თავი I
ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
თანხა ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
21 317,4
|
7 066,9
|
14 250,5
|
25 782,9
|
8 248,2
|
17 534,7
|
28944,7
|
8116.4
|
20828,3
|
|
გადასახადები
|
12 875,5
|
0,0
|
12 875,5
|
16 344,9
|
0,0
|
16 344,9
|
18 430,2
|
0,0
|
18 430,2
|
|
გრანტები
|
7 514,7
|
7 066,9
|
447,7
|
8 441,5
|
8 248,2
|
193.3
|
9434.4
|
8116.4
|
1 317,9
|
|
სხვა შემოსავლები
|
927,2
|
0,0
|
927,2
|
996,6
|
0,0
|
996,6
|
1080,2
|
0,0
|
1080,2
|
|
ხარჯები
|
9 845,5
|
377,3
|
9 468,2
|
11 545,5
|
529,6
|
11 015,9
|
14599,8
|
675,7
|
13924,1
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 331,1
|
0,0
|
2 331,1
|
2 659,7
|
0,0
|
2 659,7
|
3 147.2
|
0,0
|
3 147.2
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 451,6
|
377,3
|
2 074,3
|
2 775,0
|
529,6
|
2 245,3
|
3284,0
|
417.2
|
2866,7
|
|
პროცენტი
|
20,3
|
0,0
|
20,3
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
სუბსიდია
|
3 199,5
|
0,0
|
3 199,5
|
3 929,6
|
0,0
|
3 929,6
|
5317,4
|
0,0
|
5317,4
|
|
გრანტები
|
365,0
|
0,0
|
365,0
|
396,8
|
0,0
|
396,8
|
180,0
|
0,0
|
180,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
540,8
|
0,0
|
540,8
|
835,1
|
0,0
|
835,1
|
961,9
|
0,0
|
961,9
|
|
სხვა ხარჯები
|
937,2
|
0,0
|
937,2
|
938,5
|
0,0
|
1699,6
|
1602,9
|
258,5
|
1441,1
|
|
საოპერაციო სალდო
|
11 471,9
|
6 689,7
|
4 782,2
|
14 237,4
|
7 718,5
|
6 518,8
|
14345,0
|
7440,7
|
6904,2
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
11 948,1
|
7 002,0
|
4 964,1
|
13 917,4
|
7 614,5
|
6 302,9
|
17312,5
|
7883,0
|
9429,5
|
|
ზრდა
|
12 444,3
|
7 002,0
|
5 442,4
|
14 805,4
|
7 614,5
|
7 190,8
|
20478,6
|
7883,0
|
12595,6
|
|
კლება
|
496,2
|
0,0
|
496,2
|
888,0
|
0,0
|
888,0
|
3 166,1
|
0,0
|
3 166,1
|
|
მთლიანი სალდო
|
- 476,2
|
-312,3
|
-163,9
|
320,0
|
140,0
|
216,0
|
--2967,6
|
-442,3
|
-2525,2
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
- 531,8
|
-312,3
|
-219,5
|
264,4
|
104,0
|
160,4
|
-3023,2
|
-442,3
|
-2580,8
|
|
ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
264,4
|
104,0
|
160,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
264,4
|
104,0
|
160,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
531,8
|
312,3
|
219,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3023,2
|
442,3
|
2580,8
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
531,8
|
312,3
|
219,5
|
0,0
|
0,0
|
3023,2
|
2973,1
|
442,3
|
2580,8
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-55,6
|
0,0
|
55,6
|
-55,6
|
0,0
|
-55,6
|
-55,6
|
0,0
|
-55,6
|
|
ბალანსი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები გადასახდელები და ნაშთის ცვილება თანდართული რედაქციით.
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
21 813,7
|
7 066,9
|
14 746,7
|
26 670,9
|
8 248,2
|
18 422,7
|
32110,8
|
8116,4
|
23994,4
|
|
შემოსავლები
|
21 317,4
|
7 066,9
|
14 250,5
|
25 782,9
|
8 248,2
|
17 534,7
|
28944,7
|
8116,4
|
20828,3
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
496,2
|
0,0
|
496,2
|
888,0
|
0,0
|
888,0
|
3 166,1
|
0,0
|
3 166,1
|
|
გადასახდელები
|
22 645,4
|
7 379,2
|
14 966,2
|
26 406,5
|
8 144,2
|
18 262,3
|
35134,0
|
8558,7
|
26575,2
|
|
ხარჯები
|
9 845,5
|
377,3
|
9 468,2
|
11 545,5
|
529,6
|
11 015,9
|
14599,8
|
675,7
|
13924,1
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12 444,3
|
7 002,0
|
5 442,4
|
14 805,4
|
7 614,5
|
7 190,8
|
20478,6
|
7883,0
|
12595,6
|
|
ვალდებულებების კლება
|
55,6
|
0,0
|
55,6
|
55,6
|
0,0
|
55,6
|
55,6
|
0,0
|
55,6
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-531,8
|
-312,3
|
-219,5
|
264,4
|
104,0
|
160,4
|
3023,2
|
-442,3
|
-2580,8
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
თავი II
ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 3. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 28944,7 ათასი ლარის ოდენობით
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
21 317,4
|
7 066,9
|
14 250,5
|
25 782,9
|
8 248,2
|
17 534,7
|
28944,7
|
8116,4
|
20828,3
|
|
გადასახადები
|
12 875,5
|
0,0
|
12 875,5
|
16 344,9
|
0,0
|
16 344,9
|
18 430,2
|
0,0
|
18 430,2
|
|
გრანტები
|
7 514,7
|
7 066,9
|
447,7
|
8 441,5
|
8 248,2
|
193,3
|
9434,4
|
8116,4
|
1 317,9
|
|
სხვა შემოსავლები
|
927,2
|
0,0
|
927,2
|
996,6
|
0,0
|
996,6
|
1080,2
|
0,0
|
1080,2
|
მუხლი 4. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 18 430,2 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გადასახადები
|
12 875,5
|
0,0
|
12 875,5
|
16 344,9
|
0,0
|
16 344,9
|
18 430,2
|
0,0
|
18430,2
|
|
საშემოსავლო გადასახადი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
დამატებული ღირებულების გადასახადი
|
10 836,3
|
0,0
|
10 836,3
|
13 829,8
|
0,0
|
13 829,8
|
15 915,2
|
0,0
|
15 915,2
|
|
ქონების გადასახადი
|
2 039,2
|
0,0
|
2 039,2
|
2 515,1
|
0,0
|
2 515,1
|
2 515,0
|
0,0
|
2 515,0
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
1 874,7
|
0,0
|
1 874,7
|
2 146,8
|
0,0
|
2 146,8
|
2 508,0
|
0,0
|
2 508,0
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
22,7
|
0,0
|
22,7
|
42,2
|
0,0
|
42,2
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
14,5
|
0,0
|
14,5
|
27,8
|
0,0
|
27,8
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
127,3
|
0,0
|
127,3
|
298,3
|
0,0
|
298,3
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
მუხლი 5.ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9434,4 ათასი ლარის ოდენობით
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
|
| |
| |
|
გრანტები
|
7 514,7
|
8 441,5
|
9434,4
|
|
|
უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები
|
202,7
|
15,2
|
0,0
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
7 311,9
|
8 426,3
|
9434,4
|
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
245,0
|
438,1
|
1 467,9
|
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
245,0
|
178,1
|
197,1
|
|
|
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
|
0,0
|
260,0
|
1 270,8
|
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
7 066,9
|
7 988,2
|
7966,4
|
|
მუხლი 6. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1080,2 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
|
| |
| |
|
სხვა შემოსავლები
|
927.2
|
996,6
|
1080,2
|
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
563.3
|
760,7
|
802,4
|
|
|
რენტა
|
315.9
|
510,4
|
410.0
|
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
276.8
|
502,3
|
310.0
|
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
39.2
|
8,1
|
100,0
|
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
100.2
|
102,2
|
120,0
|
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
79.6
|
77,5
|
120,0
|
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
28.6
|
31,5
|
70,0
|
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
51.0
|
45,9
|
50,0
|
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
0.0
|
0,0
|
17,8
|
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
120.4
|
92,8
|
140.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
143.2
|
41,0
|
0,0
|
|
თავი III
ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 7. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14599,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
9 845,5
|
377,3
|
9 468,2
|
11 545,5
|
529,6
|
11 015,9
|
14599,8
|
675,7
|
13924,1
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 331,1
|
0,0
|
2 331,1
|
2 659,7
|
0,0
|
2 659,7
|
3 147.2
|
0.0
|
3 147.2
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 451,6
|
377,3
|
2 074,3
|
2 775,0
|
529,6
|
2 245,3
|
3284,0
|
417.2
|
2866,7
|
|
პროცენტი
|
20,3
|
0,0
|
20,3
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
10,0
|
0.0
|
10,0
|
|
სუბსიდიები
|
3 199,5
|
0,0
|
3 199,5
|
3 929,6
|
0,0
|
3 929,6
|
5317,4
|
0.0
|
5317,4
|
|
გრანტები
|
365,0
|
0,0
|
365,0
|
396,8
|
0,0
|
396,8
|
180,0
|
0.0
|
180,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
540,8
|
0,0
|
540,8
|
835,1
|
0,0
|
835,1
|
961,6
|
0.0
|
961,6
|
|
სხვა ხარჯები
|
937,2
|
0,0
|
937,2
|
938,5
|
0,0
|
938,5
|
1699,6
|
258,5
|
1441,1
|
მუხლი 8. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 17312,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 20478,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
814,7
|
1 270,9
|
2 134,7
|
|
01 01
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
814,
|
1 270,9
|
2 134,7
|
|
01 01 01
|
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
9,1
|
83,7
|
6.6
|
|
01 01 02
|
ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია
|
805,5
|
1 187,2
|
2 128,1
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02 02
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02 02 02
|
მგფ და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
10 717,7
|
12 696,7
|
16277,1
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
7 633,0
|
8 686,4
|
11619,5
|
|
02 01 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და მიმდინარე შეკეთება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 01 02
|
გზების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
7 630,7
|
8 679,7
|
11291,2
|
|
02 01 03
|
ხიდების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
2,3
|
0,0
|
120,4
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
998,1
|
950,6
|
1102,5
|
|
02 02 01
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია
|
677,8
|
35,0
|
276,1
|
|
02 02 02
|
საკანალიზაციო სისტემები
|
40,3
|
25,5
|
0,0
|
|
02 02 03
|
ა(ა)იპ ადიგენის წყალმომარაგების სამსახური
|
5,2
|
9,4
|
23,0
|
|
02 02 04
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
68,7
|
257,3
|
124,6
|
|
02 02 05
|
სარწყავი ახრების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
137,7
|
253,7
|
38,1
|
|
02 02 06
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
|
7,0
|
339,6
|
610,7
|
|
02 02 07
|
შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება
|
61,5
|
30,1
|
30,0
|
|
02 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
1 082,7
|
2 216,2
|
2792,2
|
|
02 03 01
|
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება გამაგრება
|
286,6
|
776,3
|
953,9
|
|
02 03 02
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის, საექსპერტო მომსახურების და საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი
|
393,7
|
449,9
|
689,0
|
|
02 03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები
|
402,4
|
990,0
|
1 149,3
|
|
02 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრმა
|
1 003,8
|
843,5
|
970,9
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
0,0
|
2,7
|
3,0
|
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
0,0
|
2,7
|
3,0
|
|
03 01 01
|
ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური
|
0,0
|
2,7
|
3,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
147,4
|
2,1
|
710,4
|
|
04 01 01
|
ა(ა)იპ ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 01 02
|
სკოლამდელი დაწესებულების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
|
32,0
|
0,0
|
135,4
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლების მცირედი სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა
|
115,4
|
2,1
|
575,0
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
767,2
|
821,6
|
1353,3
|
|
05 01 01
|
ა(ა)იპ ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლა
|
0,0
|
1,4
|
2,5
|
|
05 01 03
|
სპორტული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია დააღჭურვა
|
760,8
|
360,1
|
1340,3
|
|
05 02 01
|
ა(ა)იპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 03
|
ა(ა)იპ ადიგენის კულტურის ცენტრი
|
0,0
|
0,0
|
2,7
|
|
05 02 04
|
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და აღჭურვა
|
0,0
|
304,9
|
7,9
|
|
05 03
|
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხეშეწყობა
|
0,0
|
154,1
|
0,0
|
ბ) განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 3 166,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის
ფაქტი
|
2025 წლის
გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
496,2
|
888,0
|
3 166,1
|
|
ძირითადი აქტივები
|
248,4
|
504,1
|
3 058,3
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
247,8
|
383,9
|
107,8
|
|
მიწა
|
247,8
|
383,9
|
107,8
|
მუხლი 9. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ადიგენი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2023 წლის ფაქტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
4 393,6
|
274,8
|
4 118,8
|
5 553,2
|
206,1
|
5 347,1
|
7563,7
|
206,1
|
7357,6
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
4 317,7
|
274,8
|
4 042,9
|
5 486,7
|
206,1
|
5 280,6
|
7498,1
|
206,1
|
7292,0
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
4 317,7
|
274,8
|
4 042,9
|
5 486,7
|
206,1
|
7398,1
|
7 412,4
|
206,1
|
7192,0
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
75,9
|
0,0
|
75,9
|
66,5
|
0,0
|
66,5
|
65.6
|
0.0
|
65.6
|
|
702
|
თავდაცვა
|
132,9
|
0,0
|
132,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
10 717,5
|
6 173,2
|
4 544,3
|
13 164,6
|
7 422,9
|
5 741,7
|
16720,4
|
6 763,5
|
9957,0
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70422
|
სატყეო მეურნეობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
8 030,6
|
5 554,4
|
2 476,2
|
9 111,2
|
6 370,3
|
2 740,9
|
11619,5
|
5 097,2
|
6522,3
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
8 030,6
|
5 554,4
|
2 476,2
|
9 111,2
|
6 370,3
|
2 740,9
|
11619,5
|
5 097,2
|
6522,3
|
|
70473
|
ტურიზმი
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
2 657,0
|
618,8
|
2 038,2
|
4 023,4
|
1 052,6
|
2 970,8
|
5071,0
|
1 666,3
|
3404,7
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
937,8
|
0,0
|
937,8
|
1 180,1
|
0,0
|
1 180,1
|
1 552,0
|
0.0
|
1 552,0
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
897,5
|
0,0
|
897,5
|
1 148,7
|
0,0
|
1 148,7
|
1 542,0
|
0.0
|
1 542,0
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
40,3
|
0,0
|
40,3
|
25,5
|
0,0
|
25,5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
1 477,3
|
507,6
|
969,7
|
1 118,4
|
76,8
|
1 041,7
|
1510,1
|
0.0
|
1510,1
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
1 067,9
|
507,6
|
560,3
|
531,1
|
16,4
|
514,7
|
917,1
|
0.0
|
9917,1
|
|
7064
|
გარე განათება
|
409,4
|
0,0
|
409,4
|
587,3
|
60,3
|
527,0
|
593,0
|
0.0
|
593,0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
106,7
|
0,0
|
106,7
|
179,2
|
0,0
|
179,2
|
202,7
|
0.0
|
202,7
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
106,7
|
0,0
|
106,7
|
179,2
|
0,0
|
179,2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7076
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
2 391,7
|
1,7
|
2 390,1
|
2 647,0
|
42,5
|
2 604,5
|
3830,5
|
746,9
|
3083,5
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
1 035,1
|
1,7
|
1 033,5
|
717,3
|
42,5
|
674,8
|
1725,6
|
746,9
|
978,6
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
490,8
|
0,0
|
490,8
|
966,6
|
0,0
|
966,6
|
927,1
|
0.0
|
927,1
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
865,8
|
0,0
|
865,8
|
963,2
|
0,0
|
963,2
|
1177,8
|
0.0
|
1177,8
|
|
709
|
განათლება
|
1 643,6
|
422,0
|
1 221,6
|
1 721,2
|
396,0
|
1 325,2
|
2787
|
842,2
|
1 944,8
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1 223,1
|
1,5
|
1 221,6
|
1 325,2
|
0,0
|
1 325,2
|
1 809,3
|
0.0
|
1 809,3
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
420,4
|
420,4
|
0,0
|
396,0
|
396,0
|
0,0
|
842,2
|
842,2
|
0.0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
544,3
|
0,0
|
544,3
|
842,8
|
0,0
|
842,8
|
967,6
|
0.0
|
967,6
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
384,8
|
0,0
|
384,8
|
544,7
|
0,0
|
544,7
|
625,2
|
0.0
|
625,2
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
363,9
|
0,0
|
363,9
|
523,4
|
0,0
|
523,4
|
594,0
|
0.0
|
594,0
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
20,9
|
0,0
|
20,9
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
31,2
|
0.0
|
31,2
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
45,4
|
0,0
|
45,4
|
112,7
|
0,0
|
112,7
|
118.8
|
0.0
|
118.8
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
114,1
|
0,0
|
114,1
|
185,3
|
0,0
|
185,3
|
223,6
|
0.0
|
223,6
|
|
|
სულ
|
22 345,4
|
7 379,2
|
14 966,2
|
26 406,5
|
8 144,2
|
35134,0
|
34989,3
|
8558,7
|
26575,2
|
თავი IV
ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი და საოპერავიო სალდო თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2023 წელი ფაქტი
|
2024 წელი ფაქტი
|
2025 წელი გეგმა
|
|
საოპერაციო სალდო
|
11 471,9
|
14 237,4
|
14345,0
|
|
მთლიანი სალდო
|
-476,2
|
320,0
|
-2967,6
|
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 3023,2 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2023 წელი ფაქტი
|
2024 წელი ფაქტი
|
2025 წელი გეგმა
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-531,8
|
264,4
|
-3023,2
|
|
კლება
|
-531,8
|
0,0
|
3023,2
|
|
ზრდა
|
0,0
|
264,4
|
0,0
|
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -55,6 ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2023 წელი ფაქტი
|
2024 წელი ფატი
|
2025 წელი გეგმა
|
|
ვალდებულების ცვლილება
|
-55,6
|
-55,6
|
-55.6
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
|
|
55,6
|
55,6
|
55.6
|
|
|
|
|
|
2. განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2025 წელს 65,6 ლარი
კრედიტორი
საპროგნოზო ნაშთი
31.12.2019
|
სულ მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული ვალის ზღვრული მოცულობა
|
|
|
1
|
მუნიციპალური განვითარების ფონდი
|
|
| |
|
|
მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტის იღებს მიზნობრივ ტრანსფერს.
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი V
ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2025-2028 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2025-2028 წლების პრიორიტეტები და პროგრამები/ქვეპროგრამები
ინფრასტრუქტურის განვითარევა
მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯები
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
განათლება
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 00)
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 18210,5 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
რიცხოვნობა
|
2025 წლის გეგმა
|
2026 წელი
პროგნოზი
|
2027 წელი პროგნოზი
|
2028 წელი პროგნოზი
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
39
|
18210,5
|
7 730.5
|
8 527.2
|
8 984.4
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
|
11619.5
|
4 720.0
|
4 558.9
|
4 976.4
|
|
02 01 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და მიმდინარე შეკეთება
|
|
207.9
|
200.0
|
200.0
|
200.0
|
|
02 01 02
|
გზების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
|
11921.2
|
4 520.0
|
4 358.9
|
4776.4
|
|
02 01 03
|
ხიდების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
|
120.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
|
2447,4
|
1 634.9
|
1 986.4
|
2 143.0
|
|
02 02 01
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია
|
|
312,1
|
400.0
|
600.0
|
700.0
|
|
02 02 02
|
საკანალიზაციო სისტემები
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 02 03
|
ა(ა)იპ ადიგენის წყალმომარაგება
|
39
|
605,0
|
514.9
|
566.4
|
623.0
|
|
02 02 04
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
|
593,0
|
500.0
|
500.0
|
500.0
|
|
02 02 05
|
სარწყავი არხების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
|
38,1
|
200.0
|
300.0
|
300.0
|
|
02 02 06
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები
|
|
869.2
|
20.0
|
20.0
|
20.0
|
|
02 02 07
|
შენობა ნაგებობების გამრიცხველიანება
|
|
30.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 03
|
მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
|
2972,8
|
1 365.6
|
1 971.9
|
1 855.0
|
|
02 03 01
|
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება, გამაგრება
|
|
1041.0
|
600.0
|
916.9
|
800.0
|
|
02 03 02
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის, საექსპერტო მომსახურების და საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი
|
|
719,0
|
555.0
|
555.0
|
555.0
|
|
02 03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები
|
|
1 212,8
|
210.6
|
500.0
|
500.0
|
|
02 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
|
1160,9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 01
|
11619.5
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
პროგრამის აღწერა
|
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა, რეაბილიტაცია, ორმული შეკეთება, ქუჩების გზების ტრტუარების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 ქვეპროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და მიმდინარე შეკეთება; გზების რეაბილიტაცია მშენებლობა; ხიდების რეაბილიტაცია მშენებლობა
|
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
პროგრამის მიზანია მუნიცპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება და ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილება
პროგრამის შედეგია მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა.
|
1.1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და მიმდინარე შეკეთება
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და მიმდინარე შეკეთება
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 01 01
|
207.9
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა, რეაბილიტაცია, ორმული შეკეთება, ქუჩების გზების ტრტუარების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა,
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
უზრუნველყოფილია ტრანსპორტითა და ფეხით მოსიარულეტა შეუფერხებელი გადაადგილება. მოწყობილია საგზაო ინფრასტრუქტურა
|
1.1.2
გზების რეაბილიტაცია მშენებლობა
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გზების რეაბილიტაცია მშენებლობა
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 01 02
|
11291.2
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია მათ შორის სოფელ ზაზალოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, სოფელ უნწის შიდა საუბნო გზის რეაბილიაცია, სოფელ კეხოვნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტავია, დაბა აბასთუმანში აღობილის დასახლებში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, დაბა ადგენში თამარ მეფის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია, დაბა ადიგენში ნინოშვილის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია, დაბა ადიგენში გოგებაშვილის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია, დაბა ადიგენში ჭავჭავაძის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია, სოფელ აბასთუმნის შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია, სოფელ ვარხანში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია, სოფელ უდეში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია, სოფელ უდეში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, სოფელ არალში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია სოფლებში: ბოლაჯური, ქვემო ენთელი, ფხერო,ჭელა, დიდი სმადა, ჭეჭლა, კეხოვანი, ნამინაური, აფიერთი,ზედუბანი, ფლატე, მლაშე,ზარზმა, გორგული, იმერთუბანი, სამყური, ლელოვანი შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. სოფელ ბენარაში შიდა საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
პროგრამის მიზანია მუნიცპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება და ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილება
პროგრამის შედეგია უზრუნველყოფილია ტრანსპორტითა და ფეხით მოსიარულეტა შეუფერხებელი გადაადგილება. მოწყობილია საგზაო ინფრასტრუქტურა
|
1.1.3.
ხიდების რეაბილიტაცია მშენებლობა
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ხიდების რეაბილიტაცია მშენებლობა
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 01 03
|
120.4
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ვარხანში სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა, სოფელ ხარჯამში სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა, დაბა ადიგენში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
პროგრამის მიზანია საგზაო და სახიდე ინფრასტრუქტურის განვითარენა
პროგრამის შედეგია ხიდით მოსარგებლეთა შეუფერხებელი გადაადგილება
|
1.2
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 02
|
2447,4
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
- წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია
- საკანალიზაციო სისტემები
- გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; -სარწყავი ახრების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია; -შენობა ნაგებობების გამრიცხველიანება; -ა(ა)იპ ადიგენის წყალმომარაგებაელექტროენერგიის ხარჯები.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
პროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიცპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება და ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილებ
ადიგენის მუნიციპალიტეტში მდგრადი და განვითარებული კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა
|
1.2.1 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 02 01
|
312,1
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კურცხანის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების გაუმჯობესება
|
1.2.2. საკანალიზაციო სისტემები
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საკანალიზაციო სისტემები
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 02 02
|
0,0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
|
1.2.3. ა(ა)იპ ადიგენის წყალმომარაგების სამსახური
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ა(ა)იპ ადიგენის წყალმომარაგების სამსახური
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 02 03
|
605,0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ ადიგენის წყალმომარაგების სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამა მოიცავს სასმელი წყლების ცენტრალური მაგისტრალების, სალექარების, ცხაურების მოვლა პატრონობას. უხვი ნალექის გამო სასმელი წყლების სალექარებში ხდება ინერტული მასალების დაგროვება, რაც მოითხოვს სისტემატურ გაწმებდას.ასევე გაუმართავი და ამორტიზირებული სასმელი წყლის ცენტრალური მაგისტრალების სარემონტო სამუშაოებს.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსახლეობის სასმელი და სარწყვი წყლით უზრუნველყოფა.
რეაბილიტირებული სასმელი წყლის სისტემები.
|
1.2.4. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 02 04
|
593,0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების წერტილების (ქუჩებზე, მოედნებზე, შენეობა-ნაგებობებზე, სოფლებში) ელექტორ ენერგიის საფასურის დაფარვა, გარე განათების ახალი სისტემის მოწყობა სოფლებში: არალში და უდეში
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს გარე განათების სისტემისგაფართოება და გამათული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა
გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება და გარე განათების ქსელი გაფართოება
|
1.2.5 სარწყავი ახრების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სარწყავი ახრების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 02 05
|
38,1
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბოლაჯურის, პატარა სმადის და ჩორჩნის წყალსაქაჩის ეაბილიტაცია, აგრეთვე თრიალას გორგული არალის არხის რეაბილიტაცია.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგ
|
ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს სარწყავი არხების რეაბილიტაცია მოვლა-შენახვა
ქვეპროგრამის შედეგია რეაბილიტირებული მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სარწყავი არხები
|
1.2.6 შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 02 07
|
30,0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშ არსებული შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანებ სამფაზიანი მრიცხველით მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშ არსებული შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანებ ცალფაზიანი მრიცხველით
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგ
|
ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიცპალიტეტის საკუთრებაშ არსებული შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება
ქვეპროგრამის შედეგია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშ არსებული გამრიცხველიანებული შენობ-ნაგებობები
|
1.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 03
|
2972,8
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
პროგრამის აღწერა
|
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება გამაგრება, საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკომეტებისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის საექსპეტო მომსახურებისა და საპროექტო დოკუმენტაციის სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრსტრუქტურული ღონისძიებიბი
|
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგ
|
პროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიციპაიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება რეაბილიტაცია
პროგრამის შედეგია 'მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობისა და განვითარების პროგრამები ხორციელდება შეუფერხებლად;
|
1.3.1 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება, გამაგრება
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება, გამაგრება
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 03 01
|
1041.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა ადიგენში ბალახაშვილის ქუჩა N1-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის რეაბილიტაცია, მერიის საკუთრებაში არსებული ერისთავის ქუჩა 20 და ერისთავის ქუჩა 22 ში მდებარე შენობების ფასადების რეაბილიტაცია, სოფელ არალის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია, სოფელ უდის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის რეაბილიტაცია, დაბა აბასთუმანში მერიის ბალანსზე არსებული რუსთაველის 33 -ში მდებარე შენობის გათბობის სისტემის მონტჟი.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგ
|
ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის გაუმჯობესება
ქვეპროგრამის შედეგია რეაბილიტირებული არასაცხოვრებელი და საცხოვრებელი შენობები
|
1.3.2 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის, საექსპერტო მომსახურების და საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის, საექსპერტო მომსახურების და საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 03 02
|
719
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტების საზედამხედველო მომსახურეობა 2026 წლისათვის დაგეგმილი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგ
|
ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის საპროექტო დოკუმენტაციის მზაობას
2026 წლისათვის დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის მზა საპროექტო დოკუმენტაცია
|
1.3.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 03 03
|
1 212,8
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა ადიგენში მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოებში ავტოფარეხების მოწყობა, დანა ადიგენსა და სოფელ ბოლაჯურში სკვერის მოწყობა.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგ
|
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა
|
2. მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯები
მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 7 563,7 ათასი ლარი. მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
რიცხოვნობა
|
2025 წლის გეგმა
|
2026 წელი
პროგნოზი
|
2027 წელი პროგნოზი
|
2028 წელი პროგნოზი
|
|
01 00
|
მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
152
|
7563,7
|
5 746.1
|
6 068.1
|
6 515.0
|
|
01 01
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
152
|
7398,1
|
5 617.0
|
5 968.1
|
6 415.0
|
|
01 01 01
|
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
36
|
1 378,0
|
1 390.9
|
1 502.8
|
1 630.4
|
|
01 01 02
|
ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია
|
116
|
6020,0
|
4 226.1
|
4 465.3
|
4 784.6
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
|
165.6
|
129.1
|
100.0
|
100.0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
|
01 02 02
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო სგადაწყვეტილბების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
|
65.6
|
29.1
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02 02 02
|
მგფ. და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
|
65.6
|
29.1
|
0.0
|
0.0
|
2.1 მ.გ.ფ-სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა.
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მ.გ.ფ-სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა.
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
01 02 02 02
|
65.6
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდიდან მიღებულ სესხზე საპროცენტო და ძირი თანხების სრულად და დადგენილ ვადებში დაფარვა.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგ
|
ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ადიგენის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულებების სრულად და დადგენილ ვადებში დაფარვა
სასესხო ვალდებულებაზე დარიცხული პროცენტის და ძირი თანხის დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზღვრულ პერიოდში
|
3. დასუთავება და გარემოს დაცვა
დასუთავება და გარემოს დაცვა პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 542.0 ათასი ლარი. დასუთავება და გარემოს დაცვა პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
|
პროგრამული კოდ
|
დასახელება
|
რიცხოვნობა
|
2025 წლის გეგმა
|
2026 წელი
პროგნოზი
|
2027 წელი
პროგნოზი
|
2028 წელი
პროგნოზი
|
|
03 00
|
დასუთავება და გარემოს დაცვა
|
92
|
1 542.0
|
1 696.2
|
1 865.8
|
2 052.4
|
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
92
|
1 542.0
|
1 696.2
|
1 865.8
|
2 052.4
|
|
03 01 01
|
ა(ა)იპ კეთილმოწყობისა ადიგენის დასუფთავების სამსახური
|
92
|
1 542.0
|
1 696.2
|
1 865.8
|
2 052.4
|
3.1 ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
03 01 01
|
1 542.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დ.ადიგენისა და კურორტ აბასთუმნის ქუჩებისა და ტროტურების ასევე სოფლებში არსებული სკვერებისა და მიმდებარე ტერიტორიების ,რეკრეაციული ზონების , გზის პირების დაგვა-დასუფთავება;ნარჩენების შეგროვება და დროული გატანა.დ.ადიგენში არსებული ადმინისტრაციული შენობების დალაგება; სანიაღვრე არხების წმენდა;მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებული ნაგავსაყრელების აღმოჩენა,აღრიცხვა და შემდგომ დახურვა, ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე არსებული ავტომანქანების რეცხვა, ადმინისტრაციული შენობებისა და თავშეყრის ადგილების ასევე სანაგვე ურნებზე სადეზინფექციო სამუშაოების გარე განათების, დეკორატიული განათების, მხატვრული მინათების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, საჭიროების შემთხვევაში მწყობრიდან გამოსული ქსელების აღდგენითი სამუშაოების განხორციელება. საზოგადოებრივი დანიშნულების ადგილების მოვლა-პატრონობა.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგ
|
ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების სერვისის მაშტაბების გაზრდა და გამართული ფუნქციონირება;არალეგალური ნაგავსაყრელების დახურვა.
მუნიციპალიტეტის მაშტაბით მეტი დასუფთავებული ტერიტორიები ; აღმოჩენილი და დახურული არალეგელური ნაგავსაყრელები.
|
4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2 213,3 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
|
პროგრამული კოდ
|
დასახელება
|
რიცხოვნობა
|
2025 წლის გეგმა
|
2026 წელი
პროგნოზი
|
2027 წელი
პროგნოზი
|
2028 წელი
პროგნოზი
|
|
04 00
|
განათლება
|
139
|
2787.0
|
2 102.6
|
2 312.9
|
2 544.2
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
|
1 944,8
|
2 102.6
|
2 312.9
|
2 544.2
|
|
04 01 01
|
ა(ა)იპ ადიგენის სკოლამდელი არზრდის დაწესებულება
|
139
|
1 809,3
|
2 102.6
|
2 312.9
|
2 544.2
|
|
04 01 02
|
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
|
|
135,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 02
|
სასკოლო ღონისძიებები
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 03
|
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა
|
|
267,2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლების მცირედი სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოდა
|
|
575.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4.1 ა.ა.ი.პ.
ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ა.ა.ი.პ.ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
04 01 01
|
1 809,3
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ა.ა.ი.პ. ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
მუნიციპალიტეტში სულ 385 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებულ 12 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 387 ბავშვის სწავლება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 12 საბავშო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება". სულ სკლომადელ არზრდის დაწესებულებებში დასაქმებულია 139 თანამშრომელი, მათ შორის 21 აღმზრდელი და 21 აღმზრდელის თანაშემწე. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, ასევე მიმდებარე სოფლებიდან აღსაზრდელთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა,აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით საბავშვო ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. საბავშვო ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება , მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვა.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგ
|
პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 3 წლის ზემოთ ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამის სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვები მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის.
|
4.2 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
04 01 02
|
135,4
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა ადიგენის საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, სოფელ ბოლაჯურის საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგ
|
რეაბილიტირებული შენობების რაოდენობა
|
5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
კულტურა,,ახალგაზრდობა და სპორტი პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3860,5 ათასი ლარი. პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
რიცხოვნობა
|
2025 წლის გეგმა
|
2026 წელი
პროგნოზი
|
2027 წელი პროგნოზი
|
2028 წელი პროგნოზი
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
107
|
3860,5
|
2 309.9
|
2 454.8
|
2 522.4
|
|
05 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
23
|
1725,6
|
958.2
|
986.0
|
916.6
|
|
05 01 01
|
ააიპ "ადიგენის კომლექსური სასპორტო სკოლა
|
23
|
235,3
|
278.2
|
306.0
|
336.6
|
|
05 01 02
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
|
150.0
|
180.0
|
180.0
|
180.0
|
|
05 01 03
|
სპორტული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და აღჭურვა
|
|
1340.3
|
500.0
|
500.0
|
400.0
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
84
|
927,1
|
880.9
|
968.9
|
1 065.9
|
|
05 02 01
|
ააიპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა
|
24
|
150.2
|
153.6
|
168.9
|
185.8
|
|
05 02 02
|
ააიპ ადიგენის სამუსიკო სკოლა
|
24
|
305,3
|
320.2
|
352.2
|
387.5
|
|
05 02 03
|
ააიპ ადიგენის კულტურის ცენტრი
|
36
|
463,8
|
407.1
|
447.8
|
492.6
|
|
05 02 04
|
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და აღჭურვა
|
|
7,9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 03
|
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
|
446,0
|
350.0
|
370.0
|
400.0
|
|
05 04
|
ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვისა და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
0.0
|
731,8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 05
|
ტურიზმის განვითერბის ხელშეწყობა
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
30.0
|
30.0
|
5.1 ააიპ კომპლექსური სასპორტო სკოლა
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ააიპ კომპლექსური სასპორტო სკოლა
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 01 01
|
235,3
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ააიპ კომპლექსური სასპორტო სკოლა
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
მუნიციპალიტეტი ორიენტირებულია ახალგაზრდების სპორტით დაინტერესებასა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწრიურად გამოიყოფა ასიგნები სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობის პროგრამისთვის. ა(ა) იპ ადიგენის კომპლექსურ სასპორტო სკოლას ჰყავს 14 მწვრთნელი და ფუნქციონირებს სხვადასხვა წრე: ფეხბურთის, რაგბის, ძიუდოს, თავისუფალი ჭიდაობის, კალათბურთის და ჭადრაკის წრეები.სპორტსკოლას ჰყავს 300 მდე სხვადასხვა ასაკის მოსწავლე.სპორტული სკოლა ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და მათ მწვრთნელებს, ასევე უზრუნველყოფს სპორტულ სკოლაში სხვადასხვა წრეებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას. პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და კიდე იგეგმება მწვრთნელთა გადამზადება.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგ
|
ადგილობრივი შეჯიბრებების ჩატარება. გასვლითი ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება. სპორტული წრეების რაოდენობა. მწვრთნელების გადამზადება. სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფა.უზრუნველყოფილია სპორტში საზოგადოების მაქსიმალური ჩართულობა
|
5.2 სპორტული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და აღჭურვა
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სპორტული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და აღჭურვა
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 01 03
|
1340.3
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ დერცელში სპორტული დარბაზის მშენებლობა აგრეთვე ორ სოფელში მინი მოედნების მოწყობა, დაბა ადიგენში ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგ
|
პროგრამის მიზანია:
ჯანსაღი მომავალი თაობა
|
5.3 ააიპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ააიპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 01
|
150.2
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ააიპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არის სულ 5 ბიბლიოთეკა,წიგნადი ფონდის საერთო რაოდენობაა გაერთიანების ბიბლიოთეკებში (მთლიანად) - 105258 წიგნი. მკითხველთა საშუალო წლიური რაოდენობა არის 3585. ვცდილობთ,სხვადასხვა სახის ღონისძიებების საშუალებით და კითხვადი ფონდის განახლებით უფრო მეტად მივიზიდოთ მკითხველი. მიზანშეწონილია, მოხდეს ინტერიერის განახლება. საჭიროა განახლდეს მატერიალური ტექნიკური ბაზა. ჩვენი მთავარი მიზანია რომ დავაინტერსოთ მოსახლეობა, მოვიზიდოთ მკითხველი და ავამაღლოთ ცნობიერების დონე.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგ
|
მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; საბიბლიოთეკო ფონდების განახლება, ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.
|
5.4 ააიპ ადიგენის სამუსიკო სკოლა
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ააიპ ადიგენის სამუსიკო სკოლა
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 02
|
305,3
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ააიპ ადიგენის სამუსიკო სკოლა
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ა(ა)იპ ადიგენის სამუსიკო სკოლის მისია: ექვსწლიანი სამუსიკო განათლება, მომავალი თაობების მუსიკალურ-კულტურული და ესთეტიკური აღზრდა, კლასიკური მუსიკის განვითარება და ხელშეწყობა. ა(ა)იპ ადიგენის სამუსიკო სკოლა აერთიანებს სამუსიკო სკოლასა და ფილიალებს, კერძოდ: დ. ადიგენში, სოფ. ბოლაჯურში, სოფ. ვარხანში, კ. აბასთუმანში, სოფ. უდეში და სოფ. არალში. დღეის მდგომარეობით სამუსიკო სკოლაში ირიცხება 264 (ორას სამოცდაოთხი) მოსწავლე. სკოლაში სულ დასაქმებულია 24 (ოცდაოთხი) თანამშრომელი, მათ შორის 14 (თოთხმეტი) პედაგოგია და დანარჩენი ტექ-პერსონალი. მოსწავლეთა მუსიკალური დონის ამაღლების მიზნით იგეგმება სწავლის ხარისხის ამაღლება, ასევე პედაგოგებისა და ტექ-პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგ
|
სამუსიკო სკოლაში სწავლების ხარისხის ამაღლება, განვითარება და ფუნქციონირება
|
5.5 ააიპ ადიგენის კულტურის ცენტრი
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ააიპ ადიგენის კულტურის ცენტრი
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 03
|
463,8
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ააიპ ადიგენის კულტურის ცენტრი
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
მუნიციპალიტეტის კულტურულ ცხოვრების გამრავალფეროვნება,ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, პროგრამა მოიცავს ქვეპროგრამას; 1.საქართველოს მაშტაბით გამართულ ფესტივლებზე და კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება;
2.საქართველოს ფარგლებს გარეთ გამართულ ფესტივლებზე მონაწილეობის მიღება; 3.მუნიციპალიტეტისა და ქვეყნის ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა; 4.ქორეოგრაფიულ ანსამბლის ხელსეწყობა;
5. სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ხელშეწყობა;
6.მატერიალური ბაზის მოვლა-პატრონობა, განალება;
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგ
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა, მოსწავლე ახალგაზრდოვის ჩაბმა ფოლკლორულ .ქორეოგრაფიულ და ვოკალურ ჯგუფებში, ქორეოგრაფების და მუსიკოსების გადამზადება დატრენინგება.
|
5.6 საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 03
|
446,0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
პროგრამის აღწერა
|
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
-მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი ფეხბურთში ადმინისტრაციულ ერთეულებს შორის
-დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება
-მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი ფრენბურთში
-სახალხო დღესასწაული „ანთიმოზობა“
-ნიაზ ჩირგაძის სახელობის ტურნირი მინი ფეხბურთში
-მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი მაგიდის ჩოგბურთში
-მუნიციპალიტეტის ღია პირველობა თავისუფალ ჭიდაობაში
-სახალხო დღესასწაული „შუამთობა“
-სახალხო დღესასწაული „ზეკარობა“
-„ზარზმობის“ ღონისძიება
-ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება
-ახალგაზრდული კულტურული ფესტივალი
-მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი მკლავჭიდში
-ახალგაზდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება
-ლაშქრობები და საინფორმაციო შეხვედრები სკოლის მოსწავლეებთან
-“ევროპის სპორტის კვირეული“-ის ფარგლებში გასამართი ღონისძიებები
-ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტის დაფინანსება
-ჩემპიონატი სპორტინგში
-„ადიგენობა“
-ეროვნული დროში დღე
-დედა ენის დღისდმი მიძღვნილი ღონისძიება
-ცეკვის საერთაშორისო დღე
-ჩამპიონატი ნარდში
-ფილმების ჩვენება სხვადასხვა სოფელში
-წიგნების თარო
-ესეების კონკურსი
-ფოტო კონკურსი
-ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი
-შემოდგომის ფესტივალი
-შეხვედრები წარმატებულ ქალებთან
-ღონისძიება შშმ პირების ჩართულობით
-დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე
-სოფლად მცხოვრები ქალების საერთაშორისო დღე
-ქალთა მიმართ ძალადობის 16 დღიანი კამპანია
-რა? სად? როდის?
-მამების დღე
-ჩემპიონატი ფეინთბოლში
-სესიები ძალადობაზე
-შაშის ჩემპიონატი
-მხიარული სტარტები
-ჩემპიონატი კროსში
-9 აპრილის დღისადმი მიღძვნილი ღონისძიება
-9 მაისის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება
-8 აგვისტოს ომში დაღუპულთა ხსოვნის დღე
-დასუფთავების აქცია კულტურული ძეგლების მიმდებარედ
-ახალი წლის ღონისძიება
-საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისამდი მიძღვნილი ღონისძიება
-სტიპენდია წარჩინებული სტუდენტებისათვის
-ფულადი ჯილდოები წარმატებულ მოსწავლეებს
-წარმატებული ახალგაზრდების ფინანსური დახმარება
-სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ფინანსური დახმარება
-საპატიო მოქალაქის თორნიკე ერისთავის სახელობის ჯილდო
- 100% სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტის ფინანსური დახმარება.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
გაზრდილია ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ და სპორტულ ცხოვრებაში.
|
6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1170,3 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
რიცხოვნობა
|
2025 წლის პროექტი
|
2026 წლის პროგნოზი
|
2027 წლის პროგნოზი | |