 00

 კულტურა , ახალგაზრდობა და სპორტი

2,137.0

7,207.5

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

616.3

1,016.3

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების
  ხელშეწყობა

82.9

402.9

 05 01 02

 წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება

20.0

100.0

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

513.5

513.5

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

1,492.5

5,853.0

 05 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,114.0

4,489.0

 05 02 02

 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

288.5

1,154.0

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

50.0

50.0

 05 02 04

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

40.0

160.0

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

28.1

173.1

 05 04

 ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭოების ინიციატივების “ დაფინანსება /თანადაფინანსება

55.0

220.0

კოდი

პროგრამის დასახელება

  სპორტის სფეროს განვითარება

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

616.3

05 01

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორცილედება სხვადასხვა სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რებილიტაცია , ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წარმატებულ სპოტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება და ა (ა )იპ „კულტურის , სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების   ცენტრი “ის სუბსიდირება .

ქვეპროგრამის მიზანია :

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა , სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია ;

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

გაზრდილია სპორტის სხვადასხვა წრეებში ჩართული ბავშვების რაოდენობა , ასევე გაზრდილია ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმდევარ მოქალაქეთა რაოდენობა .

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

82.9

05 01 01 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა (ა )იპ კულტურის , სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების   ცენტრი  

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტული ცენტრი აერთიანებს 8-სპორტულ მიმართელებას , ესენია : ფეხბურთი (287ბავშვი , გოგო 28, ბიჭი 258); ქართული ჭიდაობა (63 ბავშვი , გოგო 18, ბიჭი 45); ძიუდო (57 ბავშვი ბიჭები 42, გოგო 15); ჭადრაკი (10 ბავშვი , გოგო -7, ბიჭი -3); კალათბურთი (71 ბავშვი გოგო -20 ბიჭი 51). კრივი (36 ბავშვი გოგო -16, ბიჭი -20), ფრენბურთი (68 ბავში , გოგო -28 ბიჭი -40) ხელბურთი (16 ბავში გოგო -6, ბიჭი -10) სულ ცენტრში სპორტის სხვადასხვა სახეობებს ეუფლება 608 ბავშვი , რომელთაც სამწვრთნელო ვარჯიშები უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ . სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად ; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა .

ქვეპროგრამის მიზანია :

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ; სულიერად და ფიზიკურად განვითარებული პიროვნების ფორმირება ; სპორტული ტრადიციების დაცვა , გაღრმავება , თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა , სპორტის განვითარება ; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია ;

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

გაზრდილია სპორტის სხვადასხვა წრეებში ჩართული ბავშვების რაოდენობა , ასევე გაზრდილია ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმდევარ მოქალაქეთა რაოდენობა .

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

20.0

05 01 02 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წარმატებულ სპოტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება . ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების , სამოქალაქო აქტიურობის , სპორტის გავრცელებული სახეობებისათვის ტრადიციების შენარჩუნებისა და მათი პოპულარიზაციის მიზნით . (დამტკიცებული წესის შესაბამისად ).

ქვეპროგრამის მიზანია :

საქართველოს სახელით მოასპარეზე , ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ა (ა )იპ კულტურის , სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრში მოქმედ სპორტულ წრეებში აღზრდილი და ბოლო სამი წლის განმავლობაში ლაგოდეხში მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარმატებულ სპოტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება .

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

ა (ა )იპ კულტურის , სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრში მოქმედ სპორტულ წრეებში აღზრდილი წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა .

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

513.5

05 01 03 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობის , მშენებლობის , არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია .

ქვეპროგრამის მიზანია : მუნიციპალიტეტში არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება , რათა ხელი შეეწყოს მუნიციპალიტეტში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას .

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

ლაგოდეხის მუნიციაპლიტეტში არის გამართული სპორტული ინფრასტრუქტურა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობაში გაზრდილია იმ ადამიანთა რიცხვი , რომლებიც ეწევიან ჯანსაღი ცხოვრების წესს .

კოდი

პროგრამის დასახელება

  კულტურის სფეროს განვითარება

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

1,492.5

 05 02

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორცილედება ა (ა )იპ „კულტურის , სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების   ცენტრი “-ის და ა (ა )იპ „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება “-ის სუბსიდირება , ასევე სხვდასხვა კულტურული ობიექტების მშენებლობა -რებილიტაცია . 

პროგრამის მიზანია :

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

1,114.0

 05 02 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა (ა )იპ კულტურის , სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების   ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში კულტურის მიმართულებით პოლიტიკას განსაზღვრავს კულტურის , სპორტისა და ახალგარდული სამსახური . სამსახური გეგმავს და ახორციელებს მასობრივ კულტურულ ღონისძიებებს , ფესტივალებს , ლიტერატურულ შემოქმედებითი საღამოებს ; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას ; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების , კულტურულ ღონისძიებებში აქტიურ მონაწილეობას . ახდენს მოქალაქეების ინფორმირებას და უზრუნველყოფს ღონისძიებებში მოქალაქეების ჩართულობას .

ქვეპროგრამის მიზანია :

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება , პატივისცემა და განვითარება ; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა , მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა , განვითერაბა ; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა ; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება .

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება , მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა , ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობი სკულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა ; შედეგად გაზრდილი იქნება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია .

კოდი

პროგრამის დასახელება

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

288.5

 05 02 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა (ა )იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორცილდება ქ . ლაგოდეხის , სოფ . აფენის , სოფ . ლელიანის და სოფ . ვარდისუბნის სახელოვნებო სკოლების ფუნქციონირება . სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო და ვიოლინოს მიმართულებები , ხოლო სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას , ხატვას , კომპოზიციას , გობელენს , ხელოვნებათმცოდნეობას . სკოლებში განათლებას იღებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 208 ბავშვი აქედან 129 გოგო და 79 ბიჭი . სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები ) 40 თანამშრომელს აქედან 36 ქალი და 4 მამაკაცი .

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია :

 შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კლასიკური მუსიკის კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა ; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა ; სიმღერის , ფოლკლორის , კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე ; უფასო , საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა ; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში , კონკურსებში , როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ .

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად . სრულად არის დაკმაყოფილებული სამხატვრო და სამუსიკო განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა . სკოლების მოსწავლეები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში , ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში .

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

50.0

05 02 03 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის , სივრცითი მოწყობის , მშენებლობის , არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სხვადასხვა კულტურული ობიექტების რეაბილიტაცია .

ქვეპროგრამის მიზანია :

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული ობიექტების კეთილმოწყობა , რაც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი მოსახლეობისა და ტურისტების დაინტერესების გაზრდას მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული ობიექტების მიმართ .

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

ლაგოდეხის მუნიციაპლიტეტში არსებული კულტურული ობიექტები არის კეთლმოწობილი , შესაბამისად მუნიციაპლიტეტში გაზრდილია ვიზიტორთა რიცხვი , ასევე გაზრდილია ადგილობრივი მოსახლეობის დაინტერესება კულტურული ობიექტების მიმართ .

კოდი

პროგრამის დასახელება

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

28.1

05 03 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა (ა )იპ კულტურის , სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების   ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა , ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია , ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობა , ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში , ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზებია . პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები , ფესტივალები , გასართობი , შემეცნებითი და არაფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობები , ლაშქრობები .

 პროგრამის მიზანია :

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა , რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას , მათი საქმიანობის სტიმულირებას . პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 16 შემეცნებით საგანმანათლებლო და 5 გასართობი პროექტი . მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური , ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა , ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა . პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა ლაშქრობები , არქეოლოგიური და ახალგაზრდული ბანაკები .

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

არაფორმალური განათლების და სხვადასხვა შემეცნებით თუ ინტელექტუალურ აქტივობებში ჩართული ახალგაზრდები . ასევე ჩართულნი არიან როგორც პროგრამის დაგეგმვის პროცესში ასევე სხვადასხვა გასართობი ღონისძიებების ორგანიზებაში . ხდება მათი ნიჭისა და უნარების გამოვლენა .

კოდი

პროგრამის დასახელება

,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭოების ინიციატივების “ დაფინანსება /თანადაფინანსება

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

55.0

 05 04

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ერთჯერადი ან მრავალჯერადი ახალგაზრდული ღონისძიებ (ებ )ის (განათლების , კულტურის , სპორტის , ბანაკების და სხვა ) ორგანიზება , არაფორმალური განათლება (ტრენინგი /სემინარი ), საერთაშორისო და ადგილობრივი გაცვლითი ახალგაზრდული პროგრამების ორგანიზება და მათში მონაწილეობა , ახალგაზრდული მეწარმეობის მხარდაჭერა , ინოვაციური იდეის მხარდაჭერა , სოციალურ სფეროში განსახორციელებელი ისეთი აქტივობა , რომელიც არ ხორციელდება ადგილობრივი და სახელმწიფო სხვა პროგრამის ფარგლებში , ეროვნულ უმცირესობათა ინტეგრაციის ხელშეწყობა , გენდერული საკითხები , ჯანდაცვა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია , მცირე ინფრასტრუქტურის განვითარება რომელიც გამომდინარეობს ახალგაზრდების ინტერესებიდან , გარემოსდაცვითი საკითხები , აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების განვითარებისთვის საჭირო სხვა პროექტების განხორციელება დამტკიცებული წესის მიხედვით .

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭოებს შეუძლიათ პროექტი განახორციელონ ინდივიდუალურად ან ერთობლივად .

პროგრამის მიზანია :

 ახალგაზრდა ელექტორატის სამოქალაქო პასუხისმგებლობისა და კვალიფიკაციის გაზრდა , ადგილობრივ ხელისუფლებასთან სისტემური ინსტიტუციური დიალოგისა და თანამშრომლობის გზით . 

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

საბიუჯეტო დაგეგმვის პროცესებში ჩართული ახალგაზრდები.

პროგრამული კოდი

დასახელება

2023 წლის გეგმა

დაფინანსება 2023-2026 წლებზე

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,357.5

5,635.4

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

180.0

720.0

 06 01 01

      საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

180.0

720.0

 06 01 02

      ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0.0

0.0

 06 02

   სოციალური დაცვა

1,177.5

4,915.4

 06 02 01

      ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა

75.0

350.0

 06 02 02

      ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

190.0

817.4

 06 02 03

     სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

330.0

1,320.0

 06 02 04

 უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა

75.0

320.0

 06 02 05

 სტუდენტების დახმარების პროგრამა

125.0

505.0

 06 02 06

 მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა

160.0

640.0

 06 02 07

        იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

14.5

72.5

 06 02 08

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

5.0

27.0

 06 02 09

        მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

60.0

250.0

 06 02 10

       უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება

50.0

200.0

 06 02 11

       100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

3.0

13.0

 06 02 12

 სარიტუალო ხარჯი

7.0

29.0

 06 02 13

 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა

73.0

331.5

 06 02 14

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

0.0

0.0

 06 02 15

 სოციალური მიზნის მქონე პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება

10

40.0

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

180,0

 06 01 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)ი.პ  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  საზოგადოებრივი ჯან. დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

"მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე  ზემოქმედების  განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და  საზოგადოებრივი  ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება."

ქვეპროგრამის მიზანია:                                           

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და სიტუაციების მონიტორინგი.

 "მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.                             

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

მართვადი ინფექციების საწინააღმდეგო ვაქცინაციით მოცვის მაღალი მაჩვენებელი, ზოგადი იმუნური ფენის შექმნა, მართვადი ინფექციებისაგან დაცული მოსახლეობა.       

კოდი

პროგრამის დასახელება

სოციალური დაცვა

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

1,160.7

06 02

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აქტიური სოციალური პოლიტიკის გატარება; სოციალურად დაუცველთა დახმარების სისტემის სრულყოფა; მოქალაქეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და რეაბილიტაციის ხელშეწყობა; ონკოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით დახმარება; იშვიათი, თანდაყოლილი, მძიმე დაავადების მქონე 18(წლამდე) ასაკის პაციენტების ხელშეწყობა;  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, თირკმელებით დაავადებული  მოქალაქეები, რომლებიც დამოკიდებულნი არიან დიალიზზე, მათი ტრანსპორტირების  ხარჯით  უზრუნველყოფა; 100 წლის და მეტი ასაკის მოხუცებულთა სოციალური დაცვა; მარტოხელა მშობლების, ობოლ და მზრუნველობამოკლებული ბავშვების, დედ-მამით ობოლი ბავშვების;  ახალშობილების, მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ოჯაში ძალადობის მსხვერპლი პირების სოციალური დაცვა; დევნილთა ოჯახების დახმარება; ვეტერანთა ინტერესების დაცვა; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფა; ასევე მათი ოჯახების ინტერესების დაცვა.

 უკიდურესად გაჭირვებულ მოქალაქეთა ჩართვა უფასო კვებით მომსახურებაში;საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროს კოორდინირება; სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, ხანდაზმულების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, მათი სოციალური ინტეგრაცია; უსახლკაროთა რეგისტრაცია, მათი უზრუნველყოფა დროებითი თავშესაფრით (ბინის ქირის უზრუნველყოფა).მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე (პირველი ჯგუფი) პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის) ოჯახების დაცვა; აუტისტური სპექტრის  მქონე პირთა ოჯახების სოციალური დაცვა; შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა  დედით და მამით ობოლი და მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტების წახალისება ერთჯერადად; 2022-2023  წელს საჯარო სკოლის დამთავრების შემდეგ,  უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხული სტუდენტების ინტერესების დაცვა; უსინათლო ოჯახების სოციალური დაცვა.

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ჰემოდიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

75.0

06 02 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფა  200 ლარის ოდენობით პროგრამული დიალიზის ჩასატარებლად .

ქვეპროგრამის მიზანია:

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

190.0

06 02 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ამ დახმარების მიმღები არის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი ოჯახები: კერძოდ ოჯახი, რომელსაც ჰყავს ოთხი და მეტი 18- წლამდე ასაკის შვილი, მრავალშვილიან ოჯახს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თითოეულ 18-წლამდე ასაკის შვილზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახს საახალწლოდ ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა - 300 ლარის ოდენობით.  ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახზე პირველ შვილზე - ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით 100 ლარი და ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახზე მეორე შვილზე - ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარი, ხოლო ყველა ახალშობილზე რომელიც დაიბადება წლის განმავლობაში გადაეცემა,,ახალშობილის კალათი ". ოჯახი რომრლსაც შეეძინა ტყუპი ბავშვი (ორი და მეტი) ერთჯერადად ფულადი დახმარების სახით ჩაერიცხებათ თანხა-500(ხუთასი) ლარი. ობოლ და მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახი, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის ერთიან მეტი არასრულწლოვანი ბავშვი -15 ლარი ყოველთვიურად, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დასაფარად; აგრეთვე წლის ბოლოს, ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა - 300 ლარის ოდენობით. მარტოხელა მშობელზე, რომელსაც ჰყავს ერთი ან მეტი არასრულწლოვანი (18 წლამდე ასაკის) შვილი - 15 ლარი ყოველ თვიურად, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დასაფარად; წლის ბოლოს ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა -300 ლარის ოდენობით. ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტსტუსის მქონე პირებს გაეწევათ ერთჯერადი ფულადი დახმარება -500 ლარის ოდენობით. დედით და მამით ობოლი ბავშვების და იმ ბავშების დახმარება, რომელთა მშობლებსაც შეზღუდული აქვთ მშობლის უფლება -მოვალეობები ან /და იმ ბავშვთა ოჯახები, რომელთაც ერთერთი მშობელი გარდაცვლილია ხოლო მეორე მშობელს შეზღუდული აქვს მშობლის უფლება - მოვალეობა ყოველთვიურად ისარგებლებენ 100 ლარის ოდენობით. პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 600 ოჯახის ფინანსური დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანია:

 მრავალშვილიანი, ახალშობილების, ობოლი და მარჩენალდაკარგული, უდედმამო ბავშვთა და მარტოხელა ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა.

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

მრავალშვილიანი, ახალშობილი, ობოლი და მარჩენალდაკარგული და მარტოხელა ოჯახების გაუმჯობესებული მატერიალური მდგომარეობა. 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სამედიცინო კვლევების, სტაციონალური მომსახურების თანადაფინანსების პროგრამა.

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

330.0

06 02 03

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბენეფიციარების, რომელთაც ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა და სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ,  სამედიციმო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი  პაციენტის მიერ გადასახდელი  თანხიდან 100 ლარამდე  ასანაზღაურებელი თანხის შემთხვევაში დაფინასება განისაზღვრება - თანხის 100%;      200 ლარამდე  ასანაზღაურებელი თანხის შემთხვევაში, თანადაფინანსება განისაზღვრება   - 100 ლარის ოდენობით;  ) 200 ლარს ზევით, 1400 ლარამდე,   ასანაზღაურებელი თანხის შემთხვევაში -  თანხის  50%.  

 1400 ლარს ზევით  ასანაზღაურებელი თანხის შემთხვევაში - თანხის არაუმეტეს  700  ლარისა.

იშვიათი, თანდაყოლილი, მძიმე დაავადების მქონე 18 წლამდე ასაკის პაციენტები  დაფინანსდებიან წელიწადში  ერთჯერადად -კვებით მომსახურებისათვის - 500 ლარის ოდენობით.  აგრეთვე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი ონკოლოგიური (ავთვისებიანი სიმსივნეების) დაავადების მქონე პაციენტების  მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსება განისაზღვრება წლიური  ლიმიტი 500 ლარის ოდენობით თანხა ჩაირიცხება შესაბამის სამედიცინო/სააფთიაქო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ბრძანების) საფუძველზე.  

ქვეპროგრამის მიზანია:

ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება  

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

გამოჯანმრთელებული ბენეფიციარები.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

75.0

06 02 04

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამა (ლაგოდეხის წითელი ჯვარის ფილიალის თანადაფინანსება) ჩართულია 25  ბენეფიციარი.

ქვეპროგრამის მიზანია:

უმწეო ხანდაზმულთა  ხელშეწობა

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

უმწეო ხანდაზმულთა ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სტუდენტების დახმარების პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

125.0

06 02 05

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტების, დედით და მამით ობოლი სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსება- 500 ლარის ოდენობით.  მაღალი აკადემიური მოსწრების (91 დან 100 ქულის) მქონე სტუდენტების წახალისება ერთჯერადად - 1000 ლარის ოდენობით.  2022-2023 სასწავლო წელს საჯარო სკოლის კურსდამთავრების შემდეგ, უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხული სტუდენტების ერთჯერადი წახალისება კერძოდ:

 ა) ოქროს მედალოსანი სტუდენტი წახალისდება ერთჯერადად - 600 ლარის ოდენობით;

ბ) ვერცხლის მედალოსანი სტუდენტი წახალისდება ერთჯერადად - 500 ლარის ოდენობით;

გ) უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხული სტუდენტი წახალისდება ერთჯერადად - 400 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანია: სტუდენტების წახალისება.

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

წარმატებული სტუდენტების, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტების და დედით და მამით ობოლი სტუდენტების მოტივაციის გაზრდა.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

160.0

06 02 06

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა , შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში. ქვეპროგრამით შესაძლებელი იქნება 140  ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის მიზანია:

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა.

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იქნებიან კვებითი მომსახურებით

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) დახმარების პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

14.5

06 02 07

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

იძულებით გადაადგილებულ (დევნილთა) ოჯახებზე ფულადი დახმარების სახით არა უმეტეს 250 ლარისა. (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით - 150 ლარი და თბობის სეზონზე - 100 ლარი). ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სულ რეგისტრირებულია სეთი 65 ოჯახი.

ქვეპროგრამის მიზანია:

 დევნილთა ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფისათვის.

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

დევნილთა ოჯახების  ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

  ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

5.0

06 02 08

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით გათვალიწინებულია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება. კერძოდ:  სადღესასწაულო ღონისძიებების შემთხვევაში არა უმეტეს -250  ლარი. 8 აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებების დროს გარდაცვლილი მეომრის ოჯახის დახმარება ერთჯერადად 500 ლარით. გაუმჯობესება.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 25 ოჯახის დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანია:

ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. 

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

ვეტერანებისა და მათი ოჯახების  ხელშეწყობა.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

60.0

06 02 09

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა.  ბენეფიციარებზე ბინის ქირის გადახდა თვეში არაუმეტეს 150 (ასორმოცდაათი) ლარისა. ამავე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის მიზანია:

ქვეპროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.  

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იქნებიან თავშესაფრით.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება.

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

50.0

06 02 10

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთაც განსაზღვრული აქვთ ყველაზე დაბალი სარეიტინგო ქულა 0-დან 65 000-მდე დათბობის სეზონთან დაკავშირებით საჭიროებენ ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსებას, ჩაერიცხებათ ერთჯერადად 100 ლარი აბონენტის სარეგისტრაციო ნომერზე. პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 400 ოჯახის დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანია:

სოციალურად დაუცველი  ოჯახების თანადგომა, მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. 

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

თბობის სეზონზე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის  ელექტრო ენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ხარჯის თანადაფინანსება.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

3.0

06 02 11

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

100 წლის და მეტი ასაკის მქონე მოხუცებზე – ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით – 500 ლარი.

 ქვეპროგრამის მიზანია:

ხანდაზმულთა   ოჯახების თანადგომა, მათი პირობების გაუმჯობესება. 

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული მოქალაქეების გაუმჯობესებული  ფინანსური მდგომარეობა.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამა

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

7.0

06 02 12

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -500 ლარის ოდენობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მომართვის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ აგრეთვე გარდაცვლილი ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება 500 ლარის ოდენობით; 

ქვეპროგრამის მიზანია:

გარდაცვლილთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება.

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

გარდაცვლილთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე (პირველი ჯგუფი) პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის) დახმარების პროგრამა;

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

73.0

06 02 13

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაფინანსება: . შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე და მიტოვების რისკს მიღმა მყოფ პირთა ფუნქციური უნარების გაუმჯობესება; საზოგადოებრივი და საგანმანათლებლო ცნობიერების ამაღლება, სოციალური ინტეგრაციის და ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა. მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება; შეზღუდული შესაძლებლობის (18 წლამდე ასაკის) ბავშვთა დახმარება - 15 ლარი ყოველთვიურად, მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ღირებულების დასაფარად; 13 ნოემბერს უსინათლოთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით უსინათლო პირთა დახმარება ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით; აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვ(ებ)ის (18 წლამდეასაკის) ოჯახს ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით დახმარება გეწევა - 500 ლარის ოდენობით.  

ქვეპროგრამის მიზანია:

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე  პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა ოჯახების დახმარება.

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური ხელშეწყობა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სოციალური მიზნის მქონე პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

10.0

06 02 15

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების (სოციალურად დაუცველი პირები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ზრუნვის სისტემიდან გასული პირები, მრავალშვილიანი ოჯახები, მარჩენალდაკარგული პირები, მარტოხელა მშობლები, ახალგაზრდები, მარტოხელა ხანდაზმული პირები, ოჯახური პირობების გამო, დიდი ხნის მანძილზე დაუსაქმებელი დიასახლისები, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირები და ა. შ.) ჩართულობას სოციალური მიზნების მქონე სხვადასხვა პროექტებში, ასევე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური საწარმოების განვითარების ხელშემწყობას.  კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანადაფინანსებას მიიღებს ყველა ის ორგანიზაცია (საბიუჯეტო (მაგალითად, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, ბიბლიოთეკა, სკოლა და ა.შ.), არასამთავრობო, სათემო ორგანიზაცია / ცენტრი, სოციალური საწარმო და სხვ.) (შემდგომში - „ორგანიზაცია“), რომელიც, საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით, მოახდენს წილობრივ დაფინანსებას და, პროექტის განხორციელებით, ხელს შეუწყობს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენელთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

ა) ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელებული პროექტების შედეგად, სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;

ბ) სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების ეკონომიკური გაძლიერება, პროფესიული გადამზადების ხელშეწყობა და მათი ადაპტაცია არსებულ გარემოში;

გ) ქართული არასამთავრობო და საბიუჯეტო დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების საქმიანობის ხელშეწყობა;

დ) ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური საწარმოების სექტორის განვითარების ხელშეწყობა;

პროგრა

მული კოდი

  დასახელება

  სულ

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  საკუთარი შემოსავ

ლები

  სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

27,708.1

15,431.3

12,276.9

32,955.4

19,726.1

13,229.2

35,008.7

26,238.6

8,770.1

 მომუშავეთა რიცხოვნება

128.0

128.0

-

-

-

-

128.0

128.0

-

 ხარჯები

11,034.4

9,103.8

1,930.6

12,850.8

12,609.0

241.8

15,507.6

15,467.6

40.0

 შრომის ანაზღაურება

1,548.1

1,548.1

-

2,385.8

2,385.8

-

3,167.0

3,167.0

-

 საქონელი და მომსახურება

1,491.0

1,446.4

44.6

2,446.9

2,365.0

81.9

2,926.3

2,886.3

40.0

 პროცენტები

38.4

38.4

-

36.8

36.8

-

31.1

31.1

-

 სუბსიდიები

5,040.2

5,040.2

-

6,505.7

6,505.7

-

7,679.2

7,679.2

-

 გრანტები

75.7

75.7

-

119.6

119.6

-

165.0

165.0

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

597.9

597.9

-

627.5

627.5

-

701.2

701.2

-

 სხვა ხარჯები

2,243.0

357.0

1,886.0

728.4

568.5

159.9

837.8

837.8

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,599.4

6,253.1

10,346.3

20,030.2

7,042.8

12,987.4

19,416.8

10,686.7

8,730.1

 ვალდებულებები

74.3

74.3

-

74.3

74.3

-

84.4

84.4

-

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,499.7

2,499.7

-

3,488.9

3,488.9

-

5,145.3

5,145.3

-

 მომუშავეთა რიცხოვნება

128.0

128.0

-

-

-

-

128.0

128.0

-

 ხარჯები

2,384.8

2,384.8

-

3,389.9

3,389.9

-

4,797.8

4,797.8

-

 შრომის ანაზღაურება

1,548.1

1,548.1

-

2,385.8

2,385.8

-

3,167.0

3,167.0

-

 საქონელი და მომსახურება

610.0

610.0

-

811.5

811.5

-

1,175.7

1,175.7

-

 პროცენტები

38.4

38.4

-

36.8

36.8

-

31.1

31.1

-

 სუბსიდიები

2.0

2.0

-

11.1

11.1

-

17.5

17.5

-

 გრანტები

29.5

29.5

-

39.6

39.6

-

55.0

55.0

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

100.5

100.5

-

11.6

11.6

-

5.5

5.5

-

 სხვა ხარჯები

56.2

56.2

-

93.4

93.4

-

346.0

346.0

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.6

40.6

-

24.6

24.6

-

263.1

263.1

-

 ვალდებულებები

74.3

74.3

-

74.3

74.3

-

84.4

84.4

-

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,295.7

2,295.7

-

3,377.7

3,377.7

-

4,788.8

4,788.8

-

 მომუშავეთა რიცხოვნება

128.0

128.0

-

-

-

-

128.0

128.0

-

 ხარჯები

2,255.1

2,255.1

-

3,353.0

3,353.0

-

4,525.7

4,525.7

-

 შრომის ანაზღაურება

1,548.1

1,548.1

-

2,385.8

2,385.8

-

3,167.0

3,167.0

-

 საქონელი და მომსახურება

610.0

610.0

-

811.5

811.5

-

1,175.7

1,175.7

-

 პროცენტები

-

-

-

-

-

-

9.0

9.0

-

 სუბსიდიები

2.0

2.0

-

11.1

11.1

-

17.5

17.5

-

 გრანტები

29.5

29.5

-

39.6

39.6

-

55.0

55.0

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

9.3

9.3

-

11.6

11.6

-

5.5

5.5

-

 სხვა ხარჯები

56.2

56.2

-

93.4

93.4

-

96.0

96.0

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.6

40.6

-

24.6

24.6

-

263.1

263.1

-

 01 01 01

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

597.5

597.5

-

995.0

995.0

-

1,440.6

1,440.6

-

 მომუშავეთა რიცხოვნება

7.0

7.0

-

7.0

7.0

 ხარჯები

596.9

596.9

-

989.8

989.8

-

1,232.5

1,232.5

-

 შრომის ანაზღაურება

397.4

397.4

692.8

692.8

870.0

870.0

-

 საქონელი და მომსახურება

145.1

145.1

-

216.6

216.6

-

272.5

272.5

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

1.4

1.4

-

0.5

0.5

-

-

-

 სხვა ხარჯები

53.1

53.1

-

79.8

79.8

-

90.0

90.0

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.5

0.5

-

5.3

5.3

-

208.1

208.1

-

 01 01 02

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

1,603.4

1,603.4

-

2,258.6

2,258.6

-