ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (5)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (4)
დოკუმენტის ტექსტი
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება №25
2010 წლის 24 დეკემბერი
დ. ჩოხატაური
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ
საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1.
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის და საქართველოს „საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად დამტკიცდეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 723.4 ათასი ლარით, ხოლო გასავლის ნაწილში – 2,689,1 ათასი ლარით, საბრუნავი სახსრების გეგმური გარდამავალი ნაშთი - 15,0 ათასი ლარით თანახმად დანართებისა (დანართი 1, 2, 3, 4, 5). გასავლის ნაწილის შემოსავალზე გადამეტება – 1,965,7 ათასი ლარია, საიდანაც – 1,950,7 ათასი ლარი უნდა დაიფაროს ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებული ფინანსური დახმარებებით (ტრანსფერი), ხოლო 15,0 ათასი ლარი წლის დასაწყისისათვის რიცხული საბიუჯეტო სახსრების თავისუფალი ნაშთიდან ხარჯების დასაფარავად.
მუხლი 2.
დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტზე მყოფი ორგანიზაციების 170 საშტატო ერთეული, აქედან:
ა) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს –16;
ბ) მუნიციპალიტეტის გამგეობა – 120;
გ) სახანძრო დაცვის სამსახური – 26;
დ) სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური – 8;
მუხლი 3.
გამოთანაბრებითი ტრანსფერი 1,800,7 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) განათლების სისტემაში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების და ამავე სფეროში დამხმარე საქმიანობის ღონისძიებებზე – 405,0 ათასი ლარი;
ბ) დასვენება, კულტურა და რელიგია – 563,5 ათასი ლარი;
გ) სოციალური დაცვის ღონისძიებებზე – 144,6 ათასი ლარი, აქედან:
დ) სახანძრო დაცვის ღონისძიებებზე – 115,0 ათასი ლარი;
ე) მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების შენახვაზე (ნაწილობრივ) – 572,6 ათასი ლარი.
მუხლი 4.
მოზნობრივი (დელეგირებული უფლებამოსილების) ტრანსფერი 150,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) თავდაცვის ღონისძიებებზე (სამხედრო სამსახური) – 90,0 ათასი ლარი;
ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებაზე – 60,0 ათასი ლარი.
მუხლი 41.
სპეციალური დანიშნულების (კაპიტალური ღონისძიებები) ტრანსფერი – 840,5 ათასი ლარი –მიიმართოს:
ა) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებაზე – 540,5 ათასი ლარი;
ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაციისათვის – 73.0 ათასი ლარი;
გ) დაბა ჩოხატაურში კანალიზაციის ქსელის მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებაზე – 25,0 ათასი ლარი;
დ) დაბა ჩოხატაურში გარე განათების რეაბილიტაციისათვის – 79.2 ათასი ლარი;
ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენების რეაბილიტაციისათვის – 70.0 ათასი ლარი;
ვ) კურორტ ბახმაროს კეთილმოწყობისათვის – 52.8 ათასი ლარი.
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №39 - ვებგვერდი, 03.05.2011წ.
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 აგვისტოს დადგენილება №54 - ვებგვერდი, 12.09.2011 წ.
მუხლი 5.
დაევალოს იურიდიულ პირებს და საბიუჯეტო დაწესებულებებს მიიღონ საჭირო ზომები ბიუჯეტის შემოსავლების აუცილებელი შესრულებისა და ბიუჯეტით გამოყოფილი სახსრების დანიშნულებისამებრ ხარჯვის უზრუნველსაყოფად.
მუხლი 6.
ძალადაკარგულად ჩაითვალოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №196 დადგენილება „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ”.
მუხლი 7.
დადგენილების გასაჩივრება შეიძლება 1 თვის ვადაში ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ სასამართლოში ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, მისამართზე: ჭავჭავაძის ქ. №4-ში.
მუხლი 8.
დადგენილება ძალაშია არსებული წესით გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე
ა. ხუნდაძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №39 - ვებგვერდი, 03.05.2011წ.
2. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 აგვისტოს დადგენილება №54 - ვებგვერდი, 12.09.2011 წ.
3. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 ნოემბრის დადგენილება №62 - ვებგვერდი, 07.12.2011 წ.
4. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის დადგენილება №64 - ვებგვერდი, 22.12.2011 წ.
დანართი 1
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
| შემოსულობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| შემოსულობები | 3,940.2 | 3,912.9 | 3,808.9 | 3,255.5 | 3,323.1 | 4,407.9 | |
| 1 | შემოსავლები | 3,879.5 | 3,847.9 | 3,769.2 | 3,242.5 | 3,309.4 | 4,394.9 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 60.7 | 65.0 | 39.7 | 13.0 | 13.7 | 13.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||||||
| შემოსავლები | 3,879.5 | 3,847.9 | 3,769.2 | 3,242.5 | 3,309.4 | 4,394.9 | |
| 11 | გადასახადები | 310.8 | 378.1 | 442.7 | 305.0 | 325.0 | 335.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 310.8 | 378.1 | 442.7 | 305.0 | 325.0 | 335.0 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 297.8 | 328.1 | 359.7 | 260.0 | 265.0 | 270.0 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 9.8 | 45.0 | 78.0 | 40.0 | 50.0 | 55.0 | |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
|
|
| |
| 116 | სხვა გადასახადები |
|
|
|
|
|
|
| 13 | გრანტები | 3,074.5 | 3,021.3 | 2,791.2 | 2,435.4 | 2,463.0 | 3,506.6 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 133 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 3,074.5 | 3,021.3 | 2,791.2 | 2,435.4 | 2,463.0 | 3,506.6 |
| 1331 | გათანაბრებითი ტრანსფერი (მიმდინარე დანიშნულების) | 1,039.9 | 1,566.7 | 1,800.7 | 2,280.4 | 2,303.0 | 3,346.6 |
| 1331 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად (მიმდინარე დანიშნულების) | 400.0 | 147.0 | 150.0 | 155.0 | 160.0 | 160.0 |
| 1332 | სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური დანიშნულების) | 1,634.6 | 1,307.6 | 840.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 543.0 |
|
|
|
|
|
| 1332 | მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 511.0 |
|
|
|
|
|
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის ,,სოფლის მხარდაჭერის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ №41 განკარგულებით |
| 541.9 |
|
|
|
|
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31იანვრის ,,სოფლის მხარდაჭერის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ №201განკარგულებით |
|
| 540.5 |
|
|
|
| 1332 | მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 10.0 |
|
|
|
|
|
| 1332 | მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 554.3 | 500.0 |
|
|
|
|
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 1 აპრილის ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" №735განკარგულებით |
|
| 300.0 |
|
|
|
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 12 მაისის ,,წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადო დავალიანების დაფარვის შესახებ“ №361 განკარგულებით | 570.6 |
|
|
|
|
|
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის ,,საქართ ვ ელოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსების თაობაზე" №418 განკარგულებით |
| 23.7 |
|
|
|
|
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის ,,სსიპ – საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განხორციელებული პროექტების თანადაფინანსების მიზნით თანხის გამოყოფისა და ადმინ. თვითმ. ერთეულისათვის სესხის აღების ნებართვის შესახებ" №989 განკარგულებით |
| 217.0 |
|
|
|
|
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 21 სექტემბრის ,, ზოგიერთი საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსების შესახებ“ №1204 განკარგულებით |
| 25.0 |
|
|
|
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 494.2 | 448.5 | 535.3 | 502.1 | 521.4 | 553.3 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 480.0 | 430.5 | 501.5 | 484.2 | 501.2 | 530.3 |
| 1411 | პროცენტები |
| 10.0 | 17.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 |
| 1415 | რენტა | 480.0 | 420.5 | 484.5 | 472.2 | 489.2 | 515.3 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 478.0 | 418.5 | 480.5 | 469.4 | 486.2 | 512.3 |
| 1415101 | მოსაკრებელი წიაღისეულით სარგებლობისათვის | 300.0 | 310.0 | 364.5 | 330.0 | 340.0 | 350.0 |
| 1415102 | მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 170.0 | 106.5 | 113.0 | 137.4 | 143.7 | 159.3 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
| 1415109 | სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 5.2 | 9.0 | 5.8 | 7.4 | 9.2 | 10.2 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 5.2 | 9.0 | 5.8 | 7.4 | 9.2 | 10.2 |
| სანებართვო მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
| |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 |
| 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 1.0 | 5.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
| |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 2.2 |
|
|
|
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
| |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
|
|
| |
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.5 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი(მშენებლობის ნებართვა) | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 4.0 |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
|
|
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 9.0 | 9.0 | 28.0 | 10.5 | 11.0 | 12.8 |
| 143171 | საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 10.0 |
| 1434 | არქიტექტურულ-საამშენებლო საქმიანობაში გამოვლ ენილი დარღვევებისათვის | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1439 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები, საურავები) | 1.0 | 1.0 | 20.0 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 33.5 | 12.0 |
|
|
|
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 27.2 | 53.0 | 39.7 | 13.0 | 13.7 | 13.0 |
| 3141 | მიწა | 27.2 | 53.0 | 39.7 | 13.0 | 13.7 | 13.0 |
| 3143 | სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3214 | სესხები |
|
|
|
|
|
|
| 3215 | აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
| |
| საშინაო |
|
|
|
|
|
| |
| შემოსავალი ხარჯების დასაფარავად მიმართული წლის დასაწყისისათვის არსებული სახსრების ნაშთიდან | 65.4 | 683.8 | 15.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | |
| სულ შემოსულობები | 4,005.6 | 4,596.7 | 3,823.9 | 3,295.5 | 3,368.1 | 4,452.9 | |
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №39 - ვებგვერდი, 03.05.2011წ.
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 აგვისტოს დადგენილება №54 - ვებგვერდი, 12.09.2011 წ.
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 ნოემბრის დადგენილება №62 - ვებგვერდი, 07.12.2011 წ.
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის დადგენილება №64 - ვებგვერდი, 22.12.2011 წ.
დანართი 2
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები
| ორგ. კოდი ეკონომიკური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| სულ | ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი | 4,559.9 | 4,596.7 | 3,823.9 | 3,295.5 | 3,368.1 | 3,452.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 159.0 | 162.0 | 170.0 | 178.0 | 178.0 | 178.0 | |
| 2 | ხარჯები | 3,287.5 | 2,593.6 | 2,941.7 | 3,276.5 | 3,358.1 | 3,441.4 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 837.0 | 798.4 | 884.8 | 973.8 | 974.0 | 974.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 546.5 | 491.5 | 615.9 | 704.7 | 742.6 | 782.9 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 51.7 | 49.8 | 44.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 |
| 222 | მივლინებები | 16.1 | 15.2 | 15.7 | 17.2 | 18.4 | 18.9 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 242.6 | 199.6 | 259.4 | 292.8 | 305.6 | 322.1 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.7 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 60.4 | 115.0 | 113.0 | 139.2 | 142.1 | 152.9 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 171.2 | 111.7 | 180.6 | 225.9 | 246.9 | 259.4 |
| 25 | სუბსიდიები | 1,011.1 | 1,057.4 | 1,280.4 | 1,453.0 | 1,491.5 | 1,534.5 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 322.3 | 246.3 | 160.6 | 145.0 | 150.0 | 150.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 570.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,272.4 | 2,003.1 | 882.2 | 19.0 | 10.0 | 11.5 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,626.2 | 1,075.4 | 1,133.0 | 1,247.7 | 1,261.7 | 1,286.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 125.0 | 128.0 | 136.0 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | |
| 2 | ხარჯები | 1,557.2 | 920.3 | 1,110.7 | 1,230.7 | 1,254.7 | 1,279.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 690.0 | 652.8 | 731.0 | 815.7 | 815.9 | 815.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 276.6 | 258.6 | 359.7 | 391.0 | 414.8 | 439.1 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 45.1 | 42.3 | 34.5 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
| 222 | მივლინებები | 11.1 | 11.3 | 10.8 | 13.4 | 14.4 | 14.9 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 120.4 | 96.8 | 156.4 | 164.7 | 175.6 | 185.1 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.7 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 42.8 | 72.7 | 88.2 | 90.2 | 92.1 | 100.9 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 55.4 | 35.3 | 69.3 | 101.4 | 111.4 | 116.9 |
| 25 | სუბსიდიები | 20.0 | 8.9 | 20.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 570.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 69.0 | 155.1 | 22.3 | 17.0 | 7.0 | 7.5 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 298.0 | 247.9 | 301.0 | 310.2 | 316.2 | 323.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 2 | ხარჯები | 260.5 | 236.7 | 296.7 | 304.2 | 310.2 | 317.2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 176.5 | 138.2 | 154.8 | 170.0 | 170.0 | 170.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 84.0 | 98.5 | 141.9 | 134.2 | 140.2 | 147.2 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 25.5 | 24.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| 222 | მივლინებები | 3.9 | 4.1 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 43.0 | 35.0 | 95.1 | 90.0 | 95.0 | 100.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.7 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.9 | 32.9 | 27.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2.4 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37.5 | 11.2 | 4.3 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 694.1 | 785.7 | 736.2 | 822.5 | 818.5 | 830.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 110.0 | 112.0 | 120.0 | 128.0 | 128.0 | 128.0 | |
| 2 | ხარჯები | 662.6 | 641.8 | 731.2 | 811.5 | 817.5 | 829.8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 513.5 | 514.6 | 576.2 | 645.7 | 645.9 | 645.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 149.1 | 127.2 | 155.0 | 165.8 | 171.6 | 183.9 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 19.6 | 18.2 | 19.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 222 | მივლინებები | 7.2 | 7.2 | 9.4 | 11.4 | 12.4 | 12.4 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 77.4 | 61.8 | 61.3 | 74.7 | 80.6 | 85.1 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 32.9 | 39.8 | 61.2 | 67.2 | 68.1 | 75.9 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 11.9 | 0.0 | 3.9 | 7.4 | 5.4 | 5.4 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 31.5 | 143.9 | 5.0 | 11.0 | 1.0 | 1.0 |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხელმძღვანელობა | 0.0 | 0.0 | 94.9 | 123.5 | 123.6 | 129.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 94.9 | 123.5 | 123.6 | 129.5 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
| 51.7 | 68.1 | 68.1 | 68.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 55.4 | 55.5 | 61.4 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 222 | მივლინებები |
|
| 1.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
| 11.1 | 10.9 | 11.0 | 11.9 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 30.7 | 40.0 | 40.0 | 45.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური | 0.0 | 0.0 | 81.5 | 80.8 | 82.2 | 82.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 79.5 | 80.8 | 82.2 | 82.2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
| 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 29.4 | 30.8 | 30.8 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 6.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 222 | მივლინებები |
|
| 0.7 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
| 13.3 | 15.8 | 16.7 | 16.7 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 3.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 3.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 2.0 |
|
|
|
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა (აპარატი) | 212.7 | 283.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | ხარჯები | 193.1 | 176.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 108.0 | 104.0 |
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 85.1 | 72.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 19.6 | 18.2 |
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები | 2.7 | 4.4 |
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები | 40.4 | 26.9 |
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 22.4 | 22.7 |
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19.6 | 107.4 |
|
|
|
|
| 01 02 04 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახური | 80.2 | 69.3 | 74.3 | 74.8 | 74.8 | 75.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 2 | ხარჯები | 70.3 | 69.3 | 71.9 | 71.8 | 74.8 | 75.2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 50.2 | 49.5 | 55.5 | 59.1 | 59.1 | 59.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 20.1 | 19.8 | 16.4 | 12.7 | 15.7 | 16.1 |
| 222 | მივლინებები | 2.0 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 14.4 | 12.2 | 8.6 | 6.2 | 8.2 | 8.6 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.7 | 6.4 | 5.9 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.9 | 0.0 | 2.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 02 05 | მუნივიპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახური | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 20.6 | 21.1 | 21.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 20.6 | 21.1 | 21.3 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
| 6.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 6.0 | 6.5 | 6.7 |
| 222 | მივლინებები |
|
| 0.2 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
| 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| 01 02 06 | მუნიციციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურის და საინვესტიციო გარემოს განვითარების სამსახური | 39.6 | 35.9 | 54.9 | 62.7 | 62.5 | 63.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 2 | ხარჯები | 37.6 | 35.9 | 54.9 | 59.7 | 61.5 | 62.8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 30.9 | 29.1 | 39.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 6.7 | 6.8 | 15.9 | 8.7 | 10.5 | 11.8 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 2.9 |
|
|
|
| 222 | მივლინებები | 1.0 | 1.2 | 2.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 4.1 | 3.3 | 5.8 | 4.1 | 5.0 | 6.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.6 | 2.3 | 4.4 | 3.6 | 4.5 | 4.8 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.0 |
|
| 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| 01 02 07 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოციალურ საკითხთა სამსახური | 25.0 | 21.8 | 24.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 2 | ხარჯები | 25.0 | 21.8 | 24.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 20.0 | 18.7 | 20.8 | 21.6 | 20.0 | 20.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 3.1 | 3.8 | 10.0 | 3.5 | 3.5 |
| 222 | მივლინებები | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 0.3 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 4.0 | 2.2 | 2.2 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.0 | 1.6 | 1.3 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.1 |
|
| 2.0 |
|
|
| 01 02 08 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 26.9 | 22.6 | 29.1 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 2 | ხარჯები | 26.9 | 22.6 | 29.1 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 20.0 | 19.5 | 25.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 6.9 | 3.1 | 3.6 | 5.0 | 6.0 | 6.5 |
| 222 | მივლინებები | 0.3 |
| 0.3 |
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.1 | 0.2 |
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.9 |
|
|
|
|
|
| 01 02 09 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური | 19.3 | 18.3 | 43.5 | 64.8 | 64.8 | 66.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 2 | ხარჯები | 19.3 | 18.3 | 42.9 | 64.8 | 64.8 | 66.3 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 14.6 | 14.0 | 33.0 | 46.2 | 46.2 | 46.2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 4.7 | 4.3 | 9.9 | 18.6 | 18.6 | 20.1 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 1.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 222 | მივლინებები | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 2.3 | 2.3 | 4.3 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.2 | 1.8 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.8 |
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 0.6 |
|
|
|
| 01 02 10 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახური სამსახური | 29.2 | 23.1 | 27.7 | 35.8 | 36.0 | 36.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 2 | ხარჯები | 29.2 | 23.1 | 27.7 | 35.8 | 36.0 | 36.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 20.0 | 19.3 | 21.8 | 27.5 | 28.0 | 28.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 9.2 | 3.8 | 5.9 | 8.3 | 8.0 | 8.6 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 0.8 |
|
|
|
| 222 | მივლინებები | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 2.6 | 2.0 | 3.1 | 4.0 | 3.0 | 2.6 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.1 |
|
|
|
|
|
| 01 02 11 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური | 6.0 | 22.2 | 31.7 | 34.5 | 35.0 | 35.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 2 | ხარჯები | 6.0 | 20.7 | 31.7 | 32.5 | 35.0 | 35.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 4.4 | 17.0 | 21.1 | 27.5 | 28.0 | 28.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1.6 | 3.7 | 10.6 | 5.0 | 7.0 | 7.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 4.8 |
|
|
|
| 222 | მივლინებები | 0.2 |
| 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 0.6 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.8 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.5 |
| 2.0 |
|
|
| 01 02 12 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 255.2 | 288.9 | 266.0 | 274.5 | 275.1 | 277.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | |
| 2 | ხარჯები | 255.2 | 253.9 | 266.0 | 271.5 | 275.1 | 277.1 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 245.4 | 243.5 | 249.6 | 251.2 | 252.0 | 252.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 9.8 | 10.4 | 16.4 | 20.3 | 23.1 | 25.1 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 2.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 9.8 | 10.4 | 8.1 | 14.2 | 16.0 | 17.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 5.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 35.0 |
| 3.0 |
|
|
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 20.0 | 19.0 | 38.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 21 | ხარჯები | 20.0 | 19.0 | 38.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 221 | საქონელი და მომსახურება | 20.0 | 19.0 | 38.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 24 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.0 | 19.0 | 38.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 01 04 | საარქივო მომსახურების ხარჯები | 20.0 | 8.9 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 2 | ხარჯები | 20.0 | 8.9 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 20.0 | 8.9 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები | 6.0 | 5.4 | 6.3 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| 2 | ხარჯები | 6.0 | 5.4 | 6.3 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 6.0 | 5.4 | 6.3 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.0 | 5.4 | 6.3 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.0 |
|
|
|
|
|
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 570.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 570.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 570.6 |
|
|
|
|
|
| 01 08 | აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2 | ხარჯები | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| 01 09 | საინვესტიციო პროგრამების თანადაფინანსების ხარჯი | 8.0 | 3.5 | 12.0 | 35.0 | 45.0 | 50.0 |
| 2 | ხარჯები | 8.0 | 3.5 | 12.0 | 35.0 | 45.0 | 50.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 8.0 | 3.5 | 12.0 | 35.0 | 45.0 | 50.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.0 | 3.5 | 12.0 | 35.0 | 45.0 | 50.0 |
| 01 10 | ჩოხატაურის ისტორიის მომზადების ხარჯი | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.0 |
| 1.5 |
|
|
|
| 01 11 | გურიის რეგიონალური განვითარების სააგენტო | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 13.0 |
|
|
|
| 02 00 | სახანძრო დაცვის სამსახური | 124.0 | 118.6 | 120.8 | 130.1 | 134.2 | 138.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
| 2 | ხარჯები | 121.1 | 108.6 | 120.8 | 128.1 | 131.2 | 134.2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 99.0 | 95.7 | 104.4 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 22.1 | 12.9 | 16.4 | 29.1 | 32.2 | 35.2 |
| 222 | მივლინებები | 1.0 | 1.6 | 2.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 3.0 | 3.3 | 1.3 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2.7 |
| 2.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.9 | 8.0 | 9.6 | 15.0 | 16.0 | 17.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.5 |
|
| 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.9 | 10.0 |
| 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 59.4 | 68.0 | 60.0 | 60.0 | 61.0 | 61.0 |
| 2 | ხარჯები | 48.2 | 59.2 | 32.9 | 60.0 | 61.0 | 61.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 48.2 | 59.2 | 32.9 | 60.0 | 61.0 | 61.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 33.2 | 30.2 | 32.9 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6.6 | 27.0 |
| 25.0 | 25.0 | 26.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.4 | 2.0 |
| 15.0 | 16.0 | 15.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11.2 | 8.8 | 27.1 |
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 92.7 | 92.0 | 90.0 | 101.7 | 102.7 | 103.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 2 | ხარჯები | 79.9 | 78.5 | 85.0 | 101.7 | 102.7 | 103.7 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 48.0 | 49.9 | 49.4 | 59.1 | 59.1 | 59.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 31.9 | 28.6 | 35.6 | 42.6 | 43.6 | 44.6 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 6.6 | 7.5 | 9.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 222 | მივლინებები | 4.0 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 8.1 | 9.3 | 5.8 | 9.1 | 10.0 | 11.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.1 | 7.3 | 15.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.1 | 2.2 | 3.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12.8 | 13.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | 92.7 | 92.0 | 90.0 | 101.7 | 102.7 | 103.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 2 | ხარჯები | 79.9 | 78.5 | 85.0 | 101.7 | 102.7 | 103.7 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 48.0 | 49.9 | 49.4 | 59.1 | 59.1 | 59.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 31.9 | 28.6 | 35.6 | 42.6 | 43.6 | 44.6 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 6.6 | 7.5 | 9.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 222 | მივლინებები | 4.0 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 8.1 | 9.3 | 5.8 | 9.1 | 10.0 | 11.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.1 | 7.3 | 15.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.1 | 2.2 | 3.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12.8 | 13.5 | 5.0 |
|
|
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 826.4 | 1,670.9 | 1,059.6 | 300.0 | 307.0 | 328.0 |
| 2 | ხარჯები | 232.5 | 202.8 | 239.8 | 300.0 | 307.0 | 328.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 143.7 | 107.6 | 137.7 | 150.0 | 157.0 | 168.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 77.9 | 60.0 | 63.0 | 95.0 | 95.0 | 100.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 65.8 | 47.6 | 74.7 | 55.0 | 62.0 | 68.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 88.8 | 95.2 | 102.1 | 150.0 | 150.0 | 160.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 593.9 | 1,468.1 | 819.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 | გზების | 118.1 | 71.8 | 91.9 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
| 2 | ხარჯები | 15.0 | 15.0 | 27.2 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 15.0 | 27.2 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 15.0 | 27.2 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 103.1 | 56.8 | 64.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 05 03 | სოფლის მეურნეობა (სასუქის გაცემა) | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 11.0 |
|
|
|
|
|
| 05 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 29.8 | 470.2 | 54.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | ხარჯები | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | საქონელი და მომსახურება | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 29.8 | 0.0 |
|
|
|
|
| 32 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 470.2 | 54.9 |
|
|
|
| 05 05 | დაბა ჩოხატაურში კანალიზაციის ქსელის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებაზე | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.0 | 25.0 |
|
|
|
| 32 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 05 06 | ბინათმშენებლობა | 206.2 | 156.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 206.2 | 156.7 |
|
|
|
|
| 05 07 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 77.9 | 60.0 | 169.9 | 95.0 | 95.0 | 100.0 |
| 2 | ხარჯები | 77.9 | 60.0 | 63.0 | 95.0 | 95.0 | 100.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 77.9 | 60.0 | 63.0 | 95.0 | 95.0 | 100.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 77.9 | 60.0 | 63.0 | 95.0 | 95.0 | 100.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 106.9 |
|
|
|
| 05 08 | დასუფთავების ღონისძიებები | 88.8 | 191.2 | 102.1 | 150.0 | 150.0 | 160.0 |
| 2 | ხარჯები | 88.8 | 95.2 | 102.1 | 150.0 | 150.0 | 160.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 88.8 | 95.2 | 102.1 | 150.0 | 150.0 | 160.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 96.0 |
|
|
|
|
| 05 09 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 0.0 | 9.1 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 9.1 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 9.1 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 05 10 | საახალწლო ღონისძიებებზე | 10.0 | 23.5 | 15.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 |
| 2 | ხარჯები | 10.0 | 23.5 | 15.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 10.0 | 23.5 | 15.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.0 | 23.5 | 15.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 |
| 05 11 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად | 264.1 | 541.9 | 540.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 264.1 | 541.9 | 540.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 12 | კურორტ ბახმაროს კეთილმოწყობა | 20.5 | 57.1 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.5 | 57.1 | 52.8 |
|
|
|
| 05 13 | დაბის სკვერის კეთილმოწყობა | 0.0 | 89.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 89.4 |
|
|
|
|
| 05 14 | დაბის სასაფლაოს მიწის ნაკვეთის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 2.5 |
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 864.2 | 561.3 | 410.0 | 480.0 | 485.0 | 485.0 |
| 2 | ხარჯები | 340.0 | 340.0 | 410.0 | 480.0 | 485.0 | 485.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1,357.7 | 1,060.9 | 5.0 | 960.0 | 0.0 | 970.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 340.0 | 340.0 | 405.0 | 480.0 | 485.0 | 485.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 524.2 | 221.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 493.5 | 499.6 | 405.0 | 480.0 | 485.0 | 485.0 |
| 2 | ხარჯები | 340.0 | 340.0 | 405.0 | 480.0 | 485.0 | 485.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 340.0 | 340.0 | 405.0 | 480.0 | 485.0 | 485.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 153.5 | 159.6 |
|
|
|
|
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 370.7 | 61.7 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2 | ხარჯები |
|
| 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 370.7 | 61.7 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 370.7 | 61.7 |
|
|
|
|
| 07 00 | სპორტული და კულტუ რული ღონისძიებები | 644.7 | 684.2 | 711.4 | 716.0 | 741.5 | 770.5 |
| 2 | ხარჯები | 586.3 | 572.9 | 703.4 | 716.0 | 741.5 | 770.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 24.0 | 24.6 | 28.6 | 32.0 | 34.0 | 35.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24.0 | 24.6 | 28.6 | 32.0 | 34.0 | 35.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 562.3 | 548.3 | 674.8 | 684.0 | 707.5 | 735.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 58.4 | 111.3 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 105.0 | 193.5 | 142.2 | 150.0 | 155.0 | 160.0 |
| 2 | ხარჯები | 105.0 | 107.2 | 142.2 | 150.0 | 155.0 | 160.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 105.0 | 107.2 | 142.2 | 150.0 | 155.0 | 160.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 86.3 |
|
|
|
|
| 07 02 | კულტურის ცენტრი | 140.8 | 144.9 | 171.0 | 170.0 | 175.0 | 180.0 |
| 2 | ხარჯები | 140.8 | 144.9 | 171.0 | 170.0 | 175.0 | 180.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 140.8 | 144.9 | 171.0 | 170.0 | 175.0 | 180.0 |
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 8.0 | 16.0 | 10.5 | 12.0 | 14.0 | 15.0 |
| 2 | ხარჯები | 8.0 | 16.0 | 10.5 | 12.0 | 14.0 | 15.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 8.0 | 16.0 | 10.5 | 12.0 | 14.0 | 15.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.0 | 16.0 | 10.5 | 12.0 | 14.0 | 15.0 |
| 07 04 | სპორტული სკოლა | 87.5 | 83.2 | 116.0 | 98.0 | 100.0 | 105.0 |
| 2 | ხარჯები | 87.5 | 83.2 | 116.0 | 98.0 | 100.0 | 105.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 87.5 | 83.2 | 116.0 | 98.0 | 100.0 | 105.0 |
| 07 05 | სახელოვნებო სკოლა | 60.3 | 72.0 | 52.0 | 60.0 | 60.5 | 66.5 |
| 2 | ხარჯები | 54.0 | 47.0 | 52.0 | 60.0 | 60.5 | 66.5 |
| 25 | სუბსიდიები | 54.0 | 47.0 | 52.0 | 60.0 | 60.5 | 66.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.3 | 25.0 |
|
|
|
|
| 07 06 | ბიბლიოთეკები | 66.0 | 57.0 | 62.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 |
| 2 | ხარჯები | 56.0 | 57.0 | 62.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 56.0 | 57.0 | 62.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.0 |
|
|
|
|
|
| 07 07 | მუსიკალური კოლექტივები | 108.1 | 62.0 | 71.6 | 70.0 | 72.0 | 72.0 |
| 2 | ხარჯები | 66.0 | 62.0 | 63.6 | 70.0 | 72.0 | 72.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 66.0 | 62.0 | 63.6 | 70.0 | 72.0 | 72.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 42.1 |
| 8.0 |
|
|
|
| 07 08 | რელიგია | 16.0 | 8.6 | 18.1 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 2 | ხარჯები | 16.0 | 8.6 | 18.1 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 16.0 | 8.6 | 18.1 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 16.0 | 8.6 | 18.1 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 07 09 | მუზეუმები | 53.0 | 47.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 72.0 |
| 2 | ხარჯები | 53.0 | 47.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 72.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 53.0 | 47.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 72.0 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 322.3 | 326.3 | 239.1 | 260.0 | 275.0 | 280.0 |
| 2 | ხარჯები | 322.3 | 311.3 | 239.1 | 260.0 | 275.0 | 280.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 65.0 | 78.5 | 115.0 | 125.0 | 130.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 322.3 | 246.3 | 160.6 | 145.0 | 150.0 | 150.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 46.0 | 55.0 | 64.7 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 2 | ხარჯები | 46.0 | 55.0 | 64.7 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 25 | სუბსიდიები |
| 55.0 | 64.7 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 46.0 |
|
|
|
|
|
| 08 02 | საავადმყოფო - პოლიკლინიკა | 14.0 | 25.0 | 13.8 | 40.0 | 45.0 | 45.0 |
| 2 | ხარჯები | 14.0 | 10.0 | 13.8 | 40.0 | 45.0 | 45.0 |
| 25 | სუბსიდიები |
| 10.0 | 13.8 | 40.0 | 45.0 | 45.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 14.0 |
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 15.0 |
|
|
|
|
| 08 03 | უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| 2 | ხარჯები | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| 08 04 | სამშობლოს დაცვისას დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომს-ბა | 3.3 | 6.0 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2 | ხარჯები | 3.3 | 6.0 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 3.3 | 6.0 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 08 05 | უპატრონო პირთა სარტუალო მომსახურება (დაკრძალვის ხარჯები) | 2.4 | 3.0 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 2 | ხარჯები | 2.4 | 3.0 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.4 | 3.0 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 08 06 | ეკონიმიკურად შეჭირვებულ ოჯახებზე სათბობის შეძენის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 12.4 | 13.0 | 13.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 12.4 | 13.0 | 13.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 19.8 | 12.4 | 13.0 | 13.0 |
| 08 07 | ეკონომიკურად სუსტი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება | 48.4 | 57.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 48.4 | 57.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 48.4 | 57.6 |
|
|
|
|
| 08 08 | სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახებისათვის დახმარებისა და ბინის დაქირავების ხარჯების ანაზღაურება | 23.4 | 42.1 | 24.3 | 20.0 | 21.0 | 21.0 |
| 2 | ხარჯები | 23.4 | 42.1 | 24.3 | 20.0 | 21.0 | 21.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 23.4 | 42.1 | 24.3 | 20.0 | 21.0 | 21.0 |
| 08 09 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება (შეშის შეძენა) | 9.2 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2 | ხარჯები | 9.2 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 9.2 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 08 10 | საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება | 12.5 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| 2 | ხარჯები | 12.5 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 12.5 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| 08 11 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 160.7 | 113.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 160.7 | 113.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 160.7 | 113.8 |
|
|
|
|
| 08 12 | სამედიცინო მომს. ხარჯები, რომელებიც არ ექვემდებარებ ა სახელმწ. პროგრ. დაფინანსებას (მ. შ. ონკოლოგიურ დაავადებებზე) | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 17.0 | 17.3 | 17.3 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 17.0 | 17.3 | 17.3 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 14.4 | 17.0 | 17.3 | 17.3 |
| 08 13 | ახალშობილთა ოჯახების დახმარება | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 10.0 | 11.0 | 11.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 10.0 | 11.0 | 11.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 9.7 | 10.0 | 11.0 | 11.0 |
| 08 14 | 4 და მეტ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებიანი ოჯახების დახმარება (მ. შ. გასული წლის დავალიანების დაფარვა) | 0.0 | 0.0 | 50.3 | 30.0 | 31.0 | 31.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 50.3 | 30.0 | 31.0 | 31.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 50.3 | 30.0 | 31.0 | 31.0 |
| 08 15 | დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 08 16 | შეზღუდული შესაძლ. მქონე ბავშვებისადმი დახმარება (სამედიცინო მომსახურება და ფენი ლ კეტონურიით დაავად. ბავშვების კვების ხარჯი) | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 4.8 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
| 08 17 | მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების სამედიცინო მომსახურებისა და მედიკამენტების შეძენის ხარჯები და ომში დაღუპულთა ქვრივებისადმი მატერიალური მხარდაჭერა | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 2.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 08 18 | 3- დან 18 -წლამდე ასაკის ბავშვების სამედიცინო სტაციონა რ უ ლ ი მომსახურების და მედიკამენტების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 1.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 08 19 | ინკლუზიური ბავშვების დაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №39 - ვებგვერდი, 03.05.2011წ.
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 აგვისტოს დადგენილება №54 - ვებგვერდი, 12.09.2011 წ.
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 ნოემბრის დადგენილება №62 - ვებგვერდი, 07.12.2011 წ.
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის დადგენილება №64 - ვებგვერდი, 22.12.2011 წ.
დანართი №3
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური
აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,626.2 | 1,075.4 | 1,133.0 | 1,247.7 | 1,261.7 | 1,286.5 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,016.1 | 1,052.6 | 1,088.2 | 1,172.7 | 1,174.7 | 1,194.5 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 992.1 | 1,033.6 | 1,050.2 | 1,132.7 | 1,134.7 | 1,154.5 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 24.0 | 19.0 | 38.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 20.0 | 8.9 | 20.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 20.0 | 8.9 | 20.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 570.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 19.5 | 13.9 | 24.8 | 51.0 | 63.0 | 68.0 |
| 702 | თავდაცვა | 92.7 | 92.0 | 90.0 | 101.7 | 102.7 | 103.7 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 92.7 | 92.0 | 90.0 | 101.7 | 102.7 | 103.7 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 183.4 | 186.6 | 180.8 | 190.1 | 195.2 | 199.2 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 59.4 | 68.0 | 60.0 | 60.0 | 61.0 | 61.0 |
| 7032 |
| 124.0 | 118.6 | 120.8 | 130.1 | 134.2 | 138.2 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 413.7 | 670.8 | 685.2 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 118.1 | 71.8 | 91.9 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 118.1 | 71.8 | 91.9 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 284.6 | 599.0 | 593.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 88.8 | 200.3 | 107.1 | 160.0 | 160.0 | 170.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 88.8 | 191.2 | 102.1 | 150.0 | 150.0 | 160.0 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 9.1 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 323.9 | 799.8 | 267.3 | 105.0 | 107.0 | 113.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 206.2 | 156.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 29.8 | 470.2 | 79.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7064 | გარე განათება | 77.9 | 60.0 | 169.9 | 95.0 | 95.0 | 100.0 |
| 7065 | დაბის სკვერის კეთილმოწყობა | 0.0 | 89.4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 10.0 | 23.5 | 15.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 60.0 | 80.0 | 78.5 | 115.0 | 125.0 | 130.0 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 14.0 | 25.0 | 13.8 | 40.0 | 45.0 | 45.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 14.0 | 25.0 | 13.8 | 40.0 | 45.0 | 45.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 46.0 | 55.0 | 64.7 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 644.7 | 684.2 | 711.4 | 716.0 | 741.5 | 770.5 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 192.5 | 276.7 | 258.2 | 248.0 | 255.0 | 265.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 428.2 | 382.9 | 424.6 | 436.0 | 452.5 | 470.5 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 24.0 | 24.6 | 28.6 | 32.0 | 34.0 | 35.0 |
| 709 | განათლება | 864.2 | 561.3 | 410.0 | 480.0 | 485.0 | 485.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 493.5 | 499.6 | 405.0 | 480.0 | 485.0 | 485.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 370.7 | 61.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 370.7 | 61.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 262.3 | 246.3 | 160.6 | 145.0 | 150.0 | 150.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 48.4 | 57.6 | 19.8 | 12.4 | 13.0 | 13.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა(ეკონომიკურად სუსტი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება) | 48.4 | 57.6 | 19.8 | 12.4 | 13.0 | 13.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 160.7 | 113.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 50.8 | 72.5 | 139.0 | 130.2 | 134.5 | 134.5 |
|
| სულ | 4,559.9 | 4,596.7 | 3,823.9 | 3,295.5 | 3,368.1 | 3,452.9 |
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №39 - ვებგვერდი, 03.05.2011წ.
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 აგვისტოს დადგენილება №54 - ვებგვერდი, 12.09.2011 წ.
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 ნოემბრის დადგენილება №62 - ვებგვერდი, 07.12.2011 წ.
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის დადგენილება №64 - ვებგვერდი, 22.12.2011 წ.
დანარათი 4
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010წლის გეგმა | 2011 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| შემოსავლები | 3,879.5 | 3,847.9 | 3,769.2 | 3,242.5 | 3,309.4 | 4,394.9 |
| გადასახადები | 310.8 | 378.1 | 442.7 | 305.0 | 325.0 | 335.0 |
| გრანტები | 3,074.5 | 3,021.3 | 2,791.2 | 2,435.4 | 2,463.0 | 3,506.6 |
| სხვა შემოსავლები | 494.2 | 448.5 | 535.3 | 502.1 | 521.4 | 553.3 |
|
|
| |||||
| ხარჯები | 3,287.5 | 2,593.6 | 2,941.7 | 3,276.5 | 3,358.1 | 3,441.4 |
| შრომის ანაზღაურება | 837.0 | 798.4 | 884.8 | 973.8 | 974.0 | 974.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 546.5 | 491.5 | 615.9 | 704.7 | 742.6 | 782.9 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,011.1 | 1,057.4 | 1,280.4 | 1,453.0 | 1,491.5 | 1,534.5 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 322.3 | 246.3 | 160.6 | 145.0 | 150.0 | 150.0 |
| სხვა ხარჯები | 570.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| საოპერაციო სალდო | 592.0 | 1,254.3 | 827.5 | -34.0 | -48.7 | 953.5 |
|
|
| |||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,211.7 | 1,938.1 | 842.5 | 6.0 | -3.7 | -1.5 |
| ზრდა | 1,272.4 | 2,003.1 | 882.2 | 19.0 | 10.0 | 11.5 |
| კლება | 60.7 | 65.0 | 39.7 | 13.0 | 13.7 | 13.0 |
|
|
| |||||
| მთლიანი სალდო | -619.7 | -683.8 | -15.0 | -40.0 | -45.0 | 955.0 |
|
|
| |||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
|
|
|
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| ბალანსი | -619.7 | -683.8 | -15.0 | -40.0 | -45.0 | 955.0 |
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №39 - ვებგვერდი, 03.05.2011წ.
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 აგვისტოს დადგენილება №54 - ვებგვერდი, 12.09.2011 წ.
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 ნოემბრის დადგენილება №62 - ვებგვერდი, 07.12.2011 წ.
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის დადგენილება №64 - ვებგვერდი, 22.12.2011 წ.
დანართი №5
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 4,494.5 | 3,912.9 | 3,808.9 |
| შემოსავლები | 4,433.8 | 3,847.9 | 3,769.2 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 60.7 | 65.0 | 39.7 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| |
| გადასახდელები | 4,559.9 | 4,596.7 | 3,823.9 |
| ხარჯები | 3,287.5 | 2,593.6 | 2,941.7 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,272.4 | 2,003.1 | 882.2 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | -65.4 | -683.8 | -15.0 |
|
|
|
| |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №39 - ვებგვერდი, 03.05.2011წ.
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 აგვისტოს დადგენილება №54 - ვებგვერდი, 12.09.2011 წ.
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 ნოემბრის დადგენილება №62 - ვებგვერდი, 07.12.2011 წ.
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის დადგენილება №64 - ვებგვერდი, 22.12.2011 წ.
როგორ დავიმოწმოთ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“, №25, 24.12.2010, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.114.016021 (კონსოლიდირებული რედაქცია 20.12.2011). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/1156038-4/