ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი
24.12.2010 ძალადაკარგული 20.12.2011
გამომცემი ორგანო
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
ნომერი
№25
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.114.016021
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , სსმ, 72, 31/12/2010
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
ცვლილებები (5)

შემდგომი ცვლილებები (2)

1
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ
20.12.2011
2
„ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
20.12.2011

წინა ცვლილებები (3)

3
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №25 დადგენილებაში - „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
25.11.2011
4
„ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
29.08.2011
5
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის N25 დადგენილებაში „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
15.04.2011
31.12.2010 15.04.2011 29.08.2011 25.11.2011 20.12.2011 20.12.2011

დოკუმენტის ტექსტი

⇄ რედაქციების შედარება
+

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს

დადგენილება №25                      

2010 წლის 24 დეკემბერი

დ. ჩოხატაური

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ

საკრებულომ დაადგინა:

    მუხლი 1.

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის და საქართველოს „საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად დამტკიცდეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 723.4 ათასი ლარით, ხოლო გასავლის ნაწილში – 2,689,1 ათასი ლარით, საბრუნავი სახსრების გეგმური გარდამავალი ნაშთი - 15,0 ათასი ლარით თანახმად დანართებისა (დანართი 1, 2, 3, 4, 5). გასავლის ნაწილის შემოსავალზე გადამეტება – 1,965,7 ათასი ლარია, საიდანაც – 1,950,7 ათასი ლარი უნდა დაიფაროს ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებული ფინანსური დახმარებებით (ტრანსფერი), ხოლო 15,0 ათასი ლარი წლის დასაწყისისათვის რიცხული საბიუჯეტო სახსრების თავისუფალი ნაშთიდან ხარჯების დასაფარავად.

    მუხლი 2.

დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტზე მყოფი ორგანიზაციების 170 საშტატო ერთეული, აქედან:

ა) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს –16;

ბ) მუნიციპალიტეტის გამგეობა – 120;

გ) სახანძრო დაცვის სამსახური – 26;

დ) სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური – 8;

    მუხლი 3.

გამოთანაბრებითი ტრანსფერი 1,800,7 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) განათლების სისტემაში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების და ამავე სფეროში დამხმარე საქმიანობის ღონისძიებებზე – 405,0 ათასი ლარი;

ბ) დასვენება, კულტურა და რელიგია – 563,5 ათასი ლარი;

გ) სოციალური დაცვის ღონისძიებებზე – 144,6 ათასი ლარი, აქედან:

დ) სახანძრო დაცვის ღონისძიებებზე – 115,0 ათასი ლარი;

ე) მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების შენახვაზე (ნაწილობრივ) – 572,6 ათასი ლარი.

    მუხლი 4.

მოზნობრივი (დელეგირებული უფლებამოსილების) ტრანსფერი 150,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) თავდაცვის ღონისძიებებზე (სამხედრო სამსახური) – 90,0 ათასი ლარი;

ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებაზე – 60,0 ათასი ლარი.

    მუხლი 4​1.

სპეციალური დანიშნულების (კაპიტალური ღონისძიებები) ტრანსფერი – 840,5 ათასი ლარი –მიიმართოს:

ა) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებაზე – 540,5 ათასი ლარი;

ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  გზების  რეაბილიტაციისათვის – 73.0 ათასი ლარი;

გ) დაბა ჩოხატაურში კანალიზაციის ქსელის მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის        მომზადებაზე – 25,0 ათასი ლარი;

დ) დაბა ჩოხატაურში გარე განათების რეაბილიტაციისათვის   – 79.2 ათასი ლარი;

ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენების რეაბილიტაციისათვის – 70.0 ათასი ლარი;

ვ) კურორტ ბახმაროს კეთილმოწყობისათვის – 52.8 ათასი ლარი.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №39 -  ვებგვერდი, 03.05.2011წ.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 აგვისტოს დადგენილება №54 - ვებგვერდი, 12.09.2011 წ.

    მუხლი 5.

დაევალოს იურიდიულ პირებს და საბიუჯეტო დაწესებულებებს მიიღონ საჭირო ზომები ბიუჯეტის შემოსავლების აუცილებელი შესრულებისა და ბიუჯეტით გამოყოფილი სახსრების დანიშნულებისამებრ ხარჯვის უზრუნველსაყოფად.

    მუხლი 6.

ძალადაკარგულად ჩაითვალოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №196 დადგენილება „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ”.

    მუხლი 7.

დადგენილების გასაჩივრება შეიძლება 1 თვის ვადაში ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ სასამართლოში ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, მისამართზე: ჭავჭავაძის ქ. №4-ში.

    მუხლი 8.

დადგენილება ძალაშია არსებული წესით გამოქვეყნებისთანავე.

 საკრებულოს თავმჯდომარე          

ა. ხუნდაძე

შეტანილი ცვლილებები:

1. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №39 -  ვებგვერდი, 03.05.2011წ.

2.  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 აგვისტოს დადგენილება №54 - ვებგვერდი, 12.09.2011 წ.

3. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 ნოემბრის დადგენილება №62 - ვებგვერდი, 07.12.2011 წ.

დანართი 1

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

შემოსულობების კოდები

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი

2012 წლის პროგნოზი

2013წლის პროგნოზი

2014  წლის პროგნოზი

შემოსულობები

3,940.2

3,912.9

3,711.7

2,955.0

2,989.2

3,049.6

1

შემოსავლები

3,879.5

3,847.9

3,679.0

2,942.0

2,976.2

3,036.6

31

არაფინანსური აქტივების კლება

60.7

65.0

32.7

13.0

13.0

13.0

 

შემოსავლები

3,879.5

3,847.9

3,679.0

2,942.0

2,976.2

3,036.6

11

გადასახადები

310.8

378.1

427.7

305.0

325.0

335.0

11311

ქონების გადასახადი

310.8

378.1

427.7

305.0

325.0

335.0

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

297.8

328.1

352.7

260.0

265.0

270.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

3.2

5.0

5.0

5.0

10.0

10.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

9.8

45.0

70.0

40.0

50.0

55.0

13

გრანტები

3,074.5

3,021.3

2,791.2

2,163.9

2,169.8

2,178.3

133

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

3,074.5

3,021.3

2,791.2

2,163.9

2,169.8

2,178.3

1331

გათანაბრებითი ტრანსფერი (მიმდინარე დანიშნულების)

1,039.9

1,566.7

1,800.7

2,011.9

2,017.8

2,022.3

1331

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად (მიმდინარე დანიშნულების)

400.0

147.0

150.0

152.0

152.0

156.0

1332

სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური დანიშნულების)

1,634.6

1,307.6

840.5

0.0

0.0

0.0

1332

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

543.0

 

 

 

 

 

1332

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

511.0

 

 

 

 

 

1332

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის ,,სოფლის მხარდაჭერის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" №41 განკარგულებით

 

541.9

 

 

 

 

1332

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31იანვრის ,,სოფლის მხარდაჭერის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" №201განკარგულებით

 

 

540.5

 

 

 

1332

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

10.0

 

 

 

 

 

1332

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

554.3

500.0

 

 

 

 

1332

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 1 აპრილის   ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" №735განკარგულებით

 

 

300.0

 

 

 

1332

საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 12 მაისის ,,წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადო დავალიანების დაფარვის შესახებ" №361 განკარგულებით

570.6

 

 

 

 

 

1332

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის ,,საქართნელოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსების თაობაზე" №418 განკარგულებით

 

23.7

 

 

 

 

1332

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის    ,,სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განხორციელებული პროექტების თანადაფინანსების მიზნით თანხის გამოყოფისა და ადმინ. თვითმ. ერთეულისათვის სესხის აღების ნებართვის შესახებ" №989 განკარგულებით

 

217.0

 

 

 

 

1332

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 21 სექტემბრის   ,, ზოგიერთი საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსების შესახებ" №1204 განკარგულებით

 

25.0

 

 

 

 

14

სხვა შემოსავლები

494.2

448.5

460.1

473.1

481.4

523.3

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

480.0

430.5

435.3

454.2

461.2

500.3

1411

პროცენტები

 

10.0

10.0

12.0

12.0

15.0

1415

რენტა

480.0

420.5

425.3

442.2

449.2

485.3

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

478.0

418.5

423.3

439.4

446.2

482.3

1415101

მოსაკრებელი წიაღისეულით სარგებლობისათვის

300.0

310.0

322.1

300.0

300.0

320.0

1415102

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

170.0

106.5

100.2

137.4

143.7

159.3

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან

2.0

2.0

2.0

2.8

3.0

3.0

1415109

სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

3.0

2.0

1.0

2.0

2.5

3.0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

5.2

9.0

5.8

8.4

9.2

10.2

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

5.2

9.0

5.8

8.4

9.2

10.2

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0.0

 

0.1

0.2

0.2

0.2

142210

სატენდერო მოსაკრებელი

1.0

5.5

1.5

2.5

3.0

3.5

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2.2

 

 

 

 

 

142214

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1.0

1.5

1.7

1.9

2.0

2.5

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი(მშენებლობის ნებართვა)

1.0

2.0

2.5

3.8

4.0

4.0

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

9.0

9.0

19.0

10.5

11.0

12.8

143171

საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის

6.0

7.0

7.0

8.0

8.5

10.0

1434

არქიტექტურულ სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლინებული დარღვევებისათვის

2.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1439

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები, საურავები)

1.0

1.0

11.0

1.5

1.5

1.8

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

33.5

12.0

 

 

 

 

314

არაწარმოებული აქტივები

27.2

53.0

32.7

13.0

13.0

13.0

3141

მიწა

27.2

53.0

32.7

13.0

13.0

13.0

შემოსავალი ხარჯების დასაფარავად მიმართული წლის დასაწყისისათვის არსებული სახსრების ნაშთიდან

65.4

683.8

15.0

40.0

45.0

45.0

სულ შემოსულობები

4,005.6

4,596.7

3,726.7

2,995.0

3,034.2

3,094.6

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №39 -  ვებგვერდი, 03.05.2011წ.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 აგვისტოს დადგენილება №54 - ვებგვერდი, 12.09.2011 წ.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 ნოემბრის დადგენილება №62 - ვებგვერდი, 07.12.2011 წ.

დანართი 2

  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები  

ორგ. კოდი ეკონომიკური კოდი.

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის დაზუსტე-ბული ბიუჯეტი

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

სულ

 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

4,559.9

4,596.7

3,726.7

2,993.5

3,032.7

3,093.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

159.0

162.0

170.0

169.0

169.0

169.0

2

ხარჯები

3,287.5

2,593.6

2,860.9

2,984.5

3,026.7

3,086.5

21

შრომის ანაზღაურება

837.0

798.4

846.9

858.4

858.4

858.4

22

საქონელი და მომსახურება

546.5

491.5

602.2

622.1

649.7

670.7

221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

51.7

49.8

36.7

30.2

30.2

30.2

222

    მივლინებები

16.1

15.2

16.3

16.2

17.4

17.9

223

    ოფისის ხარჯები

242.6

199.6

249.6

261.7

268.1

278.6

224

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

1.7

0.0

0.5

1.0

1.0

1.0

227

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

2.8

0.2

2.6

3.5

3.5

3.5

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

60.4

115.0

109.8

106.6

113.1

114.1

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

171.2

111.7

186.7

202.9

216.4

225.4

25

სუბსიდიები

1,011.1

1,057.4

1,251.2

1,359.0

1,368.6

1,407.4

27

სოციალური უზრუნველყოფა

322.3

246.3

160.6

145.0

150.0

150.0

28

სხვა ხარჯები

570.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,272.4

2,003.1

865.8

9.0

6.0

6.5

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1,626.2

1,075.4

1,081.8

1,079.4

1,096.9

1,107.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125.0

128.0

136.0

135.0

135.0

135.0

2

ხარჯები

1,557.2

920.3

1,071.6

1,070.4

1,090.9

1,101.4

21

შრომის ანაზღაურება

690.0

652.8

698.5

710.0

710.0

710.0

22

საქონელი და მომსახურება

276.6

258.6

340.1

336.4

356.9

367.4

221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

45.1

42.3

27.1

25.4

25.4

25.4

222

    მივლინებები

11.1

11.3

11.2

12.4

13.4

13.9

223

    ოფისის ხარჯები

120.4

96.8

145.9

133.6

138.1

141.6

224

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

1.7

0.0

0.5

1.0

1.0

1.0

227

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.1

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

42.8

72.7

86.3

67.6

72.1

72.6

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

55.4

35.3

69.1

96.4

106.9

112.9

25

სუბსიდიები

20.0

8.9

33.0

24.0

24.0

24.0

28

სხვა ხარჯები

570.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69.0

155.1

10.2

9.0

6.0

6.5

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

298.0

247.9

276.2

255.8

257.3

260.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

16.0

16.0

15.0

15.0

15.0

2

ხარჯები

260.5

236.7

271.9

249.8

251.3

253.8

21

შრომის ანაზღაურება

176.5

138.2

140.6

140.6

140.6

140.6

22

საქონელი და მომსახურება

84.0

98.5

131.3

109.2

110.7

113.2

221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

25.5

24.1

15.2

15.2

15.2

15.2

222

    მივლინებები

3.9

4.1

1.5

2.0

2.0

2.5

223

    ოფისის ხარჯები

43.0

35.0

86.7

65.0

65.5

66.0

224

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

1.7

0.0

0.5

1.0

1.0

1.0

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9.9

32.9

24.9

23.0

24.0

25.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

2.4

2.5

3.0

3.0

3.5

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.5

11.2

4.3

6.0

6.0

6.5

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

694.1

785.7

709.1

711.6

717.1

719.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

110.0

112.0

120.0

120.0

120.0

120.0

2

ხარჯები

662.6

641.8

703.2

708.6

717.1

719.6

21

შრომის ანაზღაურება

513.5

514.6

557.9

569.4

569.4

569.4

22

საქონელი და მომსახურება

149.1

127.2

145.3

139.2

147.7

150.2

221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

19.6

18.2

11.9

10.2

10.2

10.2

222

    მივლინებები

7.2

7.2

9.7

10.4

11.4

11.4

223

    ოფისის ხარჯები

77.4

61.8

59.2

68.6

72.6

75.6

227

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.1

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

32.9

39.8

61.4

44.6

48.1

47.6

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11.9

0.0

3.1

5.4

5.4

5.4

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.5

143.9

5.9

3.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

20.0

19.0

38.0

40.0

40.0

40.0

21

ხარჯები

20.0

19.0

38.0

40.0

40.0

40.0

221

საქონელი და მომსახურება

20.0

19.0

38.0

40.0

40.0

40.0

24

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20.0

19.0

38.0

40.0

40.0

40.0

01 04

საარქივო მომსახურების ხარჯები

20.0

8.9

9.0

12.0

12.0

12.0

2

ხარჯები

20.0

8.9

9.0

12.0

12.0

12.0

25

სუბსიდიები

20.0

8.9

9.0

12.0

12.0

12.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები

6.0

5.4

6.0

6.0

6.5

7.0

2

ხარჯები

6.0

5.4

6.0

6.0

6.5

7.0

22

საქონელი და მომსახურება

6.0

5.4

6.0

6.0

6.5

7.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6.0

5.4

6.0

6.0

6.5

7.0

01 06

საბანკო მომსახურების ხარჯები

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4.0

 

 

 

 

 

01 07

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

570.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

570.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

28

სხვა ხარჯები

570.6

 

 

 

 

 

01 08

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

2.5

5.0

5.0

7.0

7.0

7.0

2

ხარჯები

2.5

5.0

5.0

7.0

7.0

7.0

22

საქონელი და მომსახურება

2.5

5.0

5.0

7.0

7.0

7.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.5

5.0

5.0

7.0

7.0

7.0

01 09

საინვესტიციო პროგრამების თანადაფინანსების ხარჯი

8.0

3.5

13.0

35.0

45.0

50.0

2

ხარჯები

8.0

3.5

13.0

35.0

45.0

50.0

22

საქონელი და მომსახურება

8.0

3.5

13.0

35.0

45.0

50.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8.0

3.5

13.0

35.0

45.0

50.0

01 10

ჩოხატაურის ისტორიის მომზადების ხარჯი

3.0

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

3.0

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

3.0

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3.0

 

1.5

 

 

 

01 11

გურიის რეგიონალური განვითარების სააგენტო

0.0

0.0

24.0

12.0

12.0

12.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

24.0

12.0

12.0

12.0

25

სუბსიდიები

0.0

0.0

24.0

12.0

12.0

12.0

02 00

სახანძრო დაცვის სამსახური

124.0

118.6

115.0

123.1

127.2

129.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26.0

26.0

26.0

26.0

26.0

26.0

2

ხარჯები

121.1

108.6

115.0

123.1

127.2

129.7

21

შრომის ანაზღაურება

99.0

95.7

99.0

99.0

99.0

99.0

22

საქონელი და მომსახურება

22.1

12.9

16.0

24.1

28.2

30.7

222

    მივლინებები

1.0

1.6

3.1

1.6

1.7

1.7

223

    ოფისის ხარჯები

3.0

3.3

2.0

4.0

5.0

6.0

227

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

2.7

 

2.6

3.5

3.5

3.5

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

7.9

8.0

8.3

10.0

12.0

12.5

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.5

 

 

5.0

6.0

7.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.9

10.0

 

 

 

 

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

59.4

68.0

60.0

55.0

55.0

55.0

2

ხარჯები

48.2

59.2

32.9

55.0

55.0

55.0

22

საქონელი და მომსახურება

48.2

59.2

32.9

55.0

55.0

55.0

223

    ოფისის ხარჯები

33.2

30.2

32.9

20.0

20.0

20.0

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6.6

27.0

 

20.0

20.0

20.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8.4

2.0

 

15.0

15.0

15.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.2

8.8

27.1

 

 

 

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

92.7

92.0

90.0

92.0

93.0

94.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

2

ხარჯები

79.9

78.5

85.0

92.0

93.0

94.0

21

შრომის ანაზღაურება

48.0

49.9

49.4

49.4

49.4

49.4

22

საქონელი და მომსახურება

31.9

28.6

35.6

42.6

43.6

44.6

221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6.6

7.5

9.6

4.8

4.8

4.8

222

    მივლინებები

4.0

2.3

2.0

2.2

2.3

2.3

223

    ოფისის ხარჯები

8.1

9.3

5.8

9.1

10.0

11.0

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3.1

7.3

15.2

9.0

9.0

9.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.1

2.2

3.0

17.5

17.5

17.5

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.8

13.5

5.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

92.7

92.0

90.0

92.0

93.0

94.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

2

ხარჯები

79.9

78.5

85.0

92.0

93.0

94.0

21

შრომის ანაზღაურება

48.0

49.9

49.4

49.4

49.4

49.4

22

საქონელი და მომსახურება

31.9

28.6

35.6

42.6

43.6

44.6

221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6.6

7.5

9.6

4.8

4.8

4.8

222

    მივლინებები

4.0

2.3

2.0

2.2

2.3

2.3

223

    ოფისის ხარჯები

8.1

9.3

5.8

9.1

10.0

11.0

228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3.1

7.3

15.2

9.0

9.0

9.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.1

2.2

3.0

17.5

17.5

17.5

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.8

13.5

5.0

 

 

 

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

826.4

1,670.9

1,055.0

290.0

272.0

283.0

2

ხარჯები

232.5

202.8

239.5

290.0

272.0

283.0

22

საქონელი და მომსახურება

143.7

107.6

144.0

140.0

142.0

148.0

223

    ოფისის ხარჯები

77.9

60.0

63.0

95.0

95.0

100.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

65.8

47.6

81.0

45.0

47.0

48.0

25

სუბსიდიები

88.8

95.2

95.5

150.0

130.0

135.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

593.9

1,468.1

815.5

0.0

0.0

0.0

33

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

გზების  მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

118.1

71.8

104.5

25.0

27.0

28.0

2

ხარჯები

15.0

15.0

31.5

25.0

27.0

28.0

22

საქონელი და მომსახურება

15.0

15.0

31.5

25.0

27.0

28.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15.0

15.0

31.5

25.0

27.0

28.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103.1

56.8

73.0

0.0

0.0

0.0

05 02

გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

05 03

სოფლის მეურნეობა (სასუქის გაცემა)

11.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

11.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

11.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11.0

 

 

 

 

 

05 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

29.8

470.2

70.0

0.0

0.0

0.0

21

ხარჯები

29.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

საქონელი და მომსახურება

29.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

24

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

29.8

0.0

 

 

 

 

32

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

470.2

70.0

 

 

 

05 05

დაბა ჩოხატაურში კანალიზაციის ქსელის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებაზე

0.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

21

ხარჯები

0.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

221

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

24

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

25.0

 

 

 

32

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

05 06

ბინათმშენებლობა

206.2

156.7

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

206.2

156.7

 

 

 

 

05 07

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

77.9

60.0

142.2

95.0

95.0

100.0

2

ხარჯები

77.9

60.0

63.0

95.0

95.0

100.0

22

საქონელი და მომსახურება

77.9

60.0

63.0

95.0

95.0

100.0

223

    ოფისის ხარჯები

77.9

60.0

63.0

95.0

95.0

100.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

79.2

 

 

 

05 08

დასუფთავების ღონისძიებები

88.8

191.2

95.5

150.0

130.0

135.0

2

ხარჯები

88.8

95.2

95.5

150.0

130.0

135.0

25

სუბსიდიები

88.8

95.2

95.5

150.0

130.0

135.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

96.0

 

 

 

 

05 09

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

0.0

9.1

7.0

10.0

10.0

10.0

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

9.1

7.0

10.0

10.0

10.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

9.1

7.0

10.0

10.0

10.0

05 10

საახალწლო ღონისძიებებზე

10.0

23.5

15.0

10.0

10.0

10.0

2

ხარჯები

10.0

23.5

15.0

10.0

10.0

10.0

22

საქონელი და მომსახურება

10.0

23.5

15.0

10.0

10.0

10.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.0

23.5

15.0

10.0

10.0

10.0

05 11

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად

264.1

541.9

540.5

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

264.1

541.9

540.5

0.0

0.0

0.0

05 12

კურორტ ბახმაროს კეთილმოწყობა

20.5

57.1

52.8

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.5

57.1

52.8

 

 

 

05 13

დაბის სკვერის კეთილმოწყობა

0.0

89.4

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

89.4

 

 

 

 

05 14

დაბის სასაფლაოს მიწის ნაკვეთის შეძენა

0.0

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

2.5

 

 

 

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

864.2

561.3

410.0

480.0

485.0

485.0

2

ხარჯები

340.0

340.0

410.0

480.0

485.0

485.0

22

საქონელი და მომსახურება

1,357.7

1,060.9

5.0

960.0

0.0

970.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

25

სუბსიდიები

340.0

340.0

405.0

480.0

485.0

485.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

524.2

221.3

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

493.5

499.6

405.0

480.0

485.0

485.0

2

ხარჯები

340.0

340.0

405.0

480.0

485.0

485.0

25

სუბსიდიები

340.0

340.0

405.0

480.0

485.0

485.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

153.5

159.6

 

 

 

 

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

370.7

61.7

5.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

 

 

5.0

0.0

0.0

0.0

22

საქონელი და მომსახურება

370.7

61.7

5.0

0.0

0.0

0.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

5.0

 

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

370.7

61.7

 

 

 

 

07 00

სპორტული და კულტუ რ უ ლ ი ღონისძიებები

644.7

684.2

673.1

629.0

643.6

678.4

2

ხარჯები

586.3

572.9

665.1

629.0

643.6

678.4

22

საქონელი და მომსახურება

24.0

24.6

28.6

24.0

24.0

25.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24.0

24.6

28.6

24.0

24.0

25.0

25

სუბსიდიები

562.3

548.3

636.5

605.0

619.6

653.4

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.4

111.3

8.0

0.0

0.0

0.0

07 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

105.0

193.5

130.0

125.0

125.0

130.0

2

ხარჯები

105.0

107.2

130.0

125.0

125.0

130.0

25

სუბსიდიები

105.0

107.2

130.0

125.0

125.0

130.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

86.3

 

 

 

 

07 02

კულტურის ცენტრი

140.8

144.9

158.0

135.0

135.0

135.0

2

ხარჯები

140.8

144.9

158.0

135.0

135.0

135.0

25

სუბსიდიები

140.8

144.9

158.0

135.0

135.0

135.0

07 03

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

8.0

16.0

10.5

9.0

9.0

10.0

2

ხარჯები

8.0

16.0

10.5

9.0

9.0

10.0

22

საქონელი და მომსახურება

8.0

16.0

10.5

9.0

9.0

10.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8.0

16.0

10.5

9.0

9.0

10.0

07 04

სპორტული სკოლა

87.5

83.2

108.0

90.0

95.0

105.0

2

ხარჯები

87.5

83.2

108.0

90.0

95.0

105.0

25

სუბსიდიები

87.5

83.2

108.0

90.0

95.0

105.0

07 05

სახელოვნებო სკოლა

60.3

72.0

52.0

60.0

60.5

66.5

2

ხარჯები

54.0

47.0

52.0

60.0

60.5

66.5

25

სუბსიდიები

54.0

47.0

52.0

60.0

60.5

66.5

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.3

25.0

 

 

 

 

07 06

ბიბლიოთეკები

66.0

57.0

61.5

66.0

73.0

80.0

2

ხარჯები

56.0

57.0

61.5

66.0

73.0

80.0

25

სუბსიდიები

56.0

57.0

61.5

66.0

73.0

80.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.0

 

 

 

 

 

07 07

მუსიკალური კოლექტივები

108.1

62.0

72.0

70.0

72.0

72.0

2

ხარჯები

66.0

62.0

64.0

70.0

72.0

72.0

25

სუბსიდიები

66.0

62.0

64.0

70.0

72.0

72.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42.1

 

8.0

 

 

 

07 08

რელიგია

16.0

8.6

18.1

15.0

15.0

15.0

2

ხარჯები

16.0

8.6

18.1

15.0

15.0

15.0

22

საქონელი და მომსახურება

16.0

8.6

18.1

15.0

15.0

15.0

2210

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16.0

8.6

18.1

15.0

15.0

15.0

07 09

მუზეუმები

53.0

47.0

63.0

59.0

59.1

64.9

2

ხარჯები

53.0

47.0

63.0

59.0

59.1

64.9

25

სუბსიდიები

53.0

47.0

63.0

59.0

59.1

64.9

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

322.3

326.3

241.8

245.0

260.0

260.0

2

ხარჯები

322.3

311.3

241.8

245.0

260.0

260.0

25

სუბსიდიები

0.0

65.0

81.2

100.0

110.0

110.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

322.3

246.3

160.6

145.0

150.0

150.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

46.0

55.0

60.0

60.0

65.0

65.0

2

ხარჯები

46.0

55.0

60.0

60.0

65.0

65.0

25

სუბსიდიები

 

55.0

60.0

60.0

65.0

65.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

46.0

 

 

 

 

 

08 02

საავადმყოფო - პოლიკლინიკა

14.0

25.0

21.2

40.0

45.0

45.0

2

ხარჯები

14.0

10.0

21.2

40.0

45.0

45.0

25

სუბსიდიები

 

10.0

21.2

40.0

45.0

45.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

14.0

 

 

 

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

15.0

 

 

 

 

08 03

უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება

2.4

2.4

1.8

2.4

2.5

2.5

2

ხარჯები

2.4

2.4

1.8

2.4

2.5

2.5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2.4

2.4

1.8

2.4

2.5

2.5

08 04

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომს-ბა

3.3

6.0

3.0

4.0

4.0

4.0

2

ხარჯები

3.3

6.0

3.0

4.0

4.0

4.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

3.3

6.0

3.0

4.0

4.0

4.0

08 05

უპატრონო პირთა სარტუალო მომსახურეობა (დაკრძალვის ხარჯები)

2.4

3.0

3.5

2.5

2.5

2.5

2

ხარჯები

2.4

3.0

3.5

2.5

2.5

2.5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2.4

3.0

3.5

2.5

2.5

2.5

08 06

ეკონიმიკურად შეჭირვებულ ოჯახებზე სათბობის შეძენის ხარჯი

0.0

0.0

14.5

12.4

13.0

13.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

14.5

12.4

13.0

13.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

14.5

12.4

13.0

13.0

08 07

ეკონომიკურად სუსტი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

48.4

57.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

48.4

57.6

0.0

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

48.4

57.6

 

 

 

 

08 08

სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახებისათვის დახმარებისა და ბინის დაქირავების ხარჯების ანაზღაურება

23.4

42.1

24.3

20.0

21.0

21.0

2

ხარჯები

23.4

42.1

24.3

20.0

21.0

21.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

23.4

42.1

24.3

20.0

21.0

21.0

08 09

იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება (შეშის შეძენა)

9.2

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

2

ხარჯები

9.2

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

9.2

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

08 10

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

12.5

11.4

11.4

11.4

11.4

11.4

2

ხარჯები

12.5

11.4

11.4

11.4

11.4

11.4

27

სოციალური უზრუნველყოფა

12.5

11.4

11.4

11.4

11.4

11.4

08 11

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

160.7

113.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

160.7

113.8

0.0

0.0

0.0

0.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

160.7

113.8

 

 

 

 

08 12

სამედიცინო მომს. ხარჯები  რომელებიც არ ექვემდებარებიან სახელმწ. პროგრ. დაფინანსებას  (მ. შ. ონკოლოგიურ დაავადებებზე)

0.0

0.0

15.0

17.0

17.3

17.3

2

ხარჯები

0.0

0.0

15.0

17.0

17.3

17.3

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

15.0

17.0

17.3

17.3

08 13

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

0.0

0.0

10.0

10.0

11.0

11.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

10.0

10.0

11.0

11.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

10.0

10.0

11.0

11.0

08 14

4 და მეტ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებიანი ოჯახების დახმარება (მ. შ. გასული წლის დავალიანების დაფარვა)

0.0

0.0

50.1

30.0

31.0

31.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

50.1

30.0

31.0

31.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

50.1

30.0

31.0

31.0

08 15

დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

0.0

0.0

0.9

1.5

2.0

2.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

0.9

1.5

2.0

2.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

0.9

1.5

2.0

2.0

08 16

შეზღუდული შესაძლ. მქონე ბავშვებისადმი დახმარება(სამედიცინო მოსახურება და ფენიკეტონურიით დაავად.  ბავშვების კვების ხარჯი)

0.0

0.0

6.0

6.0

6.5

6.5

2

ხარჯები

0.0

0.0

6.0

6.0

6.5

6.5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

6.0

6.0

6.5

6.5

08 17

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების სამედიცინო მომსახურებისა და მედიკამენტების შეძენის ხარჯები და ომში დაღუპულთა ქვრივებისადმი მატერიალური მხარდაჭერა

0.0

0.0

2.9

3.6

3.6

3.6

2

ხარჯები

0.0

0.0

2.9

3.6

3.6

3.6

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

2.9

3.6

3.6

3.6

08 18

3-დან 18 -წლამდე ასაკის ბავშვების სამედიცინო სტაციონალური მომსახურების და მედიკამენტების შეძენის  ხარჯები

0.0

0.0

3.0

10.0

10.0

10.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

3.0

10.0

10.0

10.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

3.0

10.0

10.0

10.0

08 19

ინკლუზიური ბავშვების დაფინანსება

0.0

0.0

4.2

4.2

4.2

4.2

2

ხარჯები

0.0

0.0

4.2

4.2

4.2

4.2

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

4.2

4.2

4.2

4.2

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №39 -  ვებგვერდი, 03.05.2011წ.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 აგვისტოს დადგენილება №54 - ვებგვერდი, 12.09.2011 წ.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 ნოემბრის დადგენილება №62 - ვებგვერდი, 07.12.2011 წ.

დანართი 3

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

 

 

 

 

 

 

 

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის დაზუსტე-ბული ბიუჯეტი

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,626.2   

1,075.4   

1,081.8   

1,079.4   

1,096.9    

1,107.9   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,016.1   

1,052.6   

1,023.3   

1,007.4   

1,014.4   

1,019.9   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

992.1   

1,033.6   

985.3   

967.4   

974.4   

979.9   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

24.0   

19.0   

38.0   

40.0   

40.0   

40.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

20.0   

8.9   

33.0   

24.0   

24.0   

24.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

20.0   

8.9   

33.0   

24.0   

24.0   

24.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

570.6   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

19.5   

13.9   

25.5   

48.0   

58.5   

64.0   

702

თავდაცვა

92.7   

92.0   

90.0   

92.0   

93.0   

94.0   

7021

შეიარაღებული ძალები

92.7   

92.0   

90.0   

92.0   

93.0   

94.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

183.4   

186.6   

175.0   

178.1   

182.2   

184.7   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

59.4   

68.0   

60.0   

55.0   

55.0   

55.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

124.0   

118.6   

115.0   

123.1   

127.2   

129.7   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

413.7   

670.8   

697.8   

25.0   

27.0   

28.0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

11.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

11.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

118.1   

71.8   

104.5   

25.0   

27.0   

28.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

118.1   

71.8   

104.5   

25.0   

27.0   

28.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

284.6   

599.0   

593.3   

0.0   

0.0   

0.0   

705

გარემოს დაცვა

88.8   

200.3   

102.5   

160.0   

140.0   

145.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

88.8   

191.2   

95.5   

150.0    

130.0   

135.0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

9.1   

7.0   

10.0   

10.0   

10.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

323.9   

799.8   

254.7   

105.0   

105.0   

110.0   

7061

ბინათმშენებლობა

206.2   

156.7   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

29.8   

470.2   

95.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7064

გარე განათება

77.9   

60.0   

142.2   

95.0   

95.0   

100.0   

7065

დაბის სკვერის კეთილმოწყობა

0.0   

89.4   

2.5   

0.0   

0.0   

0.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

10.0   

23.5   

15.0   

10.0   

10.0   

10.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

60.0   

80.0   

81.2   

100.0   

110.0   

110.0   

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

14.0   

25.0   

21.2   

40.0   

45.0   

45.0   

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

14.0   

25.0   

21.2   

40.0   

45.0   

45.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

46.0   

55.0   

60.0   

60.0   

65.0   

65.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

644.7   

684.2   

673.1   

629.0   

643.6   

678.4   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

192.5   

276.7   

238.0   

215.0   

220.0   

235.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

428.2    

382.9   

406.5   

390.0   

399.6   

418.4   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

24.0   

24.6   

28.6   

24.0   

24.0   

25.0   

709

განათლება

864.2   

561.3   

410.0   

480.0   

485.0   

485.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

493.5   

499.6   

405.0   

480.0   

485.0   

485.0   

7092

ზოგადი განათლება

370.7   

61.7   

5.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

370.7   

61.7   

5.0   

0.0   

0.0   

0.0   

710

სოციალური დაცვა

262.3   

246.3   

160.6   

145.0   

150.0   

150.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

48.4   

57.6   

14.5   

12.4   

13.0   

13.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა(ეკონომიკურად სუსტი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება)

48.4   

57.6   

14.5   

12.4   

13.0   

13.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

2.4   

2.4   

1.8   

2.4   

2.5   

2.5   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

160.7   

113.8   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

50.8   

72.5   

144.3   

130.2   

134.5   

134.5   

 

სულ

4,559.9   

4,596.7   

3,726.7   

2,993.5   

3,032.7   

3,093.0   

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №39 -  ვებგვერდი, 03.05.2011წ.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 აგვისტოს დადგენილება №54 - ვებგვერდი, 12.09.2011 წ.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 ნოემბრის დადგენილება №62 - ვებგვერდი, 07.12.2011 წ.

დანარათი №4

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი  

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის დაზუსტე-ბული ბიუჯეტი

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

შემოსავლები

3,879.5

3,847.9

3,679.0

2,942.0

2,976.2

3,036.6

გადასახადები

310.8

378.1

427.7

305.0

325.0

335.0

გრანტები

3,074.5

3,021.3

2,791.2

2,163.9

2,169.8

2,178.3

სხვა შემოსავლები

494.2

448.5

460.1

473.1

481.4

523.3

 

ხარჯები

3,287.5

2,593.6

2,860.9

2,984.5

3,026.7

3,086.5

შრომის ანაზღაურება

837.0

798.4

846.9

858.4

858.4

858.4

საქონელი და მომსახურება

546.5

491.5

602.2

622.1

649.7

670.7

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,011.1

1,057.4

1,251.2

1,359.0

1,368.6

1,407.4

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

322.3

246.3

160.6

145.0

150.0

150.0

სხვა ხარჯები

570.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საოპერაციო სალდო

592.0

1,254.3

818.1

-42.5

-50.5

-49.9

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,211.7

1,938.1

833.1

-4.0

-7.0

-6.5

ზრდა

1,272.4

2,003.1

865.8

9.0

6.0

6.5

კლება

60.7

65.0

32.7

13.0

13.0

13.0

 

მთლიანი სალდო

-619.7

-683.8

-15.0

-38.5

-43.5

-43.4

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

 

 

 

 

 

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

 

 

 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

 

 

 

 

 

 

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

 

 

 

 

 

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

-619.7

-683.8

-15.0

-38.5

-43.5

-43.4

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №39 -  ვებგვერდი, 03.05.2011წ.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 აგვისტოს დადგენილება №54 - ვებგვერდი, 12.09.2011 წ.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 ნოემბრის დადგენილება №62 - ვებგვერდი, 07.12.2011 წ.

 

დანართი №5

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი

შემოსულობები

4,494.5

3,912.9

3,711.7

შემოსავლები

4,433.8

3,847.9

3,679.0

არაფინანსური აქტივების კლება

60.7

65.0

32.7

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

გადასახდელები

4,559.9

4,596.7

3,726.7

ხარჯები

3,287.5

2,593.6

2,860.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,272.4

2,003.1

865.8

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

 

ნაშთის ცვლილება

-65.4

-683.8

-15.0

 

0,0

0,0

0,0

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №39 -  ვებგვერდი, 03.05.2011წ.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 აგვისტოს დადგენილება №54 - ვებგვერდი, 12.09.2011 წ.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 ნოემბრის დადგენილება №62 - ვებგვერდი, 07.12.2011 წ.

 

 

 

 

 

Annotate

როგორ დავიმოწმოთ

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“, №25, 24.12.2010, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.114.016021 (კონსოლიდირებული რედაქცია 25.11.2011). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/1156038-3/