ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოს.

 სახელმწ. ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოს.

 სახელმწ. ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოს.

 სახელმწ. ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

34,036.9

19,846.1

14,190.7

35,794.4

22,216.6

13,577.8

28,938.5

22,523.1

6,415.5

 გადასახადები

17,105.4

17,105.4

-

18,898.4

18,898.4

-

20,373.9

20,373.9

-

 გრანტები

15,288.7

1,098.0

14,190.7

14,951.6

1,373.8

13,577.8

7,319.6

904.2

6,415.5

 სხვა  შემოსავლები

1,642.7

1,642.7

-

1,944.4

1,944.4

-

1,245.0

1,245.0

-

 II. ხარჯები

12,850.8

12,609.0

241.8

21,081.4

16,224.2

4,857.3

22,803.7

18,626.7

4,177.0

 შრომის ანაზღაურება

2,385.8

2,385.8

-

3,175.2

3,175.2

-

3,060.0

3,060.0

-

 საქონელი და მომსახურება

2,446.9

2,365.0

81.9

3,137.2

3,097.2

40.0

3,531.5

3,531.5

-

 პროცენტი

36.8

36.8

-

32.0

32.0

-

27.0

27.0

-

 სუბსიდიები

6,505.7

6,505.7

-

8,027.3

8,027.3

-

10,026.2

10,026.2

-

 გრანტები

119.6

119.6

-

180.9

180.9

-

170.0

170.0

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

627.5

627.5

-

773.6

773.6

-

858.0

858.0

-

 სხვა ხარჯები

728.4

568.5

159.9

5,755.3

938.0

4,817.3

5,131.1

954.1

4,177.0

 III. საოპერაციო სალდო

21,186.0

7,237.2

13,948.9

14,713.0

5,992.4

8,720.6

6,134.8

3,896.4

2,238.5

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

19,011.0

6,023.6

12,987.4

19,359.1

8,899.0

10,460.1

13,968.6

7,736.5

6,232.1

 ზრდა

20,030.2

7,042.8

12,987.4

20,096.2

9,636.1

10,460.1

14,268.6

8,036.5

6,232.1

 კლება

1,019.2

1,019.2

737.1

737.1

300.0

300.0

 V. მთლიანი სალდო

2,175.0

1,213.5

961.5

-       4,646.1

-       2,906.6

-      1,739.5

-        7,833.7

-       3,840.1

-      3,993.6

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

2,100.7

1,139.2

961.5

-       4,730.5

-       2,991.0

-      1,739.5

-        7,918.1

-       3,924.5

-      3,993.6

 ზრდა

-

-

-

-

-

-

-

-

-

      ვალუტა და დეპოზიტები

-

-

-

      სესხები

-

-

-

      აქციები და სხვა კაპიტალი

-

-

-

 კლება

-       2,100.7

-       1,139.2

-         961.5

4,730.5

2,991.0

1,739.5

7,918.1

3,924.5

3,993.6

      ვალუტა და დეპოზიტები

-       2,100.7

-       1,139.2

-         961.5

4,730.5

2,991.0

1,739.5

7,918.1

3,924.5

3,993.6

      სესხები

-

-

-

      აქციები და სხვა კაპიტალი

-

-

-

VII. ვალდებულებების ცვლილება

-            74.3

-            74.3

-

-            84.4

-            84.4

-

-             84.4

-            84.4

-

 ზრდა

-

-

-

-

-

-

-

-

-

     საშინაო

-

-

-

-

-

-

-

-

-

           სესხები

-

-

-

            სხვა

-

-

-

     საგარეო

-

-

-

-

-

-

-

-

-

           სესხები

-

-

-

            სხვა

-

-

-

 კლება

74.3

74.3

-

84.4

84.4

-

84.4

84.4

-

     საშინაო

74.3

74.3

-

84.4

84.4

-

84.4

84.4

-

           სესხები

74.3

74.3

-

84.4

84.4

-

84.4

84.4

-

სხვა კრედიტორული

დავალიანებები

-

-

-

     საგარეო

-

-

-

-

-

-

-

-

-

           სესხები

-

-

-

            სხვა

-

-

-

 VIII. ბალანსი

0.0

0.0

-

0.0

0.0

-

0.0

0.0

-

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ.

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

35,056.0

20,865.3

14,190.7

36,531.5

22,953.7

13,577.8

29,238.5

22,823.1

6,415.5

 შემოსავლები

34,036.9

19,846.1

14,190.7

35,794.4

22,216.6

13,577.8

28,938.540

22,523.1

6,415.5

 არაფინანსური აქტივების კლება

1,019.2

1,019.2

737.1

737.1

-

300.0

300.0

-

 გადასახდელები

32,955.4

19,726.1

13,229.2

41,262.0

25,944.7

15,317.3

37,156.7

26,747.6

10,409.1

 ხარჯები

12,850.8

12,609.0

241.8

21,081.4

16,224.2

4,857.3

22,803.7

18,626.7

4,177.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,030.2

7,042.8

12,987.4

20,096.2

9,636.1

10,460.1

14,268.6

8,036.5

6,232.1

 ვალდებულებების კლება

74.3

74.3

-

84.4

84.4

-

84.4

84.4

-

 ნაშთის ცვლილება

2,100.7

1,139.2

961.5

- 4,730.5

-2,991.0

-1,739.5

- 2,996.2

-2,996.2

-

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

  2024 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

34,036.9

19,846.1

14,190.7

35,794.4

22,216.6

13,577.8

28,938.5

22,523.1

6,415.5

       გადასახადები

17,105.4

17,105.4

-

18,898.4

18,898.4

-

20,373.9

20,373.9

-

      გრანტები

15,288.7

1,098.0

14,190.7

14,951.6

1,373.8

13,577.8

7,319.6

904.2

6,415.5

       სხვა შემოსავლები

1,642.7

1,642.7

1,944.4

1,944.4

1,245.0

1,245.0

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

17,105.4

17,105.4

-

18,898.4

18,898.4

-

20,373.9

20,373.9

-

      საშემოსავლო გადასახადი

-

-

-

  დამატებითი ღირებულების გადასახადი

14,726.9

14,726.9

16,598.4

16,598.4

18,023.9

18,023.9

  ქონების გადასახადი

2,378.5

2,378.5

-

2,300.0

2,300.0

-

2,350.0

2,350.0

-

  საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1,137.7

1,137.7

1,190.0

1,190.0

1,340.0

1,340.0

  უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

-

-

-

-

-

-

  ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

13.3

13.3

-

-

-

-

 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

1,090.6

1,090.6

975.0

975.0

935.0

935.0

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

137.0

137.0

135.0

135.0

75.0

75.0

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

 გრანტები

15,288.7

14,951.6

7,319.6

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

73.8

47.3

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

15,214.9

14,904.3

7,319.6

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

400.0

500.0

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

624.2

826.5

904.2

 კაპიტალური ტრანსფერი

10,378.9

8,360.572

6,173.5

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

3,811.8

5,217.261

242.0

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

3,811.8

5,217.3

242.0

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

1,642.7

1,944.4

1,245.0

 შემოსავლები საკუთრებიდან

764.8

753.4

525.0

 პროცენტები

600.1

593.4

350.0

 დივიდენდები

 რენტა

164.7

160.0

175.0

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

288.8

210.0

320.0

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

279.4

210.0

320.0

 საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

      სანებართვო მოსაკრებელი

19.8

30.0

20.0

 მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვის დაჩქარებისათვის

 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.2

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

-

-

-

 კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

 ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის 

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

259.4

180.0

300.0

 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

9.4

-

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

503.2

690.0

400.0

 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

85.8

291.0

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

  2024 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

12,850.8

12,609.0

241.8

21,081.4

16,224.2

4,857.3

22,803.7

18,626.7

4,177.0

 შრომის ანაზღაურება

2,385.8

2,385.8

-

3,175.2

3,175.2

-

3,060.0

3,060.0

-

 საქონელი და მომსახურება

2,446.9

2,365.0

81.9

3,137.2

3,097.2

40.0

3,531.5

3,531.5

-

 პროცენტები

36.8

36.8

-

32.0

32.0

-

27.0

27.0

-

 სუბსიდიები

6,505.7

6,505.7

-

8,027.3

8,027.3

-

10,026.2

10,026.2

-

 გრანტები

119.6

119.6

-

180.9

180.9

-

170.0

170.0

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

627.5

627.5

-

773.6

773.6

-

858.0

858.0

-

 სხვა ხარჯები

728.4

568.5

159.9

5,755.3

938.0

4,817.3

5,131.1

954.1

4,177.0

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

24.6

310.3

240.7

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

24.6

310.3

240.7

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

18,241.8

16,915.6

13,883.5

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

12,391.8

11,074.1

4,779.6

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

952.6

410.4

2,800.2

 02 03

    გარე განათება

118.8

126.0

110.0

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

90.4

-

-

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

280.4

215.7

1,669.3

 02 06

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

793.0

2,419.2

2,188.6

 02 07

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,413.8

2,263.1

1,470.4

 02 08

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

201.1

407.1

350.1

 02 09

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

-

687.0

515.3

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

246.6

1,020.3

-

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

10.0

10.2

-

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2.3

-

2.0

 03 03

  კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

236.6

1,010.1

-

 04 00

 განათლება

132.7

132.3

16.0

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

82.9

80.0

16.0

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

-

-

-

 04 03

   განათლების ღონისძიებები

49.8

52.3

-

 04 04

 წარმატებული პედაგოგის დაჯილდოება

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1,292.3

596.2

126.4

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

145.8

513.5

109.2

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

1,146.5

82.7

17.2

 05 03

 ახალგაზრდობა

-

-

-

 05 04 

 ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭოების ინიციატივების“   დაფინანსება/თანადაფინანსება

-

31.7

-

 05 05

 წარმატებული ახალგაზრდების დაჯილდოება

-

-

-

 05 07

 საგანმანათლებლო, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, კულტურული და ახალგაზრდული პროექტების თანადაფინანსება

-

-

-

 05 06

 წარმატებული ქორეოგრაფიული ან/და ფოლკლორული ანსამბლების   თანადაფინანსება

-

-

-

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

89.9

402.8

-

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

83.1

2.8

-

 06 02

 სოციალური დაცვა

6.8

400.0

-

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,027.9

19,377.5

14,266.6

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

1,019.2

737.1

300.0

 ძირითადი აქტივები

403.9

302.8

 მატერიალური მარაგები

6.1

 არაწარმოებული აქტივები

615.3

428.2

300.0

        მიწა

615.3

428.2

300.0

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,290.5

4,966.6

5,124.7

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,253.7

4,899.6

5,062.7

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,253.7

4,649.6

4,812.7

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

-

250.0

250.0

 7.1.1.3

 საგარეო ურთიერთობები

 7.1.2

 საგარეო ეკონომიკური დახმარება

 7.1.3

 საერთო დანიშნულების მომსახურება

-

-

-

 7.1.3.3

 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

 7.1.4

 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

36.8

32.0

27.0

 7.1.7

 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის
სხვადასხვა დონეს შორის

 7.1.8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

35.0

35.0

 7.2

 თავდაცვა

119.9

146.4

-

 7.2.1

 შეიარაღებული ძალები

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

119.9

146.4

-

 7.2.3

 საგარეო სამხედრო დახმარება

 7.2.4

 გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

 7.2.5

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის
სფეროში

 7.3

 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

-

-

-

 7.3 1

 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 7.3 2

 სახანძრო-სამაშველო სამსახური

 7.3 3

 სასამართლოები და პროკურატურა

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

13,332.7

14,425.2

8,193.5

 7.4 1

 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 7.4 2

 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

-

-

-

 7.4 2 1

 სოფლის მეურნეობა

 7.4 3

 სათბობი და ენერგეტიკა

 7.4 4

 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

 7.4 5

 ტრანსპორტი

13,332.7

14,425.2

8,193.5

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

12,455.7

11,923.6

6,004.8

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

877.0

2,501.6

2,188.6

 7.4 6

 კავშირგაბმულობა

 7.4 7

 ეკონომიკის სხვა დარგები

 7.4 8

 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროსი

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

 7.5

 გარემოს დაცვა

1,466.2

2,522.6

2,005.7

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1,229.7

1,512.5

2,005.7

 7.5 2

 ჩამდინარე წყლების მართვა

 7.5 3

 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

236.6

1,010.1

-

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

6,594.7

5,432.6

8,372.2

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

90.4

113.6

77.2

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

-

-

-

 7.6 3

 წყალმომარაგება

1,035.3

525.4

2,942.3

 7.6 4

 გარე განათება

1,064.4

1,360.1

1,395.9

 7.6 5

 გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

4,404.5

3,433.5

3,956.8

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

227.4

180.0

227.7

 7.7 1

 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

 7.7 2

 ამბულატორიული მომსახურება

 7.7 3

 საავადმყოფოების მომსახურება

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

227.4

180.0

227.7

 7.7 5

 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი

 7.7 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,504.5

2,207.0

1,581.0

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

241.0

682.0

55.0

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

2,223.5

1,484.9

1,486.0

 7.8 3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

40.0

40.0

40.0

 7.9

 განათლება

4,059.8

4,863.9

5,451.5

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

3,640.8

4,328.0

4,795.7

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

419.0

535.9

655.8

 7.9 2 1

 დაწყებითი ზოგადი განათლება

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

419.0

535.9

655.8

 7.9 3

 პროფესიული განათლება

 7.9 4

 უმაღლესი განათლება

 7 10

 სოციალური დაცვა

1,281.2

6,428.3

5,562.7

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

117.5

148.0

158.0

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

54.5

75.0

87.0

 7 10 3

 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური  დაცვა

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

116.4

190.0

249.0

 7 10 5

 უმუშევართა სოციალური დაცვა

 7 10 6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

43.5

60.0

90.0

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

42.2

50.0

66.0

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

907.1

5,905.3

4,912.7

 სულ

32,876.9

41,172.5

36,518.8

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

21,186.0

14,713.0

6,134.8

 მთლიანი სალდო

2,175.0

- 4,646.1

- 7,833.7

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

2,100.7

-      4,730.5

-7,918.1

 ზრდა

-

-

-

         ვალუტა და დეპოზიტი

-

-

-

 კლება

-2,100.7

4,730.5

7,918.1

        ვალუტა და დეპოზიტი

-2,100.7

4,730.5

7,918.1

დასახელება

გასული წელი

მიმდინარე წელი

დასაგეგმი წელი

ვალდებულებების ცვლილება

74.3  

74.4    

74.4   

ზრდა

საშინაო

საგარეო

კლება

74.3  

74.4   

74.4   

საშინაო

74.3  

74.4   

74.4   

საგარეო

პროგრამული კოდი

დასახელება

2024 წლის გეგმა

დაფინანსება 2024-2027 წლებზე

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

16,465.6

37,857.7

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4,859.6

9,193.8

 02 01 01

       გზების მიმდინარე შეკეთება

0.0

750.0

 02 01 02

         გზების კაპიტალური შეკეთება

4,779.6

8,123.8

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

80.0

320.0

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

2,942.3

5,689.9

 02 02 01

      სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

142.1

622.1

 02 02 02

      სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია 

2,800.2

5,067.8

 02 03

    გარე განათება

1,395.9

6,015.9

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

335.9

1,440.9

 02 03 02

 გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

1,060.0

4,575.0

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

77.2

77.2

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

0.0

0.0

 02 04 02

 ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

77.2

77.2

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2,016.3

2,841.3

 02 05 01

       საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

630.9

705.9

 02 05 02

     საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

 02 05 03

       სადღესასწაულო ღონისძიებები

250.0

1,000.0

 02 05  04

     შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

1,135.4

1,135.4

 02 05 05

       სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

 02 06

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

2,188.6

5,788.6

 02 07

      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,470.4

2,340.4

 02 08

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

370.0

1,570.0

02 09

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

1,145.3

4,340.5

02 09 01

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

515.3

1,410.5

02 09 02

მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება

630.0

2,930.0

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

4,859.6

02 01

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას.

პროგრამის მიზანია:

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების კაპიტალური შეკეთება

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

4,779.6

02 01 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა გზების მოწყობა - რეაბილიტაციას.

ქვეპროგრამის მიზანია:

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

80.0

02 01 03

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სივრცეებში ხორციელდება ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების დამონტაჟება და ექსპლოატაცია.

ქვეპროგრამის მიზანია:

მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა.

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

შემცირებულია მოსახლეობის მხრიდან საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის ფაქტები.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების განვითარება

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

2,942.3

02 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა/რეაბილიტაციას და არსებული სისტემების მოვლა-პატრონობას. პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე,  მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.

   წყლის სისტემების განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა და სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან.წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

პროგრამის მიზანია:

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

კოდი

ქვეპროგრამის

 დასახელება

 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

142,1

02 02 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი  

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, მოვლა-პატრონობა  და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთი პრიორიტეტული საქმიანობაა. ყოველდღიურად ხდება წყლის სათავე ნაგებობებზე შემოვლა შემოწმებები, დაზიანებული მაგისტრალების აღდგენა, შედუღება, ურდულების შეკეთება შეცვლა, იცლება ავზები, სუფთავდება და ივსება, ხდება გაბიდნული მილების გაწმენდა და სხვა.

ქვეპროგრამის მიზანია:

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელს 24 საათის განმავლობაში მიეწოდება სასმელი წყალი.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

2,800.2

02 02 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ჭაბურღილების, სათავე ნაგებობებისა და სასმელი წყლის მაგისტრალების მოწყობა/რეაბილიტაციას.

ქვეპროგრამის მიზანია:

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათება

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

1,395.9

02 03

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციას და გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობას.

პროგრამის მიზანია:

ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

ღამის საათებში განათებული მუნიციპალიტეტის ქუჩები და საზოგადოებრივი სივრცეები.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

335.9

02 03 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში სულ 15 თემია, ქალაქის და მასში შემავალი თემების გარე განათების აღდგენა, განახლება და მოვლა-პატრონობა შედის ააიპ ,,სერვის ცენტრი'' ს საქმიანობაში.  შესასრულებელი სამუშაოებისათვის (ახალი სანათების დაყენება, არსებული დაზიანებული სანათების შეცვლა, დემონტაჟი და მონტაჟი, მასიური გათიშვებისა და დაზიანებების აღმოფხვრა და სიპების (კაბელი) გაჭიმვა, გამანაწილებელი კარადების შეკეთება და სხვა. საახალწლო ილუმინაციების, აქსესუარებისა და ნაძვის ხის მონტაჟისა და დემონტაჟის სამუშაოების განხორციელება.

ქვეპროგრამის მიზანია:

ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რებილიტაცია

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

1,060.0

02 03 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (შიდა გზები, მაგისტრალები) გარე განათების ახალი მაგისტრალების მოწყობა ასევე დასასვენებელ სკვერებში და პარკებში განთების მოწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანია:

ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

630.9

02 05 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორცილედება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა:

ქვეპროგრამის მიზანია:

 მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა:

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სადღესასწაულო ღონისძიებები

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

250.0

02 05 03

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორცილედება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სადღესასწაულო ღონისძიებების დაფინანსება.

ქვეპროგრამის მიზანია:

 ტრადიციული, კულტურული-სანახაოებრივი ღონისძიებების მოწყობა.

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

მუნიციპალიტეტის ცნობადობის გაზრდა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების  ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

     შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

1,135.4

02 05 04

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული დაზიანებულფასადიანი შენობების რეაბილიტაცია, პროექტის ფარგლებში მოხდება დაზიანებული კედლების აღდგენა, შელესვა და შეღებვა. პროგრამის განხორციელების შდეგად შექმნილი იქნება სუფთა, კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის,

ქვეპროგრამის მიზანია:.

ქვეპროგრამის მიზანია შეიქმნას სუფთა, კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის.

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

რეაბილიტირებული საცხოვრებელი კორპუსების ფასადები.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

2,188.6

02 06

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით:
ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი;
ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 12 000 ლარი;
გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 16 000 ლარი;
დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 20 000 ლარი.

დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით:
ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი;
ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა;
გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200 ამომრჩეველმა.
თანხის გამოყოფასთან და ხარჯვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები და კრიტერიუმები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის #654 დადგენილებით.

მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყეტაში;

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

1,470.4

02 07

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის, ნაპირსამაგრი სამუშაობის და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.

2022 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, პროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

პროგრამის მიზანია: სტიქიის პრევენცია.

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა;
გზაბის და სხვა ინფრასტრუქტურის ესპლუატაციის ხანგრძილობის გაზრდა.

კოდი

პროგრამის დასახელება

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

370.0

02 08

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას.  პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.

პროგრამის მიზანია:

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს).

კოდი

პროგრამის დასახელება

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

1,145.3

02 09

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის შექმნა, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს მოსახლეობის, მ.შ. საბავშვო ეტლით მოსარგებლე პირების, შშმ პირების სწრაფ, უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აგრეთვე მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურების დაფინანსება სუბსიდიის სახით, რომლითაც განხორციელდება მუნიციპალური ტრანსპორტის გამართულად ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების ანაზღაურება.

პროგრამის მიზანია:

მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.

მუნიციპალური ტრანსპორტით მოსარგებლეთათვის კომფორტული გადაადგილება

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას და ვიზიტორებს ემსახურება თანამედროვე, კომფორტული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

515.3

02 09 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალური სატარნსპორტო სისტემის განვითარებისათვის საჭირო  თანამედრო ტიპის ავტობუსების შეძენა, ასევე განხორციელდება მუნიციპალური ტრანსპორტის გასაჩერებელი ადგილების მოწყობა/მონიშვნა, ტაბლოების მოწყობა და სხვა.

ქვეპროგრამის მიზანია:

მოქალაქეების უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

  მუნიციპალიტეტს გააჩნია თანამედროვე, გამართული სატრანსპორტო სისტემა მოქალაქეების უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისათვის.

პროგრამული კოდი

დასახელება

2024 წლის გეგმა

დაფინანსება 2024-2027 წლებზე

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2,105.7

8,845.7

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,782.9

7,392.9

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

222.8

1,052.8

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

-

-

 03 04

   უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

100.0

400.0

კოდი

პროგრამის დასახელება

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

1,782.9   

03 01

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში სულ 15 თემია, რომლის დასუფთავებაც შედის ა(ა)იპ ,,სერვის ცენტრი'' ს კომპეტენციაში; დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტს ემსახურება  3 მერსედესის ტიპის ნაგავმზიდი,აქედან ერთი ქალაქს, 2 თემებში შემავალ სოფლებს. დაემატა 4 ერთეული  ნაგავმზიდი, ერთი ერთეული ნაგავმზიდი სეპარაციისთვის განკუთვნილი ბადიანი ურნების გასაცლელად, საწნეხი აპარატი- შეგროვებული პლასტიკის ბოთლების დასაწნეხად. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 920  ნაგვის კონტეინერი, აქედან ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებულია 495  ერთეული ნაგვის კონტეინერი, ხოლო სოფლების ტერიტორიაზე 425ერთეული ნაგვის კონტეინერი. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტს ემსახურება ერთი ერთეული ფოტონის ტიპის თვითმცლელი , ერთი ერთეული ფოტონის ტიპის ნაგავშემკრები , ერთი ერთეული ჯაკის ტიპის ბორტიანი.   ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება ნარჩენის (ნაგვის) გატანა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებიდან. ყოველდღიურად იგვება და სუფთავდება ქალაქის ქუჩები და სკვერები, ხდება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გზის გვერდეულების დასუფთავება ხელით და სანიაღვრე არხების ამოსუფთავება, საჭიროა ნაგვის შემკრები ჯოხები და სპეციალური დანადგარები სანიაღვრე არხების ამოსაწმენდად; იჭრება და იწმინდება სანიაღვრე არხები , ხდება გრუნტის გატანა, ტერიტორიები იწმინდება ეკალ ბარდისაგან, , ეს სამუშაოები სრულდება ჯსბ ის ტიპის ბულდოზერებისა და თვითმცლელის საშუალებით; მიმდინარეობს სასაფლაოების დასუფთავება, მოვლა პატრონობა.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არის წყალუხვი მდინარეები, რომლებსაც სჭირდება დროული გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება, ამისთვის სერვის ცენტრი იყენებს კამაცუს ტიპის ბულდოზერს.სერვის ცენტრი ახორციელებს გზის მოხრეშვა გადასწორებას, გრეიდერის დახმარებით. , პროგრამისთვის გათვალისწინებულ ასიგნებებში გათვალისწინებულია როგორც ადმინისტრაციული, ისე მეეზოვეების, მძღოლების, ტექ პერსონალის  და სხვა ხელფასები და სხვა და სხვა ხარჯები.

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

კოდი

პროგრამის დასახელება

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

222.8  

 03 02

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი ახორციელებს როგორც ერთწლიანი, ასევე მრავალწლიანი მწვანე ნარგავების და ყვავილების შესყიდვას. რომლებიც შემდეგ ირგვება ქალაქის სკვერებში, პარკებში, გაზონებზე, სოფლების გზის გვერდეულებზე და სხვა და სხვა ადგილებში. საჭიროების შემთხვევაში წლის განმავლობაში ხდება ახალი და არსებული ნარგავების მოვლა პატრონობა: ხდება ხეების შეთეთრება ჩამქრალი კირით, ხდება ნიადაგის სასუქით გამდიდრება, ნარგავები იწამლება სხვა და სხვა ჰერბიციდებით, ხდება გაზონების მორწყვა, ხეების გადაბელვები, ჭრა ვარჯის ფორმირება, ტერიტორიების თიბვა და სხვა, რისთვისაც სერვის ცენტრი იყენებს სხვა და სხვა სასოფლო სამეურნეო მანქანა დანადგარებს: საჭრელებს, სათიბებს და სხვა.

პროგრამის მიზანია:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მწვანე ნარგავების დარგვა და არსებული გამწვანების მოვლა-პატრონობა.

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

გალამაზებული და გამწვანებული მუნიციპალიტეტი 

კოდი

პროგრამის დასახელება

   უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

100.0

 03 04

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპაილტეტის ტერიტორიაზე მყოფი უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების ვეტერინარულ კლინიკაში გადაყვანა საჭირო აცრების ჩატარება.

პროგრამის მიზანია:

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველებზე ზრუნვა.

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

უპატრონო ცხოველების მხრიდან გადამტანი დაავადებების გავრცელების დაბალი რისკი.

პროგრამული კოდი

დასახელება

2024 წლის გეგმა

დაფინანსება 2024-2027 წლებზე

 04 00

 განათლება

5,451.5

22,599.0

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

4,795.7

21,945.7

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0.0

0.0

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

653.3

653.3

 04 04

 წარმატებული პედაგოგის დაჯილდოება

2.5

7.0

კოდი

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

4,795.7

04 01  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა  გაერთიანება.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 25 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1506 ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 365 ადმინისტრაციული პერსონალი.

პროგრამის მიზანია:

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა. ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.  

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტები: დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო პროცესი და სასკოლო მზაობის პროგრამის უზრუნველყოფა, სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1600 შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 87%-ს შეადგენს.

კოდი

პროგრამის დასახელება

განათლების ღონისძიებები

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

653.3

04 03  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა  გაერთიანება.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ლაგოდეხის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხორცილედება  საჯარო სკოლის იმ მოსწავლეების ტრანსპორტირება, რომელთა საცხოვრებელი ადგილი  სკოლიდან მინიმუმ 2 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს.

პროგრამის ფარგლებში, ასევე ხორციელდება საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

პროგრამის მიზანია:

 პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული საჯარო სკოლები იყოს კეთილმოწყობილი და მუნიციაპლიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებმა სასკოლო ასაკის მქონე ყველა მოქლაქემ  შეძლოს საშუალო განათლების მიღება.

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სკოლები არის კეთილმოწყობილი, ასევე საჯარო სკოლის მოსწავლეები ნაკლებ დროსა და რესურს ხარჯავენ სკოლაში წასვლისა და სკოლიდან საცხოვრებელ ადგილზე დაბრუნებისათვის.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

წარმატებული პედაგოგის დაჯილდოება

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

2.5

04 04

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური,

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საჯარო და  კერძო სკოლის მოქმედი ან ყოფილი - საქართველოს დამსახურებული ან მენტორი მასწავლებელის ფულადი ჯილდოს გადაცემა ტიტულის მოპოვებისთვის,  მხოლოდ ერთხელ - 500 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანია:

 განათლების სექტორში კვალიფიციური კადრების გაზრდა. 

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

პედაგოგების წახალისებით, კვალიფიკაციის ამაღლებით დაინტერესებული პედაგოგების რიცხვი გაზრდილია.

პროგრამული კოდი

დასახელება

2024 წლის გეგმა

დაფინანსება 2024-2027 წლებზე

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2,134.4

7,562.4

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

500.2

1,795.2

 05 01 01

          სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

341.0

1,486.0

 05 01 02

 წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება

50.0

200.0

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

109.2

109.2

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

1,329.0

5,534.0

 05 02 01

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

947.5

3,902.5

 05 02 02

        სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

341.5

1,471.5

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

0.0

0.0

 05 02 04

     რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

40.0

160.0

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

53.2

233.2

 05 04

 ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭოების ინიციატივების“   დაფინანსება/თანადაფინანსება

55.0

220.0

 05 05

 წარმატებული ახალგაზრდების დაჯილდოება

140.0

590.0

 05 06

 საგანმანათლებლო, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, კულტურული და ახალგაზრდული პროექტების თანადაფინანსება

35.0

140.0

 05 07

 წარმატებული ქორეოგრაფიული ან/და ფოლკლორული ანსამბლების   თანადაფინანსება

22.0

88.0

კოდი

პროგრამის დასახელება

  სპორტის სფეროს განვითარება

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

500.2

05 01

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორცილედება სხვადასხვა სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რებილიტაცია, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წარმატებულ სპოტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება და ა(ა)იპ „კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი“ის სუბსიდირება.

ქვეპროგრამის მიზანია:

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

გაზრდილია   სპორტის სხვადასხვა წრეებში ჩართული ბავშვების რაოდენობა, ასევე გაზრდილია ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმდევარ მოქალაქეთა რაოდენობა.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

341.0

05 01 01 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტული ცენტრი აერთიანებს 8-სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (295 ბავშვი, გოგო 35, ბიჭი 260); ქართული ჭიდაობა (65 ბავშვი, გოგო 20, ბიჭი45); ძიუდო (57 ბავშვი ბიჭები43, გოგო 14); ჭადრაკი (10 ბავშვი, გოგო-7, ბიჭი-3); კალათბურთი (71 ბავშვი გოგო-20 ბიჭი 51). კრივი (36 ბავშვი გოგო-16, ბიჭი-20), ფრენბურთი (68 ბავში, გოგო-28 ბიჭი-40) ხელბურთი (16 ბავში გოგო-6, ბიჭი-10) სულ ცენტრში სპორტის სხვადასხვა სახეობებს ეუფლება 618 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო ვარჯიშები უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ.  სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა.

ქვეპროგრამის მიზანია:

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

გაზრდილია   სპორტის სხვადასხვა წრეებში ჩართული ბავშვების რაოდენობა, ასევე გაზრდილია ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმდევარ მოქალაქეთა რაოდენობა.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

50.0

05 01 02 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება. ასევე გუნდის გამარჯვების შემთხვევაში (ფეხბურთში, ფრენბურთში, ხელბურთში, კალათბურთში ან სხვა) გუნდის თითოეული სპორტსმენის და მწვრთნელის დაჯილდოება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების, სამოქალაქო აქტიურობის, სპორტის გავრცელებული სახეობებისათვის ტრადიციების შენარჩუნებისა და მათი პოპულარიზაციის მიზნით. (დამტკიცებული წესის შესაბამისად).

ქვეპროგრამის მიზანია:

საქართველოს სახელით მოასპარეზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრში მოქმედ სპორტულ წრეებში აღზრდილი და ბოლო სამი წლის განმავლობაში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარმატებულ სპოტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება.

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრში მოქმედ სპორტულ წრეებში აღზრდილი წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

109.2

05 01 03 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანია:  მუნიციპალიტეტში არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, რათა ხელი შეეწყოს მუნიციპალიტეტში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

ლაგოდეხის მუნიციაპლიტეტში არის გამართული სპორტული ინფრასტრუქტურა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობაში გაზრდილია იმ ადამიანთა რიცხვი, რომლებიც ეწევიან ჯანსაღი ცხოვრების წესს.

კოდი

პროგრამის დასახელება

  კულტურის სფეროს განვითარება

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

1,329.0

 05 02

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორცილედება ა(ა)იპ „კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი“-ის და ა(ა)იპ „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება“-ის სუბსიდირება, ასევე სხვდასხვა კულტურული ობიექტების მშენებლობა-რებილიტაცია. 

პროგრამის მიზანია:

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა  

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

947.5

 05 02 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი   

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში კულტურის მიმართულებით პოლიტიკას განსაზღვრავს კულტურის, სპორტისა და ახალგარდული სამსახური. სამსახური გეგმავს და ახორციელებს მასობრივ კულტურულ ღონისძიებებს, ფესტივალებს, ლიტერატურულ შემოქმედებითი საღამოებს; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში აქტიურ მონაწილეობას.  ახდენს მოქალაქეების ინფორმირებას და უზრუნველყოფს ღონისძიებებში მოქალაქეების ჩართულობას.

ქვეპროგრამის მიზანია:

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების   შემოქმედების წარმოჩენა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობი სკულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; შედეგად გაზრდილი იქნება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია.

კოდი

პროგრამის დასახელება

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

341.5

 05 02 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 სამუსიკო   სკოლა (ქ. ლაგოდეხის, სოფ. აფენის, სოფ. ლელიანის და სოფ. ვარდისუბნის) და 1 სამხატვრო (ქ. ლაგოდეხის) სკოლა.

სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო და ვიოლინოს მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში 7 წლიან სამუსიკო განათლებას იღებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 216 ბავშვი აქედან 166 გოგო და 50 ბიჭი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები)40 თანამშრომელს აქედან 36 ქალი.

სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, გობელენს, ხელოვნებათმცოდნეობას. სამხატვრო სკოლაში 5 წლიანი სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 40 ბავშვი აქედან 26 გოგო და 14 ბიჭი. სკოლაში სულ დასაქმებულია 3 პედაგოგი - 3 ქალი.

პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების მიმდინარე ხარჯები (ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი). დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 18 ადამიანს, აქედან 14 ქალი და 4 მამაკაცი.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კლასიკური მუსიკის კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; უფასო, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ. 

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამხატვრო და სამუსიკო განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების მოსწავლეები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

ჩატარდა გეგმით გათვალისწინებული შიდა სასკოლო კონცერტები და კონკურსები, და გაერთიანების გუნდების ზეიმი 1 ივნისს, აგრეთვე  10 ივნისის გაერთიანების ღია აკადემიური კონცერტი. საახალწლო  ღია კონცერტები ყველა სკოლაში, ქალთა დღისადმი მიძღვნილი კონცერტები ასევე ყველა სკოლაში. შიდა კონკურსები,  პერიოდულად ტარდებოდა ღია გაკვეთილები სხვადასხვა საგნებში. ყველა კონცერტს თან ახლდა სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენები.

კოდი

პროგრამის დასახელება

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

53.2

05 03 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობა, ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზებია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, ფესტივალები, გასართობი, შემეცნებითი   და არაფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობები, ლაშქრობები.

 პროგრამის მიზანია:

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას, მათი საქმიანობის სტიმულირებას. მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა.  პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა ლაშქრობები, არქეოლოგიური და ახალგაზრდული ბანაკები.

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

არაფორმალური განათლების და სხვადასხვა შემეცნებით თუ ინტელექტუალურ აქტივობებში ჩართული ახალგაზრდები. ასევე ჩართულნი არიან როგორც პროგრამის დაგეგმვის პროცესში ასევე სხვადასხვა გასართობი ღონისძიებების ორგანიზებაში. ხდება მათი ნიჭისა და უნარების გამოვლენა.  

კოდი

პროგრამის დასახელება

,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭოების ინიციატივების“   დაფინანსება/თანადაფინანსება

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

55.0

 05 04

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ერთჯერადი ან მრავალჯერადი ახალგაზრდული ღონისძიებ(ებ)ის (განათლების, კულტურის, სპორტის, ბანაკების და სხვა) ორგანიზება,  არაფორმალური განათლება (ტრენინგი/სემინარი), საერთაშორისო და ადგილობრივი გაცვლითი ახალგაზრდული პროგრამების ორგანიზება და მათში მონაწილეობა, ახალგაზრდული მეწარმეობის მხარდაჭერა,  ინოვაციური იდეის მხარდაჭერა, სოციალურ სფეროში განსახორციელებელი ისეთი აქტივობა, რომელიც არ ხორციელდება ადგილობრივი და სახელმწიფო სხვა პროგრამის ფარგლებში, ეროვნულ უმცირესობათა ინტეგრაციის ხელშეწყობა, გენდერული საკითხები, ჯანდაცვა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, მცირე ინფრასტრუქტურის განვითარება რომელიც გამომდინარეობს ახალგაზრდების ინტერესებიდან, გარემოსდაცვითი საკითხები, აგრეთვე  მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების განვითარებისთვის საჭირო სხვა პროექტების განხორციელება დამტკიცებული წესის მიხედვით.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭოებს შეუძლიათ პროექტი განახორციელონ ინდივიდუალურად ან ერთობლივად.

პროგრამის მიზანია:

 ახალგაზრდა ელექტორატის სამოქალაქო პასუხისმგებლობისა და კვალიფიკაციის გაზრდა, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან სისტემური ინსტიტუციური დიალოგისა და თანამშრომლობის გზით. 

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

საბიუჯეტო დაგეგმვის პროცესებში ჩართული ახალგაზრდები

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

წარმატებული ახალგაზრდების დაჯილდოება

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

140,0

05 05

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური,

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საჯარო და კერძო სკოლის მოსწავლეებისთვის, რომლებიც სკოლის დამთავრებისთანავე იმავე წელს ჩაირიცხებიან აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებლებში, ერთჯერადი ფულადი ჯილდოს ოდენობა განისაზღვროს შემდეგი სახით:

 ა) ოქროს მედალოსანი სტუდენტის   ერთჯერადი ფულადი ჯილდო - 600 ლარის ოდენობით, ხოლო ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის მოპოვების შემთხვევაში – 1 000 ლარით;

ბ) ვერცხლის მედალოსანი სტუდენტის ერთჯერადი ფულადი ჯილდო   - 500 ლარის ოდენობით, ხოლო ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის მოპოვების შემთხვევაში – 1 000 ლარით;

გ) უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხული სტუდენტის ერთჯერადი ფულადი ჯილდო     - 400 ლარის ოდენობით, ხოლო ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის მოპოვების შემთხვევაში – 1 000 ლარით;

2.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საჯარო და კერძო სკოლის მოსწავლეებისთვის, რომლებიც, სკოლის დამთავრებისთანავე იმავე წელს ჩაირიცხებიან   აკრედიტირებულ პროფესიულ სასწავლებლებში, ერთჯერადი ფულადი ჯილდოს ოდენობა განისაზღვროს - 300 ლარის ოდენობით.

3. მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტებისთვის, რომლებიც აგროვებენ ორივე სემესტრში, ყველა საგანში 91 დან -100 ქულამდე ან/და GPA რეიტინგი სემესტრის მიხედვით 91 -დან ზემოთ ქულას, ერთჯერადი ფულადი ჯილდოს ოდენობა განისაზღვროს   - 1000 ლარით.

4. აკრედიტებულ პროფესიულ სასწავლებელში ჩარიცხული, მაღალი აკადემიური მოსწრების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ)სტუდენტებისთვის, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან და ამავე დროს ცხოვრობენ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ერთჯერადი ფულადი წახალისება განისაზღვრება - 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანია:  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების განათლების ხელშეწყობით და წახალისებით წარმატებული ახალგაზრდებისა და კვალიფიციური კადრების რაოდენობის ზრდა. ახალგაზრდებში, პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია და დასაქმების ხელშეწყობა. შშმ პირთა პროფესიული განათლების დაუფლების ხელშეწყობა,  მათი  სოციალიზაციისა და დასაქმების რაოდენობის ზრდის მიზნით. ალკოჰოლიზმის, ლუდომანიის, აზარდტული თამაშებზე დამოკიდებული ახალგაზრდების, უმუშევრობის  რიცხვის შემცირება .

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

 მუნიციპალიტეტში მცხოვრები წარმატებული სტუდენტების, აბიტურიენტების, პროფესიული მიმართულებით გადამზადებულული  ახალგაზრდების რაოდენობა  გაზრდილია,     დასაქმებული კვალიფიციური კადრების რაოდენობა გაზრდილია და შეამცირებულია ალკოჰოლიზმის, ლუდომანიის, აზარდტული თამაშებზე დამოკიდებული და უმუშევარი ახალგაზრდების  რიცხვი.  გაზრდილია სოციალიზირებული და დასაქმებული შშმ პირების რაოდენობა.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საგანმანათლებლო, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, კულტურული და ახალგაზრდული პროექტების თანადაფინანსება

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

35,0

05 06

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური,

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საგანმანათლებლო, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, კულტურული და ახალგაზრდული პროექტების თანადაფინანსების განხორციელდების მიზნით, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიას უნდა  მიმართოს    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ან მის ფარგლებს გარეთ რეგისტრირებულმა იურიდიულმა ან ფიზიკურმა პირმა, წარუდგინოს საპროექტო განაცხადი, რომლის შენაარსი პასუხობს  საგანმანათლებლო, ინტელექტუალურ-შემეცნებით, კულტურულ ან/და ახალგაზრდული მიმართულების ხელშეწყობას და განვითარებას, ასევე დაურთოს ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება  და მოითხოვოს მიზნობრი თანადაფინანსების თანხა.

საგანმანათლებლო, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, კულტურული და ახალგაზრდული პროექტების თანადაფინანსების ოდენობა განისაზღვრება არაუმეტეს - 35000 ლარისა.

ქვეპროგრამის მიზანია:  გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში  ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა, არაფორმალური განათლების მიღებით დაინტერესებული ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდა, პასუხისმგებლიანი მოქალაქეების  რაოდენობის ზრდა,  მავნე დამოკიდებულებებით (ნარკომანია, ალკოჰოლიზმი, ლუდომანია და ა.შ) დაინტერესებული ახალგაზრდების რიცხვის შემცირება,  საგანმანათლებლო, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, კულტურული და ახალგაზრდული პროგრამების განხორციელებით.

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

 განხორციელებულია საგანმანათლებლო, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, კულტურული და ახალგაზრდული პროგრამები, გაზრდილია   გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში  ახალგაზრდების ჩართულობა, გაზრდილია არაფორმალური განათლების მიღებით დაინტერესებული ახალგაზრდების რიცხვი,   გაზრდილია პასუხისმგებლიანი მოქალაქეები რაოდენობა, შემცირებულია  მავნე დამოკიდებულებებით (ნარკომანია, ალკოჰოლიზმი, ლუდომანია და ა.შ) დაინტერესებული ახალგაზრდების რიცხვი. 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

წარმატებული ქორეოგრაფიული ან/და ფოლკლორული ანსამბლების   თანადაფინანსება

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

22,0

05 07

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური,

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს მასშტაბით ფესტივალ -კონკურსებზე გამარჯვებული, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელით მონაწილე ქორეოგრაფიული ან/და ფოლკლორული ანსამბლი, რომელიც რეგისტრირებულია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  და ბოლო 3 წლის განმავლობაში უწყვეტად ახორციელებს ზ/აღნიშნულ საქმინობას, ანსამბლის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით,  ფორმების, აქსესუარების, მუსიკალური ინსტრუმენტების ან/და სხვა მსგავსი რეკვიზიტების შესაძენად, წელიწადში ერთხელ, ერთჯერადი თანადაფინანსების სახით, განისაზღვროს     - 2000 ლარი.

ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტში მოქმედი ქორეოგრაფიული ან/და ფოლკლორული ანსამბლების ხელშეწყობით, ხელოვნების სფეროთი დაინტერესებული ახალგაზრდების რიცხვის ზრდა, დარგის (ხალხური შემოქმედების)   კულტურული მრავალფეროვნების პოპულარიზაცია და  მუნიციპალიტეტის  ცნობადობის გაზრდა, ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ ფესტივალებზე/კონკურსებზე მონაწილეობით.

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

გაზრდილია ქორეოგრაფიული და ფოლკლორული სფეროთი დაინტერესებული ახალგაზრდების რიცხვი, ახალგაზრდებში პოპულარულია კულტურული მრავალფეროვნებისა და ხალხური შემოქმედების დარგი, გაზრდილია ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ფესტივალებში/კონკურსებში  მონაწილეობის რიცხვი და გაზრდილია ცნობადობა მუნიციპალიტეტის შესახებ.

პროგრამული კოდი

დასახელება

2024 წლის გეგმა

დაფინანსება 2024-2027 წლებზე

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

5,790.4

11,232.5

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

227.7

1,012.7

 06 01 01

      საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

227.7

1,012.7

 06 01 02

      ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0.0

0.0

 06 02

   სოციალური დაცვა

5,562.7

10,219.8

 06 02 01

      ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა

80.0

385.0

 06 02 02

      ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

249.0

1,181.0

 06 02 03

     სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

500.0

2,155.0

 06 02 04

 უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა

87.0

370.0

 06 02 05

 სტუდენტების დახმარების პროგრამა

0.0

0.0

 06 02 06

 მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა

160.0

730.0

 06 02 07

        იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

19.2

76.8

 06 02 08

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

5.5

33.5

 06 02 09

        მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

90.0

388.0

 06 02 10

       უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება

56.0

224.0

 06 02 11

       100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

3.0

14.0

 06 02 12

 სარიტუალო ხარჯი

15.0

60.0

 06 02 13

 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა

78.0

352.5

 06 02 14

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

4,210.0

4,210.0

 06 02 15

 სოციალური მიზნის მქონე პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება

10

40.0

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

227.7

 06 01 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)ი.პ  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  საზოგადოებრივი ჯან. დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს: იმუნიზაციის განსახორციელებლად ვაქცინების,  ანტირაბიული სამკურნალო-პროფილაქტიკური საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალის მიღებას, შენახვას, გაცემა-განაწილებას ე.წ. „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპის დაცვით);

რუტინული ვაქცინაციისთვის კონტიგენტის განსაზღვრა, გეგმის შედგენა თითოეული ამცრელი დაწესებულების (ფიზიკური პირის) მიერ მოწოდებული მონაცემების მიხედვით, საჭირო ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალის რაოდენობის განსაზღვრა და წარდგენა დკსჯე (დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯაბნრთელობის ეროვნული ცენტრი) ცენტრში;

სტრატეგიული ვაქცინებისა და შრატების მიწოდება ადგილობრივი სამედიცინო დაწესებულებისათვის, რომელიც აკმაყოფილებს ვაქცინებისა და შრატების ადმინისტრირებისათვის კანონით განსაზღრულ ნორმებს;

პროვადერების მიერ შესრულებული აცრების შედეგების მოძიება, შეჯამება სათანადო ფორმით და წარდგენა დკსჯე ცენტრში;

მონიტორინგის განხორციელება ვაქცინებისა და შრატების მიმწოდებლად რეგისტრირებულ დაწესებულებებზე, სარეგისტრაციო ფორმის შევსება და გაგზავნა დკსჯე ცენტრში;

გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციაში მონაწილეობა (ვაქცინით და ასაცრელი მასალით შესაბამისი უფლების მქონე დაწესებულებებისათვის მიწოდება).                   

ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი  ინფექციებისაგან, მოსახლეობის დაცვა ანტირაბიული ვაქცინითა და იმუნოგლობულინით, ასევე სტრატეგიული ვაქცინებისა და შრატების  ადგილობრივი სტრატეგიული მარაგის შექმნა.

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

მართვადი ინფექციების საწინააღმდეგო ვაქცინაციით მოცვის მაღალი  მაჩვენებელი,  ზოგადი იმუნური ფენის შექმნა, მართვადი ინფექციებისაგან დაცული მოსახლეობა. 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სოციალური დაცვა

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

5,562.7

06 02

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აქტიური სოციალური პოლიტიკის გატარება; სოციალურად დაუცველთა დახმარების სისტემის სრულყოფა; მოქალაქეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და რეაბილიტაციის ხელშეწყობა; ონკოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით დახმარება; იშვიათი, თანდაყოლილი, მძიმე დაავადების მქონე 18(წლამდე) ასაკის პაციენტების კვებით უზრუნველყოფა; იქთიოზი/ კანის ქრონიკული დაავადებით მქონე 18 წლამდე ასაკის პაციენტების დახმარება; დიაბეტით დაავადებულ 18 წლამდე  ბავშვების დახმარება; გაფანტული სკლეროზის (G35) დიაგნოზის მქონე 18 დან 65 წლამდე ოჯახების მედიკამენტური მკურნალობის ხელშეწყობა; კოლოსტომის არსებობის შემთხვევაში, სამედიცინო ჩანთის დაფინანსების ხელშეწყობა; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ჰიგიენური საშუალებების დაფინანსება   ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, თირკმელებით დაავადებული  მოქალაქეები, რომლებიც დამოკიდებულნი არიან დიალიზზე, მათი ტრანსპორტირების  ხარჯით  უზრუნველყოფა; 100 წლის და მეტი ასაკის მოხუცებულთა სოციალური დაცვა; მარტოხელა მშობლების, ობოლ და მარჩენალდაკარგულ,  ობოლ და მზრუნველობამოკლებული ბავშვების, დედ-მამით ობოლი ბავშვების;  ახალშობილებისა და მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა; რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების ,  ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნების ხელშეწყობა და ეკონომიური გაძლიერება,  დევნილთა ოჯახების დახმარება; ვეტერანთა ინტერესების დაცვა; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფა; ასევე მათი ოჯახების ინტერესების დაცვა.

 უკიდურესად გაჭირვებულ მოქალაქეთა ჩართვა უფასო კვებით მომსახურებაში; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროს კოორდინირება; სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, ხანდაზმულების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, მათი სოციალური ინტეგრაცია; უსახლკაროთა რეგისტრაცია, მათი უზრუნველყოფა დროებითი თავშესაფრით (ბინის ქირის უზრუნველყოფა). ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის (18 წლამდე ასაკის) ბავშვთა დახმარება; უსინათლოთა ოჯახების სოციალური დაცვა; იშვიათი, მძიმე დაავადების – დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის (მიოდისტროფია) მქონე ოჯახების დახმარება.

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ჰემოდიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა

2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

80.0

06 02 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფა  200 ლარის ოდენობით პროგრამული დიალიზის ჩასატარებლად .

ქვეპროგრამის მიზანია:

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

249.0

06 02 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ამ დახმარების მიმღები არის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი ოჯახები: კერძოდ ოკჯახი, რომელსაც ჰყავს ოთხი და მეტი 18- წლამდე ასაკის შვილი, მრავალშვილიან ოჯახს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თითოეულ 18-წლამდე ასაკის შვილზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახს საახალწლოდ ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა - 300 ლარის ოდენობით.  ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახზე პირველ შვილზე - ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით 100 ლარი და ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახზე მეორე შვილზე - ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარი ხოლო ყველა ახალშობილზე რომელიც დაიბადება წლის განმავლობაში გადაეცემა „ახალშობილის კალათი ". ოჯახი რომელსაც შეეძინა ტყუპი ბავშვი (ორი და მეტი) ერთჯერადად ფულადი დახმარების სახით ჩაერიცხებათ თანხა-500 (ხუთასი) ლარი. მარტოხელა, ობოლ და მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახს რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის ერთიან მეტი არასრულწლოვანი ბავშვი - 15 ლარი ყოველთვიურად, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დასაფარად; ხოლო წლის ბოლოს, ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა - 300 ლარის ოდენობით. უდედმამო ბავშვთა (18 წლამდე) ოჯახს თითოეულზე -100 ლარი, ყოველთვიურად მთელი წლის განმავლობაში. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირებს გაეწევათ ერთჯერადი ფულადი დახმარება -500  ლარის ოდენობით;         რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვი, რომელსაც შეუსრულდა   18 წელი და ბრუნდება  ბიოლოგიურ ოჯახში,  მისი ეკონომიკურად გაძლიერების მიზნით, პროფესიული განათლების ხელშეწყობის თანადაფინანსების ხელშეწყობა.

  პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 700-800 ოჯახის ფინანსური დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანია:

 მრავალშვილიანი, ახალშობილების, ობოლი და მარჩენალდაკარგული, უდედმამო ბავშვთა და მარტოხელა ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა.

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

მრავალშვილიანი, ახალშობილი, ობოლი და მარჩენალდაკარგული და მარტოხელა ოჯახების გაუმჯობესებული მატერიალური მდგომარეობა. 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სამედიცინო კვლევების, სტაციონალური მომსახურების თანადაფინანსების პროგრამა.

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

500.0

06 02 03

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ოჯახზე, რომლის წევრი საჭიროებს სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას, მკურნალობის კვლევის დაფინანსებას ან თანადაფინანსებას, წლის განმავლობაში

ლიმიტირებული თანხა განისაზღვროს 700 (შვიდასი) ლარის ოდენობით, რომლის გამოყენება შესაძლებელია წლის განმავლობაში რამოდენიმეჯერ (შევსებამდე) კერძოდ: სამედიციმო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციიდან   პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხიდან - 100 ლარამდე ასანაზღაურებელი თანხის 100%; 100 ლარს ზევით   200 ლარამდე მოთხოვნის შემთხვევაში - 100 ლარი; 200 ლარს ზევით პაციენტის ასანაზღაურებელი თანხის    50%   არაუმეტეს - 700 ლარისა. 

იშვიათი, თანდაყოლილი, მძიმე დაავადების მქონე 18 წლამდე ასაკის პაციენტები კვებითი პროდუქტის შესაძენად  დაფინანსდებიან წელიწადში  ერთჯერადად -500 ლარის ოდენობით; იქთიოზი/ კანის ქრონიკული დაავადებით მქონე 18 წლამდე ასაკის პაციენტებს რომლისთვისაც  საჭიროა კანის დამატენიანებელი ჰიგიენური საშუალებების  შეძენა, წელიწადში დაფინანსდებიან  ორჯერ - 500-500 ლარის ოდენობით;                          დიაბეტით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვები,  სისხლში  გლუკოზის საანალიზო ტესტ-ჩხირების  და შესაბამისი რაოდენობის სისხლის ასაღები ლანცეტის ნემსების თანადაფინანსებას  მიიღებენ თვეში  არაუმეტეს 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით; გაფანტული სკლეროზის (G35) დიაგნოზის მქონე 18 დან 65 წლამდე ოჯახების მედიკამენტური მკურნალობის ხელშეწყობის მიზნით, წელიწადში დაფინანსდებიან ორჯერ  500 - 500 ლარის ოდენობით;  კოლოსტომის არსებობის შემთხვევაში, პაციენტებს სამედიცინო ჩანთის დაფინანსების ხელშეწყობის მიზნით ისარგებლებენ ყოველთვიურად  არაუმეტეს  100 (ასი) ლარის ოდენობით; ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი ონკოლოგიური (ავთვისებიანი სიმსივნეების) დაავადების მქონე პაციენტების  მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსება განისაზღვრება წლიური  ლიმიტი 1000 ლარის ოდენობით თანხა ჩაირიცხება შესაბამის სამედიცინო/სააფთიაქო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ბრძანების) საფუძველზე;   შშმ პირები, რომელთაც არ შეუძლიათ გადაადგილება და მუდმივად საჭიროებენ ჰიგიენურ საფენებს, აღნიშნული ჰიგიენური საშუალებების დაფინანსება თვეში არაუმეტეს 50 ლარისა (საჭიროების მიხედვით).

ქვეპროგრამის მიზანია:

ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება  

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

გამოჯანმრთელებული ბენეფიციარები.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

87.0

06 02 04

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამა (ლაგოდეხის წითელი ჯვარის ფილიალის თანადაფინანსება) ჩართულია 70 ბენეფიციარი.

ქვეპროგრამის მიზანია:

უმწეო ხანდაზმულთა  ხელშეწობა

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

უმწეო ხანდაზმულთა ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

160.0

06 02 06

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა , შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში. ქვეპროგრამით შესაძლებელი იქნება 140  ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის მიზანია:

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა.

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იქნებიან კვებითი მომსახურებით

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) დახმარების პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

19.2

06 02 07

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

იძულებით გადაადგილებულ (დევნილთა) ოჯახებზე ფულადი დახმარების სახით არა უმეტეს 300 ლარისა. (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით - 150 ლარი და თბობის სეზონთან დაკავშირებით- 150 ლარი). ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტში სულ რეგისტრირებულია  ასეთი 64  ოჯახი.

ქვეპროგრამის მიზანია:

 დევნილთა ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფისათვის.

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

დევნილთა ოჯახების  ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

  ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

5.5

06 02 08

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით გათვალიწინებულია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება. კერძოდ: სადღესასწაულო ღონისძიებების შემთხვევაში არა უმეტეს 300 ლარი. 8 აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებების დროს გარდაცვლილი მეომრის ოჯახის დახმარება ერთჯერადად 500 ლარით.

 გაუმჯობესება.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 25 ოჯახის დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანია:

ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. 

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

ვეტერანებისა და მათი ოჯახების  ხელშეწყობა.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

90.0

06 02 09

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა.  ბენეფიციარებზე ბინის ქირის გადახდა თვეში არაუმეტეს 200 ლარისა. ამავე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის მიზანია:

ქვეპროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.  

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იქნებიან თავშესაფრით.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება.

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

56.0

06 02 10

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთაც განსაზღვრული აქვთ ყველაზე დაბალი სარეიტინგო ქულა 0-დან 65 000-მდე დათბობის სეზონთან დაკავშირებით საჭიროებენ ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსებას, ჩაერიცხებათ ერთჯერადად 140 ლარი აბონენტის სარეგისტრაციო ნომერზე. პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 400 ოჯახის დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანია:

სოციალურად დაუცველი  ოჯახების თანადგომა, მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. 

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

თბობის სეზონზე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის  ელექტრო ენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ხარჯის თანადაფინანსება.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

3.0

06 02 11

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

100 წლის და მეტი ასაკის მქონე მოხუცებზე – ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით – 500 ლარი.

 ქვეპროგრამის მიზანია:

ხანდაზმულთა   ოჯახების თანადგომა, მათი პირობების გაუმჯობესება. 

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული მოქალაქეების გაუმჯობესებული  ფინანსური მდგომარეობა.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

15.0

06 02 12

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა - 1000 ლარის ოდენობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მომართვის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ აგრეთვე გარდაცვლილი ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება 1000 ლარის ოდენობით; 

ქვეპროგრამის მიზანია:

გარდაცვლილთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება.

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

გარდაცვლილთა  სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე (პირველი ჯგუფი) პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის) დახმარების პროგრამა;

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

78.0

06 02 13

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაფინანსება: . შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე და მიტოვების რისკს მიღმა მყოფ პირთა ფუნქციური უნარების გაუმჯობესება; საზოგადოებრივი და საგანმანათლებლო ცნობიერების ამაღლება, სოციალური ინტეგრაციის და ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა. მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება; შეზღუდული შესაძლებლობის (18 წლამდე ასაკის) ბავშვთა დახმარება - 15 ლარი ყოველთვიურად, მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ღირებულების დასაფარად; 13 ნოემბერს უსინათლოთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით უსინათლო პირთა დახმარება ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით; აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვ(ებ)ის (18 წლამდეასაკის) ოჯახს ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით დახმარება გეწევა - 500 ლარის ოდენობით.  

იშვიათი, მძიმე დაავადების - დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის (მიოდისტროფია) მქონე პაციენტებისათვის ჟანგბადის სპეციალური ბალონების დატვირთვით დახმარების ხელშეწყობის მიზნით, მთელი წლის განმავლობაში, ყოველთვიურად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით;

ქვეპროგრამის მიზანია:

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა ოჯახების დახმარება.

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური ხელშეწყობა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სოციალური მიზნების მქონე პროექტების თანადაფინანსება

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

10.0

06 02 15

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების (სოციალურად დაუცველი პირები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ზრუნვის სისტემიდან გასული პირები, მრავალშვილიანი ოჯახები, მარჩენალდაკარგული პირები, მარტოხელა მშობლები, ახალგაზრდები, მარტოხელა ხანდაზმული პირები, ოჯახური პირობების გამო, დიდი ხნის მანძილზე დაუსაქმებელი დიასახლისები, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირები და ა. შ.) ჩართულობას სოციალური მიზნების მქონე სხვადასხვა პროექტებში, ასევე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური საწარმოების განვითარების ხელშემწყობას.  კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანადაფინანსებას მიიღებს ყველა ის ორგანიზაცია (საბიუჯეტო (მაგალითად, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, ბიბლიოთეკა, სკოლა და ა.შ.), არასამთავრობო, სათემო ორგანიზაცია / ცენტრი, სოციალური საწარმო და სხვ.) (შემდგომში - „ორგანიზაცია“), რომელიც, საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით, მოახდენს წილობრივ დაფინანსებას და, პროექტის განხორციელებით, ხელს შეუწყობს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენელთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

ა) ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელებული პროექტების შედეგად, სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;

ბ) სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების ეკონომიკური გაძლიერება, პროფესიული გადამზადების ხელშეწყობა და მათი ადაპტაცია არსებულ გარემოში;

გ) ქართული არასამთავრობო და საბიუჯეტო დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების საქმიანობის ხელშეწყობა;

დ) ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური საწარმოების სექტორის განვითარების ხელშეწყობა;

პროგ. კოდი

 დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ.

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლ.

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

32,955.4

19,726.1

13,229.2

41,262.0

25,944.7

15,317.3

37,156.7

26,747.6

10,409.1

 მომუშავეთა რიცხოვნება

-

-

-

128.0

128.0

-

122.0

122.0

-

 ხარჯები

12,850.8

12,609.0

241.8

21,081.4

16,224.2

4,857.3

22,803.7

18,626.724

4,177.0

    შრომის ანაზღაურება

2,385.8

2,385.8

-

3,175.2

3,175.2

-

3,060.0

3,060.0

-

    საქონელი და მომსახურება

2,446.9

2,365.0

81.9

3,137.2

3,097.2

40.0

3,531.5

3,531.5

-

    პროცენტები

36.8

36.8

-

32.0

32.0

-

27.0

27.0

-

    სუბსიდიები

6,505.7

6,505.7

-

8,027.3

8,027.3

-

10,026.2

10,026.2

-

    გრანტები

119.6

119.6

-

180.9

180.9

-

170.0

170.0

-

    სოციალური უზრუნველყოფა

627.5

627.5

-

773.6

773.6

-

858.0

858.0

-

    სხვა ხარჯები

728.4

568.5

159.9

5,755.3

938.0

4,817.3

5,131.1

954.1

4,177.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,030.2

7,042.8

12,987.4

20,096.2

9,636.1

10,460.1

14,268.6

8,036.454

6,232.1

 ვალდებულებები

74.3

74.3

-

84.4

84.4

-

84.4

84.4

-

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3,488.9

3,488.9

-

5,192.5

5,192.5

-

5,209.1

5,209.1

-

 მომუშავეთა რიცხოვნება

-

-

-

128.0

128.0

-

122.0

122.0

-

 ხარჯები

3,389.9

3,389.9

-

4,797.8

4,797.8

-

4,884.0

4,884.0

-

    შრომის ანაზღაურება

2,385.8

2,385.8

-

3,175.2

3,175.2

-

3,060.0

3,060.0

-

    საქონელი და მომსახურება

811.5

811.5

-

1,144.5

1,144.5

-

1,344.0

1,344.0

-

    პროცენტები

36.8

36.8

-

32.0

32.0

-

27.0

27.0

-

    სუბსიდიები

11.1

11.1

-

24.5

24.5

-

25.0

25.0

-

    გრანტები

39.6

39.6

-

70.9

70.9

-

60.0

60.0

-

    სოციალური უზრუნველყოფა

11.6

11.6

-

0.5

0.5

-

8.0

8.0

-

    სხვა ხარჯები

93.4

93.4

-

350.1

350.1

-

360.0

360.0

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.6

24.6

-

310.3

310.3

-

240.7

240.7

-

 ვალდებულებები

74.3

74.3

-

84.4

84.4

-

84.4

84.4

-

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,377.7

3,377.7

-

4,831.0

4,831.0

-

4,847.7

4,847.7

-

 მომუშავეთა რიცხოვნება

-

-

-

128.0

128.0

-

122.0

122.0

-

 ხარჯები

3,353.0

3,353.0

-

4,520.6

4,520.6

-

4,607.0

4,607.0

-