ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (13)
შემდგომი ცვლილებები (11)
წინა ცვლილებები (2)
დოკუმენტის ტექსტი
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №51
2011 წლის 2 2 ნოემბერი
ქ. ბოლნისი
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტისა ,,ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების საფუძველზე, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. ბიუჯეტის შემოსულობები
1. ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 10585,119 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №2), კერძოდ:
ა) გადასახადები 1713,219 ათ. ლარი;
ბ) გრანტები 305,00 ათ. ლარი;
გ) სხვა შემოსავლები 8566,90 ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) პროცენტები 300,00 ათ.ლარი;
გ.ბ) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 7814,70 ათ. ლარი;
გ.გ) საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 41,20 ათ. ლარი;
გ.დ) შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები, სანქციები და საურავები) 111.00 ათ. ლარი.
2. არაფინანსური და ფინანსური აქტივების კლება 4864,673 ათ. ლარი (ცხრილი №2), მათ შორის:
ა) არაფინანსური აქტივების კლება 335,00 ათ. ლარი;
ბ) ფინანსური აქტივების კლება 4529,881 ათ. ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
მუხლი 2. საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები:
ა) მიზნობრივი დანიშნულების ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 305,00ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ა) სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებების დაფინანსება 20,0ათ.ლარი;
ა.ა) თავდაცვის სფეროში 124,45ათ. ლარი;
ა.ბ) ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 155,55ათ. ლარი;
ა.გ) სოციალური დაცვის სფეროში 5,00ათ. ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
მუხლი 3. . ბიუჯეტის გადასახდელები
1.ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ზრდა , განისაზღვროს 15282,725ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №4), კერძოდ:
ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2341,936ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ა) ადგილობრივი თვით მ მართველობის ორგანოები 2023,587ათ. ლარი;
ა.ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 50.00 ათ. ლარი;
ა.გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 11,22 ა თ. ლარი;
ა.დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 245,129 ათ. ლარი;
ა.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 12.00ათ. ლარი;
ბ) თავდაცვა 128,45 ათ. ლარი, მათ შორის:
ბ.ა) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 128,45 ათ. ლარი;
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 521,322 ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 259,002 ათ.ლარი;
გ.ბ) მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური 262,32 ათ. ლარი;
დ) ეკონომიკური საქმიანობა 5121,00 ათ. ლარი, მათ შორის:
დ.ა) სოფლის მეურნეობა 4,00 ათ. ლარი;
დ.ბ) ტრანსპორტი 5117,00 ათ. ლარი;
ე) გარემოს დაცვა 524,80 ათ. ლარი,მათ შორის:
ე.ა) ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება, განადგურება 520,00 ათ. ლარი;
ე.ბ) ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშა ფ ტების დაცვა 4,80 ათ. ლარი;
ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2777,00 ათ. ლარი, მათ შორის:
ვ.ა) ბინათმშენებლობა 370,00 ათ. ლარი;
ვ.ბ) წყალმომარაგება 80,00 ათ. ლარი;
ვ.გ) გარე განათება 653,00 ათ. ლარი;
ვ.დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1674,00 ათ. ლარი;
ზ) ჯანმრთელობის დაცვა 208,80 ათ. ლარი, მათ შორის:
ზ.ა) ფარმაცევტული პროდუქცია 70,00 ათ. ლარი;
ზ.ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 138,80 ათ. ლარი;
თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია 2406,20 ათ. ლარი, მათ შორის:
თ.ა) მომსახურება დასვენებასა და სპორტის სფეროში 1455,50 ათ. ლარი;
თ.ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 699,40 ათ. ლარი;
თ.გ) ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 136,80 ათ. ლარი;
თ.დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა114,50 ათ.ლარი;
ი) განათლება 426,96ათ. ლარი, მათ შორის:
ი.ა) სკოლამდელი აღზრდა 426,96 ათ. ლარი;
კ) სოციალური დაცვა 826,257 ათ. ლარი, მათ შორის:
კ.ა) ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 85,50ათ. ლარი;
კ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 110,00 ათ. ლარი;
კ.გ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 152,78ათ. ლარი;
კ.დ) სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 255,477ათ. ლარი;
კ.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 222,50 ათ. ლარი;
2. არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება (ცხრილი №1 ,№3):
ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 7630,10 ათ. ლარი;
ბ) ვალდებულებების კლება 167,275 ათ. ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
მუხლი 4. ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს
(-4362,606)ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №1).
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
მუხლი 5. ნაშთი
1. 2012 წლის დასაწყისისათვის ნაშთი შეადგენს 4529,881ათ. ლარს.
2.წლის დასაწყისისათვის არსებული ფულადი სახსრების ნაშთი 4529,881 ათ. ლარი მიმართულ იქნეს ხარჯების დასაფარავად.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
მუხლი 6. ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილი ასიგნებები
1. ააიპ „დაავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პრევენციული მედიცინის ცენტრი“ 1 38,80 ათ. ლარი.
2.ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება“399,80 ათ. ლარი.
3. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი 3 50 ,00 ათ. ლარი.
4. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრი“ 49 0,40 ათ. ლარი.
5. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“94,00 ათ. ლარი.
6. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრი“ 9 8,00 ათ. ლარი.
7. ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სარეაბილიტაციო ცენტრი „განთიადი“ 6 2,65 ათ. ლარი.
8. შპს „კულტურისა და დასვენების პარკი 4 8,00 ათ. ლარი.
9. შპს _ მოხუცთა პანსიონატი „ჭაღარა“ 10,00 ათ. ლარი.
10. შპს „კომუნალური მეურნეობა“ 1 44,00 ათ.ლარი.
11. შპს „გაზეთი ბოლნისი“ 40,0 ათ.ლარი.
12. ბოლნისის ეპარქია 100.00 ათ. ლარი.
13. № 23 ბოლნისის საარჩევნო ოლქის დეპუტატის ბიურო 12 ,00 ათ. ლარი.
14. სშსს-ს სტრუქტურული ერთეულები 166,16 ათ. ლარი:
ა)სშსს-ს ბოლნისის რაიონული სამმართველო 48,52 ათ. ლარი;
ბ)სშსს-ს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველო 100,00 ათ. ლარი;
გ)სშსს-ს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი ქვემო ქართლის საამხარეო სამმართველო 15,00 ათ. ლარი.
დ)ქვემო ქართლის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 2,64 ათ. ლარი.
15. ააიპი ბოლნისის სათნოების სახლი 274,537 ათ. ლარი:
ა) მოხუცთა მოვლა პატრონობისათვის 95,00 ათ. ლარი;
ბ) ბენეფიციართა უფასო კვების მომსახურება 179,537 ათ. ლარი;
16. საფეხბურთო კლუბი „სიონი“ 600,00 ათ. ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
მუხლი 7. მუნიციპალური სოციალური პროგრამები და ღონისძიებები
1.ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის პროგრამა 152,78ათ.ლარი;
2.ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ეპილეფსიით, პარკინსონიზმით, ბრონქული ასთმით და ონკოლოგიით დაავადებული სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამა 70,00 ათ. ლარი;
3.2008 წლის რუსეთის აგრესიის შედეგად მუნიციპალიტეტში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირების დახმარების მუნიციპალური პროგრამა 25,40 ათ.ლარი;
4. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების და ოჯახებში რეინტეგრირებულ ბავშვთა დახმარების მუნიციპალური პროგრამა 22,85 ათ.ლარი;
5.სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო კვებით დახმარების პროგრამა 195,377 ათ.ლარი;
6. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილე (კოდი100) და საქარღველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი ვეტერანების (კოდი: 500, 501, 600, 311, 312 და 800) დახმარების პროგრამა 15,5 ათ.ლარი;
7. სტუდენტთა დახმარების პროგრამა 19,20 ათ.ლარი;
8.ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირების მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასოდ და დანარჩენი მოსახლეობის შეღავათიან ფასში მომსახურების პროგრამა 144,00 ათ.ლარი;
9.მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა მოქალაქეების სარიტუალო დახმარების პროგრამა 3,00 ათ.ლარი;
10. კანონით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ღონისძიებები 5,00 ათ. ლარი;
11. ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ღონისძიებები 70,50 ათ.ლარი;
12.ეპიდზედამხედველობისა და ეპიდსიტუაციის მართვის და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პროგრამა 138,80 ათ. ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
მუხლი 8. წინა საბიუჯეტო წლის ვალდებულებები
ა) მუნიციპალიტეტის სესხის ძირის დაფარვის ვალდებულება განისაზღვროს 167,275 ათ. ლარის ოდენობით;
ბ)სოციალური ღონისძიებები 6,930 ათ. ლარი;
გ)დაბა კაზრეთში პოლიციის ეზოს კეთილმოწყობა 92,842 ათ. ლარი;
დ) ქ.ბოლნისის №4 ბაგა-ბაღის რეაბილიტაც ი ა 2,16 ათ. ლარი;
ე) წარმომადგენლობითი ღონისძიებებისთვის სუვენირები 4,00 ათ. ლარი;
ვ)კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილებისთვის საახალწლო საჩუქარი 0.40 ათ. ლარი;
ზ)ტელეკომპანია „ბოლნელი“ 1,80 ათ. ლარი.“;
თ)დამისამართების ჯგუფის პრემირება და სახელშეკრულებო მომსახურების ანაზღაურება 1,68 ათ. ლარი;
ი) მივლინებები 0.064 ათ.ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
მუხლი 9. სარეზერვო ფონდი
საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.00 ათ. ლარის ოდენობით.
მუხლი 10
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები განისაზღვროს 15450.00 ა თ. ლარით (ცხრილი №1,№2,№3,№4).
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
მუხლი 11
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 201 1 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 20 10 წლის 2 5 დეკემბრის № 2 2 დადგენილება.
მუხლი 12
დადგენილება ამოქმედდეს 201 2 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. საბიაშვილი
შეტანილი ცვლილებები:
1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
2. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
ცხრილი №1
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში | |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| შემოსავლები | 11,300.578 | 10,792.837 | 10,585.12 | 11,280.00 | 11,450.00 | 11,755.00 |
| გადასახადები | 2,008.072 | 1,559.390 | 1,713.219 | 1,713.200 | 1,713.200 | 1,723.200 |
| გრანტები | 1,692.967 | 1,226.554 | 305.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| სხვა შემოსავლები | 7,599.539 | 8,006.893 | 8,566.900 | 9,281.800 | 9,451.800 | 9,746.80 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 7,639.971 | 7,461.896 | 7,652.63 | 7,428.16 | 7,380.25 | 7,623.31 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,204.501 | 1,247.930 | 1,307.0 | 1,277.0 | 1,277.0 | 1,277.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 2,536.394 | 3,214.419 | 2,454.6 | 3,216.7 | 3,186.7 | 3,446.7 |
| პროცენტი | 195.748 | 279.367 | 245.1 | 223.9 | 200.0 | 173.1 |
| სუბსიდიები | 2,557.032 | 1,604.210 | 2,220.2 | 1,632.0 | 1,638.0 | 1,638.0 |
| გრანტები | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 813.363 | 880.990 | 950.9 | 766.5 | 766.5 | 776.5 |
| სხვა ხარჯები | 332.933 | 234.980 | 474.8 | 312.0 | 312.0 | 312.0 |
|
|
|
|
|
|
| |
| საოპერაციო სალდო | 3,660.6 | 3,330.941 | 2,932.5 | 3,851.8 | 4,069.7 | 4,131.7 |
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,951.2 | 4,062.983 | 7,295.1 | 3,663.4 | 3,857.4 | 3,892.4 |
| ზრდა | 3,067.125 | 4,582.983 | 7,630.100 | 3,783.356 | 3,907.356 | 3,937.356 |
| კლება | 115.896 | 520.000 | 335.000 | 120.000 | 50.000 | 45.000 |
|
|
|
|
|
|
| |
| მთლიანი სალდო | 709.378 | -732.042 | -4,362.606 | 188.489 | 212.392 | 239.330 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 366.511 | -877.163 | -4,529.881 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ზრდა | 888.376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 888.376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 521.865 | 877.163 | 4,529.881 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 514.785 | 877.163 | 4529.881 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 7.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ცვლილება | -342.867 | -145.121 | -167.275 | -188.489 | -212.392 | -239.330 |
| ზრდა | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 342.867 | 145.121 | 167.275 | 188.489 | 212.392 | 239.330 |
| საგარეო | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 342.867 | 145.121 | 167.275 | 188.489 | 212.392 | 239.330 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
ცხრილი №2
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
|
|
|
|
|
|
|
| ათას ლარებ -ში | |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | შემოსულობების კოდები | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგ -ნოზი | 2014 წლის პროგ -ნოზი | 2015 წლის პროგ -ნოზი | |
| შემოსულობები |
| 11,423.554 | 11,312.837 | 10,920.12 | 11,400.00 | 11,500.00 | 11,800.00 | |
| შემოსავლები | 1 | 11,300.578 | 10,792.837 | 10,585.12 | 11,280.00 | 11,450.00 | 11,755.00 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 115.896 | 520.00 | 335.00 | 120.00 | 50.00 | 45.00 | |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 7.080 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| შემოსავლები | 1 | 11,300.578 | 10,792.837 | 10,585.119 | 11,280.00 | 11,450.00 | 11,755.00 | |
| გადასახადები | 11 | 2,008.072 | 1,559.390 | 1,713.219 | 1,713.200 | 1,713.200 | 1,723.200 | |
| გადასახადები ქონებაზე | 113 | 2,008.030 | 1,559.32 | 1,713.219 | 1,713.20 | 1,713.20 | 1,723.20 | |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 1,086.452 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 |
| 3.12 |
|
|
|
| |
| ფიზიკურ პირეთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი | 113113 | 13.36 | 21.20 | 11.22 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | |
| ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი | 1131131 | 10.2 | 20.0 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | |
| არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი | 1131132 | 3.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| - საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 |
|
|
|
|
|
| |
| - საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 1131136 |
|
|
|
|
|
| |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113114 | 516.127 | 430.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადიფიზიკური პირებიდან | 1131141 | 451.084 | 350.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადიიურიდიული პირებიდან | 1131142 | 65.043 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113115 | 392.092 | 205.0 | 202.0 | 202.0 | 202.0 | 212.0 | |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 4.472 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან | 1131152 | 387.620 | 195.0 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 200.0 | |
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.042 | 0.07 |
|
|
|
| |
| გრანტები | 13 | 1,692.967 | 1,226.554 | 305.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 | 5.116 |
|
|
|
|
| |
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
|
|
|
|
| |
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 1,687.851 | 1,226.554 | 305.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
|
|
|
|
|
|
| |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 236.0 | 280.0 | 305.0 | 285.0 | 285.0 | 285.0 | |
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 1,451.851 | 946.554 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
|
|
|
|
|
|
| |
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
| |
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
| |
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 1,451.851 | 946.554 |
|
|
|
| |
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
|
|
|
|
|
|
| |
| სხვა შემოსავლები | 14 | 7,599.539 | 8,006.893 | 8,566.900 | 9,281.80 | 9,451.80 | 9,746.80 | |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 7,263.004 | 7,674.593 | 8,414.7 | 9,128.6 | 9,298.6 | 9,593.5 | |
| პროცენტები | 1411 |
| 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 14115 |
| 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| დივიდენდები | 1412 |
| 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები | 14121 |
| 5.00 |
|
|
|
| |
| რენტა | 1415 | 7,263.004 | 7,369.593 | 7,814.700 | 8,528.60 | 8,698.60 | 8,993.50 | |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 7,249.974 | 7359.593 | 7814.700 | 8528.6 | 8698.6 | 8993.5 | |
| - მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის | 141511 | 7,112.278 | 7248.393 | 7713.50 | 8427.40 | 8597.4 | 8892.3 | |
| - მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 141512 | 72.716 | 60.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| - მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის | 141514 |
|
|
|
|
|
| |
| - მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე | 141516 | 0.88 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| - სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი | 141519 | 64.10 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | 14153 |
|
|
|
|
|
| |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 13.03 | 10.00 |
|
|
|
| |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 |
|
|
|
|
|
| |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 33.795 | 41.200 | 41.20 | 42.20 | 42.20 | 42.30 | |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 32.568 | 26.20 | 26.20 | 27.20 | 27.20 | 27.30 | |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 7.657 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.20 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 |
|
|
|
|
|
| |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 7.2 |
|
|
|
|
| |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 9.412 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 6.299 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 |
|
|
|
|
|
| |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 1.227 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 |
|
|
|
|
|
| |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 1.227 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 291.888 | 291.100 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯამრთელობის დაცვისა და სოციალური დაზღვევის სფეროში | 14311 | 49.257 | 28.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო. | 14312 | 0.065 |
|
|
|
|
| |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის დარგში | 14313 | 64.78 | 65.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ისტორიის და კულტურის ძეგლთა დაცვის, განათლების და აღზრდის სფეროში | 14314 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიისგამოყენების დარგში | 14315 | 9.095 | 2.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 143171 | 103.258 | 110.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
| სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში | 143179 | 4.86 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში | 14318 | 17.02 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო | 14319 | 9.30 | 17.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო | 143110 | 21.78 | 23.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| დასუფთავების წესების დარღვევის გამო | 1431111 | 3.80 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 143199 | 1.906 | 3.70 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო | 1434 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 1439 | 6.367 | 26.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 |
|
|
|
|
|
| |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 10.852 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 115.896 | 520.00 | 335.0 | 120.0 | 50.0 | 45.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 14.439 | 30.0 | 35.0 | 20.0 | 10.0 | 5.0 | |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 101.457 | 490.0 | 300.0 | 100.0 | 40.0 | 40.0 | |
| მიწა | 3141 | 101.457 | 490.0 | 300.0 | 100.0 | 40.0 | 40.0 | |
| შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან (სახაზინო კოდი 3390) |
| 2.583 |
|
|
|
|
| |
| შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3391) |
|
|
|
|
|
|
| |
| შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3392) |
| 98.874 | 490.0 | 300.0 | 100.0 | 40.0 | 40.0 | |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გამოკლება) | 32 | 7.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 3212 |
|
|
|
|
|
| |
| სესხები | 3214 |
|
|
|
|
|
| |
| სხვადებიტორული დავალიანებები | 3218 | 7.080 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
| |
| საშინაო |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
ცხრილი №3
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
|
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში | |
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| სულ | ბოლნისის მუნიციპალიტეტი | 11,049.963 | 12,190.000 | 15,450.00 | 11,400.00 | 11,500.00 | 11,800.00 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 183.0 | 170.0 | 181.0 | 186.0 | 186.0 | 186.0 | |
| ხარჯები | 7,640.0 | 7,461.9 | 7,652.6 | 7,428.2 | 7,380.3 | 7,623.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,204.501 | 1,247.9 | 1,306.966 | 1,277.0 | 1,277.0 | 1,277.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2,536.394 | 3,214.4 | 2,454.571 | 3,216.7 | 3,186.7 | 3,446.7 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 46.51 | 50.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | |
| მივლინებები | 4.837 | 8.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,437.428 | 1,921.840 | 1,423.4 | 2,080.4 | 2,060.4 | 2,310.4 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3.8 | 22.0 | 26.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | |
| კვების ხარჯები | 158.542 | 187.3 | 15.8 | 199.0 | 199.0 | 199.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 7.200 | 104.1 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4.632 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 346.111 | 345.0 | 400.1 | 289.9 | 289.9 | 289.9 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 527.333 | 571.084 | 460.9 | 492.1 | 482.1 | 492.1 | |
| პროცენტი | 195.748 | 279.367 | 245.129 | 223.9 | 200.0 | 173.1 | |
| სუბსიდიები | 2,557.032 | 1,604.2 | 2,220.20 | 1,632.0 | 1,638.0 | 1,638.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 813.363 | 880.990 | 950.917 | 766.5 | 766.5 | 776.5 | |
| სხვა ხარჯები | 332.933 | 235.0 | 474.842 | 312.0 | 312.0 | 312.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,067.125 | 4,582.983 | 7,630.100 | 3,783.4 | 3,907.4 | 3,937.4 | |
| ვალდებულებების კლება | 342.867 | 145.121 | 167.275 | 188.489 | 212.392 | 239.330 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 2,207.502 | 2,511.047 | 2,509.21 | 2,399.26 | 2,399.26 | 2,399.26 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 143.00 | 134.0 | 135.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | |
| ხარჯები | 1,681.39 | 2,037.1 | 2,045.9 | 1,998.8 | 1,974.9 | 1,947.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 945.95 | 984.1 | 1,003.4 | 973.5 | 973.5 | 973.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 538.688 | 768.7 | 792.4 | 796.4 | 796.4 | 796.4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 46.511 | 48.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | |
| მივლინებები | 3.940 | 6.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 172.218 | 257.2 | 189.3 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3.80 | 22.0 | 26.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 159.931 | 202.32 | 235.15 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 152.288 | 232.427 | 294.764 | 300.300 | 300.300 | 300.300 | |
| პროცენტი | 195.748 | 279.367 | 245.129 | 223.915 | 200.012 | 173.074 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.00 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 183.247 | 328.8 | 296.0 | 212.0 | 212.0 | 212.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 342.867 | 145.1 | 167.3 | 188.5 | 212.4 | 239.3 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 253.986 | 295.597 | 295.140 | 273.5 | 273.5 | 273.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| ხარჯები | 253.99 | 292.6 | 293.1 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 173.86 | 176.54 | 186.080 | 176.44 | 176.44 | 176.44 | |
| საქონელი და მომსახურება | 80.12 | 116.057 | 107.060 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 24.53 | 26.080 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | |
| მივლინებები | 1.02 | 1.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 24.07 | 32.120 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 28.98 | 36.92 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.53 | 19.437 | 25.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,405.541 | 1,753.712 | 1,728.44700 | 1,640.040 | 1,640.040 | 1,640.040 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 123.0 | 114.0 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | |
| ხარჯები | 1,222.294 | 1,427.934 | 1,434.447 | 1,428.040 | 1,428.040 | 1,428.040 | |
| შრომის ანაზღაურება | 772.088 | 807.55 | 817.326 | 797.040 | 797.040 | 797.040 | |
| საქონელი და მომსახურება | 449.205 | 615.4 | 612.121 | 626.0 | 626.0 | 626.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 21.985 | 22.08 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | |
| მივლინებები | 2.924 | 5.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 148.151 | 225.064 | 170.4 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 130.951 | 165.400 | 195.15 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 145.194 | 187.740 | 208.54 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.001 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 183.247 | 325.78 | 294.00 | 212.0 | 212.0 | 212.0 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 20.000 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 20.000 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 20.000 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 20.000 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 01 04 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 5.560 | 5.250 | 5.220 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| ხარჯები | 5.560 | 5.250 | 5.220 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5.560 | 5.250 | 5.220 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.560 | 5.250 | 5.220 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | |
| 01 05 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება | 538.615 | 424.488 | 412.404 | 412.404 | 412.404 | 412.404 |
| ხარჯები | 195.748 | 279.367 | 245.129 | 223.915 | 200.012 | 173.074 | |
| პროცენტი | 195.748 | 279.367 | 245.129 | 223.915 | 200.012 | 173.074 | |
| ვალდებულებების კლება | 342.867 | 145.121 | 167.275 | 188.489 | 212.392 | 239.330 | |
| 01 06 | ცენტრალიზებული მიწოდება და შესყიდვები | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 01 07 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| ხარჯები | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 259.667 | 262.820 | 262.3200 | 260.97 | 260.97 | 260.97 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 27.0 | 23.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | |
| ხარჯები | 214.797 | 234.8 | 262.3 | 261.0 | 261.0 | 261.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 173.158 | 173.44 | 213.160 | 213.160 | 213.160 | 213.160 | |
| საქონელი და მომსახურება | 35.446 | 48.8 | 37.160 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.00 | 2.0 |
|
|
|
| |
| მივლინებები | 0.042 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 7.285 | 13.77 | 9.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4.632 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 21.24 | 18.820 | 21.950 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.250 | 9.130 | 0.0 |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 6.2 | 12.560 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44.870 | 28.000 |
|
|
|
| |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 306.740 | 391.449 | 259.002 | 48.16 | 48.16 | 48.16 |
| ხარჯები | 306.740 | 167.849 | 259.002 | 48.16 | 48.16 | 48.16 | |
| საქონელი და მომსახურება | 204.553 | 167.8 | 166.160 | 48.16 | 48.16 | 48.16 | |
| ოფისის ხარჯები | 47.055 | 62.149 | 58.00 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 155.453 | 103.5 | 105.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.05 | 2.2 | 2.520 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| სხვა ხარჯები | 102.187 | 0.0 | 92.842 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 223.60 |
|
|
|
| |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 111.155 | 122.110 | 128.450 | 124.450 | 124.450 | 124.450 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
| ხარჯები | 111.2 | 122.11 | 128.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 85.4 | 90.40 | 90.40 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 25.8 | 31.7 | 38.050 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | |
| მივლინებები | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 8.2 | 12.110 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 7.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.5 | 18.260 | 26.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 111.155 | 122.110 | 128.45 | 124.45 | 124.45 | 124.45 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
| ხარჯები | 111.16 | 122.11 | 128.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 85.392 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | |
| საქონელი და მომსახურება | 25.76 | 31.71 | 38.05 | 34.05 | 34.05 | 34.05 | |
| მივლინებები | 0.855 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 8.218 | 12.11 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 7.20 | 0.1 |
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.49 | 18.26 | 26.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 4,511.590 | 5,783.902 | 8,928.30 | 5,675.16 | 5,874.16 | 6,064.16 |
| ხარჯები | 1,674.332 | 1,990.3 | 1,619.2 | 2,153.80 | 2,228.80 | 2,388.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,405.472 | 1,720.1 | 1,201.2 | 1,798.80 | 1,868.80 | 2,028.8 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,103.816 | 1,498.5 | 1,155.0 | 1,730.00 | 1,810.00 | 1,960.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 2.1 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 301.656 | 219.5 | 45.7 | 68.80 | 58.80 | 68.8 | |
| სუბსიდიები | 44.3 | 56.8 | 48.0 | 55.00 | 60.00 | 60.0 | |
| სხვა ხარჯები | 224.6 | 213.4 | 370.0 | 300.00 | 300.00 | 300.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,837.258 | 3,793.6 | 7,309.1 | 3,521.36 | 3,645.36 | 3,675.4 | |
| 05 01 | სარწყავი არხების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | 21.120 | 28.579 | 0.0 | 15.00 | 15.00 | 15.0 |
| ხარჯები | 14.232 | 11.028 | 0.0 | 15.00 | 15.00 | 15.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 14.232 | 11.028 | 0.0 | 15.00 | 15.00 | 15.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14.232 | 11.028 |
| 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.888 | 17.551 |
|
|
|
| |
| 05 02 | საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები | 14.391 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| ხარჯები | 14.391 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 14.391 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14.391 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 05 03 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა შენახვის ხარჯები | 946.571 | 2,562.654 | 5,117.000 | 2,571.356 | 2,895.356 | 2,475.356 |
| ხარჯები | 175.607 | 186.960 | 75.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 175.607 | 186.960 | 75.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 174.670 | 186.960 | 75.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.937 | 0.000 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 770.964 | 2,375.694 | 5,042.00 | 2,071.4 | 2,395.4 | 1,975.4 | |
| 05 04 | ტრანსპორტის შეძენის ხარჯები | 0.000 | 94.020 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 34.02 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| სხვა ხარჯები |
| 34.02 |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 60.000 |
|
|
|
| |
| 05 05 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია | 4.990 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.99 |
|
|
|
|
| |
| 05 06 | დასუფთავების ღონისძიებები | 451.150 | 505.92 | 520.0 | 520.0 | 550.0 | 600.0 |
| ხარჯები | 451.15 | 480.0 | 520.0 | 520.0 | 550.0 | 600.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 451.15 | 480.0 | 520.0 | 520.0 | 550.0 | 600.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 451.150 | 480.0 | 520.0 | 520.0 | 550.0 | 600.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 25.920 |
|
|
|
| |
| 05 07 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება | 790.556 | 73.584 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 1,000.0 |
| ხარჯები | 39.839 | 58.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 39.839 | 58.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 19.844 | 42.0 |
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19.995 | 16.5 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 750.717 | 15.084 |
| 500.0 | 500.0 | 1,000.0 | |
| 05 08 | ბიომრავალფეროვნების დაცვა | 0.000 | 4.625 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| ხარჯები | 0.000 | 4.625 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 4.625 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 4.625 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
| 05 09 | ბინათმშენებლობა | 228.42 | 210.40 | 370.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| ხარჯები | 228.42 | 179.400 | 370.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3.865 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.865 | 0.000 |
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 224.55 | 179.40 | 370.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 31.0 |
|
|
|
| |
| 05 10 | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია | 516.631 | 344.672 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 12.144 | 34.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12.144 | 34.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12.144 | 34.125 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 504.487 | 310.547 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 11 | გარე განათების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია | 561.468 | 715.0 | 653.0 | 700.0 | 700.0 | 750.0 |
| ხარჯები | 393.614 | 580.0 | 550.0 | 600.0 | 600.0 | 650.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 393.614 | 580.0 | 550.0 | 600.0 | 600.0 | 650.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 393.614 | 579.0 | 550.0 | 600.0 | 600.0 | 650.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1.0 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 167.854 | 135.0 | 103.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 05 12 | სარიტუალო სახლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობის სამუშაოები | 224.394 | 416.955 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.880 | 34.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.88 | 34.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 30.000 |
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.88 | 4.455 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 223.514 | 382.500 |
|
|
|
| |
| 05 13 | ქვეწარმავლებისაგან, სხვა ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და სანიტარული დაცვა | 25.00 | 37.792 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| ხარჯები | 25.00 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 25.00 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.000 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.792 |
|
|
|
| |
| 05 14 | შადრევნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია | 0.798 | 80.3 | 80.0 | 80.0 | 30.0 | 80.0 |
| ხარჯები | 0.8 | 14.3 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.8 | 14.3 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.798 | 14.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 66.0 | 70.0 | 50.0 |
| 50.0 | |
| 05 15 | გაჩერებების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია | 26.559 | 8.000 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 19.566 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 19.566 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19.566 | 0.000 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.99 | 8.0 |
| 50.0 |
|
| |
| 05 16 | მემორიალის მოწყობა | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.009 |
|
|
|
|
| |
| 05 17 | ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია | 135.468 | 174.884 | 1,556.6 | 300.0 | 150.0 | 150.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 50.0 | 100.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 11.786 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 135.468 | 163.098 | 1,556.6 | 300.0 | 100.0 | 50.0 | |
| 05 18 | სასაფლაოების შემოღობვის ხარჯი | 25.819 | 85.551 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 25.819 | 85.551 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 25.819 | 85.551 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.819 | 85.551 |
| 10.0 |
| 10.0 | |
| 05 19 | ბუნებრივი აირის საუბნო მრიცხველები | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.015 |
|
|
|
|
| |
| 05 20 | ქალაქის რუკების , ქალაქის და სოფლების ქუჩების ნუმერაცია, ვებგვედის შექმნა, სემინარები | 0.072 | 5.5 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.072 | 5.5 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.072 | 5.5 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 2.1 | 0.5 |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.072 | 3.4 | 1.9 |
|
|
| |
| 05 21 | მასალები და ჭურჭელი | 144.290 | 86.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 144.290 | 86.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 144.290 | 86.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 86.2 |
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 144.290 |
|
|
|
|
| |
| 05 22 | სპორტული მოედნების მოწყობა | 75.403 | 30.000 | 70.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| ხარჯები | 49.181 | 5.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| საქონელი და მომსახურება | 49.181 | 5.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ოფისის ხარჯები | 28.740 | 5.000 |
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.441 | 0.000 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 26.222 | 25.0 | 70.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 05 23 | სპორტული დარბაზების და საცურაო აუზის მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 0.000 | 50.0 | 0.0 | 200.0 | 250.0 | 250.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 50.0 |
| 200.0 | 250.0 | 250.0 | |
| 05 24 | დასვენების სკვერების და პარკის რეაბილიტაცია-მშენებლობა, მოვლა პატრონობა | 133.468 | 160.719 | 435.50 | 255.0 | 310.0 | 260.0 |
| ხარჯები | 44.307 | 53.50 | 48.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 | |
| სუბსიდიები | 44.307 | 53.5 | 48.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 89.161 | 107.219 | 387.500 | 200.0 | 250.0 | 200.0 | |
| 05 25 | კულტურის სახლები, მუზეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 185.00 | 93.30 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 35.00 | 75.1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 35.00 | 75.1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 35.0 | 75.1 |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 150.0 | 18.2 |
|
|
|
| |
| 05 26 | კომუნალური მეურნეობის ბაზის გაუმჯობესება | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ხარჯები | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| სუბსიდიები |
| 3.28 |
|
|
|
| |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 825.924 | 493.7 | 427.0 | 549.0 | 449.0 | 549.0 |
| ხარჯები | 825.924 | 468.7 | 402.0 | 499.0 | 399.0 | 499.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 100.169 | 75.0 | 2.2 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 98.836 | 75.0 | 2.2 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 725.8 | 393.71 | 399.8 | 399.0 | 399.0 | 399.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 824.591 | 493.71 | 427.0 | 549.0 |
| 549.0 |
| ხარჯები | 824.591 | 468.71 | 402.0 | 499.0 |
| 499.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 98.836 | 75.0 | 2.2 | 100.0 |
| 100.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 98.836 | 75.0 | 2.2 | 100.0 |
| 100.0 | |
| სუბსიდიები | 725.755 | 393.71 | 399.8 | 399.0 | 399.0 | 399.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 25.0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 1.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 1.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.333 |
|
|
|
|
| |
| 07 00 | სპორტული და კულტულური ღონისძიებები | 1,820.720 | 1,457.797 | 1,900.70 | 1,312.5 | 1,313.5 | 1,313.5 |
| ხარჯები | 1,819.0 | 1,273.797 | 1,900.7 | 1,312.5 | 1,313.5 | 1,313.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 32.0 | 111.08 | 128.3 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 32.0 | 107.1 | 113.8 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | |
| სუბსიდიები | 1,787.0 | 1,153.72 | 1,772.4 | 1,178.0 | 1,179.0 | 1,179.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.8 | 184.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| სხვა ხარჯები |
| 7.0 |
|
|
|
| |
| 07 02 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 3.75 | 198.1 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| ხარჯები | 2.0 | 14.1 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.0 | 12.1 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.0 | 12.077 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| სხვა ხარჯები |
| 2.0 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.75 | 184.0 |
|
|
|
| |
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 0.0 | 4.0 | 14.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| ხარჯები | 0.0 | 4.0 | 14.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.0 | 14.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | |
| სამედიცინო ხარჯები |
| 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 07 04 | სპორტული სკოლები | 351.096 | 320.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| ხარჯები | 351.096 | 320.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | |
| სუბსიდიები | 351.096 | 320.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | |
| 07 05 | საფეხბურთო კლუბის ,,სიონის" ხარჯები | 345.000 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 345.000 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 345.000 |
| 600.0 |
|
|
| |
| 07 06 | საკლუბო, საბიბლიოტეკო, სამუზეუმო გაერთიანება | 569.5 | 500.0 | 490.4 | 495.0 | 495.0 | 495.0 |
| ხარჯები | 569.5 | 500.0 | 490.4 | 495.0 | 495.0 | 495.0 | |
| სუბსიდიები | 569.5 | 500.0 | 490.4 | 495.0 | 495.0 | 495.0 | |
| 07 07 | მუსიკალური კოლექტივები | 110.0 | 102.7 | 94.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
| ხარჯები | 110.0 | 102.7 | 94.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | |
| სუბსიდიები | 110.0 | 102.72 | 94.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 07 08 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 221.8 | 130.0 | 136.8 | 135.0 | 135.0 | 135.0 |
| ხარჯები | 221.755 | 130.0 | 136.8 | 135.0 | 135.0 | 135.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 30.0 | 95.0 | 96.8 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.0 | 95.0 | 96.8 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | |
| სუბსიდიები | 191.755 | 35.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| 07 09 | ეპარქიის ხარჯები | 124.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 124.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| სუბსიდიები | 124.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 07 10 | თეატრების სუბსიდირება | 95.075 | 96.0 | 98.0 | 98.0 | 99.0 | 99.0 |
| ხარჯები | 95.075 | 96.0 | 98.0 | 98.0 | 99.0 | 99.0 | |
| სუბსიდიები | 95.075 | 96.0 | 98.0 | 98.0 | 99.0 | 99.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 1,006.665 | 1,167.17 | 1,035.06 | 1,030.50 | 1,030.50 | 1,040.50 |
| ხარჯები | 1,006.665 | 1,167.2 | 1,035.057 | 1,030.5 | 1,030.5 | 1,040.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 194.303 | 291.2 | 89.1 | 269.0 | 269.0 | 269.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 158.5 | 187.3 | 15.8 | 199.0 | 199.0 | 199.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 100.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35.8 | 0.8 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 812.362 | 876.0 | 945.9 | 761.5 | 761.5 | 771.5 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 144.5 | 159.390 | 138.80 | 140.0 | 140.0 | 150.0 |
| ხარჯები | 144.5 | 159.390 | 138.8 | 140.0 | 140.0 | 150.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 144.5 | 159.390 | 138.8 | 140.0 | 140.0 | 150.0 | |
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 158.5 | 187.295 | 195.377 | 199.0 | 199.0 | 199.0 |
| ხარჯები | 158.5 | 187.295 | 195.377 | 199.0 | 199.0 | 199.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 158.5 | 187.295 | 15.840 | 199.0 | 199.0 | 199.0 | |
| კვების ხარჯები | 158.542 | 187.295 | 15.840 | 199.0 | 199.0 | 199.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 179.537 |
|
|
| |
| 08 03 | ხანდაზმულთა სახლის სუბსიდირება | 96.419 | 109.82 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| ხარჯები | 96.419 | 109.82 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 96.419 | 109.82 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | |
| 08 04 | ომის ვეტერანთა დახმარება | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| 08 05 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 84.79 | 90.0 | 85.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| ხარჯები | 84.79 | 90.0 | 85.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 84.788 | 90.0 | 85.500 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | |
| 08 06 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 128.1 | 150.0 | 152.780 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| ხარჯები | 128.1 | 150.0 | 152.780 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 128.1 | 150.0 | 152.780 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | |
| 08 07 | მოსახლეობის წყლის საფასურის გადასახადის დაფარვა | 35.646 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 35.646 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 35.646 | 82.0 |
|
|
|
| |
| 08 08 | პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალური ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი | 144.0 | 156.0 | 144.0 | 156.0 | 156.0 | 156.0 |
| ხარჯები | 144.0 | 156.0 | 144.0 | 156.0 | 156.0 | 156.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 144.0 | 156.0 | 144.0 | 156.0 | 156.0 | 156.0 | |
| 08 09 | სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარებები | 22.95 | 20.0 | 19.20 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| ხარჯები | 22.95 | 20.0 | 19.20 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 22.95 | 20.0 | 19.20 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
| 08 10 | მოქალაქეებზე გაცემული ერთჯერადი დახმარებები | 68.09 | 73.1 | 70.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 68.09 | 73.1 | 70.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 3.1 |
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 68.09 | 70.0 | 70.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 08 11 | ავადმყოფთა ამბულატორიული მომსახურეობა | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ხარჯები | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.80 |
|
|
|
|
| |
| 08 12 | სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები | 6.50 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| ხარჯები | 6.50 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.50 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 08 13 | ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 99.761 | 100.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| ხარჯები | 99.761 | 100.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 35.761 | 100.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები |
| 100.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35.761 |
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 64.0 |
|
|
|
|
| |
| 08 14 | სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება | 0.000 | 6.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 6.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 6.56 |
|
|
|
| |
| 08 15 | დევნილთა დახმარებაზე გაწეული ხარჯები | 15.596 | 25.00 | 25.40 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| ხარჯები | 15.596 | 25.00 | 25.40 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.78 | 3.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.78 | 3.300 |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15.596 | 24.22 | 22.100 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
ცხრილი № 4
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
|
|
|
| ათასი ლარი | ||||
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2,207.502 | 2,365.926 | 2,341.936 | 2,210.78 | 2,186.87 | 2,159.934 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,659.53 | 2,069.309 | 2,073.587 | 1,963.560 | 1,963.560 | 1,963.560 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,659.527 | 2,049.309 | 2,023.587 | 1,913.56 | 1,913.56 | 1,913.56 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 5.560 | 5.25 | 11.22 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 5.560 | 5.250 | 11.220 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 538.615 | 279.367 | 245.129 | 223.915 | 200.012 | 173.074 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 702 | თავდაცვა | 111.155 | 122.110 | 128.45 | 124.45 | 124.45 | 124.45 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 111.155 | 122.11 | 128.45 | 124.45 | 124.45 | 124.45 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 566.407 | 654.269 | 521.322 | 309.13 | 309.13 | 309.13 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 306.740 | 391.449 | 259.002 | 48.16 | 48.16 | 48.16 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 259.667 | 262.820 | 262.320 | 260.97 | 260.97 | 260.97 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 987.072 | 2,697.253 | 5,121.00 | 2,690.36 | 3,014.36 | 2,594.36 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 35.511 | 40.579 | 4.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 35.511 | 40.579 | 4.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 951.561 | 2,656.674 | 5,117.00 | 2,671.36 | 2,995.36 | 2,575.36 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 946.571 | 2,656.674 | 5,117.0 | 2,671.4 | 2,995.4 | 2,575.4 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 4.990 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 1,241.706 | 584.129 | 524.80 | 1,024.8 | 1,054.8 | 1,604.8 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 451.150 | 505.920 | 520.0 | 520.0 | 550.0 | 600.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 790.556 | 73.584 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 1,000.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
| 4.625 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,888.941 | 2,168.501 | 2,777.00 | 1,375.00 | 1,115.00 | 1,225.00 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 228.418 | 210.400 | 370.00 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 516.631 | 344.672 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7064 | გარე განათება | 561.468 | 715.00 | 653.00 | 700.0 | 700.0 | 750.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 582.424 | 898.429 | 1,674.00 | 475.0 | 215.0 | 275.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 246.08 | 259.390 | 208.80 | 210.0 | 210.0 | 220.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 99.8 | 100.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 99.8 | 100.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 144.52 | 159.390 | 138.8 | 140.0 | 140.0 | 150.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 2,214.591 | 1,791.816 | 2,406.20 | 1,927.50 | 2,033.50 | 1,983.50 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 904.967 | 567.719 | 1,455.50 | 865.00 | 970.00 | 920.00 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 963.369 | 990.097 | 699.400 | 803.000 | 804.000 | 804.000 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 221.755 | 130.00 | 136.80 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 124.500 | 104.00 | 114.50 | 124.5 | 124.5 | 124.5 |
| 709 | განათლება | 825.924 | 493.710 | 426.96 | 549.00 | 0.00 | 549.00 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 824.591 | 493.71 | 426.96 | 549.00 | 0.00 | 549.00 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 1.333 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 1.333 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 760.587 | 907.775 | 826.257 | 820.50 | 820.50 | 820.50 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 84.788 | 90.00 | 85.500 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 84.8 | 90.00 | 85.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 96.4 | 109.82 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 128.1 | 150.00 | 152.780 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 197.088 | 232.30 | 255.477 | 256.5 | 256.5 | 256.5 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 254.235 | 325.66 | 222.50 | 214.0 | 214.0 | 214.0 |
|
| სულ | 11,049.963 | 12,044.879 | 15,282.725 | 11,241.5 | 10,868.6 | 11,590.67 |
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
+
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №51
2011 წლის 2 2 ნოემბერი
ქ. ბოლნისი
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტისა ,,ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების საფუძველზე, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. ბიუჯეტის შემოსულობები
1. ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 10585,00 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი№2), კერძოდ:
1. ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 10585,119 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №2), კერძოდ:
ა) გადასახადები 1713.10ათ. ლარი;
ა) გადასახადები 1713,219 ათ. ლარი;
ბ) გრატები 305,00 ათ. ლარი;
ბ) გრანტები 305,00 ათ. ლარი;
გ) სხვა შემოსავლები 8566,90ათ. ლარი, მათ შორის:
გ) სხვა შემოსავლები 8566,90 ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) პროცენტები 300,00ათ.ლარი;
გ.ა) პროცენტები 300,00 ათ.ლარი;
გ.ბ) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 7814,70ათ. ლარი;
გ.ბ) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 7814,70 ათ. ლარი;
გ.გ) საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 41,20ათ. ლარი;
გ.გ) საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 41,20 ათ. ლარი;
გ.დ) შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები, სანქციები და საურავები) 111.00ათ. ლარი.
გ.დ) შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები, სანქციები და საურავები) 111.00 ათ. ლარი.
2. არაფინანსური და ფინანსური აქტივების კლება 835,00 ათ. ლარი (ცხრილი№2), მათ შორის:
2. არაფინანსური და ფინანსური აქტივების კლება 4864,673 ათ. ლარი (ცხრილი №2), მათ შორის:
ა) არაფინანსური აქტივების კლება 335,00 ათ. ლარი;
ბ) ფინანსური აქტივების კლება 500,00 ათ. ლარი.
ბ) ფინანსური აქტივების კლება 4529,881 ათ. ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
მუხლი 2. საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები:
ა) მიზნობრივი დანიშნულების ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 305,00ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ა) სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებების დაფინანსება 20,0ათ.ლარი;
ა.ა) თავდაცვის სფეროში 124,45ათ. ლარი;
ა.ბ) ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 155,55ათ. ლარი;
ა.გ) სოციალური დაცვის სფეროში 5,00ათ. ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
მუხლი 3. ბიუჯეტის გადასახდელები🔗
მუხლი 3. . ბიუჯეტის გადასახდელები
1.ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს 11252,725 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი№4), კერძოდ:
1.ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ზრდა , განისაზღვროს 15282,725ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №4), კერძოდ:
ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2280,045ათ. ლარი, მათ შორის:
ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2341,936ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ა) ადგილობრივი თვით მმართველობის ორგანოები 1961,696ათ. ლარი;
ა.ა) ადგილობრივი თვით მმართველობის ორგანოები 2023,587ათ. ლარი;
ა.ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 50.00ათ. ლარი;
ა.ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 50.00 ათ. ლარი;
ა.გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 11,22თ. ლარი;
ა.გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 11,22 ათ. ლარი;
ა.დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 245,129ათ. ლარი;
ა.დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 245,129 ათ. ლარი;
ა.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 12.00ათ. ლარი;
ბ) თავდაცვა 124,45 ათ. ლარი, მათ შორის:
ბ) თავდაცვა 128,45 ათ. ლარი, მათ შორის:
ბ.ა) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 124,45 ათ. ლარი;
ბ.ა) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 128,45 ათ. ლარი;
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 425,48ათ. ლარი, მათ შორის:
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 521,322 ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 163,16ათ.ლარი;
გ.ა) პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 259,002 ათ.ლარი;
გ.ბ) მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური 262,32 ათ. ლარი;
გ.ბ) მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური 262,32 ათ. ლარი;
დ) ეკონომიკური საქმიანობა 3546,00ათ. ლარი, მათ შორის:
დ) ეკონომიკური საქმიანობა 5121,00 ათ. ლარი, მათ შორის:
დ.ა) სოფლის მეურნეობა 4,00ათ. ლარი;
დ.ა) სოფლის მეურნეობა 4,00 ათ. ლარი;
დ.ბ) ტრანსპორტი 3542,00ათ. ლარი;
დ.ბ) ტრანსპორტი 5117,00 ათ. ლარი;
ე) გარემოს დაცვა 524,80 ათ. ლარი,მათ შორის:
ე) გარემოს დაცვა 524,80 ათ. ლარი,მათ შორის:
ე.ა) ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება, განადგურება 520,00 ათ. ლარი;
ე.ა) ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება, განადგურება 520,00 ათ. ლარი;
ე.ბ) ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდფშატების დაცვა 4,80ათ. ლარი;
ე.ბ) ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშა ფტების დაცვა 4,80 ათ. ლარი;
ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1188,00ათ. ლარი, მათ შორის:
ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2777,00 ათ. ლარი, მათ შორის:
ვ.ა) ბინათმშენებლობა 330,00ათ. ლარი;
ვ.ა) ბინათმშენებლობა 370,00 ათ. ლარი;
ვ.ბ) წყალმომარაგება 80,00ათ. ლარი;
ვ.ბ) წყალმომარაგება 80,00 ათ. ლარი;
ვ.გ) გარე განათება 653,00 ათ. ლარი;
ვ.გ) გარე განათება 653,00 ათ. ლარი;
ვ.დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 125,00ათ. ლარი;
ვ.დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1674,00 ათ. ლარი;
ზ) ჯანმრთელობის დაცვა 208,80ათ. ლარი, მათ შორის:
ზ) ჯანმრთელობის დაცვა 208,80 ათ. ლარი, მათ შორის:
ზ.ა) ფარმაცევტული პროდუქცია 70,00 ათ. ლარი;
ზ.ა) ფარმაცევტული პროდუქცია 70,00 ათ. ლარი;
ზ.ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 138,80ათ. ლარი;
ზ.ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 138,80 ათ. ლარი;
თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია 1732,40ათ. ლარი, მათ შორის:
თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია 2406,20 ათ. ლარი, მათ შორის:
თ.ა) მომსახურება დასვენებასა და სპორტის სფეროში 785,50ათ. ლარი;
თ.ა) მომსახურება დასვენებასა და სპორტის სფეროში 1455,50 ათ. ლარი;
თ.ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 697,40ათ. ლარი;
თ.ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 699,40 ათ. ლარი;
თ.გ) ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 135,00ათ. ლარი;
თ.გ) ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 136,80 ათ. ლარი;
თ.დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა114,50 ათ.ლარი;
ი) განათლება 399,80ათ. ლარი, მათ შორის:
ი) განათლება 426,96ათ. ლარი, მათ შორის:
ი.ა) სკოლამდელი აღზრდა 399,80 ათ. ლარი;
ი.ა) სკოლამდელი აღზრდა 426,96 ათ. ლარი;
კ) სოციალური დაცვა 822,95 ათ. ლარი, მათ შორის:
კ) სოციალური დაცვა 826,257 ათ. ლარი, მათ შორის:
კ.ა) ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 84,45ათ. ლარი;
კ.ა) ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 85,50ათ. ლარი;
კ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 110,00ათ. ლარი;
კ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 110,00 ათ. ლარი;
კ.გ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 150,00ათ. ლარი;
კ.გ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 152,78ათ. ლარი;
კ.დ) სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 256,50ათ. ლარი;
კ.დ) სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 255,477ათ. ლარი;
კ.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 222,00ათ. ლარი .
კ.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 222,50 ათ. ლარი;
2. არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება (ცხრილი №1 , №3):
2. არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება (ცხრილი №1 ,№3):
ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 4388,50 ათ. ლარი;
ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 7630,10 ათ. ლარი;
ბ) ვალდებულებების კლება 167,275 ათ. ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
მუხლი 4. ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს (- 332, 725) ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი№1).
მუხლი 4. ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს
(-4362,606)ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №1).
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
მუხლი 5. ნაშთი
1. 201 2 წლის დასაწყისისათვის ნაშთი შეადგენს 500, 00ათ. ლარს.
1. 2012 წლის დასაწყისისათვის ნაშთი შეადგენს 4529,881ათ. ლარს.
2.წლის დასაწყისისათვის არსებული ფულადი სახსრების ნაშთი 500, 00 ათ. ლარი მიმართულ იქნეს ხარჯების დასაფარავად.
2.წლის დასაწყისისათვის არსებული ფულადი სახსრების ნაშთი 4529,881 ათ. ლარი მიმართულ იქნეს ხარჯების დასაფარავად.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
მუხლი 6. ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილი ასიგნებები
1. ააიპ „დაავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პრევენციული მედიცინის ცენტრი“ 1 38,80 ათ. ლარი.
2.ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება“ 399,80 ათ. ლარი.
3. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი 3 50 ,00 ათ. ლარი.
4. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრი“ 49 0,40 ათ. ლარი.
5. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“ 94,00 ათ. ლარი.
6. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრი“ 9 8,00 ათ. ლარი.
7. ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სარეაბილიტაციო ცენტრი „განთიადი“ 6 2,65 ათ. ლარი.
8. შპს „კულტურისა და დასვენების პარკი 4 8,00 ათ. ლარი.
9. შპს მოხუცთა პანსიონატი „ჭაღარა“ 1 10,00 ათ. ლარი.
9. შპს _ მოხუცთა პანსიონატი „ჭაღარა“ 10,00 ათ. ლარი.
10. შპს „კომუნალური მეურნეობა“ 1 44,00 ათ.ლარი.
11. შპს „გაზეთი ბოლნისი“ 40,0 ათ.ლარი.
12. ბოლნისის ეპარქია 100.00 ათ. ლარი.
13. № 23 ბოლნისის საარჩევნო ოლქის დეპუტატის ბიურო 12 ,00 ათ. ლარი.
14. სშსს-ს სტრუქტურული ერთეულები 163,16ათ. ლარი:
14. სშსს-ს სტრუქტურული ერთეულები 166,16 ათ. ლარი:
ა)სშსს-ს ბოლნისის რაიონული სამმართველო 48,16ათ. ლარი;
ა)სშსს-ს ბოლნისის რაიონული სამმართველო 48,52 ათ. ლარი;
ბ)სშსს-ს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველო 100,00ათ. ლარი;
ბ)სშსს-ს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველო 100,00 ათ. ლარი;
გ)სშსს-ს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი ქვემო ქართლის სამხარეო სამმართველო 15,00ათ. ლარი.
გ)სშსს-ს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი ქვემო ქართლის საამხარეო სამმართველო 15,00 ათ. ლარი.
დ)ქვემო ქართლის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 2,64 ათ. ლარი.
15. ააიპი ბოლნისის სათნოების სახლი 274,537 ათ. ლარი:
ა) მოხუცთა მოვლა პატრონობისათვის 95,00 ათ. ლარი;
ბ) ბენეფიციართა უფასო კვების მომსახურება 179,537 ათ. ლარი;
16. საფეხბურთო კლუბი „სიონი“ 600,00 ათ. ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
მუხლი 7. მუნიციპალური სოციალური პროგრამები და ღონისძიებები
1.ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის პროგრამა 150,00 ათ.ლარი.
1.ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის პროგრამა 152,78ათ.ლარი;
2. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ეპილეფსიით, პარკინსონიზმით, ბრონქული ასთმით და ონკოლოგიით დაავადებული სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამა 70,00 ათ. ლარი.
2.ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ეპილეფსიით, პარკინსონიზმით, ბრონქული ასთმით და ონკოლოგიით დაავადებული სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამა 70,00 ათ. ლარი;
3.2008 წლის რუსეთის აგრესიის შედეგად მუნიციპალიტეტში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირების დახმარების მუნიციპალური პროგრამა 25,00 ათ.ლარი.
3.2008 წლის რუსეთის აგრესიის შედეგად მუნიციპალიტეტში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირების დახმარების მუნიციპალური პროგრამა 25,40 ათ.ლარი;
4. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების და ოჯახებში რეინტეგრირებულ ბავშვთა დახმარების მუნიციპალური პროგრამა 21,00 ათ.ლარი.
4. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების და ოჯახებში რეინტეგრირებულ ბავშვთა დახმარების მუნიციპალური პროგრამა 22,85 ათ.ლარი;
5. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო კვებით დახმარების პროგრამა 199,00 ათ.ლარი;
5.სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო კვებით დახმარების პროგრამა 195,377 ათ.ლარი;
6. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილე (კოდი100) და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი ვეტერანების (კოდი: 500, 501, 600, 311, 312 და 800) დახმარების პროგრამა 15,5 ათ.ლარი.
6. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილე (კოდი100) და საქარღველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი ვეტერანების (კოდი: 500, 501, 600, 311, 312 და 800) დახმარების პროგრამა 15,5 ათ.ლარი;
7. სტუდენტთა დახმარების პროგრამა 17,00 ათ.ლარი;
7. სტუდენტთა დახმარების პროგრამა 19,20 ათ.ლარი;
8. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირების მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასოდ და დანარჩენი მოსახლეობის შეღავათიან ფასში მომსახურების პროგრამა 144,00 ათ.ლარი.
8.ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირების მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასოდ და დანარჩენი მოსახლეობის შეღავათიან ფასში მომსახურების პროგრამა 144,00 ათ.ლარი;
9.მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა მოქალაქეების სარიტუალო დახმარების პროგრამა 3,00 ათ.ლარი.
9.მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა მოქალაქეების სარიტუალო დახმარების პროგრამა 3,00 ათ.ლარი;
10. კანონით გათვალისწინებული სარიტუალო დახმარება 5,00 ათ. ლარი.
10. კანონით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ღონისძიებები 5,00 ათ. ლარი;
11. ერთჯერადი მატერიალური დახმარებები 70,00 ათ.ლარი.
11. ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ღონისძიებები 70,50 ათ.ლარი;
12. ეპიდზედამხედველობისა და ეპიდსიტუაციის მართვის და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პროგრამა 138,80 ათ. ლარი.
12.ეპიდზედამხედველობისა და ეპიდსიტუაციის მართვის და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პროგრამა 138,80 ათ. ლარი.
მუხლი 8. წინა საბიუჯეტო წლის ვალდებულებები🔗
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
მუნიციპალიტეტის სესხის ძირის დაფარვის ვალდებულება განისაზღვროს 167,275 ათ. ლარის ოდენობით.
მუხლი 8. წინა საბიუჯეტო წლის ვალდებულებები
ა) მუნიციპალიტეტის სესხის ძირის დაფარვის ვალდებულება განისაზღვროს 167,275 ათ. ლარის ოდენობით;
ბ)სოციალური ღონისძიებები 6,930 ათ. ლარი;
გ)დაბა კაზრეთში პოლიციის ეზოს კეთილმოწყობა 92,842 ათ. ლარი;
დ) ქ.ბოლნისის №4 ბაგა-ბაღის რეაბილიტაც ია 2,16 ათ. ლარი;
ე) წარმომადგენლობითი ღონისძიებებისთვის სუვენირები 4,00 ათ. ლარი;
ვ)კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილებისთვის საახალწლო საჩუქარი 0.40 ათ. ლარი;
ზ)ტელეკომპანია „ბოლნელი“ 1,80 ათ. ლარი.“ ;
თ)დამისამართების ჯგუფის პრემირება და სახელშეკრულებო მომსახურების ანაზღაურება 1,68 ათ. ლარი;
ი) მივლინებები 0.064 ათ.ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
მუხლი 9. სარეზერვო ფონდი
საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.00 ათ. ლარის ოდენობით.
მუხლი 10
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები განისაზღვროს 11420.00ათ. ლარით (ცხრილი№1,№2,№3,№4).
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები განისაზღვროს 15450.00 ათ. ლარით (ცხრილი №1,№2,№3,№4).
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
მუხლი 11
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 201 1 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 20 10 წლის 2 5 დეკემბრის № 2 2 დადგენილება.
მუხლი 12
დადგენილება ამოქმედდეს 201 2 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. საბიაშვილი
შეტანილი ცვლილებები:
1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ცხრილი №1
2. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნო -ზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
შემოსავლები
11,300.578
10,792.837
10,585.00
10,585.12
11,280.00
11,450.00
11,755.00
გადასახადები
2,008.072
1,559.390
1,713.100
1,713.219
1,713.200
1,713.200
1,723.200
გრანტები
1,692.967
1,226.554
305.000
285.000
285.000
285.000
სხვა შემოსავლები
7,599.539
8,006.893
8,566.900
9,281.800
9,451.800
9,746.80
ხარჯები
7,639.971
7,461.896
6,864.23
7,652.63
7,428.16
7,380.25
7,623.31
შრომის ანაზღაურება
1,204.501
1,247.930
1,307.0
1,277.0
1,277.0
1,277.0
საქონელი და მომსახურება
2,536.394
3,214.419
2,582.2
2,454.6
3,216.7
3,186.7
3,446.7
პროცენტი
195.748
279.367
245.1
223.9
200.0
173.1
სუბსიდიები
2,557.032
1,604.210
1,620.2
2,220.2
1,632.0
1,638.0
1,638.0
გრანტები
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
813.363
880.990
767.8
950.9
766.5
766.5
776.5
სხვა ხარჯები
332.933
234.980
342.0
474.8
312.0
312.0
312.0
საოპერაციო სალდო
3,660.6
3,330.941
3,720.8
2,932.5
3,851.8
4,069.7
4,131.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2,951.2
4,062.983
4,053.5
7,295.1
3,663.4
3,857.4
3,892.4
ზრდა
3,067.125
4,582.983
4,388.500
7,630.100
3,783.356
3,907.356
3,937.356
კლება
115.896
520.000
335.000
120.000
50.000
45.000
მთლიანი სალდო
709.378
-732.042
-332.725
-4,362.606
188.489
212.392
239.330
ფინანსური აქტივების ცვლილება
366.511
-877.163
-500.000
-4,529.881
0.000
0.000
0.000
ზრდა
888.376
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
888.376
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
521.865
877.163
500.000
4,529.881
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
514.785
877.163
500.0
4529.881
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
7.080
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
-342.867
-145.121
-167.275
-188.489
-212.392
-239.330
ზრდა
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
342.867
145.121
167.275
188.489
212.392
239.330
საგარეო
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
342.867
145.121
167.275
188.489
212.392
239.330
ბალანსი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ცხრილი № 2
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
ცხრილი №2
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
ათას ლარებში
ათას ლარებ -ში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
შემოსულობების კოდები
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნო -ზი
2013 წლის პროგ -ნოზი
2014 წლის პროგნო -ზი
2014 წლის პროგ -ნოზი
2015 წლის პროგნო -ზი
2015 წლის პროგ -ნოზი
შემოსულობები
11,423.554
11,312.837
10,920.00
10,920.12
11,400.00
11,500.00
11,800.00
შემოსავლები
1
11,300.578
10,792.837
10,585.00
10,585.12
11,280.00
11,450.00
11,755.00
არაფინანსური აქტივების კლება
31
115.896
520.00
335.00
120.00
50.00
45.00
ფინანსური აქტივების კლება
32
7.080
0.000
0.000
0.00
0.00
0.000
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები
1
11,300.578
10,792.837
10,585.00
10,585.119
11,280.00
11,450.00
11,755.00
გადასახადები
11
2,008.072
1,559.390
1,713.100
1,713.219
1,713.200
1,713.200
1,723.200
გადასახადები ქონებაზე
113
2,008.030
1,559.32
1,713.10
1,713.219
1,713.20
1,713.20
1,723.20
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
1,086.452
900.0
900.0
900.0
900.0
900.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113112
3.12
ფიზიკურ პირეთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი
113113
13.36
21.20
11.10
11.22
11.20
11.20
11.20
ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი
1131131
10.2
20.0
10.1
10.2
10.2
10.2
10.2
არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი
1131132
3.1
1.2
1.0
1.0
1.0
1.0
- საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
1131133
- საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე
1131136
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
113114
516.127
430.0
600.0
600.0
600.0
600.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადიფიზიკური პირებიდან
1131141
451.084
350.0
500.0
500.0
500.0
500.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადიიურიდიული პირებიდან
1131142
65.043
80.0
100.0
100.0
100.0
100.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
113115
392.092
205.0
202.0
202.0
202.0
212.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან
1131151
4.472
10.0
12.0
12.0
12.0
12.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან
1131152
387.620
195.0
190.0
190.0
190.0
200.0
სხვა გადასახადები
116
0.042
0.07
გრანტები
13
1,692.967
1,226.554
305.00
285.00
285.00
285.00
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
131
5.116
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
132
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
133
1,687.851
1,226.554
305.00
285.00
285.00
285.00
გათანაბრებითი ტრანსფერი
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
236.0
280.0
305.0
285.0
285.0
285.0
სპეციალური ტრანსფერი
1,451.851
946.554
0.000
0.000
0.000
0.000
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
1,451.851
946.554
მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი
სხვა შემოსავლები
14
7,599.539
8,006.893
8,566.900
9,281.80
9,451.80
9,746.80
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
7,263.004
7,674.593
8,414.7
9,128.6
9,298.6
9,593.5
პროცენტები
1411
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
14115
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
დივიდენდები
1412
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მომქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები
14121
5.00
რენტა
1415
7,263.004
7,369.593
7,814.70
7,814.700
8,528.60
8,698.60
8,993.50
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
7,249.974
7359.593
7814.700
8528.6
8698.6
8993.5
- მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის
141511
7,112.278
7248.393
7713.50
8427.40
8597.4
8892.3
- მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის
141512
72.716
60.0
40.0
40.0
40.0
40.0
- მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის
141514
- მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე
141516
0.88
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
- სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი
141519
64.10
50.0
60.0
60.0
60.0
60.0
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე
14153
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14154
13.03
10.00
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
14159
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
33.795
41.200
41.20
42.20
42.20
42.30
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
32.568
26.20
26.20
27.20
27.20
27.30
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
7.657
3
3
3
3
3.0
სახელმწიფო ბაჟი
14227
0.20
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
14229
სატენდერო მოსაკრებელი
142210
7.2
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142212
1.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142213
9.412
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214
6.299
10.0
10.0
11.0
11.0
11.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
142299
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1423
1.227
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
14231
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
14232
1.227
15
15
15
15
15
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
291.888
291.100
111.000
111.000
111.000
111.000
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯამრთელობის დაცვისა და სოციალური დაზღვევის სფეროში
14311
49.257
28.00
10.00
10.00
10.00
10.00
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო.
14312
0.065
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის დარგში
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის დარგში
14313
64.78
65.00
10.00
10.00
10.00
10.00
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ისტორიის და კულტურის ძეგლთა დაცვის, განათლების და აღზრდის სფეროში
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ისტორიის და კულტურის ძეგლთა დაცვის, განათლების და აღზრდის სფეროში
14314
0.00
0.00
0.50
0.50
0.50
0.50
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიისგამოყენების დარგში
14315
9.095
2.20
4.00
4.00
4.00
4.00
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის
143171
103.258
110.00
75.00
75.00
75.00
75.00
სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში
სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში
143179
4.86
5.00
3.00
3.00
3.00
3.00
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში
14318
17.02
7.00
2.00
2.00
2.00
2.00
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო
14319
9.30
17.00
1.10
1.10
1.10
1.10
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო
143110
21.78
23.00
3.00
3.00
3.00
3.00
დასუფთავების წესების დარღვევის გამო
1431111
3.80
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
- შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
143199
1.906
3.70
0.20
0.20
0.20
0.20
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო
1434
0.40
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
- შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
1439
6.367
26.00
1.00
1.00
1.00
1.00
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
144
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
145
10.852
არაფინანსური აქტივების კლება
31
115.896
520.00
335.0
120.0
50.0
45.0
ძირითადი აქტივები
311
14.439
30.0
35.0
20.0
10.0
5.0
არაწარმოებული აქტივები
314
101.457
490.0
300.0
100.0
40.0
40.0
მიწა
3141
101.457
490.0
300.0
100.0
40.0
40.0
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან (სახაზინო კოდი 3390)
2.583
შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3391)
შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3392)
98.874
490.0
300.0
100.0
40.0
40.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გამოკლება)
32
7.080
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
3212
სესხები
3214
სხვადებიტორული დავალიანებები
3218
7.080
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ცხრილი № 3
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
ცხრილი №3
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
ათას ლარებში
ორგ. კოდი
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგ - ნოზი
2015 წლის პროგნოზი
სულ
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
11,049.963
12,190.000
11,420.000
15,450.00
11,400.00
11,500.00
11,800.00
მომუშავეთა რიცხოვნობა
183.0
170.0
181.0
186.0
186.0
186.0
ხარჯები
7,640.0
7,461.9
6,864.2
7,652.6
7,428.2
7,380.3
7,623.3
შრომის ანაზღაურება
1,204.501
1,247.9
1,307.0
1,306.966
1,277.0
1,277.0
1,277.0
საქონელი და მომსახურება
2,536.394
3,214.4
2,582.2
2,454.571
3,216.7
3,186.7
3,446.7
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
46.51
50.2
43.2
43.2
43.2
43.2
მივლინებები
მივლინებები
4.837
8.3
5.7
5.7
5.7
5.7
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
1,437.428
1,921.840
1,396.2
1,423.4
2,080.4
2,060.4
2,310.4
წარმომადგენლობითი ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
3.8
22.0
22.0
26.0
27.0
27.0
27.0
კვების ხარჯები
კვების ხარჯები
158.542
187.3
199.0
15.8
199.0
199.0
199.0
სამედიცინო ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
7.200
104.1
74.5
74.5
74.5
74.5
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
4.632
4.6
4.9
4.9
4.9
4.9
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
346.111
345.0
388.0
400.1
289.9
289.9
289.9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
527.333
571.084
448.7
460.9
492.1
482.1
492.1
პროცენტი
195.748
279.367
245.1
245.129
223.9
200.0
173.1
სუბსიდიები
2,557.032
1,604.2
1,620.2
2,220.20
1,632.0
1,638.0
1,638.0
სოციალური უზრუნველყოფა
813.363
880.990
767.8
950.917
766.5
766.5
776.5
სხვა ხარჯები
332.933
235.0
342.0
474.842
312.0
312.0
312.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,067.125
4,582.983
4,388.50
7,630.100
3,783.4
3,907.4
3,937.4
ვალდებულებების კლება
342.867
145.121
167.275
188.489
212.392
239.330
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
2,207.502
2,511.047
2,447.32
2,509.21
2,399.26
2,399.26
2,399.26
მომუშავეთა რიცხოვნობა
143.00
134.0
135.0
140.0
140.0
140.0
ხარჯები
1,681.39
2,037.1
2,034.0
2,045.9
1,998.8
1,974.9
1,947.9
შრომის ანაზღაურება
945.95
984.1
1,003.4
973.5
973.5
973.5
საქონელი და მომსახურება
538.688
768.7
780.5
792.4
796.4
796.4
796.4
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
46.511
48.2
43.2
43.2
43.2
43.2
მივლინებები
მივლინებები
3.940
6.6
4.0
4.0
4.0
4.0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
172.218
257.2
189.3
186.9
186.9
186.9
წარმომადგენლობითი ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
3.80
22.0
22.0
26.0
27.0
27.0
27.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
159.931
202.32
230.15
235.15
235.00
235.00
235.00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
152.288
232.427
291.900
294.764
300.300
300.300
300.300
პროცენტი
195.748
279.367
245.129
223.915
200.012
173.074
სოციალური უზრუნველყოფა
1.00
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
183.247
328.8
246.0
296.0
212.0
212.0
212.0
ვალდებულებების კლება
342.867
145.1
167.3
188.5
212.4
239.3
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
253.986
295.597
295.140
273.5
273.5
273.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
20.00
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
ხარჯები
253.99
292.6
293.1
273.5
273.5
273.5
შრომის ანაზღაურება
173.86
176.54
186.080
176.44
176.44
176.44
საქონელი და მომსახურება
80.12
116.057
107.1
107.060
97.1
97.1
97.1
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
24.53
26.080
22.2
22.2
22.2
22.2
მივლინებები
მივლინებები
1.02
1.50
1.0
1.0
1.0
1.0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
24.07
32.120
18.9
18.9
18.9
18.9
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
28.98
36.92
40.0
40.0
40.0
40.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.53
19.437
25.0
15.0
15.0
15.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.0
2.0
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,405.541
1,753.712
1,666.556
1,728.44700
1,640.040
1,640.040
1,640.040
მომუშავეთა რიცხოვნობა
123.0
114.0
115.0
120.0
120.0
120.0
ხარჯები
1,222.294
1,427.934
1,422.556
1,434.447
1,428.040
1,428.040
1,428.040
შრომის ანაზღაურება
772.088
807.55
817.326
797.040
797.040
797.040
საქონელი და მომსახურება
449.205
615.4
600.2
612.121
626.0
626.0
626.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
21.985
22.08
21.0
21.0
21.0
21.0
მივლინებები
მივლინებები
2.924
5.1
3.0
3.0
3.0
3.0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
148.151
225.064
170.4
168.0
168.0
168.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
10.0
10.0
14.0
15.0
15.0
15.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
130.951
165.400
190.15
195.15
195.00
195.00
195.00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
145.194
187.740
205.68
208.54
224.00
224.00
224.00
სოციალური უზრუნველყოფა
1.001
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
183.247
325.78
244.0
294.00
212.0
212.0
212.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
20.000
50.0
50.0
50.0
50.0
ხარჯები
0.0
20.000
50.0
50.0
50.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
20.000
50.0
50.0
50.0
50.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
20.000
50.0
50.0
50.0
50.0
01 04
სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
5.560
5.250
5.220
5.300
5.300
5.300
ხარჯები
5.560
5.250
5.220
5.300
5.300
5.300
საქონელი და მომსახურება
5.560
5.250
5.220
5.300
5.300
5.300
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5.560
5.250
5.220
5.300
5.300
5.300
01 05
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება
538.615
424.488
412.404
412.404
412.404
412.404
ხარჯები
195.748
279.367
245.129
223.915
200.012
173.074
პროცენტი
195.748
279.367
245.129
223.915
200.012
173.074
ვალდებულებების კლება
342.867
145.121
167.275
188.489
212.392
239.330
01 06
ცენტრალიზებული მიწოდება და შესყიდვები
0.0
0.0
6.0
6.0
6.0
6.0
ხარჯები
0.0
0.0
6.0
6.0
6.0
6.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
6.0
6.0
6.0
6.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6.0
6.0
6.0
6.0
01 07
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
3.8
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
ხარჯები
3.8
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
საქონელი და მომსახურება
3.8
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
3.8
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
02 00
მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური
259.667
262.820
262.32
262.3200
260.97
260.97
260.97
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27.0
23.0
33.0
33.0
33.0
33.0
ხარჯები
214.797
234.8
262.3
261.0
261.0
261.0
შრომის ანაზღაურება
173.158
173.44
213.160
213.160
213.160
213.160
საქონელი და მომსახურება
35.446
48.8
37.2
37.160
35.8
35.8
35.8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.00
2.0
მივლინებები
მივლინებები
0.042
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
7.285
13.77
9.8
8.4
8.4
8.4
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
4.632
4.6
4.9
4.9
4.9
4.9
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
21.24
18.820
21.950
22.0
22.0
22.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.250
9.130
0.0
სხვა ხარჯები
6.2
12.560
12.0
12.0
12.0
12.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44.870
28.000
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
306.740
391.449
163.16
259.002
48.16
48.16
48.16
ხარჯები
306.740
167.849
163.16
259.002
48.16
48.16
48.16
საქონელი და მომსახურება
204.553
167.8
163.16
166.160
48.16
48.16
48.16
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
47.055
62.149
58.00
46.0
46.0
46.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
155.453
103.5
103.0
105.6
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.05
2.2
2.160
2.520
2.2
2.2
2.2
სხვა ხარჯები
102.187
0.0
92.842
არაფინანსური აქტივების ზრდა
223.60
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
111.155
122.110
124.450
128.450
124.450
124.450
124.450
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
ხარჯები
111.2
122.11
124.5
128.5
124.5
124.5
124.5
შრომის ანაზღაურება
85.4
90.40
90.4
90.40
90.4
90.4
90.4
საქონელი და მომსახურება
25.8
31.7
34.1
38.050
34.1
34.1
34.1
მივლინებები
მივლინებები
0.9
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
8.2
12.110
9.2
9.2
9.2
9.2
სამედიცინო ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
7.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
9.5
18.260
22.9
26.9
22.9
22.9
22.9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.8
0.8
0.8
0.8
04 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
111.155
122.110
124.45
128.45
124.45
124.45
124.45
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
ხარჯები
111.16
122.11
124.5
128.5
124.5
124.5
124.5
შრომის ანაზღაურება
85.392
90.40
90.40
90.40
90.40
90.40
საქონელი და მომსახურება
25.76
31.71
34.05
38.05
34.05
34.05
34.05
მივლინებები
მივლინებები
0.855
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
8.218
12.11
9.2
9.2
9.2
9.2
სამედიცინო ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
7.20
0.1
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
9.49
18.26
22.9
26.9
22.9
22.9
22.9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.8
0.8
0.8
0.8
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4,511.590
5,783.902
5,694.30
8,928.30
5,675.16
5,874.16
6,064.16
ხარჯები
1,674.332
1,990.3
1,551.8
1,619.2
2,153.80
2,228.80
2,388.8
საქონელი და მომსახურება
1,405.472
1,720.1
1,173.8
1,201.2
1,798.80
1,868.80
2,028.8
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
1,103.816
1,498.5
1,130.0
1,155.0
1,730.00
1,810.00
1,960.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
2.1
0.0
0.5
0.00
0.00
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
301.656
219.5
43.8
45.7
68.80
58.80
68.8
სუბსიდიები
44.3
56.8
48.0
55.00
60.00
60.0
სხვა ხარჯები
224.6
213.4
330.0
370.0
300.00
300.00
300.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,837.258
3,793.6
4,142.5
7,309.1
3,521.36
3,645.36
3,675.4
05 01
სარწყავი არხების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
სარწყავი არხების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
21.120
28.579
0.0
15.00
15.00
15.0
ხარჯები
14.232
11.028
0.0
15.00
15.00
15.0
საქონელი და მომსახურება
14.232
11.028
0.0
15.00
15.00
15.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
14.232
11.028
15.0
15.0
15.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.888
17.551
05 02
საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები
14.391
12.0
4.0
4.0
4.0
4.0
ხარჯები
14.391
12.0
4.0
4.0
4.0
4.0
საქონელი და მომსახურება
14.391
12.0
4.0
4.0
4.0
4.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
14.391
12.0
4.0
4.0
4.0
4.0
05 03
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
946.571
2,562.654
3,542.000
5,117.000
2,571.356
2,895.356
2,475.356
ხარჯები
175.607
186.960
50.0
75.0
500.0
500.0
500.0
საქონელი და მომსახურება
175.607
186.960
50.0
75.0
500.0
500.0
500.0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
174.670
186.960
50.0
75.0
500.0
500.0
500.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.937
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
770.964
2,375.694
3,492.0
5,042.00
2,071.4
2,395.4
1,975.4
05 04
ტრანსპორტის შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტის შეძენის ხარჯები
0.000
94.020
0.0
100.0
100.0
100.0
ხარჯები
0.000
34.02
0.0
100.0
100.0
100.0
სხვა ხარჯები
34.02
100.0
100.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60.000
05 05
გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია
4.990
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.99
05 06
დასუფთავების ღონისძიებები
451.150
505.92
520.0
520.0
550.0
600.0
ხარჯები
451.15
480.0
520.0
520.0
550.0
600.0
საქონელი და მომსახურება
451.15
480.0
520.0
520.0
550.0
600.0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
451.150
480.0
520.0
520.0
550.0
600.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.920
05 07
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება
790.556
73.584
0.0
500.0
500.0
1,000.0
ხარჯები
39.839
58.5
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
39.839
58.5
0.0
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
19.844
42.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
19.995
16.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
750.717
15.084
500.0
500.0
1,000.0
05 08
ბიომრავალფეროვნების დაცვა
0.000
4.625
4.8
4.8
4.8
4.8
ხარჯები
0.000
4.625
4.8
4.8
4.8
4.8
საქონელი და მომსახურება
0.000
4.625
4.8
4.8
4.8
4.8
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4.625
4.8
4.8
4.8
4.8
05 09
ბინათმშენებლობა
228.42
210.40
330.0
370.0
200.0
200.0
200.0
ხარჯები
228.42
179.400
330.0
370.0
200.0
200.0
200.0
საქონელი და მომსახურება
3.865
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3.865
0.000
სხვა ხარჯები
224.55
179.40
330.0
370.0
200.0
200.0
200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.0
05 10
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია
516.631
344.672
80.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
12.144
34.125
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
12.144
34.125
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
12.144
34.125
არაფინანსური აქტივების ზრდა
504.487
310.547
80.0
0.0
0.0
0.0
05 11
გარე განათების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია
561.468
715.0
653.0
700.0
700.0
750.0
ხარჯები
393.614
580.0
550.0
600.0
600.0
650.0
საქონელი და მომსახურება
393.614
580.0
550.0
600.0
600.0
650.0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
393.614
579.0
550.0
600.0
600.0
650.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
167.854
135.0
103.0
100.0
100.0
100.0
05 12
სარიტუალო სახლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობის სამუშაოები
224.394
416.955
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.880
34.455
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.88
34.455
0.0
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
30.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.88
4.455
არაფინანსური აქტივების ზრდა
223.514
382.500
05 13
ქვეწარმავლებისაგან, სხვა ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და სანიტარული დაცვა
25.00
37.792
35.0
35.0
35.0
35.0
ხარჯები
25.00
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
საქონელი და მომსახურება
25.00
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
25.000
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.792
05 14
შადრევნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია
0.798
80.3
10.0
80.0
80.0
30.0
80.0
ხარჯები
0.8
14.3
10.0
30.0
30.0
30.0
საქონელი და მომსახურება
0.8
14.3
10.0
30.0
30.0
30.0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
0.798
14.3
10.0
10.0
10.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
66.0
70.0
50.0
50.0
05 15
გაჩერებების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია
26.559
8.000
0.0
50.0
0.0
0.0
ხარჯები
19.566
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
19.566
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
19.566
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.99
8.0
50.0
05 16
მემორიალის მოწყობა
0.009
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.009
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.009
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.009
05 17
ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია
135.468
174.884
80.0
1,556.6
300.0
150.0
150.0
ხარჯები
0.000
11.8
0.0
0.0
50.0
100.0
საქონელი და მომსახურება
0.000
11.8
0.0
0.0
50.0
100.0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
50.0
100.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
11.786
არაფინანსური აქტივების ზრდა
135.468
163.098
80.0
1,556.6
300.0
100.0
50.0
05 18
სასაფლაოების შემოღობვის ხარჯი
25.819
85.551
0.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
25.819
85.551
0.0
10.0
0.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
25.819
85.551
0.0
10.0
0.0
10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
25.819
85.551
10.0
10.0
05 19
ბუნებრივი აირის საუბნო მრიცხველები
0.015
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.015
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.015
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.015
05 20
ქალაქის რუკების , ქალაქის და სოფლების ქუჩების ნუმერაცია, ვებგვედის შექმნა, სემინარები
0.072
5.5
0.0
2.4
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.072
5.5
0.0
2.4
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.072
5.5
0.0
2.4
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2.1
0.5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.072
3.4
1.9
05 21
მასალები და ჭურჭელი
144.290
86.167
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
144.290
86.167
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
144.290
86.167
0.0
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
86.2
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
144.290
05 22
სპორტული მოედნების მოწყობა
75.403
30.000
0.00
70.00
50.00
50.00
50.00
ხარჯები
49.181
5.000
0.00
0.00
0.00
0.00
საქონელი და მომსახურება
49.181
5.000
0.00
0.00
0.00
0.00
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
28.740
5.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
20.441
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.222
25.0
70.0
50.0
50.0
50.0
05 23
სპორტული დარბაზების და საცურაო აუზის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
0.000
50.0
0.0
200.0
250.0
250.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.0
200.0
250.0
250.0
05 24
დასვენების სკვერების და პარკის რეაბილიტაცია-მშენებლობა, მოვლა პატრონობა
133.468
160.719
435.50
255.0
310.0
260.0
ხარჯები
44.307
53.50
48.0
55.0
60.0
60.0
სუბსიდიები
44.307
53.5
48.0
55.0
60.0
60.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
89.161
107.219
387.5
387.500
200.0
250.0
200.0
05 25
კულტურის სახლები, მუზეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
185.00
93.30
0.0
100.0
100.0
100.0
ხარჯები
35.00
75.1
0.0
100.0
100.0
100.0
საქონელი და მომსახურება
35.00
75.1
0.0
100.0
100.0
100.0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
35.0
75.1
100.0
100.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150.0
18.2
05 26
კომუნალური მეურნეობის ბაზის გაუმჯობესება
0.00
3.28
0.00
0.00
0.00
0.00
ხარჯები
0.00
3.28
0.00
0.00
0.00
0.00
სუბსიდიები
3.28
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
825.924
493.7
399.8
427.0
549.0
449.0
549.0
ხარჯები
825.924
468.7
399.8
402.0
499.0
399.0
499.0
საქონელი და მომსახურება
100.169
75.0
0.0
2.2
100.0
0.0
100.0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
98.836
75.0
0.0
2.2
100.0
0.0
100.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
725.8
393.71
399.8
399.0
399.0
399.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
25.0
0.0
25.0
50.0
50.0
50.0
06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
824.591
493.71
399.8
427.0
549.0
549.0
ხარჯები
824.591
468.71
399.8
402.0
499.0
499.0
საქონელი და მომსახურება
98.836
75.0
0.0
2.2
100.0
100.0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
98.836
75.0
2.2
100.0
100.0
სუბსიდიები
725.755
393.71
399.8
399.0
399.0
399.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.0
25.0
50.0
50.0
50.0
06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
1.333
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1.333
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1.333
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.333
07 00
სპორტული და კულტულური ღონისძიებები
1,820.720
1,457.797
1,296.90
1,900.70
1,312.5
1,313.5
1,313.5
ხარჯები
1,819.0
1,273.797
1,296.9
1,900.7
1,312.5
1,313.5
1,313.5
საქონელი და მომსახურება
32.0
111.08
124.5
128.3
134.5
134.5
134.5
სამედიცინო ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
0.0
4.0
4.5
4.5
4.5
4.5
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
10.0
10.0
10.0
10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
32.0
107.1
110.0
113.8
120.0
120.0
120.0
სუბსიდიები
1,787.0
1,153.72
1,172.4
1,772.4
1,178.0
1,179.0
1,179.0
სხვა ხარჯები
0.0
9.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.8
184.0
0.0
0.0
0.0
0.0
07 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
7.0
0.0
10.0
10.0
10.0
ხარჯები
0.0
7.0
0.0
10.0
10.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
10.0
10.0
10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10.0
10.0
10.0
სხვა ხარჯები
7.0
07 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
3.75
198.1
15.0
17.0
15.0
15.0
15.0
ხარჯები
2.0
14.1
15.0
17.0
15.0
15.0
15.0
საქონელი და მომსახურება
2.0
12.1
15.0
17.0
15.0
15.0
15.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.0
12.077
15.0
17.0
15.0
15.0
15.0
სხვა ხარჯები
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.75
184.0
07 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
4.0
14.5
24.5
24.5
24.5
ხარჯები
0.0
4.0
14.5
24.5
24.5
24.5
საქონელი და მომსახურება
0.0
4.0
14.5
24.5
24.5
24.5
სამედიცინო ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
4.0
4.5
4.5
4.5
4.5
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
10.0
10.0
10.0
10.0
07 04
სპორტული სკოლები
351.096
320.0
350.0
350.0
350.0
350.0
ხარჯები
351.096
320.0
350.0
350.0
350.0
350.0
სუბსიდიები
351.096
320.0
350.0
350.0
350.0
350.0
07 05
საფეხბურთო კლუბის ,,სიონის" ხარჯები
345.000
0.0
0.0
600.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
345.000
0.0
0.0
600.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
345.000
600.0
07 06
საკლუბო, საბიბლიოტეკო, სამუზეუმო გაერთიანება
569.5
500.0
490.4
495.0
495.0
495.0
ხარჯები
569.5
500.0
490.4
495.0
495.0
495.0
სუბსიდიები
569.5
500.0
490.4
495.0
495.0
495.0
07 07
მუსიკალური კოლექტივები
110.0
102.7
94.0
95.0
95.0
95.0
ხარჯები
110.0
102.7
94.0
95.0
95.0
95.0
სუბსიდიები
110.0
102.72
94.00
95.00
95.00
95.00
07 08
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
221.8
130.0
135.0
136.8
135.0
135.0
135.0
ხარჯები
221.755
130.0
135.0
136.8
135.0
135.0
135.0
საქონელი და მომსახურება
30.0
95.0
95.0
96.8
95.0
95.0
95.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
30.0
95.0
95.0
96.8
95.0
95.0
95.0
სუბსიდიები
191.755
35.0
40.0
40.0
40.0
40.0
07 09
ეპარქიის ხარჯები
124.5
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ხარჯები
124.5
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
სუბსიდიები
124.5
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
07 10
თეატრების სუბსიდირება
95.075
96.0
98.0
98.0
99.0
99.0
ხარჯები
95.075
96.0
98.0
98.0
99.0
99.0
სუბსიდიები
95.075
96.0
98.0
98.0
99.0
99.0
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
1,006.665
1,167.17
1,031.75
1,035.06
1,030.50
1,030.50
1,040.50
ხარჯები
1,006.665
1,167.2
1,031.750
1,035.057
1,030.5
1,030.5
1,040.5
საქონელი და მომსახურება
194.303
291.2
269.0
89.1
269.0
269.0
269.0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0
0.0
კვების ხარჯები
კვების ხარჯები
158.5
187.3
199.0
15.8
199.0
199.0
199.0
სამედიცინო ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
0.0
100.0
70.0
70.0
70.0
70.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
35.8
0.8
0.0
3.3
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
812.362
876.0
762.8
945.9
761.5
761.5
771.5
08 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
144.5
159.390
138.80
140.0
140.0
150.0
ხარჯები
144.5
159.390
138.8
140.0
140.0
150.0
სოციალური უზრუნველყოფა
144.5
159.390
138.8
140.0
140.0
150.0
08 02
უფასო სასადილოს დაფინანსება
158.5
187.295
199.0
195.377
199.0
199.0
199.0
ხარჯები
158.5
187.295
199.0
195.377
199.0
199.0
199.0
საქონელი და მომსახურება
158.5
187.295
199.0
15.840
199.0
199.0
199.0
კვების ხარჯები
კვების ხარჯები
158.542
187.295
199.0
15.840
199.0
199.0
199.0
სოციალური უზრუნველყოფა
179.537
08 03
ხანდაზმულთა სახლის სუბსიდირება
96.419
109.82
110.0
110.0
110.0
110.0
ხარჯები
96.419
109.82
110.0
110.0
110.0
110.0
სოციალური უზრუნველყოფა
96.419
109.82
110.0
110.0
110.0
110.0
08 04
ომის ვეტერანთა დახმარება
0.0
0.0
15.5
15.5
15.5
15.5
ხარჯები
0.0
0.0
15.5
15.5
15.5
15.5
სოციალური უზრუნველყოფა
15.5
15.5
15.5
15.5
08 05
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
84.79
90.0
84.5
85.5
90.0
90.0
90.0
ხარჯები
84.79
90.0
84.5
85.5
90.0
90.0
90.0
სოციალური უზრუნველყოფა
84.788
90.0
84.450
85.500
90.0
90.0
90.0
08 06
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
128.1
150.0
150.0
152.780
150.0
150.0
150.0
ხარჯები
128.1
150.0
150.0
152.780
150.0
150.0
150.0
სოციალური უზრუნველყოფა
128.1
150.0
150.0
152.780
150.0
150.0
150.0
08 07
მოსახლეობის წყლის საფასურის გადასახადის დაფარვა
35.646
82.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
35.646
82.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
35.646
82.0
08 08
პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალური ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი
144.0
156.0
144.0
156.0
156.0
156.0
ხარჯები
144.0
156.0
144.0
156.0
156.0
156.0
სოციალური უზრუნველყოფა
144.0
156.0
144.0
156.0
156.0
156.0
08 09
სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარებები
22.95
20.0
17.0
19.20
17.0
17.0
17.0
ხარჯები
22.95
20.0
17.0
19.20
17.0
17.0
17.0
სოციალური უზრუნველყოფა
22.95
20.0
17.0
19.20
17.0
17.0
17.0
08 10
მოქალაქეებზე გაცემული ერთჯერადი დახმარებები
68.09
73.1
70.0
70.5
50.0
50.0
50.0
ხარჯები
68.09
73.1
70.0
70.5
50.0
50.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
3.1
სოციალური უზრუნველყოფა
68.09
70.0
70.0
70.5
50.0
50.0
50.0
08 11
ავადმყოფთა ამბულატორიული მომსახურეობა
1.8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ხარჯები
1.8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
1.80
08 12
სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები
6.50
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
ხარჯები
6.50
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.50
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
08 13
ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
99.761
100.0
70.0
70.0
70.0
70.0
ხარჯები
99.761
100.0
70.0
70.0
70.0
70.0
საქონელი და მომსახურება
35.761
100.0
70.0
70.0
70.0
70.0
სამედიცინო ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
100.0
70.0
70.0
70.0
70.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
35.761
სოციალური უზრუნველყოფა
64.0
08 14
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
0.000
6.56
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.000
6.56
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.56
08 15
დევნილთა დახმარებაზე გაწეული ხარჯები
15.596
25.00
25.0
25.40
25.0
25.0
25.0
ხარჯები
15.596
25.00
25.0
25.40
25.0
25.0
25.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.78
0.0
3.30
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.78
3.300
სოციალური უზრუნველყოფა
15.596
24.22
25.0
22.100
25.0
25.0
25.0
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
ცხრილი № 4
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ათასი ლარი
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,207.502
2,207.502
2,365.926
2,365.926
2,280.045
2,341.936
2,210.78
2,210.78
2,186.87
2,186.87
2,159.934
2,159.934
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,659.53
1,659.53
2,069.309
2,069.309
2,011.696
2,073.587
1,963.560
1,963.560
1,963.560
1,963.560
1,963.560
1,963.560
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,659.527
1,659.527
2,049.309
2,049.309
1,961.696
2,023.587
1,913.56
1,913.56
1,913.56
1,913.56
1,913.56
1,913.56
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.000
0.000
20.000
20.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
5.560
5.560
5.25
5.25
11.22
11.22
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
5.560
5.560
5.250
5.250
11.220
11.220
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
538.615
538.615
279.367
279.367
245.129
245.129
223.915
223.915
200.012
200.012
173.074
173.074
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
3.8
3.8
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
702
თავდაცვა
111.155
111.155
122.110
122.110
124.450
128.45
124.45
124.45
124.45
124.45
124.45
124.45
7021
შეიარაღებული ძალები
111.155
111.155
122.11
122.11
124.45
128.45
124.45
124.45
124.45
124.45
124.45
124.45
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
566.407
566.407
654.269
654.269
425.480
521.322
309.13
309.13
309.13
309.13
309.13
309.13
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
306.740
306.740
391.449
391.449
163.160
259.002
48.16
48.16
48.16
48.16
48.16
48.16
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
259.667
259.667
262.820
262.820
262.320
262.320
260.97
260.97
260.97
260.97
260.97
260.97
704
ეკონომიკური საქმიანობა
987.072
987.072
2,697.253
2,697.253
3,546.00
5,121.00
2,690.36
2,690.36
3,014.36
3,014.36
2,594.36
2,594.36
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
35.511
35.511
40.579
40.579
4.00
4.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
70421
სოფლის მეურნეობა
35.511
35.511
40.579
40.579
4.0
4.0
19.0
19.0
19.0
19.0
19.0
19.0
7045
ტრანსპორტი
951.561
951.561
2,656.674
2,656.674
3,542.00
5,117.00
2,671.36
2,671.36
2,995.36
2,995.36
2,575.36
2,575.36
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
946.571
946.571
2,656.674
2,656.674
3,542.0
5,117.0
2,671.4
2,671.4
2,995.4
2,995.4
2,575.4
2,575.4
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
4.990
4.990
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
705
გარემოს დაცვა
1,241.706
1,241.706
584.129
584.129
524.80
524.80
1,024.8
1,024.8
1,054.8
1,054.8
1,604.8
1,604.8
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
451.150
451.150
505.920
505.920
520.0
520.0
520.0
520.0
550.0
550.0
600.0
600.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
790.556
790.556
73.584
73.584
0.0
0.0
500.0
500.0
500.0
500.0
1,000.0
1,000.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
4.625
4.625
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,888.941
1,888.941
2,168.501
2,168.501
1,188.000
2,777.00
1,375.00
1,375.00
1,115.00
1,115.00
1,225.00
1,225.00
7061
ბინათმშენებლობა
228.418
228.418
210.400
210.400
330.00
370.00
200.0
200.0
200.0
200.0
200.0
200.0
7063
წყალმომარაგება
516.631
516.631
344.672
344.672
80.0
80.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7064
გარე განათება
561.468
561.468
715.00
715.00
653.00
653.00
700.0
700.0
700.0
700.0
750.0
750.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
582.424
582.424
898.429
898.429
125.00
1,674.00
475.0
475.0
215.0
215.0
275.0
275.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
246.08
246.08
259.390
259.390
208.80
208.80
210.0
210.0
210.0
210.0
220.0
220.0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
99.8
99.8
100.0
100.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
99.8
99.8
100.0
100.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
1.8
1.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
1.8
1.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
144.52
144.52
159.390
159.390
138.8
138.8
140.0
140.0
140.0
140.0
150.0
150.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2,214.591
2,214.591
1,791.816
1,791.816
1,732.40
2,406.20
1,927.50
1,927.50
2,033.50
2,033.50
1,983.50
1,983.50
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
904.967
904.967
567.719
567.719
785.50
1,455.50
865.00
865.00
970.00
970.00
920.00
920.00
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
963.369
963.369
990.097
990.097
697.400
699.400
803.000
803.000
804.000
804.000
804.000
804.000
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
221.755
221.755
130.00
130.00
135.00
136.80
135.00
135.00
135.00
135.00
135.00
135.00
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
124.500
124.500
104.00
104.00
114.50
114.50
124.5
124.5
124.5
124.5
124.5
124.5
709
განათლება
825.924
825.924
493.710
493.710
399.80
426.96
549.00
549.00
0.00
0.00
549.00
549.00
7091
სკოლამდელი აღზრდა
824.591
824.591
493.71
493.71
399.80
426.96
549.00
549.00
0.00
0.00
549.00
549.00
7092
ზოგადი განათლება
1.333
1.333
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
1.333
1.333
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710
სოციალური დაცვა
760.587
760.587
907.775
907.775
822.950
826.257
820.50
820.50
820.50
820.50
820.50
820.50
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
84.788
84.788
90.00
90.00
84.450
85.500
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
84.8
84.8
90.00
90.00
84.5
85.5
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
96.4
96.4
109.82
109.82
110.0
110.0
110.0
110.0
110.0
110.0
110.0
110.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
128.1
128.1
150.00
150.00
150.0
152.780
150.0
150.0
150.0
150.0
150.0
150.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
197.088
197.088
232.30
232.30
256.50
255.477
256.5
256.5
256.5
256.5
256.5
256.5
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
254.235
254.235
325.66
325.66
222.00
222.50
214.0
214.0
214.0
214.0
214.0
214.0
სულ
11,049.963
11,049.963
12,044.879
12,044.879
11,252.725
15,282.725
11,241.5
11,241.5
10,868.6
10,868.6
11,590.67
11,590.67
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
+
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №51
2011 წლის 2 2 ნოემბერი
ქ. ბოლნისი
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტისა ,,ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების საფუძველზე, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. ბიუჯეტის შემოსულობები
მუხლი 1. ბიუჯეტის შემოსულობები🔗
1. ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 10585,119 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №2), კერძოდ:
1. ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 11940,119 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №2), კერძოდ:
ა) გადასახადები 1713,219 ათ. ლარი;
ბ) გრანტები 305,00 ათ. ლარი;
ბ) გრანტები 1614,073 ათ. ლარი;
გ) სხვა შემოსავლები 8566,90 ათ. ლარი, მათ შორის:
გ) სხვა შემოსავლები 8612,827 ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) პროცენტები 300,00 ათ.ლარი;
გ.ა) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 8403,627 ათ. ლარი;
გ.ბ) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 7814,70 ათ. ლარი;
გ.გ) საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 45,20 ათ. ლარი;
გ.გ) საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 41,20 ათ. ლარი;
გ.დ) შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები, სანქციები და საურავები) 164.00 ათ. ლარი.
გ.დ) შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები, სანქციები და საურავები) 111.00 ათ. ლარი.
2. არაფინანსური და ფინანსური აქტივების კლება 4864,673 ათ. ლარი (ცხრილი №2), მათ შორის:
ა) არაფინანსური აქტივების კლება 335,00 ათ. ლარი;
ბ) ფინანსური აქტივების კლება 4529,881 ათ. ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
მუხლი 2. საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 24.02.2012 წ.
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები:
მუხლი 2. საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები🔗
ა) მიზნობრივი დანიშნულების ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 305,00ათ. ლარი, მათ შორის:
1. სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები:
ა) მიზნობრივი დანიშნულების ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 305,00 ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ა) სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებების დაფინანსება 20,0ათ.ლარი;
ა.ა) თავდაცვის სფეროში 124,45ათ. ლარი;
ა.ა) თავდაცვის სფეროში 124,45 ათ. ლარი;
ა.ბ) ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 155,55ათ. ლარი;
ა.გ) სოციალური დაცვის სფეროში 5,00ათ. ლარი.
ბ) საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №1 62 განკარგულების თანახმად ,ბოლნისის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1309,073 ათ. ლარი სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის ფარგლებში.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
მუხლი 3. . ბიუჯეტის გადასახდელები
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 24.02.2012 წ.
1.ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ზრდა , განისაზღვროს 15282,725ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №4), კერძოდ:
მუხლი 3. ბიუჯეტის გადასახდელები🔗
ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2341,936ათ. ლარი, მათ შორის:
1.ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს 16637,725ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №4), კერძოდ:
ა.ა) ადგილობრივი თვით მმართველობის ორგანოები 2023,587ათ. ლარი;
ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2418,696 ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 50.00 ათ. ლარი;
ა.ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები 2101,447ათ. ლარი;
ა.ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 48.90 ათ. ლარი;
ა.გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 11,22 ათ. ლარი;
ა.დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 245,129 ათ. ლარი;
ა.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 12.00ათ. ლარი;
ბ) თავდაცვა 128,45 ათ. ლარი, მათ შორის:
ბ.ა) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 128,45 ათ. ლარი;
ბ.ა) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 128,45 ათ. ლარი;
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 521,322 ათ. ლარი, მათ შორის:
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 574,962ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 259,002 ათ.ლარი;
გ.ა) პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 259,142ათ.ლარი;
გ.ბ) მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური 262,32 ათ. ლარი;
გ.ბ) მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური 315,82 ათ. ლარი;
დ) ეკონომიკური საქმიანობა 5121,00 ათ. ლარი, მათ შორის:
დ) ეკონომიკური საქმიანობა 5439,449ათ. ლარი, მათ შორის:
დ.ა) სოფლის მეურნეობა 4,00 ათ. ლარი;
დ.ა) სოფლის მეურნეობა 12,205ათ. ლარი;
დ.ბ) ტრანსპორტი 5117,00 ათ. ლარი;
დ.ბ) ტრანსპორტი 5427,244ათ. ლარი;
ე) გარემოს დაცვა 524,80 ათ. ლარი,მათ შორის:
ე) გარემოს დაცვა 554,222 ათ. ლარი,მათ შორის:
ე.ა) ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება, განადგურება 520,00 ათ. ლარი;
ე.ა) ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება, განადგურება 547,00 ათ. ლარი;
ე.ბ) ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშა ფტების დაცვა 4,80 ათ. ლარი;
ე.ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა 2,422 ათ. ლარი;
ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2777,00 ათ. ლარი, მათ შორის:
ე.გ) ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდფშატების დაცვა 4,80ათ. ლარი;
ვ.ა) ბინათმშენებლობა 370,00 ათ. ლარი;
ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 3659,592ათ. ლარი, მათ შორის:
ვ.ბ) წყალმომარაგება 80,00 ათ. ლარი;
ვ.ა) ბინათმშენებლობა 387,40ათ. ლარი;
ვ.გ) გარე განათება 653,00 ათ. ლარი;
ვ.ბ) წყალმომარაგება 450,94ათ. ლარი;
ვ.დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1674,00 ათ. ლარი;
ვ.გ) გარე განათება 598,411 ათ. ლარი;
ზ) ჯანმრთელობის დაცვა 208,80 ათ. ლარი, მათ შორის:
ვ.დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 2222,841ათ. ლარი;
ზ.ა) ფარმაცევტული პროდუქცია 70,00 ათ. ლარი;
ზ) ჯანმრთელობის დაცვა 208,80ათ. ლარი, მათ შორის:
ზ.ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 138,80 ათ. ლარი;
ზ.ა) ფარმაცევტული პროდუქცია 70,00 ათ. ლარი;
თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია 2406,20 ათ. ლარი, მათ შორის:
ზ.ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 138,80ათ. ლარი;
თ.ა) მომსახურება დასვენებასა და სპორტის სფეროში 1455,50 ათ. ლარი;
თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია 2400,337ათ. ლარი, მათ შორის:
თ.ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 699,40 ათ. ლარი;
თ.ა) მომსახურება დასვენებასა და სპორტის სფეროში 1449,637ათ. ლარი;
თ.გ) ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 136,80 ათ. ლარი;
თ.ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 699,40ათ. ლარი;
თ.გ) ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 136,80ათ. ლარი;
თ.დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა114,50 ათ.ლარი;
ი) განათლება 426,96ათ. ლარი, მათ შორის:
ი) განათლება 426,96ათ. ლარი, მათ შორის:
ი.ა) სკოლამდელი აღზრდა 426,96 ათ. ლარი;
ი.ა) სკოლამდელი აღზრდა 426,96 ათ. ლარი;
კ) სოციალური დაცვა 826,257 ათ. ლარი, მათ შორის:
კ) სოციალური დაცვა 826,257 ათ. ლარი, მათ შორის:
კ.ა) ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 85,50ათ. ლარი;
კ.ა) ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 85,50ათ. ლარი;
კ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 110,00 ათ. ლარი;
კ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 110,00ათ. ლარი;
კ.გ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 152,78ათ. ლარი;
კ.დ) სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 255,477ათ. ლარი;
კ.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 222,50 ათ. ლარი;
კ.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 222,50ათ. ლარი;
2. არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება (ცხრილი №1 ,№3):
2. არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება (ცხრილი №1, №3):
ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 7630,10 ათ. ლარი;
ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 8793,141 ათ. ლარი;
ბ) ვალდებულებების კლება 167,275 ათ. ლარი.
ბ) ვალდებულებების კლება 167,275ათ. ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 24.02.2012 წ.
მუხლი 4. ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს
(-4362,606)ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №1).
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
მუხლი 5. ნაშთი🔗
1. 2012 წლის დასაწყისისათვის ნაშთი შეადგენს 4529,881ათ. ლარს.
2.წლის დასაწყისისათვის არსებული ფულადი სახსრების ნაშთი 4529,881 ათ. ლარი მიმართულ იქნეს ხარჯების დასაფარავად.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
მუხლი 6. ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილი ასიგნებები🔗
1. ააიპ „დაავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პრევენციული მედიცინის ცენტრი“ 1 38,80 ათ. ლარი.
2.ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება“ 399,80 ათ. ლარი.
3. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი 3 50 ,00 ათ. ლარი.
3. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი 295,85 ათ. ლარი;
4. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრი“ 49 0,40 ათ. ლარი.
5. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“ 94,00 ათ. ლარი.
6. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრი“ 9 8,00 ათ. ლარი.
7. ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სარეაბილიტაციო ცენტრი „განთიადი“ 6 2,65 ათ. ლარი.
8. შპს „კულტურისა და დასვენების პარკი 4 8,00 ათ. ლარი.
9. შპს _ მოხუცთა პანსიონატი „ჭაღარა“ 10,00 ათ. ლარი.
10. შპს „კომუნალური მეურნეობა“ 1 44,00 ათ.ლარი.
11. შპს „გაზეთი ბოლნისი“ 40,0 ათ.ლარი.
12. ბოლნისის ეპარქია 100.00 ათ. ლარი.
13. № 23 ბოლნისის საარჩევნო ოლქის დეპუტატის ბიურო 12 ,00 ათ. ლარი.
14. სშსს-ს სტრუქტურული ერთეულები 166,16 ათ. ლარი:
14. სშსს-ს სტრუქტურული ერთეულები 166,16ათ. ლარი:
ა)სშსს-ს ბოლნისის რაიონული სამმართველო 48,52 ათ. ლარი;
ა)სშსს-ს ბოლნისის რაიონული სამმართველო 48, 66ათ. ლარი;
ბ)სშსს-ს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველო 100,00 ათ. ლარი;
ბ)სშსს-ს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველო 100,00ათ. ლარი;
გ)სშსს-ს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი ქვემო ქართლის საამხარეო სამმართველო 15,00 ათ. ლარი.
გ)სშსს-ს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი ქვემო ქართლის სამხარეო სამმართველო 15,00ათ. ლარი.
დ)ქვემო ქართლის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 2,64 ათ. ლარი.
დ)ქვემო ქართლის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 2,64ათ. ლარი.
15. ააიპი ბოლნისის სათნოების სახლი 274,537 ათ. ლარი:
ა) მოხუცთა მოვლა პატრონობისათვის 95,00 ათ. ლარი;
ბ) ბენეფიციართა უფასო კვების მომსახურება 179,537 ათ. ლარი;
16. საფეხბურთო კლუბი „სიონი“ 600,00 ათ. ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 24.02.2012 წ.
მუხლი 7. მუნიციპალური სოციალური პროგრამები და ღონისძიებები🔗
1.ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის პროგრამა 152,78ათ.ლარი;
2.ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ეპილეფსიით, პარკინსონიზმით, ბრონქული ასთმით და ონკოლოგიით დაავადებული სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამა 70,00 ათ. ლარი;
3.2008 წლის რუსეთის აგრესიის შედეგად მუნიციპალიტეტში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირების დახმარების მუნიციპალური პროგრამა 25,40 ათ.ლარი;
4. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების და ოჯახებში რეინტეგრირებულ ბავშვთა დახმარების მუნიციპალური პროგრამა 22,85 ათ.ლარი;
5.სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო კვებით დახმარების პროგრამა 195,377 ათ.ლარი;
6. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილე (კოდი100) და საქარღველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი ვეტერანების (კოდი: 500, 501, 600, 311, 312 და 800) დახმარების პროგრამა 15,5 ათ.ლარი;
7. სტუდენტთა დახმარების პროგრამა 19,20 ათ.ლარი;
8.ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირების მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასოდ და დანარჩენი მოსახლეობის შეღავათიან ფასში მომსახურების პროგრამა 144,00 ათ.ლარი;
9.მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა მოქალაქეების სარიტუალო დახმარების პროგრამა 3,00 ათ.ლარი;
10. კანონით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ღონისძიებები 5,00 ათ. ლარი;
11. ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ღონისძიებები 70,50 ათ.ლარი;
12.ეპიდზედამხედველობისა და ეპიდსიტუაციის მართვის და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პროგრამა 138,80 ათ. ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
მუხლი 8. წინა საბიუჯეტო წლის ვალდებულებები🔗
ა) მუნიციპალიტეტის სესხის ძირის დაფარვის ვალდებულება განისაზღვროს 167,275 ათ. ლარის ოდენობით;
ბ)სოციალური ღონისძიებები 6,930 ათ. ლარი;
გ)დაბა კაზრეთში პოლიციის ეზოს კეთილმოწყობა 92,842 ათ. ლარი;
დ) ქ.ბოლნისის №4 ბაგა-ბაღის რეაბილიტაც ია 2,16 ათ. ლარი;
ე) წარმომადგენლობითი ღონისძიებებისთვის სუვენირები 4,00 ათ. ლარი;
ვ)კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილებისთვის საახალწლო საჩუქარი 0.40 ათ. ლარი;
ზ)ტელეკომპანია „ბოლნელი“ 1,80 ათ. ლარი.“ ;
თ)დამისამართების ჯგუფის პრემირება და სახელშეკრულებო მომსახურების ანაზღაურება 1,68 ათ. ლარი;
ი) მივლინებები 0.064 ათ.ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
მუხლი 9. სარეზერვო ფონდი
მუხლი 9. სარეზერვო ფონდი🔗
საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.00 ათ. ლარის ოდენობით.
1. საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი
მნიშვნელობის ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ
ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.00 ათ. ლარის ოდენობით.
ა) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ძლიერი ყინვების შედეგად, დაზიანდა
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში განთავსებული წყლის ავზი და
ცენტრალური გათბობის სისტემა. ავზის შესაძენად და გათბობის სისტემის აღსადგენად
(გამგებლის 2012 წლის 15 თებერვლის № 107 ბრძანება) სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო
1,10ათ.ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 24.02.2012 წ.
მუხლი 10🔗
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები განისაზღვროს 15450.00 ათ. ლარით (ცხრილი №1,№2,№3,№4).
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები განისაზღვროს 1 680 5.00 ათ. ლარით (ცხრილი №1,№2,№3,№4).
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 24.02.2012 წ.
მუხლი 11🔗
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 201 1 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 20 10 წლის 2 5 დეკემბრის № 2 2 დადგენილება.
მუხლი 12🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 201 2 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. საბიაშვილი
შეტანილი ცვლილებები:
1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
2. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
3. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 24.02.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
ცხრილი №1
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
ათას ლარებში
დასახელება
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
შემოსავლები
11,300.578
10,792.837
10,585.12
11,940.12
11,280.00
11,450.00
11,755.00
გადასახადები
2,008.072
1,559.390
1,713.219
1,713.200
1,713.200
1,723.200
გრანტები
1,692.967
1,226.554
305.000
1,614.073
285.000
285.000
285.000
სხვა შემოსავლები
7,599.539
8,006.893
8,566.900
8,612.827
9,281.800
9,451.800
9,746.80
ხარჯები
7,639.971
7,461.896
7,652.63
7,844.58
7,428.16
7,380.25
7,623.31
შრომის ანაზღაურება
1,204.501
1,247.930
1,307.0
1,380.2
1,277.0
1,277.0
1,277.0
საქონელი და მომსახურება
2,536.394
3,214.419
2,454.6
2,634.1
3,216.7
3,186.7
3,446.7
პროცენტი
195.748
279.367
245.1
223.9
200.0
173.1
სუბსიდიები
2,557.032
1,604.210
2,220.2
2,166.1
1,632.0
1,638.0
1,638.0
გრანტები
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
813.363
880.990
950.9
766.5
766.5
776.5
სხვა ხარჯები
332.933
234.980
474.8
468.2
312.0
312.0
312.0
საოპერაციო სალდო
3,660.6
3,330.941
2,932.5
4,095.5
3,851.8
4,069.7
4,131.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2,951.2
4,062.983
7,295.1
8,458.1
3,663.4
3,857.4
3,892.4
ზრდა
3,067.125
4,582.983
7,630.100
8,793.141
3,783.356
3,907.356
3,937.356
კლება
115.896
520.000
335.000
120.000
50.000
45.000
მთლიანი სალდო
709.378
-732.042
-4,362.606
188.489
212.392
239.330
ფინანსური აქტივების ცვლილება
366.511
-877.163
-4,529.881
0.000
0.000
0.000
ზრდა
888.376
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
888.376
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
521.865
877.163
4,529.881
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
514.785
877.163
4529.881
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
7.080
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
-342.867
-145.121
-167.275
-188.489
-212.392
-239.330
ზრდა
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
342.867
145.121
167.275
188.489
212.392
239.330
საგარეო
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
342.867
145.121
167.275
188.489
212.392
239.330
ბალანსი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
ცხრილი №2
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ათას ლარებ -ში
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 24.02.2012 წ.
ცხრილი №2
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
ათას ლარებში
დასახელება
შემოსულობების კოდები
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგ -ნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგ -ნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგ -ნოზი
2015 წლის პროგნოზი
შემოსულობები
11,423.554
11,312.837
10,920.12
12,275.119
11,400.00
11,500.00
11,800.00
შემოსავლები
1
11,300.578
10,792.837
10,585.12
11,940.119
11,280.00
11,450.00
11,755.00
არაფინანსური აქტივების კლება
31
115.896
520.00
335.00
120.00
50.00
45.00
ფინანსური აქტივების კლება
32
7.080
0.000
0.000
0.00
0.00
0.000
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები
1
11,300.578
10,792.837
10,585.119
11,940.119
11,280.00
11,450.00
11,755.00
გადასახადები
11
2,008.072
1,559.390
1,713.219
1,713.200
1,713.200
1,723.200
გადასახადები ქონებაზე
113
2,008.030
1,559.32
1,713.219
1,713.20
1,713.20
1,723.20
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
1,086.452
900.0
900.0
900.0
900.0
900.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113112
3.12
ფიზიკურ პირეთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი
113113
13.36
21.20
11.22
11.20
11.20
11.20
ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი
1131131
10.2
20.0
10.2
10.2
10.2
10.2
არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი
1131132
3.1
1.2
1.0
1.0
1.0
1.0
- საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
1131133
- საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე
1131136
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
113114
516.127
430.0
600.0
600.0
600.0
600.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადიფიზიკური პირებიდან
1131141
451.084
350.0
500.0
500.0
500.0
500.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადიიურიდიული პირებიდან
1131142
65.043
80.0
100.0
100.0
100.0
100.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
113115
392.092
205.0
202.0
202.0
202.0
212.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან
1131151
4.472
10.0
12.0
12.0
12.0
12.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადიიურიდიული პირებიდან
1131152
387.620
195.0
190.0
190.0
190.0
200.0
სხვა გადასახადები
116
0.042
0.07
გრანტები
13
1,692.967
1,226.554
305.00
1,614.073
285.00
285.00
285.00
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
131
5.116
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
132
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
133
1,687.851
1,226.554
305.00
1,614.07
285.00
285.00
285.00
გათანაბრებითი ტრანსფერი
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
236.0
280.0
305.0
285.0
285.0
285.0
სპეციალური ტრანსფერი
1,451.851
946.554
0.000
1,309.073
0.000
0.000
0.000
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
1,451.851
946.554
1,309.073
მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი
სხვა შემოსავლები
14
7,599.539
8,006.893
8,566.900
8,612.827
9,281.80
9,451.80
9,746.80
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
7,263.004
7,674.593
8,414.7
8,403.6
9,128.6
9,298.6
9,593.5
პროცენტები
1411
300.00
300.00
0.00
300.00
300.00
300.00
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
14115
300.00
300.00
0.00
300.00
300.00
300.00
დივიდენდები
1412
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მომქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები
14121
5.00
რენტა
1415
7,263.004
7,369.593
7,814.700
8,403.627
8,528.60
8,698.60
8,993.50
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
7,249.974
7359.593
7814.700
8403.627
8528.6
8698.6
8993.5
- მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის
141511
7,112.278
7248.393
7713.50
8302.427
8427.40
8597.4
8892.3
- მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის
141512
72.716
60.0
40.0
40.0
40.0
40.0
- მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის
141514
- მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე
141516
0.88
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
- სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი
141519
64.10
50.0
60.0
60.0
60.0
60.0
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე
14153
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14154
13.03
10.00
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
14159
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
33.795
41.200
41.20
45.20
42.20
42.20
42.30
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
32.568
26.20
26.20
30.20
27.20
27.20
27.30
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
7.657
3
3
7
3
3
3.0
სახელმწიფო ბაჟი
14227
0.20
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
14229
სატენდერო მოსაკრებელი
142210
7.2
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142212
1.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142213
9.412
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214
6.299
10.0
10.0
11.0
11.0
11.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
142299
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1423
1.227
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
14231
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
14232
1.227
15
15
15
15
15
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
291.888
291.100
111.000
164.000
111.000
111.000
111.000
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯამრთელობის დაცვისა და სოციალური დაზღვევის სფეროში
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯამრთელობის დაცვისა და სოციალური
14311
49.257
28.00
10.00
10.00
10.00
10.00
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო.
14312
0.065
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის დარგში
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის დარგში
14313
64.78
65.00
10.00
30.00
10.00
10.00
10.00
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ისტორიის და კულტურის ძეგლთა დაცვის, განათლების და აღზრდის სფეროში
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ისტორიის და კულტურის ძეგლთა დაცვის,
14314
0.00
0.00
0.50
0.50
0.50
0.50
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიისგამოყენების დარგში
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და
14315
9.095
2.20
4.00
4.00
4.00
4.00
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის
143171
103.258
110.00
75.00
75.00
75.00
75.00
სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში
სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში
143179
4.86
5.00
3.00
3.00
3.00
3.00
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და
14318
17.02
7.00
2.00
2.00
2.00
2.00
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტაციული
14319
9.30
17.00
1.10
1.10
1.10
1.10
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტაციული
143110
21.78
23.00
3.00
7.00
3.00
3.00
3.00
დასუფთავების წესების დარღვევის გამო
1431111
3.80
4.00
1.00
18.00
1.00
1.00
1.00
- შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
143199
1.906
3.70
0.20
0.20
0.20
0.20
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი
1434
0.40
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
- შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
1439
6.367
26.00
1.00
13.00
1.00
1.00
1.00
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
144
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
145
10.852
არაფინანსური აქტივების კლება
31
115.896
520.00
335.0
120.0
50.0
45.0
ძირითადი აქტივები
311
14.439
30.0
35.0
20.0
10.0
5.0
არაწარმოებული აქტივები
314
101.457
490.0
300.0
100.0
40.0
40.0
მიწა
3141
101.457
490.0
300.0
100.0
40.0
40.0
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან (სახაზინო კოდი 3390)
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში
2.583
შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3391)
შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო
შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3392)
შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო )
98.874
490.0
300.0
100.0
40.0
40.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გამოკლება)
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების
32
7.080
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
3212
სესხები
3214
სხვადებიტორული დავალიანებები
3218
7.080
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 24.02.2012 წ.
ცხრილი №3
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
ათას ლარებში
ორგ . კოდი
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
სულ
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
11,049.963
12,190.000
15,450.00
16,805.00
11,400.00
11,500.00
11,800.00
მომუშავეთა რიცხოვნობა
183.0
170.0
181.0
184.0
186.0
186.0
186.0
ხარჯები
7,640.0
7,461.9
7,652.6
7,844.6
7,428.2
7,380.3
7,623.3
შრომის ანაზღაურება
1,204.501
1,247.9
1,306.966
1,380.166
1,277.0
1,277.0
1,277.0
საქონელი და მომსახურება
2,536.394
3,214.4
2,454.571
2,634.080
3,216.7
3,186.7
3,446.7
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
46.51
50.2
43.2
43.2
43.2
43.2
მივლინებები
მივლინებები
4.837
8.3
5.7
5.7
5.7
5.7
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
1,437.428
1,921.840
1,423.4
1,589.0
2,080.4
2,060.4
2,310.4
წარმომადგენლობითი ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
3.8
22.0
26.0
27.0
27.0
27.0
კვების ხარჯები
კვების ხარჯები
158.542
187.3
15.8
199.0
199.0
199.0
სამედიცინო ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
7.200
104.1
74.5
74.5
74.5
74.5
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
4.632
4.6
4.9
4.9
4.9
4.9
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
346.111
345.0
400.1
403.0
289.9
289.9
289.9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
527.333
571.084
460.9
472.0
492.1
482.1
492.1
პროცენტი
195.748
279.367
245.129
223.9
200.0
173.1
სუბსიდიები
2,557.032
1,604.2
2,220.20
2,166.05
1,632.0
1,638.0
1,638.0
სოციალური უზრუნველყოფა
813.363
880.990
950.917
766.5
766.5
776.5
სხვა ხარჯები
332.933
235.0
474.842
468.242
312.0
312.0
312.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,067.125
4,582.983
7,630.100
8,793.141
3,783.4
3,907.4
3,937.4
ვალდებულებების კლება
342.867
145.121
167.275
188.489
212.392
239.330
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
2,207.502
2,511.047
2,509.21
2,585.97
2,399.26
2,399.26
2,399.26
მომუშავეთა რიცხოვნობა
143.00
134.0
135.0
138.0
140.0
140.0
140.0
ხარჯები
1,681.39
2,037.1
2,045.9
2,121.9
1,998.8
1,974.9
1,947.9
შრომის ანაზღაურება
945.95
984.1
1,003.4
1,076.6
973.5
973.5
973.5
საქონელი და მომსახურება
538.688
768.7
792.4
795.2
796.4
796.4
796.4
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
46.511
48.2
43.2
43.2
43.2
43.2
მივლინებები
მივლინებები
3.940
6.6
4.0
4.0
4.0
4.0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
172.218
257.2
189.3
186.9
186.9
186.9
წარმომადგენლობითი ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
3.80
22.0
26.0
27.0
27.0
27.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
159.931
202.32
235.15
235.00
235.00
235.00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
152.288
232.427
294.764
297.524
300.300
300.300
300.300
პროცენტი
195.748
279.367
245.129
223.915
200.012
173.074
სოციალური უზრუნველყოფა
1.00
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
183.247
328.8
296.0
296.8
212.0
212.0
212.0
ვალდებულებების კლება
342.867
145.1
167.3
188.5
212.4
239.3
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
253.986
295.597
295.140
273.5
273.5
273.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
20.00
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
ხარჯები
253.99
292.6
293.1
273.5
273.5
273.5
შრომის ანაზღაურება
173.86
176.54
186.080
176.44
176.44
176.44
საქონელი და მომსახურება
80.12
116.057
107.060
97.1
97.1
97.1
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
24.53
26.080
22.2
22.2
22.2
22.2
მივლინებები
მივლინებები
1.02
1.50
1.0
1.0
1.0
1.0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
24.07
32.120
18.9
18.9
18.9
18.9
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
28.98
36.92
40.0
40.0
40.0
40.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.53
19.437
25.0
15.0
15.0
15.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.0
2.0
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,405.541
1,753.712
1,728.44700
1,806.30700
1,640.040
1,640.040
1,640.040
მომუშავეთა რიცხოვნობა
123.0
114.0
115.0
118.0
120.0
120.0
120.0
ხარჯები
1,222.294
1,427.934
1,434.447
1,511.507
1,428.040
1,428.040
1,428.040
შრომის ანაზღაურება
772.088
807.55
817.326
890.526
797.040
797.040
797.040
საქონელი და მომსახურება
449.205
615.4
612.121
615.981
626.0
626.0
626.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
21.985
22.08
21.0
21.0
21.0
21.0
მივლინებები
მივლინებები
2.924
5.1
3.0
3.0
3.0
3.0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
148.151
225.064
170.4
168.0
168.0
168.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
10.0
14.0
15.0
15.0
15.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
130.951
165.400
195.15
195.00
195.00
195.00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
145.194
187.740
208.54
212.40
224.00
224.00
224.00
სოციალური უზრუნველყოფა
1.001
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
183.247
325.78
294.00
294.80
212.0
212.0
212.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
20.000
50.0
48.9
50.0
50.0
50.0
ხარჯები
0.0
20.000
50.0
48.9
50.0
50.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
20.000
50.0
48.9
50.0
50.0
50.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
20.000
50.0
48.9
50.0
50.0
50.0
01 04
სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
5.560
5.250
5.220
5.300
5.300
5.300
ხარჯები
5.560
5.250
5.220
5.300
5.300
5.300
საქონელი და მომსახურება
5.560
5.250
5.220
5.300
5.300
5.300
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5.560
5.250
5.220
5.300
5.300
5.300
01 05
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება
538.615
424.488
412.404
412.404
412.404
412.404
ხარჯები
195.748
279.367
245.129
223.915
200.012
173.074
პროცენტი
195.748
279.367
245.129
223.915
200.012
173.074
ვალდებულებების კლება
342.867
145.121
167.275
188.489
212.392
239.330
01 06
ცენტრალიზებული მიწოდება და შესყიდვები
0.0
0.0
6.0
6.0
6.0
6.0
ხარჯები
0.0
0.0
6.0
6.0
6.0
6.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
6.0
6.0
6.0
6.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6.0
6.0
6.0
6.0
01 07
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
3.8
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
ხარჯები
3.8
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
საქონელი და მომსახურება
3.8
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
3.8
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
02 00
მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური
259.667
262.820
262.3200
315.8200
260.97
260.97
260.97
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27.0
23.0
33.0
33.0
33.0
33.0
ხარჯები
214.797
234.8
262.3
262.320
261.0
261.0
261.0
შრომის ანაზღაურება
173.158
173.44
213.160
213.160
213.160
213.160
საქონელი და მომსახურება
35.446
48.8
37.160
35.8
35.8
35.8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.00
2.0
მივლინებები
მივლინებები
0.042
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
7.285
13.77
9.8
8.4
8.4
8.4
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
4.632
4.6
4.9
4.9
4.9
4.9
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
21.24
18.820
21.950
22.0
22.0
22.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.250
9.130
0.0
სხვა ხარჯები
6.2
12.560
12.0
12.0
12.0
12.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44.870
28.000
53.5
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
306.740
391.449
259.002
259.142
48.16
48.16
48.16
ხარჯები
306.740
167.849
259.002
259.142
48.16
48.16
48.16
საქონელი და მომსახურება
204.553
167.8
166.160
166.300
48.16
48.16
48.16
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
47.055
62.149
58.00
46.0
46.0
46.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
155.453
103.5
105.6
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.05
2.2
2.520
2.660
2.2
2.2
2.2
სხვა ხარჯები
102.187
0.0
92.842
არაფინანსური აქტივების ზრდა
223.60
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
111.155
122.110
128.450
124.450
124.450
124.450
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
ხარჯები
111.2
122.11
128.5
124.5
124.5
124.5
შრომის ანაზღაურება
85.4
90.40
90.40
90.4
90.4
90.4
საქონელი და მომსახურება
25.8
31.7
38.050
34.1
34.1
34.1
მივლინებები
მივლინებები
0.9
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
8.2
12.110
9.2
9.2
9.2
9.2
სამედიცინო ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
7.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
9.5
18.260
26.9
22.9
22.9
22.9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.8
0.8
0.8
0.8
04 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
111.155
122.110
128.45
124.45
124.45
124.45
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
ხარჯები
111.16
122.11
128.5
124.5
124.5
124.5
შრომის ანაზღაურება
85.392
90.40
90.40
90.40
90.40
90.40
საქონელი და მომსახურება
25.76
31.71
38.05
34.05
34.05
34.05
მივლინებები
მივლინებები
0.855
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
8.218
12.11
9.2
9.2
9.2
9.2
სამედიცინო ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
7.20
0.1
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
9.49
18.26
26.9
22.9
22.9
22.9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.8
0.8
0.8
0.8
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4,511.590
5,783.902
8,928.30
10,207.05
5,675.16
5,874.16
6,064.16
ხარჯები
1,674.332
1,990.3
1,619.2
1,789.2
2,153.80
2,228.80
2,388.8
საქონელი და მომსახურება
1,405.472
1,720.1
1,201.2
1,377.8
1,798.80
1,868.80
2,028.8
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
1,103.816
1,498.5
1,155.0
1,320.5
1,730.00
1,810.00
1,960.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
2.1
0.5
3.4
0.00
0.00
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
301.656
219.5
45.7
53.9
68.80
58.80
68.8
სუბსიდიები
44.3
56.8
48.0
55.00
60.00
60.0
სხვა ხარჯები
224.6
213.4
370.0
363.4
300.00
300.00
300.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,837.258
3,793.6
7,309.1
8,417.8
3,521.36
3,645.36
3,675.4
05 01
სარწყავი არხების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
სარწყავი არხების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
21.120
28.579
0.0
8.205
15.00
15.00
15.0
ხარჯები
14.232
11.028
0.0
8.205
15.00
15.00
15.0
საქონელი და მომსახურება
14.232
11.028
0.0
8.205
15.00
15.00
15.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
14.232
11.028
8.205
15.0
15.0
15.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.888
17.551
05 02
საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები
14.391
12.0
4.0
4.0
4.0
4.0
ხარჯები
14.391
12.0
4.0
4.0
4.0
4.0
საქონელი და მომსახურება
14.391
12.0
4.0
4.0
4.0
4.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
14.391
12.0
4.0
4.0
4.0
4.0
05 03
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
946.571
2,562.654
5,117.000
5,427.244
2,571.356
2,895.356
2,475.356
ხარჯები
175.607
186.960
75.0
140.8
500.0
500.0
500.0
საქონელი და მომსახურება
175.607
186.960
75.0
140.8
500.0
500.0
500.0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
174.670
186.960
75.0
140.8
500.0
500.0
500.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.937
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
770.964
2,375.694
5,042.00
5,286.47
2,071.4
2,395.4
1,975.4
05 04
ტრანსპორტის შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტის შეძენის ხარჯები
0.000
94.020
0.0
100.0
100.0
100.0
ხარჯები
0.000
34.02
0.0
100.0
100.0
100.0
სხვა ხარჯები
34.02
100.0
100.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60.000
05 05
გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია
4.990
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.99
05 06
დასუფთავების ღონისძიებები
451.150
505.92
520.0
547.0
520.0
550.0
600.0
ხარჯები
451.15
480.0
520.0
520.0
550.0
600.0
საქონელი და მომსახურება
451.15
480.0
520.0
520.0
550.0
600.0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
451.150
480.0
520.0
520.0
550.0
600.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.920
27.0
05 07
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება
790.556
73.584
0.0
2.422
500.0
500.0
1,000.0
ხარჯები
39.839
58.5
0.0
2.422
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
39.839
58.5
0.0
2.422
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
19.844
42.0
2.422
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
19.995
16.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
750.717
15.084
500.0
500.0
1,000.0
05 08
ბიომრავალფეროვნების დაცვა
0.000
4.625
4.8
4.8
4.8
4.8
ხარჯები
0.000
4.625
4.8
4.8
4.8
4.8
საქონელი და მომსახურება
0.000
4.625
4.8
4.8
4.8
4.8
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4.625
4.8
4.8
4.8
4.8
05 09
ბინათმშენებლობა
228.42
210.40
370.0
387.4
200.0
200.0
200.0
ხარჯები
228.42
179.400
370.0
363.4
200.0
200.0
200.0
საქონელი და მომსახურება
3.865
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3.865
0.000
სხვა ხარჯები
224.55
179.40
370.0
363.4
200.0
200.0
200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.0
24.0
05 10
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია
516.631
344.672
80.0
450.9
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
12.144
34.125
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
12.144
34.125
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
12.144
34.125
არაფინანსური აქტივების ზრდა
504.487
310.547
80.0
450.9
0.0
0.0
0.0
05 11
გარე განათების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია
561.468
715.0
653.0
598.411
700.0
700.0
750.0
ხარჯები
393.614
580.0
550.0
450.00
600.0
600.0
650.0
საქონელი და მომსახურება
393.614
580.0
550.0
450.0
600.0
600.0
650.0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
393.614
579.0
550.0
450.0
600.0
600.0
650.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
167.854
135.0
103.0
148.411
100.0
100.0
100.0
05 12
სარიტუალო სახლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობის სამუშაოები
224.394
416.955
0.0
348.638
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.880
34.455
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.88
34.455
0.0
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
30.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.88
4.455
არაფინანსური აქტივების ზრდა
223.514
382.500
348.638
05 13
ქვეწარმავლებისაგან, სხვა ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და სანიტარული დაცვა
25.00
37.792
35.0
35.0
35.0
35.0
ხარჯები
25.00
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
საქონელი და მომსახურება
25.00
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
25.000
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.792
05 14
შადრევნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია
0.798
80.3
80.0
80.0
30.0
80.0
ხარჯები
0.8
14.3
10.0
30.0
30.0
30.0
საქონელი და მომსახურება
0.8
14.3
10.0
30.0
30.0
30.0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
0.798
14.3
10.0
10.0
10.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
66.0
70.0
50.0
50.0
05 15
გაჩერებების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია
26.559
8.000
0.0
50.0
0.0
0.0
ხარჯები
19.566
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
19.566
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
19.566
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.99
8.0
50.0
05 16
მემორიალის მოწყობა
0.009
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.009
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.009
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.009
05 17
ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია
135.468
174.884
1,556.6
300.0
150.0
150.0
ხარჯები
0.000
11.8
0.0
0.0
50.0
100.0
საქონელი და მომსახურება
0.000
11.8
0.0
0.0
50.0
100.0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
50.0
100.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
11.786
არაფინანსური აქტივების ზრდა
135.468
163.098
1,556.6
1,556.600
300.0
100.0
50.0
05 18
სასაფლაოების შემოღობვის ხარჯი
25.819
85.551
0.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
25.819
85.551
0.0
10.0
0.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
25.819
85.551
0.0
10.0
0.0
10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
25.819
85.551
10.0
10.0
05 19
ბუნებრივი აირის საუბნო მრიცხველები
0.015
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.015
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.015
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.015
05 20
ქალაქის რუკების , ქალაქის და სოფლების ქუჩების ნუმერაცია, ვებგვედის შექმნა, სემინარები
0.072
5.5
2.4
5.3
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.072
5.5
2.4
5.3
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.072
5.5
2.4
5.3
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2.1
0.5
3.4
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.072
3.4
1.9
05 21
მასალები და ჭურჭელი
144.290
86.167
0.0
197.3
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
144.290
86.167
0.0
197.3
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
144.290
86.167
0.0
197.3
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
86.2
197.3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
144.290
05 22
სპორტული მოედნების მოწყობა
75.403
30.000
70.00
50.00
50.00
50.00
ხარჯები
49.181
5.000
0.00
0.00
0.00
0.00
საქონელი და მომსახურება
49.181
5.000
0.00
0.00
0.00
0.00
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
28.740
5.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
20.441
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.222
25.0
70.0
50.0
50.0
50.0
05 23
სპორტული დარბაზების და საცურაო აუზის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
0.000
50.0
0.0
200.0
250.0
250.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.0
200.0
250.0
250.0
05 24
დასვენების სკვერების და პარკის რეაბილიტაცია-მშენებლობა, მოვლა პატრონობა
133.468
160.719
435.50
483.79
255.0
310.0
260.0
ხარჯები
44.307
53.50
48.0
55.0
60.0
60.0
სუბსიდიები
44.307
53.5
48.0
55.0
60.0
60.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
89.161
107.219
387.500
435.787
200.0
250.0
200.0
05 25
კულტურის სახლები, მუზეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
185.00
93.30
0.0
100.0
100.0
100.0
ხარჯები
35.00
75.1
0.0
100.0
100.0
100.0
საქონელი და მომსახურება
35.00
75.1
0.0
100.0
100.0
100.0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
35.0
75.1
100.0
100.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150.0
18.2
05 26
კომუნალური მეურნეობის ბაზის გაუმჯობესება
0.00
3.28
0.00
0.00
0.00
0.00
ხარჯები
0.00
3.28
0.00
0.00
0.00
0.00
სუბსიდიები
3.28
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
825.924
493.7
427.0
549.0
449.0
549.0
ხარჯები
825.924
468.7
402.0
499.0
399.0
499.0
საქონელი და მომსახურება
100.169
75.0
2.2
100.0
0.0
100.0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
98.836
75.0
2.2
100.0
0.0
100.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
725.8
393.71
399.8
399.0
399.0
399.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
25.0
25.0
50.0
50.0
50.0
06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
824.591
493.71
427.0
549.0
549.0
ხარჯები
824.591
468.71
402.0
499.0
499.0
საქონელი და მომსახურება
98.836
75.0
2.2
100.0
100.0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
98.836
75.0
2.2
100.0
100.0
სუბსიდიები
725.755
393.71
399.8
399.0
399.0
399.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.0
25.0
50.0
50.0
50.0
06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
1.333
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1.333
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1.333
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.333
07 00
სპორტული და კულტულური ღონისძიებები
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
1,820.720
1,457.797
1,900.70
1,846.550
1,312.5
1,313.5
1,313.5
ხარჯები
1,819.0
1,273.797
1,900.7
1,846.550
1,312.5
1,313.5
1,313.5
საქონელი და მომსახურება
32.0
111.08
128.3
134.5
134.5
134.5
სამედიცინო ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
0.0
4.0
4.5
4.5
4.5
4.5
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
10.0
10.0
10.0
10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
32.0
107.1
113.8
120.0
120.0
120.0
სუბსიდიები
1,787.0
1,153.72
1,772.4
1,718.250
1,178.0
1,179.0
1,179.0
სხვა ხარჯები
0.0
9.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.8
184.0
0.0
0.0
0.0
0.0
07 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
7.0
0.0
10.0
10.0
10.0
ხარჯები
0.0
7.0
0.0
10.0
10.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
10.0
10.0
10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10.0
10.0
10.0
სხვა ხარჯები
7.0
07 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
3.75
198.1
17.0
15.0
15.0
15.0
ხარჯები
2.0
14.1
17.0
15.0
15.0
15.0
საქონელი და მომსახურება
2.0
12.1
17.0
15.0
15.0
15.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.0
12.077
17.0
15.0
15.0
15.0
სხვა ხარჯები
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.75
184.0
07 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
4.0
14.5
24.5
24.5
24.5
ხარჯები
0.0
4.0
14.5
24.5
24.5
24.5
საქონელი და მომსახურება
0.0
4.0
14.5
24.5
24.5
24.5
სამედიცინო ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
4.0
4.5
4.5
4.5
4.5
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
10.0
10.0
10.0
10.0
07 04
სპორტული სკოლები
351.096
320.0
350.0
295.850
350.0
350.0
350.0
ხარჯები
351.096
320.0
350.0
295.850
350.0
350.0
350.0
სუბსიდიები
351.096
320.0
350.0
295.850
350.0
350.0
350.0
07 05
საფეხბურთო კლუბის ,,სიონის" ხარჯები
საფეხბურთო კლუბის „სიონის" ხარჯები
345.000
0.0
600.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
345.000
0.0
600.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
345.000
600.0
07 06
საკლუბო, საბიბლიოტეკო, სამუზეუმო გაერთიანება
საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება
569.5
500.0
490.4
495.0
495.0
495.0
ხარჯები
569.5
500.0
490.4
495.0
495.0
495.0
სუბსიდიები
569.5
500.0
490.4
495.0
495.0
495.0
07 07
მუსიკალური კოლექტივები
110.0
102.7
94.0
95.0
95.0
95.0
ხარჯები
110.0
102.7
94.0
95.0
95.0
95.0
სუბსიდიები
110.0
102.72
94.00
95.00
95.00
95.00
07 08
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
221.8
130.0
136.8
135.0
135.0
135.0
ხარჯები
221.755
130.0
136.8
135.0
135.0
135.0
საქონელი და მომსახურება
30.0
95.0
96.8
95.0
95.0
95.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
30.0
95.0
96.8
95.0
95.0
95.0
სუბსიდიები
191.755
35.0
40.0
40.0
40.0
40.0
07 09
ეპარქიის ხარჯები
124.5
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ხარჯები
124.5
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
სუბსიდიები
124.5
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
07 10
თეატრების სუბსიდირება
95.075
96.0
98.0
98.0
99.0
99.0
ხარჯები
95.075
96.0
98.0
98.0
99.0
99.0
სუბსიდიები
95.075
96.0
98.0
98.0
99.0
99.0
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
1,006.665
1,167.17
1,035.06
1,030.50
1,030.50
1,040.50
ხარჯები
1,006.665
1,167.2
1,035.057
1,030.5
1,030.5
1,040.5
საქონელი და მომსახურება
194.303
291.2
89.1
269.0
269.0
269.0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0
0.0
კვების ხარჯები
კვების ხარჯები
158.5
187.3
15.8
199.0
199.0
199.0
სამედიცინო ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
0.0
100.0
70.0
70.0
70.0
70.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
35.8
0.8
3.3
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
812.362
876.0
945.9
761.5
761.5
771.5
08 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
144.5
159.390
138.80
140.0
140.0
150.0
ხარჯები
144.5
159.390
138.8
140.0
140.0
150.0
სოციალური უზრუნველყოფა
144.5
159.390
138.8
140.0
140.0
150.0
08 02
უფასო სასადილოს დაფინანსება
158.5
187.295
195.377
199.0
199.0
199.0
ხარჯები
158.5
187.295
195.377
199.0
199.0
199.0
საქონელი და მომსახურება
158.5
187.295
15.840
199.0
199.0
199.0
კვების ხარჯები
კვების ხარჯები
158.542
187.295
15.840
199.0
199.0
199.0
სოციალური უზრუნველყოფა
179.537
08 03
ხანდაზმულთა სახლის სუბსიდირება
96.419
109.82
110.0
110.0
110.0
110.0
ხარჯები
96.419
109.82
110.0
110.0
110.0
110.0
სოციალური უზრუნველყოფა
96.419
109.82
110.0
110.0
110.0
110.0
08 04
ომის ვეტერანთა დახმარება
0.0
0.0
15.5
15.5
15.5
15.5
ხარჯები
0.0
0.0
15.5
15.5
15.5
15.5
სოციალური უზრუნველყოფა
15.5
15.5
15.5
15.5
08 05
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
84.79
90.0
85.5
90.0
90.0
90.0
ხარჯები
84.79
90.0
85.5
90.0
90.0
90.0
სოციალური უზრუნველყოფა
84.788
90.0
85.500
90.0
90.0
90.0
08 06
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
128.1
150.0
152.780
150.0
150.0
150.0
ხარჯები
128.1
150.0
152.780
150.0
150.0
150.0
სოციალური უზრუნველყოფა
128.1
150.0
152.780
150.0
150.0
150.0
08 07
მოსახლეობის წყლის საფასურის გადასახადის დაფარვა
35.646
82.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
35.646
82.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
35.646
82.0
08 08
პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალური ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი
144.0
156.0
144.0
156.0
156.0
156.0
ხარჯები
144.0
156.0
144.0
156.0
156.0
156.0
სოციალური უზრუნველყოფა
144.0
156.0
144.0
156.0
156.0
156.0
08 09
სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარებები
22.95
20.0
19.20
17.0
17.0
17.0
ხარჯები
22.95
20.0
19.20
17.0
17.0
17.0
სოციალური უზრუნველყოფა
22.95
20.0
19.20
17.0
17.0
17.0
08 10
მოქალაქეებზე გაცემული ერთჯერადი დახმარებები
68.09
73.1
70.5
50.0
50.0
50.0
ხარჯები
68.09
73.1
70.5
50.0
50.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
3.1
სოციალური უზრუნველყოფა
68.09
70.0
70.5
50.0
50.0
50.0
08 11
ავადმყოფთა ამბულატორიული მომსახურეობა
1.8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ხარჯები
1.8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
1.80
08 12
სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები
6.50
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
ხარჯები
6.50
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.50
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
08 13
ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
99.761
100.0
70.0
70.0
70.0
70.0
ხარჯები
99.761
100.0
70.0
70.0
70.0
70.0
საქონელი და მომსახურება
35.761
100.0
70.0
70.0
70.0
70.0
სამედიცინო ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
100.0
70.0
70.0
70.0
70.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
35.761
სოციალური უზრუნველყოფა
64.0
08 14
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
0.000
6.56
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.000
6.56
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.56
08 15
დევნილთა დახმარებაზე გაწეული ხარჯები
15.596
25.00
25.40
25.0
25.0
25.0
ხარჯები
15.596
25.00
25.40
25.0
25.0
25.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.78
3.30
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.78
3.300
სოციალური უზრუნველყოფა
15.596
24.22
22.100
25.0
25.0
25.0
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
ცხრილი № 4
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 24.02.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ცხრილი № 4
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ათასი ლარი
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,207.502
2,207.502
2,365.926
2,365.926
2,341.936
2,418.696
2,210.78
2,210.78
2,186.87
2,186.87
2,159.934
2,159.934
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,659.53
1,659.53
2,069.309
2,069.309
2,073.587
2,150.347
1,963.560
1,963.560
1,963.560
1,963.560
1,963.560
1,963.560
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,659.527
1,659.527
2,049.309
2,049.309
2,023.587
2,101.447
1,913.56
1,913.56
1,913.56
1,913.56
1,913.56
1,913.56
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.000
0.000
20.000
20.000
50.000
48.900
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
5.560
5.560
5.25
5.25
11.22
11.22
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
5.560
5.560
5.250
5.250
11.220
11.220
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
538.615
538.615
279.367
279.367
245.129
245.129
223.915
223.915
200.012
200.012
173.074
173.074
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
3.8
3.8
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
702
თავდაცვა
111.155
111.155
122.110
122.110
128.45
128.45
124.45
124.45
124.45
124.45
124.45
124.45
7021
შეიარაღებული ძალები
111.155
111.155
122.11
122.11
128.45
128.450
124.45
124.45
124.45
124.45
124.45
124.45
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
566.407
566.407
654.269
654.269
521.322
574.962
309.13
309.13
309.13
309.13
309.13
309.13
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
306.740
306.740
391.449
391.449
259.002
259.142
48.16
48.16
48.16
48.16
48.16
48.16
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
259.667
259.667
262.820
262.820
262.320
315.820
260.97
260.97
260.97
260.97
260.97
260.97
704
ეკონომიკური საქმიანობა
987.072
987.072
2,697.253
2,697.253
5,121.00
5,439.449
2,690.36
2,690.36
3,014.36
3,014.36
2,594.36
2,594.36
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
35.511
35.511
40.579
40.579
4.00
12.205
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
70421
სოფლის მეურნეობა
35.511
35.511
40.579
40.579
4.0
12.205
19.0
19.0
19.0
19.0
19.0
19.0
7045
ტრანსპორტი
951.561
951.561
2,656.674
2,656.674
5,117.00
5,427.244
2,671.36
2,671.36
2,995.36
2,995.36
2,575.36
2,575.36
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
946.571
946.571
2,656.674
2,656.674
5,117.0
5,427.244
2,671.4
2,671.4
2,995.4
2,995.4
2,575.4
2,575.4
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
4.990
4.990
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
705
გარემოს დაცვა
1,241.706
1,241.706
584.129
584.129
524.80
554.222
1,024.8
1,024.8
1,054.8
1,054.8
1,604.8
1,604.8
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
451.150
451.150
505.920
505.920
520.0
547.00
520.0
520.0
550.0
550.0
600.0
600.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
790.556
790.556
73.584
73.584
0.0
2.422
500.0
500.0
500.0
500.0
1,000.0
1,000.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
4.625
4.625
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,888.941
1,888.941
2,168.501
2,168.501
2,777.00
3,659.592
1,375.00
1,375.00
1,115.00
1,115.00
1,225.00
1,225.00
7061
ბინათმშენებლობა
228.418
228.418
210.400
210.400
370.00
387.40
200.0
200.0
200.0
200.0
200.0
200.0
7063
წყალმომარაგება
516.631
516.631
344.672
344.672
80.0
450.940
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7064
გარე განათება
561.468
561.468
715.00
715.00
653.00
598.411
700.0
700.0
700.0
700.0
750.0
750.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
582.424
582.424
898.429
898.429
1,674.00
2,222.841
475.0
475.0
215.0
215.0
275.0
275.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
246.08
246.08
259.390
259.390
208.80
208.80
210.0
210.0
210.0
210.0
220.0
220.0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
99.8
99.8
100.0
100.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
99.8
99.8
100.0
100.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
1.8
1.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
1.8
1.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
144.52
144.52
159.390
159.390
138.8
138.8
140.0
140.0
140.0
140.0
150.0
150.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2,214.591
2,214.591
1,791.816
1,791.816
2,406.20
2,400.337
1,927.50
1,927.50
2,033.50
2,033.50
1,983.50
1,983.50
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
904.967
904.967
567.719
567.719
1,455.50
1,449.637
865.00
865.00
970.00
970.00
920.00
920.00
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
963.369
963.369
990.097
990.097
699.400
699.400
803.000
803.000
804.000
804.000
804.000
804.000
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
221.755
221.755
130.00
130.00
136.80
136.80
135.00
135.00
135.00
135.00
135.00
135.00
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
124.500
124.500
104.00
104.00
114.50
114.50
124.5
124.5
124.5
124.5
124.5
124.5
709
განათლება
825.924
825.924
493.710
493.710
426.96
426.96
549.00
549.00
0.00
0.00
549.00
549.00
7091
სკოლამდელი აღზრდა
824.591
824.591
493.71
493.71
426.96
426.96
549.00
549.00
0.00
0.00
549.00
549.00
7092
ზოგადი განათლება
1.333
1.333
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
1.333
1.333
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710
სოციალური დაცვა
760.587
760.587
907.775
907.775
826.257
826.257
820.50
820.50
820.50
820.50
820.50
820.50
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
84.788
84.788
90.00
90.00
85.500
85.500
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
84.8
84.8
90.00
90.00
85.5
85.5
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
96.4
96.4
109.82
109.82
110.0
110.0
110.0
110.0
110.0
110.0
110.0
110.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
128.1
128.1
150.00
150.00
152.780
152.780
150.0
150.0
150.0
150.0
150.0
150.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
197.088
197.088
232.30
232.30
255.477
255.477
256.5
256.5
256.5
256.5
256.5
256.5
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
254.235
254.235
325.66
325.66
222.50
222.50
214.0
214.0
214.0
214.0
214.0
214.0
სულ
11,049.963
11,049.963
12,044.879
12,044.879
15,282.725
16,637.725
11,241.5
11,241.5
10,868.6
10,868.6
11,590.67
11,590.67
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 24.02.2012 წ.
როგორ დავიმოწმოთ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, №51, 22.11.2011, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.158.016059 (კონსოლიდირებული რედაქცია 16.01.2012). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/1513480-2/