მუხლი 1. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2021 წლის
ფაქტი
|
2022
წლის
გეგმა
|
2023 წლის გეგმა
|
მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი
|
მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
|
|
შემოსავლები
|
27 689,5
|
17631,4
|
28243.96
|
9103,5
|
19 140,5
|
|
გადასახადები
|
15 077,1
|
15691.40
|
17000.30
|
0.00
|
17000.30
|
|
გრანტები
|
10 291,2
|
140,0
|
9443.66
|
9 103,5
|
340,2
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2 321,3
|
1800.00
|
1800.00
|
0.00
|
1800.00
|
|
ხარჯები
|
13,442,632
|
12899.23
|
18712.75
|
1726,3
|
16986,5
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,209,119
|
2614.00
|
2851.92
|
00
|
2851,92
|
|
საოპერაციო სალდო
|
14246,9
|
4732.17
|
9531.21
|
7127,3
|
2404,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
|
4452.17
|
12789.97
|
8424.23
|
4365.74
|
|
ზრდა (ა)
|
17,051,028
|
4452.17
|
12789.97
|
8424.23
|
4365.74
|
|
კლება (ა)
|
00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
მთლიანი სალდო
|
2804,2
|
-280,0
|
-3258.7
|
-1296,9
|
-1961,7
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
2189,98
|
00
|
-3540.88
|
-1046.98
|
-2493.90
|
|
ზრდა (ფ)
|
2561,7
|
0.00
|
|
|
|
|
კლება (ფ)
|
0.00
|
00
|
3540.88
|
1046.98
|
2493.90
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-242.5
|
280.00
|
-282.11
|
-282.11
|
|
|
კლება (ვ)
|
242.5
|
280.00
|
282.11
|
282.11
|
|
|
საშინაო
|
242.5
|
0.00
|
282.11
|
282.11
|
|
|
ბალანსი
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 06.03.2023წ.
მუხლი 2.
მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:
|
დასახელება
|
2021
წლის
ფაქტი
|
2022
წლის
გეგმა
|
სულ 2023 წელი
|
მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი
|
მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
|
|
შემოსულობები
|
27 689,5
|
17631,4
|
28243.96
|
9103,5
|
19140,5
|
|
შემოსავლები
|
27 689,5
|
17631,4
|
28243.96
|
9103,5
|
19140,5
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
00
|
0,00
|
0,00
|
00
|
00
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
00
|
00
|
3540.88
|
1046.98
|
2493.90
|
|
ვალდებულების ზრდა
|
|
|
|
|
00
|
|
ხარჯები
|
13,442,632
|
12899.23
|
18712.75
|
1976.26
|
16736.49
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17,051,028
|
4452.17
|
12789.97
|
8424.23
|
4365.74
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
00
|
00
|
00
|
00
|
00
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 06.03.2023წ.
მუხლი 3.
მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 28 244,0 ათასი ლარის ოდენობით
|
დასახელება
|
2021
წლის
ფაქტი
|
2022
წლის
გეგმა
|
სულ 2023 წელი
|
მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი
|
მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
|
|
შემოსულობები
|
27 689,5
|
17631,4
|
28244,0
|
9 103,5
|
19140,5
|
|
შემოსავლები
|
27 689,5
|
17631,4
|
28244,0
|
9 103,5
|
19 140,5
|
|
გადასახადები
|
15 077,1
|
15691.40
|
17000.30
|
0.00
|
17000.30
|
|
გრანტები
|
10 291,2
|
140,0
|
9443.7
|
9 103,5
|
340,2
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2 321,3
|
1 800,0
|
1800.00
|
0.00
|
1800.00
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 06.03.2023წ.
მუხლი 4. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მესტიის
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 17 00,3 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2021 წელიფაქტი
|
2022 წელი გეგმა
|
სულ 2023 წელი
|
მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
|
მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი
|
|
გადასახადები
|
15 077,1
|
15691.40
|
17000,3
|
17000,3
|
00
|
|
ქონების გადასახადი
|
10 042,4
|
9600,0
|
8800,0
|
8800,0
|
00
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
8160,1
|
9580,0
|
8800,0
|
8800,0
|
00
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
6,4
|
0,00
|
0,00
|
|
00
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
15,7
|
0,00
|
0,00
|
00
|
00
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
1 860,1
|
20,00
|
0
|
0,00
|
0,0
|
|
დამატებული ღირებულების გადასახადი
|
5 034,7
|
6091.4
|
8200,3
|
8200,3
|
00
|
მუხლი 5.
მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები.
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9 443,7 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2021 წელი
|
2022
წლის
გეგმა საწყისი
|
სულ 2023 წელი
|
მ.შ. დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული
|
მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი
|
|
გრანტები
|
10 291,2
|
140,0
|
9443.7
|
9103,5
|
340,2
|
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან
|
25,7
|
0
|
90,2
|
0,00
|
90.2
|
|
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
|
10265,5
|
140,0
|
9353,5
|
00
|
250,0
|
|
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
|
10265,5
|
00
|
9353,5
|
9103,5
|
250,0
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი
|
829,7
|
140,0
|
250,0
|
00
|
250,0
|
|
კაპიტალური ტრანსფერი
|
9 435,8
|
00
|
9103,5
|
9103,5
|
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 06.03.2023წ.
მუხლი
6. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლება განისაზღვროს მესტიის
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 800,0 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2021 წელი
|
2022 წელი გეგმა საწყისი
|
სულ 2023 წელი
|
მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
|
მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2 321,3
|
1800.00
|
1800,0
|
1800,0
|
00
|
|
პროცენტები
|
628,6
|
300,00
|
300,00
|
300,0
|
00
|
|
რენტა
|
1 535,2
|
1330,0
|
1295,3
|
1295,0
|
00
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
109,9
|
170,00
|
160,0
|
160,0
|
00
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
70,5
|
130,00
|
160,0
|
160,0
|
00
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
24,0
|
55,00
|
80,00
|
80,0
|
00
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
46,5
|
75,00
|
80,00
|
80,0
|
,00
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
39,4
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
|
47,1
|
40,00
|
45,0
|
45,0
|
,00
|
|
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
0,5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
მუხლი 7. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 18 712,75 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის საწყისი ბიუჯეტი
|
2023 წლის გეგმა
|
| |
|
|
სულ
|
სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
|
|
ხარჯები
|
13,442,632
|
12899.23
|
18712.75
|
1726,3
|
16986,5
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 06.03.2023წ.
მუხლი 8. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1.განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 790,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2021 წელი
|
2022 წლის გეგმა საწყისი
|
სულ 2023 წელი
|
მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი
|
მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
|
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება(01 00)
|
89,3
|
153,00
|
155,2
|
|
155,2
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(0200)
|
16 268,7
|
1 070,00
|
12396.78
|
8338.44
|
4058.34
|
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა(03 00)
|
572,1
|
38,80
|
66.01
|
0.00
|
66.01
|
|
განათლება(04 00)
|
89,7
|
0,00
|
85.80
|
85.80
|
0,00
|
|
კულტურა,ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები(05 00)
|
31,1
|
13,20
|
86.20
|
0.00
|
86.20
|
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა(06 00)
|
|
0
|
|
|
|
2. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის გეგმა
|
მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
|
მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
0
|
00
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 06.03.2023წ.
მუხლი 9. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
|
ფუნცქიონალური
კოდი
|
დასახელება
|
2021 ფაქტი
|
2022 გეგმა
|
2023 პროექტი
|
მ.შდონორების დაფინასება
|
მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები
|
|
7
|
მთლიანი ხარჯები
|
30,736,131
|
17631.40
|
31,784.9
|
10,150,5
|
21634,4
|
|
7.1
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
4,993,893
|
5816.60
|
7,188.3
|
0
|
7,188.3
|
|
7.1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობით იორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
4,756,799
|
5276.40
|
6,715.8
|
0
|
6,715.8
|
|
7.1.1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
4,756,799
|
4976.40
|
6,415.8
|
00
|
6 415.8
|
|
7.1.1.2
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.00
|
300.00
|
300.0
|
0.0
|
300.0
|
|
7.1.6
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
129,262
|
385.00
|
354.0
|
0.00
|
354.0
|
|
7.1.8
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფომ ომსახურებაში
|
107,832
|
155.20
|
118.50
|
00
|
118,5
|
|
7.4
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
18,394,919
|
5495.30
|
13,479.4
|
7,359.5
|
6,119.9
|
|
7.4.2
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
329,760
|
100.00
|
644.0
|
600.0
|
44.0
|
|
7.4.2.1
|
სოფლის მეურნეობა
|
329,760
|
100.00
|
644.0
|
600.0
|
44.0
|
|
7.4.5
|
ტრანსპორტი
|
12,345,541
|
1050.00
|
5,586.0
|
4,497.1
|
1,088.9
|
|
7.4.5.1
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
11,821,725
|
1050.00
|
5,586.0
|
4,497.1
|
1,088.9
|
|
7.4.7
|
ეკონომიკის სხვა დარგები
|
106,812
|
150.00
|
450.0
|
0.0
|
450.0
|
|
7.4.7.3
|
ტურიზმი
|
106,812
|
150.00
|
450.0
|
0.0
|
450.0
|
|
7.4.9
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობ აეკონომიკის სფეროში
|
5,326,865
|
4195.30
|
6,799.4
|
2,262.4
|
4,537.0
|
|
7.5
|
გარემოს დაცვა
|
1,573,104
|
1300.00
|
1,734.0
|
0.0
|
1,734.0
|
|
7.5.1
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
1,573,104
|
1300.00
|
1,734.0
|
0.0
|
1,734.0
|
|
7.6
|
საბინაო-კომუნალურიმეურნეობა
|
761,887
|
700.00
|
1,648.4
|
1,078.9
|
569.50
|
|
7.6.3
|
წყალმომარაგება
|
496,757
|
150.00
|
1,248.4
|
1,078.9
|
169.50
|
|
7.6.4
|
გარე განათება
|
265,129
|
550.00
|
400.0
|
0.0
|
400.0
|
|
7.7
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
155,764
|
157.30
|
601.50
|
00
|
601,5
|
|
7.7.2
|
ამბულატორიული მომსახურება
|
|
|
405.30
|
0.0
|
405.30
|
|
7.7.2.1
|
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
|
|
|
405.30
|
0.0
|
405.30
|
|
7.7.4
|
საზოგადოებრივიჯანდაცვისმომსახურება
|
68,051
|
77.30
|
93.2
|
00
|
93.2
|
|
7.7.6
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვისსფეროში
|
87,713
|
80.00
|
103.0
|
0.0
|
103.0
|
|
7.8
|
დასვენება დაკულტურა
|
1,917,921
|
2036.20
|
2,703.1
|
0.0
|
2,703.1
|
|
7.8.1
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
819,638
|
850.00
|
1,104.7
|
0.0
|
1,104.7
|
|
7.8.2
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
877,738
|
852.90
|
1,185.8
|
0.00
|
1,185.8
|
|
7.8.4
|
სხვადასხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
143,060
|
233.30
|
289.60
|
0.0
|
289.60
|
|
7.8.6
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისასფეროში
|
77,484
|
100.00
|
123.0
|
0.0
|
123.0
|
|
7.9
|
განათლება
|
2,192,249
|
1452.00
|
3,597.7
|
1,710.0
|
1,887.7
|
|
7.9.1
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1,364,464
|
1452.00
|
1,887.7
|
0.0
|
1,887.7
|
|
7.9.6
|
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
|
827,784
|
0.00
|
1,710.0
|
1,710.0
|
0.0
|
|
7.10
|
სოციალური დაცვა
|
788,136
|
674.00
|
832.40
|
1.30
|
831.10
|
|
7.10.4
|
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
|
|
|
661.10
|
0.0
|
661.10
|
|
7.10.6
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
48,221
|
50.00
|
55,0
|
0.00
|
55,0
|
|
7.10.9
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
172,950
|
144.00
|
116.30
|
1.30
|
115.0
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 06.03.2023წ.
მუხლი 10.
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -3 258,76 ათასი ლარის ოდენობით.
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 06.03.2023წ.
მუხლი 11.
მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება -3 540 ,9 ათასი ლარით.
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 06.03.2023წ.
მუხლი 12.
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ვალდებულების ცვლილება 282,1 ათასი ლარის ოდენობით .
მათ შორის:
1. „მესტიის მუნიციპალიტეტში, სოფელ მულახში ილიკო გაბლიანის სახელობის სპორტსკოლის რეკონსტრუქციის“ დაფინანსების შესახებ მესტიის მუნიციპალიტეტსა და საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს შორის 2017 წლის 10 თებერვალს ხელმოწერილი საინვესტიციო დაფინანსების ხელშეკრულების სასესხო დამატების მიხედვით მესტიის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებაა მგფ-ის მიმართ 2 191 ,8 ათასი ლარი. მათ შორის :სესხის ძირითადი თანხა შეადგენს 1 340 ,7 ათას ლარს, პროცენტი -851,0 ათას ლარს.
წინა წლებში გადახდილია სულ - 1 589 ,8 ათასი ლარი, მათ შორის სესხის ძირი თანხა -813 ,9 ლარი, პროცენტი -775 ,9 ლარი.
2023 წელს ამ პროექტის ფარგლებში მესტიის მუნიციპალიტეტის მიერ დასაფარი ძირითადი თანხა შეადგენს 201,6 ათას ლარს, პროცენტი - 48,0 ათასი ლარი.
2. მესტიის მუნიციპალიტეტისთვის 3 ცალი კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანის და 140 ცალი ნარჩენების კონტეინერის გადაცემის შესახებ მესტიის მუნიციპალიტეტსა და სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს“ შორის 31.12.2018 წ. ხელმოწერილი ქონების გადაცემის ხელშეკრულების სასესხო დამატების მიხედვით მესტიის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებაა მგფ-ის მიმართ 843,4 ათასი ლარი. მათ შორის :სესხის ძირითადი თანხაა 563,9 ათასი ლარი, პროცენტი -279,5 ათასი ლარი.
წინა წლებში გადახდილია 530 ,7 ათასი ლარი, მათ შორის სესხის ძირი თანხა -281,9 ათასი ლარი, პროცენტი -248,7 ათასი ლარი.
2023 წელს ამ პროექტის ფარგლებში მესტიის მუნიციპალიტეტის მიერ დასაფარი ძირითადი თანხა შეადგენს 80 ,6 ათას ლარს, პროცენტი - 23 ,9 ათასი ლარი.
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 06.03.2023წ.
მუხლი 13.
მესტიის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი
მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შექმნილი სარეზერვო ფონდიდან ათვისებულ იქნა არსებული ფონდი სრულდ სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ.
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 06.03.2023წ.
მუხლი 14. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 31 784,86 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის საწყისი ბიუჯეტი
|
2023 წლის გეგმა
სულ
|
სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
|
|
00 00
|
ჯამური
|
30,736,131
|
17631.4
|
31784.86
|
10149.83
|
21635.03
|
|
|
ხარჯები
|
13,442,632
|
12899.2
|
18712.77
|
1725.59
|
16987.17
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,209,119
|
2614.2
|
2851.92
|
0.00
|
2851.92
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17,051,028
|
4452,2
|
12789.99
|
8424.24
|
4365.75
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
242,471
|
280,0
|
282.11
|
0.00
|
282.11
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
5,236,365
|
5 026,0
|
6 888,2
|
0.00
|
6 888,2
|
| |
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
91
|
94
|
94
|
|
|
|
ხარჯი
|
4,904,554
|
5401,6
|
6451.01
|
0.00
|
6451.01
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,209,119
|
2614.2
|
2851.92
|
0.00
|
2851.92
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
89,340
|
135,0
|
155.20
|
0.00
|
155.20
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
242,471
|
280,0
|
282.11
|
0.00
|
282.11
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
923,182
|
1 151,9
|
1453.30
|
0.00
|
1453.30
|
| |
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
28
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
|
|
ხარჯები
|
923,182
|
1 146,9
|
1403.30
|
0.00
|
1403.30
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
749,468
|
935.0
|
960.00
|
0.00
|
960.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
5.00
|
50.00
|
|
50.00
|
|
01 02
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია
|
3 833,6
|
3 824,5
|
4962.50
|
0.00
|
4962.50
|
| |
მომუშავეთა რირიცხოვნობა
|
|
59
|
60.00
|
0.00
|
60.00
|
|
|
ხარჯები
|
3,744,277
|
3724.5
|
4857.30
|
0.00
|
4857.30
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,377,852
|
1590.0
|
1794.38
|
0.00
|
1794.38
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
89,340
|
100.00
|
105.20
|
0.00
|
105.20
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
|
300.0
|
00,0
|
00,0
|
00
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
00,0
|
00,0
|
00
|
|
01 04
|
წინა პეროდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
371,733
|
385.00
|
353.97
|
|
353.97
|
|
|
ხარჯები
|
129,262
|
105.00
|
71.86
|
|
71.86
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
242,471
|
280.00
|
282.1
|
|
282.1
|
|
01 04 02
|
მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
371,733
|
385.00
|
353.97
|
|
353.97
|
|
|
ხარჯები
|
129,262
|
105.00
|
71.86
|
|
71.86
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
242,471
|
280.00
|
282.1
|
|
282.1
|
|
01 05
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
96,402
|
105.20
|
118.4
|
|
118.4
|
| |
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4
|
4
|
4
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
96,402
|
89.00
|
118.4
|
|
118.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
81,800
|
16,2
|
97.4
|
|
97.4
|
|
01 06
|
საგანგებო ბიუჯეტი
|
11,430
|
|
|
|
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
18,764,055
|
6045,3
|
14977.81
|
8438.44
|
6539.36
|
|
|
ხარჯები
|
2,495,350
|
1822,0
|
2281.03
|
100.00
|
2181.03
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16,268,704
|
4 223,3
|
12396.78
|
8338.44
|
4058.34
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
|
12,345,541
|
1050,0
|
5886.00
|
4497.10
|
1388.90
|
|
|
ხარჯები
|
809,755
|
00
|
350.00
|
0.00
|
350.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,535,786
|
1050,0
|
5536.00
|
4497.10
|
1038.90
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
761,887
|
700,0
|
1648.39
|
1078.92
|
569.47
|
|
|
ხარჯები
|
226,010
|
450,0
|
450.00
|
0.00
|
450.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
535,878
|
250,0
|
1198.39
|
1078.92
|
119.47
|
|
02 02 01
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
265,130
|
550,0
|
400,0
|
0,0
|
400,0
|
|
|
ხარჯები
|
226,010
|
450,0
|
400,0
|
0,0
|
400,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
39,120
|
100,0
|
00
|
00
|
00
|
|
02 02 02
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
496,758
|
150,0
|
1248.39
|
1078.92
|
169.47
|
| |
ხარჯი
|
|
|
50.00
|
0.00
|
50.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
496,758
|
150,0
|
1198.39
|
1078.92
|
119.47
|
|
02 03
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა
|
2,923,508
|
2 172,0
|
2459.24
|
621.62
|
1837.63
|
|
|
ხარჯები
|
1,459,586
|
1 372,0
|
1211.13
|
0.00
|
1211.13
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,463,922
|
800,0
|
1248.12
|
621.62
|
626.50
|
|
02 04
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
329,761
|
100.00
|
643.98
|
600.00
|
43.98
|
|
|
ხარჯები
|
00
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
329,761
|
100.00
|
643.98
|
600.00
|
43.98
|
|
02 05
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
2,403,357
|
00
|
1800.20
|
1640.80
|
159.40
|
|
|
ხარჯები
|
|
00
|
100.00
|
100.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,403,357
|
00
|
1700.20
|
1540.80
|
159.40
|
|
02 06
|
რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით და სხვა განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
|
|
1 973,3
|
620,0
|
|
620,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1 973,3
|
620,0
|
|
620,0
|
|
02 07
|
საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება
|
0
|
00
|
1420.00
|
0.00
|
1420.00
|
| |
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
00
|
1420.00
|
0.00
|
1420.00
|
|
02 08
|
ა.აიპ ახალგაზრდული თვითმართველობა
|
|
50,0
|
500.00
|
0.00
|
500.00
|
|
|
ხარჯი
|
|
0.00
|
469.90
|
0.00
|
469.90
|
| |
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
30,1
|
|
30,1
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1,573,105
|
1300,0
|
1734.04
|
0.00
|
1734.04
|
|
|
ხარჯები
|
1,000,964
|
1 220,2
|
1668.03
|
0.00
|
1668.03
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
572,141
|
79,8
|
66.01
|
0.00
|
66.01
|
|
03 01
|
აიპ "მესტიის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური"
|
1,573,105
|
1300,0
|
1734.04
|
0.00
|
1734.04
|
|
|
ხარჯები
|
1,000,964
|
1 220,2
|
1668.03
|
0.00
|
1668.03
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
572,141
|
79,8
|
66.01
|
0.00
|
66.01
|
|
04 00
|
განათლება
|
2,193,484
|
1 452,00
|
3597.70
|
1710.05
|
1887.65
|
|
|
ხარჯები
|
2,103,789
|
1 452,00
|
3511.90
|
1624.25
|
1887.65
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
89,695
|
00
|
85.80
|
85.80
|
0.00
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
1,365,700
|
1 452,00
|
1887.65
|
0.00
|
1887.65
|
|
|
ხარჯები
|
1,350,980
|
1 452,00
|
1887.65
|
0.00
|
1887.65
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14,720
|
0.00
|
00
|
00
|
|
|
04 04
|
სკოლების თანადაფინანსება
|
827,785
|
|
1710.05
|
1710.05
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
752,810
|
|
1624.25
|
1624.25
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
74,975
|
00
|
85.80
|
85.80
|
0.00
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
2,025,221
|
2 186,2
|
3153.13
|
0.00
|
3153.13
|
|
|
ხარჯები
|
1,994,074
|
2172.10
|
3066.93
|
0.00
|
3066.93
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
31,148
|
14,1
|
86.20
|
0.00
|
86.20
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
819,638
|
850,0
|
1104.73
|
0.00
|
1104.73
|
|
|
ხარჯები
|
798,690
|
843,0
|
1064.33
|
0.00
|
1064.33
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20,948
|
7.00
|
40.00
|
|
40.00
|
|
05 01 01
|
ა(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება
|
819,638
|
850,0
|
1033.73
|
0.00
|
1033.73
|
|
|
ხარჯები
|
798,690
|
843,0
|
993.33
|
0.00
|
993.33
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20,948
|
7.00
|
40.00
|
|
40.00
|
|
05 01 02
|
აქტიური სპორტცმენების და ახალგაზრდების ხელშეწყობაგაერთიანება
|
0
|
0
|
71,0
|
|
71,0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
71,0
|
|
71,0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
955,711
|
950,7
|
1308.80
|
0.00
|
1308.80
|
|
|
ხარჯები
|
945,51
|
950,7
|
1276.80
|
0.00
|
1276.80
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,200
|
7,1
|
32,0
|
00
|
32,0
|
|
05 02 01
|
ბიბლიოთეკების დაფინანსება
|
87,713
|
92.90
|
135.80
|
|
135.80
|
|
|
ხარჯები
|
77,513
|
90.70
|
128.80
|
|
128.80
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,200
|
2.20
|
7,0
|
|
7,0
|
|
05 02 02
|
ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი"
|
790,513
|
760,0
|
1050.00
|
|
1050.00
|
|
|
ხარჯები
|
790,513
|
758,1
|
1048.00
|
|
1048.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
00
|
1.90
|
2,0
|
|
2,0
|
|
05 02 03
|
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი
|
77,485
|
100,0
|
123.00
|
0.00
|
123.00
|
|
|
ხარჯები
|
77,485
|
97,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3,0
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
143,060
|
233,3
|
289.60
|
0.00
|
289.60
|
|
|
ხარჯები
|
143,060
|
233,3
|
275.80
|
0.00
|
275.80
|
| |
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
13,8
|
|
13,8
|
|
05 07
|
აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან-ლანდ
|
106,812
|
150.00
|
450.00
|
|
450.00
|
|
|
ხარჯები
|
106,812
|
150.00
|
450.00
|
|
450.00
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
943,901
|
831,3
|
1433.87
|
1.35
|
1432.53
|
|
|
ხარჯები
|
943,901
|
831,3
|
1433.87
|
1.35
|
1432.53
|
|
06 01
|
მოსახლეობის ჯანდაცვის ხელშეწყობა
|
|
77,76
|
498.48
|
0.00
|
498.48
|
| |
სუბსიდია
|
|
|
498.48
|
0.00
|
498.48
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
68,051
|
77.76
|
93.18
|
0.00
|
93.18
|
|
|
ხარჯები
|
68,051
|
77.76
|
93.18
|
0.00
|
93.18
|
|
06 01 02
|
მესტიის სავადმყოფოს-ამბულატორიული თანადაფინანსება
|
|
|
405.30
|
0.00
|
405.30
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
405.30
|
0.00
|
405.30
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
572,916
|
397,0
|
661.05
|
0.00
|
661.05
|
|
|
ხარჯები
|
572,916
|
397,0
|
661.05
|
0.00
|
661.05
|
|
06 03
|
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება
|
167,000
|
55,0
|
101.35
|
1.35
|
100.00
|
|
|
ხარჯები
|
167,000
|
55,0
|
101.35
|
1.35
|
100.00
|
|
06 04
|
უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა
|
48,221
|
50.00
|
55.00
|
0.00
|
55.00
|
|
|
ხარჯები
|
48,221
|
50.00
|
55.00
|
0.00
|
55.00
|
|
06 05
|
შშმ პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება
|
87,8
|
80.00
|
103.00
|
0.00
|
103.00
|
|
|
ხარჯები
|
87,8
|
80.00
|
103.00
|
0.00
|
103.00
|
|
06 06
|
ბავშვთა უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის პროგრამა
|
|
10.00
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
|
|
ხარჯები
|
|
10.00
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 06.03.2023წ.
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფამოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
|