ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (13)
შემდგომი ცვლილებები (9)
წინა ცვლილებები (4)
დოკუმენტის ტექსტი
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №51
2011 წლის 2 2 ნოემბერი
ქ. ბოლნისი
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტისა ,,ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების საფუძველზე, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. ბიუჯეტის შემოსულობები
1. ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 11940,119 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №2), კერძოდ:
ა) გადასახადები 1713,219 ათ. ლარი;
ბ) გრანტები 1614,073 ათ. ლარი;
გ) სხვა შემოსავლები 8612,827 ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 8403,627 ათ. ლარი;
გ.გ) საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 45,20 ათ. ლარი;
გ.დ) შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები, სანქციები და საურავები) 164.00 ათ. ლარი.
2. არაფინანსური და ფინანსური აქტივების კლება 4864,673 ათ. ლარი (ცხრილი №2), მათ შორის:
ა) არაფინანსური აქტივების კლება 335,00 ათ. ლარი;
ბ) ფინანსური აქტივების კლება 4529,881 ათ. ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 24.02.2012 წ.
მუხლი 2. საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
1. სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები:
ა) მიზნობრივი დანიშნულების ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 305,00 ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ა) სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებების დაფინანსება 20,0ათ.ლარი;
ა.ა) თავდაცვის სფეროში 124,45 ათ. ლარი;
ა.ბ) ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 155,55ათ. ლარი;
ა.გ) სოციალური დაცვის სფეროში 5,00ათ. ლარი.
ბ) საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №1 62 განკარგულების თანახმად ,
ბოლნისის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1309,073 ათ. ლარი სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის ფარგლებში.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 24.02.2012 წ.
მუხლი 3. ბიუჯეტის გადასახდელები
1. ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს 16637,725 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №4), კერძოდ:
ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2439,833 ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები 2146,584 ათ. ლარი;
ა.ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 24.90 ათ. ლარი;
ა.გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 11,22 ათ. ლარი;
ა.დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 245,129 ათ. ლარი;
ა.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 12.00 ათ. ლარი;
ბ) თავდაცვა 128,45 ათ. ლარი, მათ შორის:
ბ.ა) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 128,45 ათ. ლარი;
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 590,962 ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 271,942 ათ.ლარი;
გ.ბ) მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური 319,02 ათ. ლარი;
დ) ეკონომიკური საქმიანობა 5374,549 ათ. ლარი, მათ შორის:
დ.ა) სოფლის მეურნეობა 12,205 ათ. ლარი;
დ.ბ) ტრანსპორტი 5362,344 ათ. ლარი;
ე) გარემოს დაცვა 554,222 ათ. ლარი, მათ შორის:
ე.ა) ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება, განადგურება 547,00 ათ. ლარი;
ე.ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა 2,422 ათ. ლარი;
ე.გ) ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 4,80 ათ. ლარი;
ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 3591,592 ათ. ლარი, მათ შორის:
ვ.ა) ბინათმშენებლობა 387,40 ათ. ლარი;
ვ.ბ) წყალმომარაგება 353,696 ათ. ლარი;
ვ.გ) გარე განათება 598,411 ათ. ლარი;
ვ.დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 2252,085 ათ. ლარი;
ზ) ჯანმრთელობის დაცვა 208,80 ათ. ლარი, მათ შორის:
ზ.ა) ფარმაცევტული პროდუქცია 70,00 ათ. ლარი;
ზ.ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 138,80 ათ. ლარი;
თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია 2495,637 ათ. ლარი, მათ შორის:
თ.ა) მომსახურება დასვენებასა და სპორტის სფეროში 1544,937 ათ. ლარი;
თ.ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 699,40 ათ. ლარი;
თ.გ) ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 136,80 ათ. ლარი;
თ.დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა114,50 ათ.ლარი;
ი) განათლება 426,96 ათ. ლარი, მათ შორის:
ი.ა) სკოლამდელი აღზრდა 426,96 ათ. ლარი;
კ) სოციალური დაცვა 826,72 ათ. ლარი, მათ შორის:
კ.ა) ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 85,50 ათ. ლარი;
კ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 110,00 ათ. ლარი;
კ.გ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 152,78 ათ. ლარი;
კ.დ) სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 237,94 ათ. ლარი;
კ.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 240,50 ათ. ლარი.
2. არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება (ცხრილი №1 , №3):
ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 8634,747 ათ. ლარი;
ბ) ვალდებულებების კლება 167,275 ათ. ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 24.02.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 მარტის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 28.03.2012წ.
მუხლი 4. ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს
(-4362,606)ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №1).
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
მუხლი 5. ნაშთი
1. 2012 წლის დასაწყისისათვის ნაშთი შეადგენს 4529,881ათ. ლარს.
2.წლის დასაწყისისათვის არსებული ფულადი სახსრების ნაშთი 4529,881 ათ. ლარი მიმართულ იქნეს ხარჯების დასაფარავად.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
მუხლი 6. ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილი ასიგნებები
1. ააიპ „დაავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პრევენციული მედიცინის ცენტრი“ 1 38,80 ათ. ლარი.
2.ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება“399,80 ათ. ლარი.
3. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი 295,85 ათ. ლარი;
4. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრი“ 49 0,40 ათ. ლარი.
5. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“94,00 ათ. ლარი.
6. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრი“ 9 8,00 ათ. ლარი.
7. ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სარეაბილიტაციო ცენტრი „განთიადი“ 6 2,65 ათ. ლარი.
8. შპს „კულტურისა და დასვენების პარკი 4 8,00 ათ. ლარი.
9. შპს _ მოხუცთა პანსიონატი „ჭაღარა“ 10,00 ათ. ლარი.
10. შპს „კომუნალური მეურნეობა“ 214,00 ათ.ლარი.
ა) იძულებით გადაადგილებული პირების, პედაგოგების მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასოდ და დანარჩენი მოსახლეობის შეღავათიან ფასში მომსახურებისათვის 162. ათ.ლარი;
ბ) სამგზავრო სატრანსპორტო საშ უ ალების (ავტობუსი) შესაძენად 52,00 ათ.ლარი;
11. შპს „გაზეთი ბოლნისი“ 40,0 ათ.ლარი.
12. ბოლნისის ეპარქია 100.00 ათ. ლარი.
13. № 23 ბოლნისის საარჩევნო ოლქის დეპუტატის ბიურო 12 ,00 ათ. ლარი.
14. სშსს-ს სტრუქტურული ერთეულები 166,16ათ. ლარი:
ა)სშსს-ს ბოლნისის რაიონული სამმართველო 48, 66ათ. ლარი;
ბ)სშსს-ს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველო 100,00ათ. ლარი;
გ)სშსს-ს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი ქვემო ქართლის სამხარეო სამმართველო 15,00ათ. ლარი.
დ)ქვემო ქართლის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 2,64ათ. ლარი.
15. ააიპი ბოლნისის სათნოების სახლი 257,00 ათ. ლარი:
ა) მოხუცთა მოვლა- პატრონობისათვის 95,00 ათ. ლარი;
ბ) ბენეფიციართა უფასო კვების მომსახურება 162,00 ათ. ლარი.
16. საფეხბურთო კლუბი „სიონი“ 600,00 ათ. ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 24.02.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 მარტის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 28.03.2012წ.
მუხლი 7. მუნიციპალური სოციალური პროგრამები და ღონისძიებები
1.ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის პროგრამა 152,78ათ.ლარი;
2.ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ეპილეფსიით, პარკინსონიზმით, ბრონქული ასთმით და ონკოლოგიით დაავადებული სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამა 70,00 ათ. ლარი;
3.2008 წლის რუსეთის აგრესიის შედეგად მუნიციპალიტეტში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირების დახმარების მუნიციპალური პროგრამა 25,40 ათ.ლარი;
4. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების და ოჯახებში რეინტეგრირებულ ბავშვთა დახმარების მუნიციპალური პროგრამა 22,85 ათ.ლარი;
5. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო კვებით დახმარების პროგრამა 177,840 ათ.ლარი;
6. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილე (კოდი100) და საქარღველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი ვეტერანების (კოდი: 500, 501, 600, 311, 312 და 800) დახმარების პროგრამა 15,5 ათ.ლარი;
7. სტუდენტთა დახმარების პროგრამა 19,20 ათ.ლარი;
8. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირების, პედაგოგების მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასოდ და დანარჩენი მოსახლეობის შეღავათიან ფასში მომსახურების პროგრამა 162,00 ათ.ლარი.
9.მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა მოქალაქეების სარიტუალო დახმარების პროგრამა 3,00 ათ.ლარი;
10. კანონით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ღონისძიებები 5,00 ათ. ლარი;
11. ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ღონისძიებები 70,50 ათ.ლარი;
12.ეპიდზედამხედველობისა და ეპიდსიტუაციის მართვის და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პროგრამა 138,80 ათ. ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
მუხლი 8. წინა საბიუჯეტო წლის ვალდებულებები
ა) მუნიციპალიტეტის სესხის ძირის დაფარვის ვალდებულება განისაზღვროს 167,275 ათ. ლარის ოდენობით;
ბ)სოციალური ღონისძიებები 6,930 ათ. ლარი;
გ)დაბა კაზრეთში პოლიციის ეზოს კეთილმოწყობა 92,842 ათ. ლარი;
დ) ქ.ბოლნისის №4 ბაგა-ბაღის რეაბილიტაც ი ა 2,16 ათ. ლარი;
ე) წარმომადგენლობითი ღონისძიებებისთვის სუვენირები 4,00 ათ. ლარი;
ვ)კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილებისთვის საახალწლო საჩუქარი 0.40 ათ. ლარი;
ზ)ტელეკომპანია „ბოლნელი“ 1,80 ათ. ლარი.“;
თ)დამისამართების ჯგუფის პრემირება და სახელშეკრულებო მომსახურების ანაზღაურება 1,68 ათ. ლარი;
ი) მივლინებები 0.064 ათ.ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
მუხლი 9. სარეზერვო ფონდი
1. საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.00 ათ. ლარის ოდენობით.
ა) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საავტომობილო გზების და ქუჩების თოვლის საფარისგან გაწმენდის მიზნით (გამგებლის 2012 წლის 1 თებერვალი №73 ბრძანება) სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 10,00 ათ. ლარი;
ბ) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ძლიერი ყინვების შედეგად, დაზიანდა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში განთავსებული წყლის ავზი და ცენტრალური გათბობის სისტემა. ავზის შესაძენად და გათბობის სისტემის აღსადგენად (გამგებლის 2012 წლის 15 თებერვლის №107 ბრძანება) სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 1,10 ათ.ლარი;
გ) 2012 წლის 9 მარტს ქ. მარნეულში სპორტული სატელევიზიო გეიმშოუს „გუნდი“-ს შესარჩევი ტურის ორგანიზებისათვის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მონაწილეობით (გამგებლის 2012 წლის 6 მარტის № 161 ბრძანება) სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 10,00 ათ. ლარი, ხოლო მონაწილეთა ტრანსპორტირებისათვის 4,0 ათ. ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 24.02.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 მარტის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 28.03.2012წ.
მუხლი 10
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები განისაზღვროს 1 680 5.00 ათ. ლარით (ცხრილი №1,№2,№3,№4).
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 24.02.2012 წ.
მუხლი 11
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 201 1 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 20 10 წლის 2 5 დეკემბრის № 2 2 დადგენილება.
მუხლი 12
დადგენილება ამოქმედდეს 201 2 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. საბიაშვილი
შეტანილი ცვლილებები:
1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
2. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
3. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 24.02.2012 წ.
4. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 მარტის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 28.03.2012 წ.
ცხრილი №1
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
| ათას ლარებში | ||||||
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| შემოსავლები | 11,300.578 | 14,478.219 | 11,940.12 | 11,280.00 | 11,450.00 | 11,755.00 |
| გადასახადები | 2,008.072 | 1,562.305 | 1,713.219 | 1,713.200 | 1,713.200 | 1,723.200 |
| გრანტები | 1,692.967 | 1,181.629 | 1,614.075 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| სხვა შემოსავლები | 7,599.539 | 11,734.285 | 8,612.825 | 9,281.800 | 9,451.800 | 9,746.80 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 7,639.971 | 7,223.635 | 8,002.98 | 7,428.16 | 7,380.25 | 7,623.31 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,204.501 | 1,242.635 | 1,380.2 | 1,277.0 | 1,277.0 | 1,277.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 2,536.394 | 2,975.463 | 2,740.0 | 3,216.7 | 3,186.7 | 3,446.7 |
| პროცენტი | 195.748 | 279.464 | 245.1 | 223.9 | 200.0 | 173.1 |
| სუბსიდიები | 2,557.032 | 1,640.997 | 2,166.1 | 1,632.0 | 1,638.0 | 1,638.0 |
| გრანტები | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 813.363 | 824.192 | 951.4 | 766.5 | 766.5 | 776.5 |
| სხვა ხარჯები | 332.933 | 260.884 | 520.2 | 312.0 | 312.0 | 312.0 |
|
|
|
|
|
|
| |
| საოპერაციო სალდო | 3,660.6 | 7,254.584 | 3,937.1 | 3,851.8 | 4,069.7 | 4,131.7 |
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,951.2 | 3,456.744 | 8,299.7 | 3,663.4 | 3,857.4 | 3,892.4 |
| ზრდა | 3,067.125 | 4,218.717 | 8,634.747 | 3,783.356 | 3,907.356 | 3,937.356 |
| კლება | 115.896 | 761.973 | 335.000 | 120.000 | 50.000 | 45.000 |
|
|
|
|
|
|
| |
| მთლიანი სალდო | 709.378 | 3,797.840 | -4,362.606 | 188.489 | 212.392 | 239.330 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 366.511 | 3,652.718 | -4,529.881 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ზრდა | 888.376 | 4,529.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 888.376 | 4529.881 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 521.865 | 877.163 | 4,529.881 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 514.785 | 877.163 | 4529.881 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 7.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ცვლილება | -342.867 | -145.122 | -167.275 | -188.489 | -212.392 | -239.330 |
| ზრდა | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 342.867 | 145.122 | 167.275 | 188.489 | 212.392 | 239.330 |
| საგარეო | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 342.867 | 145.122 | 167.275 | 188.489 | 212.392 | 239.330 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 24.02.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 მარტის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 28.03.2012წ.
ცხრილი №2
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| ათას ლარებში | ||||||||
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | შემოსულობების კოდები | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი | |
| შემოსულობები |
| 11,423.554 | 15,240.192 | 12,275.119 | 11,400.00 | 11,500.00 | 11,800.00 | |
| შემოსავლები | 1 | 11,300.578 | 14,478.219 | 11,940.119 | 11,280.00 | 11,450.00 | 11,755.00 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 115.896 | 761.97 | 335.00 | 120.00 | 50.00 | 45.00 | |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 7.080 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| შემოსავლები | 1 | 11,300.578 | 14,478.219 | 11,940.119 | 11,280.00 | 11,450.00 | 11,755.00 | |
| გადასახადები | 11 | 2,008.072 | 1,562.305 | 1,713.219 | 1,713.200 | 1,713.200 | 1,723.200 | |
| გადასახადები ქონებაზე | 113 | 2,008.030 | 1,562.24 | 1,713.219 | 1,713.20 | 1,713.20 | 1,723.20 | |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 1,086.452 | 387.518 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 |
| 3.114 |
|
|
|
| |
| ფიზიკურ პირეთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი | 113113 | 13.36 | 25.982 | 11.22 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | |
| ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი | 1131131 | 10.2 | 21.548 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | |
| არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი | 1131132 | 3.1 | 4.434 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| - საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 |
|
|
|
|
|
| |
| - საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 1131136 |
|
|
|
|
|
| |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113114 | 516.127 | 980.545 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან | 1131141 | 451.084 | 880.638 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან | 1131142 | 65.043 | 99.907 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113115 | 392.092 | 165.080 | 202.0 | 202.0 | 202.0 | 212.0 | |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 4.472 | 36.479 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან | 1131152 | 387.620 | 128.601 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 200.0 | |
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.042 | 0.066 |
|
|
|
| |
| გრანტები | 13 | 1,692.967 | 1,181.629 | 1,614.08 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | |
| საერთაშორისო ორგანიზაციები დან მიღებული გრანტები | 131 | 5.116 |
|
|
|
|
| |
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
|
|
|
|
| |
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 1,687.851 | 1,181.629 | 1,614.08 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
|
|
|
|
|
|
| |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსი ლების განსახორციელებლად |
| 236.0 | 240.850 | 305.0 | 285.0 | 285.0 | 285.0 | |
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 1,451.851 | 940.779 | 1,309.075 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| მ.შ. ინფრასტრუქ ტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
|
|
|
|
|
|
| |
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
| |
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
| |
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 1,451.851 | 940.779 | 1,309.075 |
|
|
| |
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
|
|
|
|
|
|
| |
| სხვა შემოსავლები | 14 | 7,599.539 | 11,734.285 | 8,612.825 | 9,281.80 | 9,451.80 | 9,746.80 | |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 7,263.004 | 11,322.942 | 8,403.6 | 9,128.6 | 9,298.6 | 9,593.5 | |
| პროცენტები | 1411 |
| 387.64 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 14115 |
| 387.64 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| დივიდენდები | 1412 |
| 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები | 14121 |
| 5.00 |
|
|
|
| |
| რენტა | 1415 | 7,263.004 | 10,930.298 | 8,403.625 | 8,528.60 | 8,698.60 | 8,993.50 | |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობი სათვის | 14151 | 7,249.974 | 10923.450 | 8403.625 | 8528.6 | 8698.6 | 8993.5 | |
| - მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობი სათვის | 141511 | 7,112.278 | 10247.297 | 8302.425 | 8427.40 | 8597.4 | 8892.3 | |
| - მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობი სათვის | 141512 | 72.716 | 74.652 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| - მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისა თვის | 141514 |
|
|
|
|
|
| |
| - მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე | 141516 | 0.88 | 1.450 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| - სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისა თვის მოსაკრებელი | 141519 | 64.10 | 600.051 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | 14153 |
|
|
|
|
|
| |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 13.03 | 6.848 |
|
|
|
| |
| სხვა არაკლასიფიცი რებული რენტა | 14159 |
|
|
|
|
|
| |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 33.795 | 40.656 | 45.20 | 42.20 | 42.20 | 42.30 | |
| ადმინისტრა ციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 32.568 | 24.423 | 30.20 | 27.20 | 27.20 | 27.30 | |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 7.657 | 1.936 | 7 | 3 | 3 | 3.0 | |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.20 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 |
|
|
|
|
|
| |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 7.2 |
|
|
|
|
| |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 1.8 | 1.205 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 9.412 | 11.287 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 6.299 | 9.945 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 |
|
|
|
|
|
| |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 1.227 | 16.233 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 |
|
|
|
|
|
| |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 1.227 | 16.233 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 291.888 | 369.877 | 164.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრა ციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯამრთელობის დაცვისა და სოციალური დაზღვევის სფეროში | 14311 | 49.257 | 50.62 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრა ციული სამართალდარღვევების გამო. | 14312 | 0.065 |
|
|
|
|
| |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრა ციული სამართალდარღვევებიდან გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის დარგში | 14313 | 64.78 | 104.34 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრა ციული სამართალდარღვევების გამო ისტორიის და კულტურის ძეგლთა დაცვის, განათლების და აღზრდის სფეროში | 14314 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრა ციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიის გამოყენების დარგში | 14315 | 9.095 | 2.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 143171 | 103.258 | 117.587 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
| სხვა ადმინისტრა ციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში | 143179 | 4.86 | 7.068 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრა ციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში | 14318 | 17.02 | 7.647 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო | 14319 | 9.30 | 21.70 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო | 143110 | 21.78 | 24.82 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| დასუფთავების წესების დარღვევის გამო | 1431111 | 3.80 | 3.85 | 18.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრა ციული სამართალდარღვევების გამო | 143199 | 1.906 | 3.50 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო | 1434 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 1439 | 6.367 | 25.95 | 13.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 |
|
|
|
|
|
| |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 10.852 | 0.81 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 115.896 | 761.973 | 335.0 | 120.0 | 50.0 | 45.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 14.439 | 39.307 | 35.0 | 20.0 | 10.0 | 5.0 | |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 101.457 | 722.666 | 300.0 | 100.0 | 40.0 | 40.0 | |
| მიწა | 3141 | 101.457 | 722.666 | 300.0 | 100.0 | 40.0 | 40.0 | |
| შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან (სახაზინო კოდი 3390) |
| 2.583 |
|
|
|
|
| |
| შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3391) |
|
|
|
|
|
|
| |
| შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3392) |
| 98.874 | 722.666 | 300.0 | 100.0 | 40.0 | 40.0 | |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გამოკლება) | 32 | 7.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 3212 |
|
|
|
|
|
| |
| სესხები | 3214 |
|
|
|
|
|
| |
| სხვადებიტორული დავალიანებები | 3218 | 7.080 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
| |
| საშინაო |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 24.02.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 მარტის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 28.03.2012წ.
ცხრილი №3
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
| ათას ლარებში | |||||||
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| სულ | ბოლნისის მუნიციპალიტეტი | 11,049.963 | 11,587.474 | 16,805.00 | 11,400.00 | 11,500.00 | 11,800.00 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 183.0 | 170.0 | 184.0 | 186.0 | 186.0 | 186.0 | |
| ხარჯები | 7,640.0 | 7,223.6 | 8,003.0 | 7,428.2 | 7,380.3 | 7,623.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,204.501 | 1,242.6 | 1,380.166 | 1,277.0 | 1,277.0 | 1,277.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2,536.394 | 2,975.5 | 2,740.011 | 3,216.7 | 3,186.7 | 3,446.7 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 46.51 | 45.6 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | |
| მივლინებები | 4.837 | 4.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,437.428 | 1,759.827 | 1,593.2 | 2,080.4 | 2,060.4 | 2,310.4 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3.8 | 7.1 | 26.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | |
| კვების ხარჯები | 158.542 | 186.5 | 15.8 | 199.0 | 199.0 | 199.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 7.200 | 92.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4.632 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 346.111 | 360.1 | 410.2 | 289.9 | 289.9 | 289.9 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 527.333 | 515.021 | 566.5 | 492.1 | 482.1 | 492.1 | |
| პროცენტი | 195.748 | 279.464 | 245.129 | 223.9 | 200.0 | 173.1 | |
| სუბსიდიები | 2,557.032 | 1,641.0 | 2,166.05 | 1,632.0 | 1,638.0 | 1,638.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 813.363 | 824.192 | 951.380 | 766.5 | 766.5 | 776.5 | |
| სხვა ხარჯები | 332.933 | 260.9 | 520.242 | 312.0 | 312.0 | 312.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,067.125 | 4,218.717 | 8,634.747 | 3,783.4 | 3,907.4 | 3,937.4 | |
| ვალდებულებების კლება | 342.867 | 145.122 | 167.275 | 188.489 | 212.392 | 239.330 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 2,207.502 | 2,395.982 | 2,607.11 | 2,399.26 | 2,399.26 | 2,399.26 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 143.00 | 134.0 | 138.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | |
| ხარჯები | 1,681.39 | 1,917.6 | 2,114.4 | 1,998.8 | 1,974.9 | 1,947.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 945.95 | 979.4 | 1,076.6 | 973.5 | 973.5 | 973.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 538.688 | 658.7 | 787.6 | 796.4 | 796.4 | 796.4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 46.511 | 45.6 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | |
| მივლინებები | 3.940 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 172.218 | 197.9 | 202.4 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3.80 | 7.1 | 26.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 159.931 | 202.27 | 235.15 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 152.288 | 202.676 | 276.861 | 300.300 | 300.300 | 300.300 | |
| პროცენტი | 195.748 | 279.464 | 245.129 | 223.915 | 200.012 | 173.074 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.00 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 183.247 | 333.2 | 325.5 | 212.0 | 212.0 | 212.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 342.867 | 145.1 | 167.3 | 188.5 | 212.4 | 239.3 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 253.986 | 277.421 | 295.140 | 273.5 | 273.5 | 273.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| ხარჯები | 253.99 | 274.77 | 293.1 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 173.86 | 176.190 | 186.080 | 176.44 | 176.44 | 176.44 | |
| საქონელი და მომსახურება | 80.12 | 98.584 | 107.060 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 24.53 | 23.068 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | |
| მივლინებები | 1.02 | 0.844 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 24.07 | 26.180 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 28.98 | 34.485 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.53 | 14.007 | 25.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.647 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,405.541 | 1,689.162 | 1,851.444 | 1,640.040 | 1,640.040 | 1,640.040 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 123.0 | 114.0 | 118.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | |
| ხარჯები | 1,222.294 | 1,358.562 | 1,527.994 | 1,428.040 | 1,428.040 | 1,428.040 | |
| შრომის ანაზღაურება | 772.088 | 803.222 | 890.526 | 797.040 | 797.040 | 797.040 | |
| საქონელი და მომსახურება | 449.205 | 555.340 | 632.468 | 626.0 | 626.0 | 626.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 21.985 | 22.517 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | |
| მივლინებები | 2.924 | 2.458 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 148.151 | 171.678 | 183.6 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 7.050 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 130.951 | 167.781 | 195.15 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 145.194 | 183.856 | 215.741 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.001 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 183.247 | 330.60 | 323.45 | 212.0 | 212.0 | 212.0 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.000 | 24.9 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.000 | 24.9 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.000 | 24.9 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.000 | 24.9 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 01 04 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 5.560 | 4.813 | 5.220 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| ხარჯები | 5.560 | 4.813 | 5.220 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5.560 | 4.813 | 5.220 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.560 | 4.813 | 5.220 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | |
| 01 05 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება | 538.615 | 424.586 | 412.404 | 412.404 | 412.404 | 412.404 |
| ხარჯები | 195.748 | 279.464 | 245.129 | 223.915 | 200.012 | 173.074 | |
| პროცენტი | 195.748 | 279.464 | 245.129 | 223.915 | 200.012 | 173.074 | |
| ვალდებულებების კლება | 342.867 | 145.122 | 167.275 | 188.489 | 212.392 | 239.330 | |
| 01 06 | ცენტრალიზებული მიწოდება და შესყიდვები | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 01 07 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 3.8 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| ხარჯები | 3.8 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3.8 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3.8 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 259.667 | 253.786 | 319.0200 | 260.97 | 260.97 | 260.97 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 27.0 | 23.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | |
| ხარჯები | 214.797 | 226.5 | 265.520 | 261.0 | 261.0 | 261.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 173.158 | 173.658 | 213.160 | 213.160 | 213.160 | 213.160 | |
| საქონელი და მომსახურება | 35.446 | 40.193 | 40.360 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | |
| მივლინებები | 0.042 | 0.126 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 7.285 | 7.368 | 9.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4.632 | 4.590 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 21.24 | 19.672 | 25.150 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.250 | 8.437 | 0.0 |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 6.2 | 12.600 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44.870 | 27.335 | 53.5 |
|
|
| |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 306.740 | 296.239 | 271.942 | 48.16 | 48.16 | 48.16 |
| ხარჯები | 306.740 | 188.339 | 259.142 | 48.16 | 48.16 | 48.16 | |
| საქონელი და მომსახურება | 204.553 | 172.0 | 166.300 | 48.16 | 48.16 | 48.16 | |
| ოფისის ხარჯები | 47.055 | 49.314 | 58.00 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 155.453 | 120.512 | 105.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.05 | 2.16 | 2.660 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| სხვა ხარჯები | 102.187 | 16.4 | 92.842 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 107.90 | 12.8 |
|
|
| |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 111.155 | 115.032 | 128.450 | 124.450 | 124.450 | 124.450 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
| ხარჯები | 111.2 | 115.03 | 128.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 85.4 | 89.57 | 90.40 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 25.8 | 25.5 | 38.050 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | |
| მივლინებები | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 8.2 | 7.282 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 7.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.5 | 17.142 | 26.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 111.155 | 115.032 | 128.45 | 124.45 | 124.45 | 124.45 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
| ხარჯები | 111.16 | 115.032 | 128.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 85.392 | 89.565 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | |
| საქონელი და მომსახურება | 25.76 | 25.467 | 38.05 | 34.05 | 34.05 | 34.05 | |
| მივლინებები | 0.855 | 0.903 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 8.218 | 7.282 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 7.20 | 0.140 |
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.49 | 17.142 | 26.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 4,511.590 | 5,462.446 | 10,155.45 | 5,675.16 | 5,874.16 | 6,064.16 |
| ხარჯები | 1,674.332 | 1,916.3 | 1,948.5 | 2,153.80 | 2,228.80 | 2,388.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,405.472 | 1,651.6 | 1,485.1 | 1,798.80 | 1,868.80 | 2,028.8 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,103.816 | 1,446.9 | 1,311.6 | 1,730.00 | 1,810.00 | 1,960.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.5 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 301.656 | 204.2 | 170.1 | 68.80 | 58.80 | 68.8 | |
| სუბსიდიები | 44.3 | 58.8 | 48.0 | 55.00 | 60.00 | 60.0 | |
| სხვა ხარჯები | 224.6 | 205.9 | 415.4 | 300.00 | 300.00 | 300.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,837.258 | 3,546.1 | 8,207.0 | 3,521.36 | 3,645.36 | 3,675.4 | |
| 05 01 | სარწყავი არხების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | 21.120 | 25.395 | 8.205 | 15.00 | 15.00 | 15.0 |
| ხარჯები | 14.232 | 8.151 | 8.205 | 15.00 | 15.00 | 15.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 14.232 | 8.151 | 8.205 | 15.00 | 15.00 | 15.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14.232 | 8.151 | 8.205 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.888 | 17.244 |
|
|
|
| |
| 05 02 | საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები | 14.391 | 3.044 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| ხარჯები | 14.391 | 3.044 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 14.391 | 3.044 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14.391 | 3.044 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 05 03 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა შენახვის ხარჯები | 946.571 | 2,512.578 | 5,310.344 | 2,571.356 | 2,895.356 | 2,475.356 |
| ხარჯები | 175.607 | 186.839 | 150.8 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 175.607 | 186.839 | 150.8 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 174.670 | 186.839 | 150.8 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.937 | 0.000 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 770.964 | 2,325.739 | 5,159.57 | 2,071.4 | 2,395.4 | 1,975.4 | |
| 05 04 | ტრანსპორტის შეძენის ხარჯები | 0.000 | 94.020 | 52.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 34.02 | 52.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| სხვა ხარჯები |
| 34.02 | 52.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 60.000 |
|
|
|
| |
| 05 05 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია | 4.990 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.99 |
|
|
|
|
| |
| 05 06 | დასუფთავების ღონისძიებები | 451.150 | 505.831 | 547.0 | 520.0 | 550.0 | 600.0 |
| ხარჯები | 451.15 | 479.911 | 520.0 | 520.0 | 550.0 | 600.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 451.15 | 479.911 | 520.0 | 520.0 | 550.0 | 600.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 451.150 | 479.911 | 520.0 | 520.0 | 550.0 | 600.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 25.920 | 27.0 |
|
|
| |
| 05 07 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება | 790.556 | 68.422 | 2.422 | 500.0 | 500.0 | 1,000.0 |
| ხარჯები | 39.839 | 53.440 | 2.422 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 39.839 | 53.440 | 2.422 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 19.844 | 36.940 | 2.422 |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19.995 | 16.5 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 750.717 | 14.982 |
| 500.0 | 500.0 | 1,000.0 | |
| 05 08 | ბიომრავალფეროვნების დაცვა | 0.000 | 4.625 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| ხარჯები | 0.000 | 4.625 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 4.625 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 4.625 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
| 05 09 | ბინათმშენებლობა | 228.42 | 207.270 | 387.4 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| ხარჯები | 228.42 | 171.911 | 363.4 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3.865 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.865 | 0.000 |
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 224.55 | 171.911 | 363.4 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 35.359 | 24.0 |
|
|
| |
| 05 10 | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია | 516.631 | 339.811 | 353.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 12.144 | 33.898 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12.144 | 33.898 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12.144 | 33.898 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 504.487 | 305.913 | 353.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 11 | გარე განათების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია | 561.468 | 702.2 | 598.411 | 700.0 | 700.0 | 750.0 |
| ხარჯები | 393.614 | 574.035 | 450.00 | 600.0 | 600.0 | 650.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 393.614 | 574.035 | 450.0 | 600.0 | 600.0 | 650.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 393.614 | 573.615 | 450.0 | 600.0 | 600.0 | 650.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.42 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 167.854 | 128.184 | 148.411 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 05 12 | სარიტუალო სახლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობის სამუშაოები | 224.394 | 375.222 | 348.638 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.880 | 5.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.88 | 5.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 1.000 |
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.88 | 4.455 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 223.514 | 369.767 | 348.638 |
|
|
| |
| 05 13 | ქვეწარმავლებისაგან, სხვა ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და სანიტარული დაცვა | 25.00 | 37.290 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| ხარჯები | 25.00 | 34.925 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 25.00 | 34.925 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.000 | 34.925 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.365 |
|
|
|
| |
| 05 14 | შადრევნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია | 0.798 | 69.479 | 12.0 | 80.0 | 30.0 | 80.0 |
| ხარჯები | 0.8 | 5.789 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.8 | 5.789 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.798 | 5.789 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 63.690 | 2.0 | 50.0 |
| 50.0 | |
| 05 15 | გაჩერებების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია | 26.559 | 7.672 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 19.566 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 19.566 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19.566 | 0.000 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.99 | 7.672 |
| 50.0 |
|
| |
| 05 16 | მემორიალის მოწყობა | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.009 |
|
|
|
|
| |
| 05 17 | ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია | 135.468 | 14.883 | 1,556.6 | 300.0 | 150.0 | 150.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 50.0 | 100.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 11.786 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 135.468 | 3.097 | 1,556.600 | 300.0 | 100.0 | 50.0 | |
| 05 18 | სასაფლაოების შემოღობვის ხარჯი | 25.819 | 84.044 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 25.819 | 84.044 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 25.819 | 84.044 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.819 | 84.044 |
| 10.0 |
| 10.0 | |
| 05 19 | ბუნებრივი აირის საუბნო მრიცხველები | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.015 |
|
|
|
|
| |
| 05 20 | ქალაქის რუკების , ქალაქის და სოფლების ქუჩების ნუმერაცია, ვებგვედის შექმნა, სემინარები | 0.072 | 2.9 | 5.255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.072 | 2.862 | 5.255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.072 | 2.862 | 5.255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.512 | 3.355 |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.072 | 2.350 | 1.9 |
|
|
| |
| 05 21 | მასალები და ჭურჭელი | 144.290 | 85.926 | 294.592 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 144.290 | 85.926 | 294.592 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 144.290 | 85.926 | 294.592 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 85.926 | 178.447 |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 144.290 |
| 116.145 |
|
|
| |
| 05 22 | სპორტული მოედნების მოწყობა | 75.403 | 29.700 | 70.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| ხარჯები | 49.181 | 4.951 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| საქონელი და მომსახურება | 49.181 | 4.951 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ოფისის ხარჯები | 28.740 | 4.951 |
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.441 | 0.000 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 26.222 | 24.749 | 70.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 05 23 | სპორტული დარბაზების და საცურაო აუზის მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 0.000 | 49.076 | 0.0 | 200.0 | 250.0 | 250.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 49.076 |
| 200.0 | 250.0 | 250.0 | |
| 05 24 | დასვენების სკვერების და პარკის რეაბილიტაცია-მშენებლობა, მოვლა პატრონობა | 133.468 | 154.709 | 565.09 | 255.0 | 310.0 | 260.0 |
| ხარჯები | 44.307 | 55.50 | 48.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 | |
| სუბსიდიები | 44.307 | 55.5 | 48.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 89.161 | 99.209 | 517.087 | 200.0 | 250.0 | 200.0 | |
| 05 25 | კულტურის სახლები ს, მუზეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 185.00 | 85.088 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 35.00 | 71.92 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 35.00 | 71.92 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 35.0 | 71.92 |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 150.0 | 13.169 |
|
|
|
| |
| 05 26 | კომუნალური მეურნეობის ბაზის გაუმჯობესება | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ხარჯები | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| სუბსიდიები |
| 3.28 |
|
|
|
| |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 825.924 | 466.0 | 427.0 | 549.0 | 449.0 | 549.0 |
| ხარჯები | 825.924 | 441.0 | 402.0 | 499.0 | 399.0 | 499.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 100.169 | 48.3 | 2.2 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 98.836 | 48.3 | 2.2 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 725.8 | 392.77 | 399.8 | 399.0 | 399.0 | 399.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 824.591 | 466.033 | 427.0 | 549.0 |
| 549.0 |
| ხარჯები | 824.591 | 441.033 | 402.0 | 499.0 |
| 499.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 98.836 | 48.265 | 2.2 | 100.0 |
| 100.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 98.836 | 48.265 | 2.2 | 100.0 |
| 100.0 | |
| სუბსიდიები | 725.755 | 392.768 | 399.8 | 399.0 | 399.0 | 399.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 25.0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 1.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 1.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.333 |
|
|
|
|
| |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1,820.720 | 1,493.422 | 1,860.55 | 1,312.5 | 1,313.5 | 1,313.5 |
| ხარჯები | 1,819.0 | 1,314.322 | 1,849.6 | 1,312.5 | 1,313.5 | 1,313.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 32.0 | 98.87 | 131.3 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 32.0 | 96.7 | 112.8 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | |
| სუბსიდიები | 1,787.0 | 1,189.45 | 1,718.3 | 1,178.0 | 1,179.0 | 1,179.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.8 | 179.1 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 0.0 | 7.0 | 14.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 7.0 | 14.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 4.0 |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| სხვა ხარჯები |
| 7.0 |
|
|
|
| |
| 07 02 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 3.75 | 185.177 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| ხარჯები | 2.0 | 6.077 | 6.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.0 | 4.077 | 6.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.0 | 4.077 | 6.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| სხვა ხარჯები |
| 2.0 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.75 | 179.1 | 11.0 |
|
|
| |
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 0.0 | 2.2 | 14.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| ხარჯები | 0.0 | 2.2 | 14.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 2.2 | 14.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | |
| სამედიცინო ხარჯები |
| 2.183 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 07 04 | სპორტული სკოლები | 351.096 | 325.0 | 295.9 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| ხარჯები | 351.096 | 325.0 | 295.9 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | |
| სუბსიდიები | 351.096 | 325.0 | 295.9 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | |
| 07 05 | საფეხბურთო კლუბის „სიონის" ხარჯები | 345.000 | 17.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 345.000 | 17.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 345.000 |
| 600.0 |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
| 17.0 |
|
|
|
| |
| 07 06 | საკლუბო, საბიბლიო თ ეკო, სამუზეუმო გაერთიანება | 569.5 | 511.0 | 490.4 | 495.0 | 495.0 | 495.0 |
| ხარჯები | 569.5 | 511.0 | 490.4 | 495.0 | 495.0 | 495.0 | |
| სუბსიდიები | 569.5 | 511.0 | 490.4 | 495.0 | 495.0 | 495.0 | |
| 07 07 | მუსიკალური კოლექტივები | 110.0 | 102.564 | 94.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
| ხარჯები | 110.0 | 102.564 | 94.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | |
| სუბსიდიები | 110.0 | 102.564 | 94.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 07 08 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 221.8 | 126.498 | 136.8 | 135.0 | 135.0 | 135.0 |
| ხარჯები | 221.755 | 126.498 | 136.8 | 135.0 | 135.0 | 135.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 30.0 | 92.613 | 96.8 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.0 | 92.613 | 96.8 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | |
| სუბსიდიები | 191.755 | 33.885 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| 07 09 | ეპარქიის ხარჯები | 124.5 | 120.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 124.5 | 120.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| სუბსიდიები | 124.5 | 120.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 07 10 | თეატრების სუბსიდირება | 95.075 | 97.0 | 98.0 | 98.0 | 99.0 | 99.0 |
| ხარჯები | 95.075 | 97.0 | 98.0 | 98.0 | 99.0 | 99.0 | |
| სუბსიდიები | 95.075 | 97.0 | 98.0 | 98.0 | 99.0 | 99.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 1,006.665 | 1,104.53 | 1,035.52 | 1,030.50 | 1,030.50 | 1,040.50 |
| ხარჯები | 1,006.665 | 1,104.5 | 1,035.520 | 1,030.5 | 1,030.5 | 1,040.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 194.303 | 280.3 | 89.1 | 269.0 | 269.0 | 269.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 158.5 | 186.5 | 15.8 | 199.0 | 199.0 | 199.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 90.2 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35.8 | 0.9 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 812.362 | 824.2 | 946.4 | 761.5 | 761.5 | 771.5 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 144.5 | 125.586 | 138.80 | 140.0 | 140.0 | 150.0 |
| ხარჯები | 144.5 | 125.586 | 138.8 | 140.0 | 140.0 | 150.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 144.5 | 125.586 | 138.8 | 140.0 | 140.0 | 150.0 | |
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 158.5 | 186.453 | 177.840 | 199.0 | 199.0 | 199.0 |
| ხარჯები | 158.5 | 186.453 | 177.840 | 199.0 | 199.0 | 199.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 158.5 | 186.453 | 15.840 | 199.0 | 199.0 | 199.0 | |
| კვების ხარჯები | 158.542 | 186.453 | 15.840 | 199.0 | 199.0 | 199.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 162.000 |
|
|
| |
| 08 03 | ხანდაზმულთა სახლის სუბსიდირება | 96.419 | 109.772 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| ხარჯები | 96.419 | 109.772 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 96.419 | 109.772 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | |
| 08 04 | ომის ვეტერანთა დახმარება | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| 08 05 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 84.79 | 72.785 | 85.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| ხარჯები | 84.79 | 72.785 | 85.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 84.788 | 72.785 | 85.500 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | |
| 08 06 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 128.1 | 159.216 | 152.780 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| ხარჯები | 128.1 | 159.216 | 152.780 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 128.1 | 159.216 | 152.780 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | |
| 08 07 | მოსახლეობის წყლის საფასურის გადასახადის დაფარვა | 35.646 | 73.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 35.646 | 73.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 35.646 | 73.8 |
|
|
|
| |
| 08 08 | პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალური ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი | 144.0 | 156.0 | 162.0 | 156.0 | 156.0 | 156.0 |
| ხარჯები | 144.0 | 156.0 | 162.0 | 156.0 | 156.0 | 156.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 144.0 | 156.0 | 162.0 | 156.0 | 156.0 | 156.0 | |
| 08 09 | სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარებები | 22.95 | 20.0 | 19.20 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| ხარჯები | 22.95 | 20.0 | 19.20 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 22.95 | 20.0 | 19.20 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
| 08 10 | მოქალაქეებზე გაცემული ერთჯერადი დახმარებები | 68.09 | 87.415 | 70.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 68.09 | 87.415 | 70.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 2.850 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 2.850 |
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 68.09 | 84.565 | 70.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 08 11 | ავადმყოფთა ამბულატორიული მომსახურება | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ხარჯები | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.80 |
|
|
|
|
| |
| 08 12 | სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები | 6.50 | 6.25 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| ხარჯები | 6.50 | 6.25 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.50 | 6.25 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 08 13 | ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 99.761 | 90.180 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| ხარჯები | 99.761 | 90.180 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 35.761 | 90.180 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები |
| 90.180 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35.761 |
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 64.0 |
|
|
|
|
| |
| 08 14 | სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება | 0.000 | 6.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 6.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 6.56 |
|
|
|
| |
| 08 15 | დევნილთა დახმარებაზე გაწეული ხარჯები | 15.596 | 10.518 | 25.40 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| ხარჯები | 15.596 | 10.518 | 25.40 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.86 | 3.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.86 | 3.300 |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15.596 | 9.658 | 22.100 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 24.02.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 მარტის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 28.03.2012წ.
ცხრილი № 4
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ათასი ლარი | |||||||
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2,207.502 | 2,250.860 | 2,439.833 | 2,210.78 | 2,186.87 | 2,159.934 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,659.53 | 1,966.583 | 2,171.484 | 1,963.560 | 1,963.560 | 1,963.560 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,659.527 | 1,966.583 | 2,146.584 | 1,913.56 | 1,913.56 | 1,913.56 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.000 | 0.000 | 24.900 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 5.560 | 4.81 | 11.22 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 5.560 | 4.813 | 11.220 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 538.615 | 279.464 | 245.129 | 223.915 | 200.012 | 173.074 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 3.8 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 702 | თავდაცვა | 111.155 | 115.032 | 128.45 | 124.45 | 124.45 | 124.45 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 111.155 | 115.03 | 128.45 | 124.45 | 124.45 | 124.45 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 566.407 | 550.025 | 590.962 | 309.13 | 309.13 | 309.13 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 306.740 | 296.239 | 271.942 | 48.16 | 48.16 | 48.16 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 259.667 | 253.786 | 319.020 | 260.97 | 260.97 | 260.97 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 987.072 | 2,635.037 | 5,374.549 | 2,690.36 | 3,014.36 | 2,594.36 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 35.511 | 28.439 | 12.205 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 35.511 | 28.439 | 12.205 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 951.561 | 2,606.598 | 5,362.344 | 2,671.36 | 2,995.36 | 2,575.36 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 946.571 | 2,606.598 | 5,362.344 | 2,671.4 | 2,995.4 | 2,575.4 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 4.990 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 1,241.706 | 578.878 | 554.222 | 1,024.8 | 1,054.8 | 1,604.8 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 451.150 | 505.831 | 547.00 | 520.0 | 550.0 | 600.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 790.556 | 68.422 | 2.422 | 500.0 | 500.0 | 1,000.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
| 4.625 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,888.941 | 1,929.958 | 3,591.592 | 1,375.00 | 1,115.00 | 1,225.00 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 228.418 | 207.270 | 387.400 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 516.631 | 339.811 | 353.696 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7064 | გარე განათება | 561.468 | 702.219 | 598.411 | 700.0 | 700.0 | 750.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 582.424 | 680.658 | 2,252.085 | 475.0 | 215.0 | 275.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 246.08 | 215.766 | 208.800 | 210.0 | 210.0 | 220.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 99.8 | 90.18 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 99.8 | 90.18 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 144.52 | 125.586 | 138.8 | 140.0 | 140.0 | 150.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 2,214.591 | 1,811.995 | 2,495.637 | 1,927.50 | 2,033.50 | 1,983.50 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 904.967 | 582.485 | 1,544.937 | 865.00 | 970.00 | 920.00 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 963.369 | 980.829 | 699.400 | 803.000 | 804.000 | 804.000 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 221.755 | 126.50 | 136.800 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 124.500 | 122.18 | 114.500 | 124.5 | 124.5 | 124.5 |
| 709 | განათლება | 825.924 | 466.033 | 426.960 | 549.00 | 0.00 | 549.00 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 824.591 | 466.03 | 426.960 | 549.00 | 0.00 | 549.00 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 1.333 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 1.333 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 760.587 | 888.769 | 826.720 | 820.50 | 820.50 | 820.50 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 84.788 | 72.79 | 85.500 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 84.8 | 72.79 | 85.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 96.4 | 109.77 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 128.1 | 159.22 | 152.780 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 197.088 | 216.97 | 237.940 | 256.5 | 256.5 | 256.5 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 254.235 | 330.03 | 240.500 | 214.0 | 214.0 | 214.0 |
|
| სულ | 11,049.963 | 11,442.352 | 16,637.725 | 11,241.5 | 10,868.6 | 11,590.67 |
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 24.02.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 მარტის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 28.03.2012წ.
+
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №51
2011 წლის 2 2 ნოემბერი
ქ. ბოლნისი
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტისა ,,ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების საფუძველზე, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. ბიუჯეტის შემოსულობები🔗
1. ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 11940,119 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №2), კერძოდ:
1. ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 12335,119 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №2), კერძოდ:
ა) გადასახადები 1713,219 ათ. ლარი;
ბ) გრანტები 1614,073 ათ. ლარი;
ბ) გრანტები 1674,073 ათ. ლარი;
გ) სხვა შემოსავლები 8612,827 ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 8403,627 ათ. ლარი;
გ.გ) საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 45,20 ათ. ლარი;
გ.დ) შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები, სანქციები და საურავები) 164.00 ათ. ლარი.
2. არაფინანსური და ფინანსური აქტივების კლება 4864,673 ათ. ლარი (ცხრილი №2), მათ შორის:
ა) არაფინანსური აქტივების კლება 335,00 ათ. ლარი;
ბ) ფინანსური აქტივების კლება 4529,881 ათ. ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 24.02.2012 წ.
მუხლი 2. საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 3 აპრილის დადგენილება №17-ვებგვერდი, 11.04.2012 წ.
მუხლი 2. საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები🔗
1. სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები:
ა) მიზნობრივი დანიშნულების ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 305,00 ათ. ლარი, მათ შორის:
ა) მიზნობრივი დანიშნულების ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 305,00ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ა) სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებების დაფინანსება 20,0ათ.ლარი;
ა.ა) თავდაცვის სფეროში 124,45 ათ. ლარი;
ა.ბ) ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 155,55ათ. ლარი;
ა.ბ) ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 155,55 ათ. ლარი;
ა.გ) სოციალური დაცვის სფეროში 5,00ათ. ლარი.
ა.გ) სოციალური დაცვის სფეროში 5,00 ათ. ლარი.
ბ) საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №1 62 განკარგულების თანახმად ,
ბ) საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №1 62 განკარგულების თანახმად,
ბოლნისის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1309,073 ათ. ლარი სოფლის მხარდაჭერის
ბოლნისის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1309,073ათ. ლარი სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის ფარგლებში.
პროგრამის ფარგლებში;
გ) საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 23 მარტის №501 განკარგულებით ბოლნისის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 60,00 ათ. ლარი ქ. ბოლნისში სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩაზე №188 და №190 მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსთან მდებარე სკვერის რეაბილიტაციისათვის.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 24.02.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 3 აპრილის დადგენილება №17-ვებგვერდი, 11.04.2012 წ.
მუხლი 3. ბიუჯეტის გადასახდელები🔗
1. ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს 16637,725 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №4), კერძოდ:
1. ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს 16697,725ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №4), კერძოდ:
ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2439,833 ათ. ლარი, მათ შორის:
ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2449,665 ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები 2146,584 ათ. ლარი;
ა.ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები 2146,584ათ. ლარი;
ა.ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 24.90 ათ. ლარი;
ა.ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 34. 732 ათ. ლარი;
ა.გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 11,22 ათ. ლარი;
ა.დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 245,129 ათ. ლარი;
ა.დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 245,129ათ. ლარი;
ა.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 12.00 ათ. ლარი;
ბ) თავდაცვა 128,45 ათ. ლარი, მათ შორის:
ბ.ა) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 128,45 ათ. ლარი;
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 590,962 ათ. ლარი, მათ შორის:
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 608,962ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 271,942 ათ.ლარი;
გ.ა) პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 2 89,942ათ.ლარი;
გ.ბ) მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური 319,02 ათ. ლარი;
დ) ეკონომიკური საქმიანობა 5374,549 ათ. ლარი, მათ შორის:
დ) ეკონომიკური საქმიანობა 5 095, 457ათ. ლარი, მათ შორის:
დ.ა) სოფლის მეურნეობა 12,205 ათ. ლარი;
დ.ა) სოფლის მეურნეობა 12,205ათ. ლარი;
დ.ბ) ტრანსპორტი 5362,344 ათ. ლარი;
დ.ბ) ტრანსპორტი 5 083, 252ათ. ლარი;
ე) გარემოს დაცვა 554,222 ათ. ლარი, მათ შორის:
ე) გარემოს დაცვა 734,222 ათ. ლარი,მათ შორის:
ე.ა) ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება, განადგურება 547,00 ათ. ლარი;
ე.ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა 2,422 ათ. ლარი;
ე.ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა 182,422 ათ. ლარი;
ე.გ) ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 4,80 ათ. ლარი;
ე.გ) ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 4,80ათ. ლარი;
ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 3591,592 ათ. ლარი, მათ შორის:
ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 3591,592ათ. ლარი, მათ შორის:
ვ.ა) ბინათმშენებლობა 387,40 ათ. ლარი;
ვ.ა) ბინათმშენებლობა 387,40ათ. ლარი;
ვ.ბ) წყალმომარაგება 353,696 ათ. ლარი;
ვ.ბ) წყალმომარაგება 3 47, 798ათ. ლარი;
ვ.გ) გარე განათება 598,411 ათ. ლარი;
ვ.დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 2252,085 ათ. ლარი;
ვ.დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 225 7, 983ათ. ლარი;
ზ) ჯანმრთელობის დაცვა 208,80 ათ. ლარი, მათ შორის:
ზ) ჯანმრთელობის დაცვა 208,80ათ. ლარი, მათ შორის:
ზ.ა) ფარმაცევტული პროდუქცია 70,00 ათ. ლარი;
ზ.ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 138,80 ათ. ლარი;
ზ.ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 138,80ათ. ლარი;
თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია 2495,637 ათ. ლარი, მათ შორის:
თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია 2 626, 897ათ. ლარი, მათ შორის:
თ.ა) მომსახურება დასვენებასა და სპორტის სფეროში 1544,937 ათ. ლარი;
თ.ა) მომსახურება დასვენებასა და სპორტის სფეროში 1 656, 197ათ. ლარი;
თ.ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 699,40 ათ. ლარი;
თ.ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 719,40ათ. ლარი;
თ.გ) ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 136,80 ათ. ლარი;
თ.გ) ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 136,80ათ. ლარი;
თ.დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა114,50 ათ.ლარი;
ი) განათლება 426,96 ათ. ლარი, მათ შორის:
ი) განათლება 426,96ათ. ლარი, მათ შორის:
ი.ა) სკოლამდელი აღზრდა 426,96 ათ. ლარი;
კ) სოციალური დაცვა 826,72 ათ. ლარი, მათ შორის:
კ.ა) ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 85,50 ათ. ლარი;
კ.ა) ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 85,50ათ. ლარი;
კ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 110,00 ათ. ლარი;
კ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 110,00ათ. ლარი;
კ.გ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 152,78 ათ. ლარი;
კ.გ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 152,78ათ. ლარი;
კ.დ) სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 237,94 ათ. ლარი;
კ.დ) სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 237,94ათ. ლარი;
კ.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 240,50 ათ. ლარი.
კ.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 240,50ათ. ლარი;
2. არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება (ცხრილი №1 , №3):
2. არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება (ცხრილი №1№3):
ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 8634,747 ათ. ლარი;
ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 596, 849 ათ. ლარი;
ბ) ვალდებულებების კლება 167,275 ათ. ლარი.
ბ) ვალდებულებების კლება 167,275ათ. ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 24.02.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 მარტის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 28.03.2012წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 3 აპრილის დადგენილება №17-ვებგვერდი, 11.04.2012 წ.
მუხლი 4. ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს
(-4362,606)ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №1).
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
მუხლი 5. ნაშთი🔗
1. 2012 წლის დასაწყისისათვის ნაშთი შეადგენს 4529,881ათ. ლარს.
2.წლის დასაწყისისათვის არსებული ფულადი სახსრების ნაშთი 4529,881 ათ. ლარი მიმართულ იქნეს ხარჯების დასაფარავად.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
მუხლი 6. ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილი ასიგნებები🔗
1. ააიპ „დაავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პრევენციული მედიცინის ცენტრი“ 1 38,80 ათ. ლარი.
2.ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება“ 399,80 ათ. ლარი.
3. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი 295,85 ათ. ლარი;
4. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრი“ 49 0,40 ათ. ლარი.
5. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“ 94,00 ათ. ლარი.
6. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრი“ 9 8,00 ათ. ლარი.
7. ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სარეაბილიტაციო ცენტრი „განთიადი“ 6 2,65 ათ. ლარი.
8. შპს „კულტურისა და დასვენების პარკი 4 8,00 ათ. ლარი.
9. შპს _ მოხუცთა პანსიონატი „ჭაღარა“ 10,00 ათ. ლარი.
10. შპს „კომუნალური მეურნეობა“ 214,00 ათ.ლარი.
ა) იძულებით გადაადგილებული პირების, პედაგოგების მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასოდ და დანარჩენი მოსახლეობის შეღავათიან ფასში მომსახურებისათვის 162. ათ.ლარი;
ბ) სამგზავრო სატრანსპორტო საშუ ალების (ავტობუსი) შესაძენად 52,00 ათ.ლარი;
11. შპს „გაზეთი ბოლნისი“ 40,0 ათ.ლარი.
12. ბოლნისის ეპარქია 100.00 ათ. ლარი.
13. № 23 ბოლნისის საარჩევნო ოლქის დეპუტატის ბიურო 12 ,00 ათ. ლარი.
14. სშსს-ს სტრუქტურული ერთეულები 166,16ათ. ლარი:
ა)სშსს-ს ბოლნისის რაიონული სამმართველო 48, 66ათ. ლარი;
ბ)სშსს-ს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველო 100,00ათ. ლარი;
გ)სშსს-ს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი ქვემო ქართლის სამხარეო სამმართველო 15,00ათ. ლარი.
დ)ქვემო ქართლის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 2,64ათ. ლარი.
15. ააიპი ბოლნისის სათნოების სახლი 257,00 ათ. ლარი:
ა) მოხუცთა მოვლა- პატრონობისათვის 95,00 ათ. ლარი;
ბ) ბენეფიციართა უფასო კვების მომსახურება 162,00 ათ. ლარი.
16. საფეხბურთო კლუბი „სიონი“ 600,00 ათ. ლარი.
16. საფეხბურთო კლუბი „სიონი“ 654,00ათ. ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 24.02.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 მარტის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 28.03.2012წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 3 აპრილის დადგენილება №17-ვებგვერდი, 11.04.2012 წ.
მუხლი 7. მუნიციპალური სოციალური პროგრამები და ღონისძიებები🔗
1.ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის პროგრამა 152,78ათ.ლარი;
2.ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ეპილეფსიით, პარკინსონიზმით, ბრონქული ასთმით და ონკოლოგიით დაავადებული სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამა 70,00 ათ. ლარი;
3.2008 წლის რუსეთის აგრესიის შედეგად მუნიციპალიტეტში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირების დახმარების მუნიციპალური პროგრამა 25,40 ათ.ლარი;
4. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების და ოჯახებში რეინტეგრირებულ ბავშვთა დახმარების მუნიციპალური პროგრამა 22,85 ათ.ლარი;
5. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო კვებით დახმარების პროგრამა 177,840 ათ.ლარი;
6. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილე (კოდი100) და საქარღველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი ვეტერანების (კოდი: 500, 501, 600, 311, 312 და 800) დახმარების პროგრამა 15,5 ათ.ლარი;
7. სტუდენტთა დახმარების პროგრამა 19,20 ათ.ლარი;
8. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირების, პედაგოგების მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასოდ და დანარჩენი მოსახლეობის შეღავათიან ფასში მომსახურების პროგრამა 162,00 ათ.ლარი.
9.მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა მოქალაქეების სარიტუალო დახმარების პროგრამა 3,00 ათ.ლარი;
10. კანონით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ღონისძიებები 5,00 ათ. ლარი;
11. ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ღონისძიებები 70,50 ათ.ლარი;
12.ეპიდზედამხედველობისა და ეპიდსიტუაციის მართვის და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პროგრამა 138,80 ათ. ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
მუხლი 8. წინა საბიუჯეტო წლის ვალდებულებები🔗
ა) მუნიციპალიტეტის სესხის ძირის დაფარვის ვალდებულება განისაზღვროს 167,275 ათ. ლარის ოდენობით;
ბ)სოციალური ღონისძიებები 6,930 ათ. ლარი;
გ)დაბა კაზრეთში პოლიციის ეზოს კეთილმოწყობა 92,842 ათ. ლარი;
დ) ქ.ბოლნისის №4 ბაგა-ბაღის რეაბილიტაც ია 2,16 ათ. ლარი;
ე) წარმომადგენლობითი ღონისძიებებისთვის სუვენირები 4,00 ათ. ლარი;
ვ)კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილებისთვის საახალწლო საჩუქარი 0.40 ათ. ლარი;
ზ)ტელეკომპანია „ბოლნელი“ 1,80 ათ. ლარი.“ ;
თ)დამისამართების ჯგუფის პრემირება და სახელშეკრულებო მომსახურების ანაზღაურება 1,68 ათ. ლარი;
ი) მივლინებები 0.064 ათ.ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
მუხლი 9. სარეზერვო ფონდი🔗
1. საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.00 ათ. ლარის ოდენობით.
ა) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საავტომობილო გზების და ქუჩების თოვლის საფარისგან გაწმენდის მიზნით (გამგებლის 2012 წლის 1 თებერვალი №73 ბრძანება) სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 10,00 ათ. ლარი;
ბ) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ძლიერი ყინვების შედეგად, დაზიანდა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში განთავსებული წყლის ავზი და ცენტრალური გათბობის სისტემა. ავზის შესაძენად და გათბობის სისტემის აღსადგენად (გამგებლის 2012 წლის 15 თებერვლის №107 ბრძანება) სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 1,10 ათ.ლარი;
გ) 2012 წლის 9 მარტს ქ. მარნეულში სპორტული სატელევიზიო გეიმშოუს „გუნდი“-ს შესარჩევი ტურის ორგანიზებისათვის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მონაწილეობით (გამგებლის 2012 წლის 6 მარტის № 161 ბრძანება) სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 10,00 ათ. ლარი, ხოლო მონაწილეთა ტრანსპორტირებისათვის 4,0 ათ. ლარი.
2. სარეზერვო ფონდი დაზუსტდა 34,732ათ.ლარის ოდენობით (გამგებლის 2012 წლის 28
მარტის № 244 ბრძანება).
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 24.02.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 მარტის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 28.03.2012წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 3 აპრილის დადგენილება №17-ვებგვერდი, 11.04.2012 წ.
მუხლი 10🔗
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები განისაზღვროს 1 680 5.00 ათ. ლარით (ცხრილი №1,№2,№3,№4).
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები განისაზღვროს 1 686 5.00ათ. ლარით (ცხრილი№1,№2,№3,№4).
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 24.02.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 3 აპრილის დადგენილება №17-ვებგვერდი, 11.04.2012 წ.
მუხლი 11🔗
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 201 1 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 20 10 წლის 2 5 დეკემბრის № 2 2 დადგენილება.
მუხლი 12🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 201 2 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. საბიაშვილი
შეტანილი ცვლილებები:
1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
2. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
2. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012წ.
3. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 24.02.2012 წ.
4. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 მარტის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 28.03.2012 წ.
5. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 3 აპრილის დადგენილება №17 - ვებგვერდი, 11.04.2012 წ.
ცხრილი №1
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
ათას ლარებში
დასახელება
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
შემოსავლები
11,300.578
14,478.219
11,940.12
12,000.12
11,280.00
11,450.00
11,755.00
გადასახადები
2,008.072
1,562.305
1,713.219
1,713.200
1,713.200
1,723.200
გრანტები
1,692.967
1,181.629
1,614.075
1,674.073
285.000
285.000
285.000
სხვა შემოსავლები
7,599.539
11,734.285
8,612.825
8,612.827
9,281.800
9,451.800
9,746.80
ხარჯები
7,639.971
7,223.635
8,002.98
8,100.88
7,428.16
7,380.25
7,623.31
შრომის ანაზღაურება
1,204.501
1,242.635
1,380.2
1,277.0
1,277.0
1,277.0
საქონელი და მომსახურება
2,536.394
2,975.463
2,740.0
2,765.9
3,216.7
3,186.7
3,446.7
პროცენტი
195.748
279.464
245.1
223.9
200.0
173.1
სუბსიდიები
2,557.032
1,640.997
2,166.1
2,220.1
1,632.0
1,638.0
1,638.0
გრანტები
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
813.363
824.192
951.4
766.5
766.5
776.5
სხვა ხარჯები
332.933
260.884
520.2
538.2
312.0
312.0
312.0
საოპერაციო სალდო
3,660.6
7,254.584
3,937.1
3,899.2
3,851.8
4,069.7
4,131.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2,951.2
3,456.744
8,299.7
8,261.8
3,663.4
3,857.4
3,892.4
ზრდა
3,067.125
4,218.717
8,634.747
8,596.849
3,783.356
3,907.356
3,937.356
კლება
115.896
761.973
335.000
120.000
50.000
45.000
მთლიანი სალდო
709.378
3,797.840
-4,362.606
188.489
212.392
239.330
ფინანსური აქტივების ცვლილება
366.511
3,652.718
-4,529.881
0.000
0.000
0.000
ზრდა
888.376
4,529.9
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
888.376
4529.881
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
521.865
877.163
4,529.881
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
514.785
877.163
4529.881
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
7.080
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
-342.867
-145.122
-167.275
-188.489
-212.392
-239.330
ზრდა
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
342.867
145.122
167.275
188.489
212.392
239.330
საგარეო
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
342.867
145.122
167.275
188.489
212.392
239.330
ბალანსი
0.000
0.000
0.0000
0.000
0.000
0.000
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 24.02.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 მარტის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 28.03.2012წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 3 აპრილის დადგენილება №17-ვებგვერდი, 11.04.2012 წ.
ცხრილი №2
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
ათას ლარებში
დასახელება
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
შემოსულობების კოდები
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
შემოსულობები
11,423.554
15,240.192
12,275.119
12,335.119
11,400.00
11,500.00
11,800.00
შემოსავლები
1
11,300.578
14,478.219
11,940.119
12,000.119
11,280.00
11,450.00
11,755.00
არაფინანსური აქტივების კლება
31
115.896
761.97
335.00
120.00
50.00
45.00
ფინანსური აქტივების კლება
32
7.080
0.000
0.000
0.00
0.00
0.000
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები
1
11,300.578
14,478.219
11,940.119
12,000.119
11,280.00
11,450.00
11,755.00
გადასახადები
11
2,008.072
1,562.305
1,713.219
1,713.200
1,713.200
1,723.200
გადასახადები ქონებაზე
113
2,008.030
1,562.24
1,713.219
1,713.20
1,713.20
1,723.20
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
1,086.452
387.518
900.0
900.0
900.0
900.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113112
3.114
ფიზიკურ პირეთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი
113113
13.36
25.982
11.22
11.20
11.20
11.20
ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი
1131131
10.2
21.548
10.2
10.2
10.2
10.2
არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი
1131132
3.1
4.434
1.0
1.0
1.0
1.0
- საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
1131133
- საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე
1131136
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
113114
516.127
980.545
600.0
600.0
600.0
600.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადიფიზიკური პირებიდან
1131141
451.084
880.638
500.0
500.0
500.0
500.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადიიურიდიული პირებიდან
1131142
65.043
99.907
100.0
100.0
100.0
100.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
113115
392.092
165.080
202.0
202.0
202.0
212.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან
1131151
4.472
36.479
12.0
12.0
12.0
12.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადიიურიდიული პირებიდან
1131152
387.620
128.601
190.0
190.0
190.0
200.0
სხვა გადასახადები
116
0.042
0.066
გრანტები
13
1,692.967
1,181.629
1,614.08
1,674.073
285.00
285.00
285.00
საერთაშორისო ორგანიზაციები
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
დან მიღებული გრანტები
131
5.116
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
132
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
133
1,687.851
1,181.629
1,614.08
1,674.073
285.00
285.00
285.00
გათანაბრებითი ტრანსფერი
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსი
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
ლების განსახორციელებლად
236.0
240.850
305.0
285.0
285.0
285.0
სპეციალური ტრანსფერი
1,451.851
940.779
1,309.075
1,369.073
0.000
0.000
0.000
მ.შ. ინფრასტრუქ
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
ტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
60.000
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
1,451.851
940.779
1,309.075
1,309.073
მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი
სხვა შემოსავლები
14
7,599.539
11,734.285
8,612.825
8,612.827
9,281.80
9,451.80
9,746.80
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
7,263.004
11,322.942
8,403.6
9,128.6
9,298.6
9,593.5
პროცენტები
1411
387.64
0.00
300.00
300.00
300.00
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
14115
387.64
0.00
300.00
300.00
300.00
დივიდენდები
1412
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მომქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები
14121
5.00
რენტა
1415
7,263.004
10,930.298
8,403.625
8,403.627
8,528.60
8,698.60
8,993.50
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობი
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
სათვის
14151
7,249.974
10923.450
8403.625
8403.627
8528.6
8698.6
8993.5
- მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობი
- მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის
სათვის
141511
7,112.278
10247.297
8302.425
8302.427
8427.40
8597.4
8892.3
- მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობი
- მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის
სათვის
141512
72.716
74.652
40.0
40.0
40.0
40.0
- მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისა
- მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის
თვის
141514
- მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე
141516
0.88
1.450
1.2
1.2
1.2
1.2
- სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისა
- სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი
თვის მოსაკრებელი
141519
64.10
600.051
60.0
60.0
60.0
60.0
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე
14153
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში ( უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14154
13.03
6.848
სხვა არაკლასიფიცი
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
რებული რენტა
14159
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
33.795
40.656
45.20
42.20
42.20
42.30
ადმინისტრა
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
ციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
32.568
24.423
30.20
27.20
27.20
27.30
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
7.657
1.936
7
3
3
3.0
სახელმწიფო ბაჟი
14227
0.20
0.05
0.2
0.2
0.2
0.2
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
14229
სატენდერო მოსაკრებელი
142210
7.2
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142212
1.8
1.205
1.0
1.0
1.0
1.1
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142213
9.412
11.287
12.0
12.0
12.0
12.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214
6.299
9.945
10.0
11.0
11.0
11.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
142299
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1423
1.227
16.233
15.0
15.0
15.0
15.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
14231
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
14232
1.227
16.233
15
15
15
15
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
291.888
369.877
164.000
111.000
111.000
111.000
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრა
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯამრთელობის დაცვისა და სოციალური დაზღვევის სფეროში
ციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯამრთელობის დაცვისა და სოციალური დაზღვევის სფეროში
14311
49.257
50.62
10.00
10.00
10.00
10.00
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრა
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო.
ციული სამართალდარღვევების გამო.
14312
0.065
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრა
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის დარგში
ციული სამართალდარღვევებიდან გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის დარგში
14313
64.78
104.34
30.00
10.00
10.00
10.00
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრა
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ისტორიის და კულტურის ძეგლთა დაცვის, განათლების და აღზრდის სფეროში
ციული სამართალდარღვევების გამო ისტორიის და კულტურის ძეგლთა დაცვის, განათლების და აღზრდის სფეროში
14314
0.00
0.00
0.50
0.50
0.50
0.50
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრა
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიისგამოყენების დარგში
ციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიის გამოყენების დარგში
14315
9.095
2.60
4.00
4.00
4.00
4.00
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის
143171
103.258
117.587
75.00
75.00
75.00
75.00
სხვა ადმინისტრა
სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში
ციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში
143179
4.86
7.068
3.00
3.00
3.00
3.00
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრა
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში
ციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში
14318
17.02
7.647
2.00
2.00
2.00
2.00
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო
14319
9.30
21.70
1.10
1.10
1.10
1.10
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო
143110
21.78
24.82
7.00
3.00
3.00
3.00
დასუფთავების წესების დარღვევის გამო
1431111
3.80
3.85
18.00
1.00
1.00
1.00
- შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრა
- შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
ციული სამართალდარღვევების გამო
143199
1.906
3.50
0.20
0.20
0.20
0.20
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო
1434
0.40
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
- შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
1439
6.367
25.95
13.00
1.00
1.00
1.00
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
144
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
145
10.852
0.81
არაფინანსური აქტივების კლება
31
115.896
761.973
335.0
120.0
50.0
45.0
ძირითადი აქტივები
311
14.439
39.307
35.0
20.0
10.0
5.0
არაწარმოებული აქტივები
314
101.457
722.666
300.0
100.0
40.0
40.0
მიწა
3141
101.457
722.666
300.0
100.0
40.0
40.0
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან (სახაზინო კოდი 3390)
2.583
შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3391)
შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3392)
98.874
722.666
300.0
100.0
40.0
40.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გამოკლება)
32
7.080
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
3212
სესხები
3214
სხვადებიტორული დავალიანებები
3218
7.080
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 24.02.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 მარტის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 28.03.2012წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 3 აპრილის დადგენილება №17-ვებგვერდი, 11.04.2012 წ.
ცხრილი №3
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
ათას ლარებში
ორგ . კოდი
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
სულ
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
11,049.963
11,587.474
16,805.00
16,865.00
11,400.00
11,500.00
11,800.00
მომუშავეთა რიცხოვნობა
183.0
170.0
184.0
186.0
186.0
186.0
ხარჯები
7,640.0
7,223.6
8,003.0
8,100.9
7,428.2
7,380.3
7,623.3
შრომის ანაზღაურება
1,204.501
1,242.6
1,380.166
1,277.0
1,277.0
1,277.0
საქონელი და მომსახურება
2,536.394
2,975.5
2,740.011
2,765.909
3,216.7
3,186.7
3,446.7
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
46.51
45.6
43.2
43.2
43.2
43.2
მივლინებები
4.837
4.3
5.7
5.7
5.7
5.7
ოფისის ხარჯები
1,437.428
1,759.827
1,593.2
1,586.1
2,080.4
2,060.4
2,310.4
წარმომადგენლობითი ხარჯები
3.8
7.1
26.0
27.0
27.0
27.0
კვების ხარჯები
158.542
186.5
15.8
199.0
199.0
199.0
სამედიცინო ხარჯები
7.200
92.5
74.5
74.5
74.5
74.5
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
4.632
4.6
4.9
4.9
4.9
4.9
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
346.111
360.1
410.2
407.5
289.9
289.9
289.9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
527.333
515.021
566.5
602.2
492.1
482.1
492.1
პროცენტი
195.748
279.464
245.129
223.9
200.0
173.1
სუბსიდიები
2,557.032
1,641.0
2,166.05
2,220.05
1,632.0
1,638.0
1,638.0
სოციალური უზრუნველყოფა
813.363
824.192
951.380
766.5
766.5
776.5
სხვა ხარჯები
332.933
260.9
520.242
538.242
312.0
312.0
312.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,067.125
4,218.717
8,634.747
8,596.849
3,783.4
3,907.4
3,937.4
ვალდებულებების კლება
342.867
145.122
167.275
188.489
212.392
239.330
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
2,207.502
2,395.982
2,607.11
2,616.94
2,399.26
2,399.26
2,399.26
მომუშავეთა რიცხოვნობა
143.00
134.0
138.0
140.0
140.0
140.0
ხარჯები
1,681.39
1,917.6
2,114.4
2,124.2
1,998.8
1,974.9
1,947.9
შრომის ანაზღაურება
945.95
979.4
1,076.6
973.5
973.5
973.5
საქონელი და მომსახურება
538.688
658.7
787.6
797.5
796.4
796.4
796.4
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
46.511
45.6
43.2
43.2
43.2
43.2
მივლინებები
3.940
3.3
4.0
4.0
4.0
4.0
ოფისის ხარჯები
172.218
197.9
202.4
186.9
186.9
186.9
წარმომადგენლობითი ხარჯები
3.80
7.1
26.0
27.0
27.0
27.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
159.931
202.27
235.15
235.00
235.00
235.00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
152.288
202.676
276.861
286.693
300.300
300.300
300.300
პროცენტი
195.748
279.464
245.129
223.915
200.012
173.074
სოციალური უზრუნველყოფა
1.00
0.0
5.0
5.0
5.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
183.247
333.2
325.5
212.0
212.0
212.0
ვალდებულებების კლება
342.867
145.1
167.3
188.5
212.4
239.3
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
253.986
277.421
295.140
273.5
273.5
273.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
20.00
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
ხარჯები
253.99
274.77
293.1
273.5
273.5
273.5
შრომის ანაზღაურება
173.86
176.190
186.080
176.44
176.44
176.44
საქონელი და მომსახურება
80.12
98.584
107.060
97.1
97.1
97.1
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
24.53
23.068
22.2
22.2
22.2
22.2
მივლინებები
1.02
0.844
1.0
1.0
1.0
1.0
ოფისის ხარჯები
24.07
26.180
18.9
18.9
18.9
18.9
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
28.98
34.485
40.0
40.0
40.0
40.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.53
14.007
25.0
15.0
15.0
15.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.647
2.0
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,405.541
1,689.162
1,851.444
1,640.040
1,640.040
1,640.040
მომუშავეთა რიცხოვნობა
123.0
114.0
118.0
120.0
120.0
120.0
ხარჯები
1,222.294
1,358.562
1,527.994
1,428.040
1,428.040
1,428.040
შრომის ანაზღაურება
772.088
803.222
890.526
797.040
797.040
797.040
საქონელი და მომსახურება
449.205
555.340
632.468
626.0
626.0
626.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
21.985
22.517
21.0
21.0
21.0
21.0
მივლინებები
2.924
2.458
3.0
3.0
3.0
3.0
ოფისის ხარჯები
148.151
171.678
183.6
168.0
168.0
168.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
7.050
14.0
15.0
15.0
15.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
130.951
167.781
195.15
195.00
195.00
195.00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
145.194
183.856
215.741
224.00
224.00
224.00
სოციალური უზრუნველყოფა
1.001
0.0
5.0
5.0
5.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
183.247
330.60
323.45
212.0
212.0
212.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.000
24.9
34.732
50.0
50.0
50.0
ხარჯები
0.0
0.000
24.9
34.732
50.0
50.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.000
24.9
34.732
50.0
50.0
50.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.000
24.9
34.732
50.0
50.0
50.0
01 04
სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
5.560
4.813
5.220
5.300
5.300
5.300
ხარჯები
5.560
4.813
5.220
5.300
5.300
5.300
საქონელი და მომსახურება
5.560
4.813
5.220
5.300
5.300
5.300
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5.560
4.813
5.220
5.300
5.300
5.300
01 05
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება
538.615
424.586
412.404
412.404
412.404
412.404
ხარჯები
195.748
279.464
245.129
223.915
200.012
173.074
პროცენტი
195.748
279.464
245.129
223.915
200.012
173.074
ვალდებულებების კლება
342.867
145.122
167.275
188.489
212.392
239.330
01 06
ცენტრალიზებული მიწოდება და შესყიდვები
0.0
0.0
6.0
6.0
6.0
6.0
ხარჯები
0.0
0.0
6.0
6.0
6.0
6.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
6.0
6.0
6.0
6.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6.0
6.0
6.0
6.0
01 07
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
3.8
0.0
12.0
12.0
12.0
12.0
ხარჯები
3.8
0.0
12.0
12.0
12.0
12.0
საქონელი და მომსახურება
3.8
0.0
12.0
12.0
12.0
12.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
3.8
0.0
12.0
12.0
12.0
12.0
02 00
მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური
259.667
253.786
319.0200
260.97
260.97
260.97
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27.0
23.0
33.0
33.0
33.0
33.0
ხარჯები
214.797
226.5
265.520
261.0
261.0
261.0
შრომის ანაზღაურება
173.158
173.658
213.160
213.160
213.160
213.160
საქონელი და მომსახურება
35.446
40.193
40.360
35.8
35.8
35.8
მივლინებები
0.042
0.126
0.5
0.5
0.5
0.5
ოფისის ხარჯები
7.285
7.368
9.8
8.4
8.4
8.4
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
4.632
4.590
4.9
4.9
4.9
4.9
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
21.24
19.672
25.150
22.0
22.0
22.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.250
8.437
0.0
სხვა ხარჯები
6.2
12.600
12.0
12.0
12.0
12.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44.870
27.335
53.5
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
306.740
296.239
271.942
289.942
48.16
48.16
48.16
ხარჯები
306.740
188.339
259.142
277.142
48.16
48.16
48.16
საქონელი და მომსახურება
204.553
172.0
166.300
48.16
48.16
48.16
ოფისის ხარჯები
47.055
49.314
58.00
46.0
46.0
46.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
155.453
120.512
105.6
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.05
2.16
2.660
2.2
2.2
2.2
სხვა ხარჯები
102.187
16.4
92.842
110.842
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107.90
12.8
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
111.155
115.032
128.450
124.450
124.450
124.450
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
ხარჯები
111.2
115.03
128.5
124.5
124.5
124.5
შრომის ანაზღაურება
85.4
89.57
90.40
90.4
90.4
90.4
საქონელი და მომსახურება
25.8
25.5
38.050
34.1
34.1
34.1
მივლინებები
0.9
0.9
1.2
1.2
1.2
1.2
ოფისის ხარჯები
8.2
7.282
9.2
9.2
9.2
9.2
სამედიცინო ხარჯები
7.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
9.5
17.142
26.9
22.9
22.9
22.9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.8
0.8
0.8
0.8
04 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
111.155
115.032
128.45
124.45
124.45
124.45
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
ხარჯები
111.16
115.032
128.5
124.5
124.5
124.5
შრომის ანაზღაურება
85.392
89.565
90.40
90.40
90.40
90.40
საქონელი და მომსახურება
25.76
25.467
38.05
34.05
34.05
34.05
მივლინებები
0.855
0.903
1.2
1.2
1.2
1.2
ოფისის ხარჯები
8.218
7.282
9.2
9.2
9.2
9.2
სამედიცინო ხარჯები
7.20
0.140
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
9.49
17.142
26.9
22.9
22.9
22.9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.8
0.8
0.8
0.8
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4,511.590
5,462.446
10,155.45
10,116.36
5,675.16
5,874.16
6,064.16
ხარჯები
1,674.332
1,916.3
1,948.5
1,947.3
2,153.80
2,228.80
2,388.8
საქონელი და მომსახურება
1,405.472
1,651.6
1,485.1
1,483.9
1,798.80
1,868.80
2,028.8
ოფისის ხარჯები
1,103.816
1,446.9
1,311.6
1,304.6
1,730.00
1,810.00
1,960.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.5
3.4
0.00
0.00
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
301.656
204.2
170.1
175.9
68.80
58.80
68.8
სუბსიდიები
44.3
58.8
48.0
55.00
60.00
60.0
სხვა ხარჯები
224.6
205.9
415.4
300.00
300.00
300.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,837.258
3,546.1
8,207.0
8,169.1
3,521.36
3,645.36
3,675.4
05 01
სარწყავი არხების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
21.120
25.395
8.205
15.00
15.00
15.0
ხარჯები
14.232
8.151
8.205
15.00
15.00
15.0
საქონელი და მომსახურება
14.232
8.151
8.205
15.00
15.00
15.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
14.232
8.151
8.205
15.0
15.0
15.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.888
17.244
05 02
საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები
14.391
3.044
4.0
4.0
4.0
4.0
ხარჯები
14.391
3.044
4.0
4.0
4.0
4.0
საქონელი და მომსახურება
14.391
3.044
4.0
4.0
4.0
4.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
14.391
3.044
4.0
4.0
4.0
4.0
05 03
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
946.571
2,512.578
5,310.344
5,031.252
2,571.356
2,895.356
2,475.356
ხარჯები
175.607
186.839
150.8
143.687
500.0
500.0
500.0
საქონელი და მომსახურება
175.607
186.839
150.8
143.687
500.0
500.0
500.0
ოფისის ხარჯები
174.670
186.839
150.8
143.687
500.0
500.0
500.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.937
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
770.964
2,325.739
5,159.57
4,887.57
2,071.4
2,395.4
1,975.4
05 04
ტრანსპორტის შეძენის ხარჯები
0.000
94.020
52.0
100.0
100.0
100.0
ხარჯები
0.000
34.02
52.0
100.0
100.0
100.0
სხვა ხარჯები
34.02
52.0
100.0
100.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60.000
05 05
გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია
4.990
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.99
05 06
დასუფთავების ღონისძიებები
451.150
505.831
547.0
520.0
550.0
600.0
ხარჯები
451.15
479.911
520.0
520.0
550.0
600.0
საქონელი და მომსახურება
451.15
479.911
520.0
520.0
550.0
600.0
ოფისის ხარჯები
451.150
479.911
520.0
520.0
550.0
600.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.920
27.0
05 07
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება
790.556
68.422
2.422
182.422
500.0
500.0
1,000.0
ხარჯები
39.839
53.440
2.422
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
39.839
53.440
2.422
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
19.844
36.940
2.422
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
19.995
16.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
750.717
14.982
180.0
500.0
500.0
1,000.0
05 08
ბიომრავალფეროვნების დაცვა
0.000
4.625
4.8
4.8
4.8
4.8
ხარჯები
0.000
4.625
4.8
4.8
4.8
4.8
საქონელი და მომსახურება
0.000
4.625
4.8
4.8
4.8
4.8
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4.625
4.8
4.8
4.8
4.8
05 09
ბინათმშენებლობა
228.42
207.270
387.4
200.0
200.0
200.0
ხარჯები
228.42
171.911
363.4
200.0
200.0
200.0
საქონელი და მომსახურება
3.865
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3.865
0.000
სხვა ხარჯები
224.55
171.911
363.4
200.0
200.0
200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.359
24.0
05 10
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია
516.631
339.811
353.7
347.8
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
12.144
33.898
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
12.144
33.898
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
12.144
33.898
არაფინანსური აქტივების ზრდა
504.487
305.913
353.7
347.8
0.0
0.0
0.0
05 11
გარე განათების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია
გარე განათების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია
561.468
702.2
598.411
700.0
700.0
750.0
ხარჯები
393.614
574.035
450.00
600.0
600.0
650.0
საქონელი და მომსახურება
393.614
574.035
450.0
600.0
600.0
650.0
ოფისის ხარჯები
393.614
573.615
450.0
600.0
600.0
650.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.42
არაფინანსური აქტივების ზრდა
167.854
128.184
148.411
100.0
100.0
100.0
05 12
სარიტუალო სახლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობის სამუშაოები
224.394
375.222
348.638
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.880
5.455
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.88
5.455
0.0
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
1.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.88
4.455
არაფინანსური აქტივების ზრდა
223.514
369.767
348.638
05 13
ქვეწარმავლებისაგან, სხვა ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და სანიტარული დაცვა
25.00
37.290
35.0
35.0
35.0
35.0
ხარჯები
25.00
34.925
35.0
35.0
35.0
35.0
საქონელი და მომსახურება
25.00
34.925
35.0
35.0
35.0
35.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
25.000
34.925
35.0
35.0
35.0
35.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.365
05 14
შადრევნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია
0.798
69.479
12.0
80.0
30.0
80.0
ხარჯები
0.8
5.789
10.0
30.0
30.0
30.0
საქონელი და მომსახურება
0.8
5.789
10.0
30.0
30.0
30.0
ოფისის ხარჯები
0.798
5.789
10.0
10.0
10.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
63.690
2.0
50.0
50.0
05 15
გაჩერებების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია
26.559
7.672
0.0
50.0
0.0
0.0
ხარჯები
19.566
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
19.566
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
19.566
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.99
7.672
50.0
05 16
მემორიალის მოწყობა
0.009
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.009
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.009
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.009
05 17
ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია
135.468
14.883
1,556.6
300.0
150.0
150.0
ხარჯები
0.000
11.8
0.0
0.0
50.0
100.0
საქონელი და მომსახურება
0.000
11.8
0.0
0.0
50.0
100.0
ოფისის ხარჯები
50.0
100.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
11.786
არაფინანსური აქტივების ზრდა
135.468
3.097
1,556.600
300.0
100.0
50.0
05 18
სასაფლაოების შემოღობვის ხარჯი
25.819
84.044
0.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
25.819
84.044
0.0
10.0
0.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
25.819
84.044
0.0
10.0
0.0
10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
25.819
84.044
10.0
10.0
05 19
ბუნებრივი აირის საუბნო მრიცხველები
0.015
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.015
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.015
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.015
05 20
ქალაქის რუკების , ქალაქის და სოფლების ქუჩების ნუმერაცია, ვებგვედის შექმნა, სემინარები
0.072
2.9
5.255
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.072
2.862
5.255
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.072
2.862
5.255
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.512
3.355
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.072
2.350
1.9
05 21
მასალები და ჭურჭელი
144.290
85.926
294.592
300.490
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
144.290
85.926
294.592
300.490
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
144.290
85.926
294.592
300.490
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
85.926
178.447
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
144.290
116.145
122.043
05 22
სპორტული მოედნების მოწყობა
75.403
29.700
70.00
50.00
50.00
50.00
ხარჯები
49.181
4.951
0.00
0.00
0.00
0.00
საქონელი და მომსახურება
49.181
4.951
0.00
0.00
0.00
0.00
ოფისის ხარჯები
28.740
4.951
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
20.441
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.222
24.749
70.0
50.0
50.0
50.0
05 23
სპორტული დარბაზების და საცურაო აუზის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
0.000
49.076
0.0
200.0
250.0
250.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49.076
200.0
250.0
250.0
05 24
დასვენების სკვერების და პარკის რეაბილიტაცია-მშენებლობა, მოვლა პატრონობა
133.468
154.709
565.09
625.09
255.0
310.0
260.0
ხარჯები
44.307
55.50
48.0
55.0
60.0
60.0
სუბსიდიები
44.307
55.5
48.0
55.0
60.0
60.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
89.161
99.209
517.087
577.087
200.0
250.0
200.0
05 25
კულტურის სახლების, მუზეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
კულტურის სახლები, მუზეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
185.00
85.088
0.0
100.0
100.0
100.0
ხარჯები
35.00
71.92
0.0
100.0
100.0
100.0
საქონელი და მომსახურება
35.00
71.92
0.0
100.0
100.0
100.0
ოფისის ხარჯები
35.0
71.92
100.0
100.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150.0
13.169
05 26
კომუნალური მეურნეობის ბაზის გაუმჯობესება
0.00
3.28
0.00
0.00
0.00
0.00
ხარჯები
0.00
3.28
0.00
0.00
0.00
0.00
სუბსიდიები
3.28
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
825.924
466.0
427.0
549.0
449.0
549.0
ხარჯები
825.924
441.0
402.0
499.0
399.0
499.0
საქონელი და მომსახურება
100.169
48.3
2.2
100.0
0.0
100.0
ოფისის ხარჯები
98.836
48.3
2.2
100.0
0.0
100.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
725.8
392.77
399.8
399.0
399.0
399.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
25.0
25.0
50.0
50.0
50.0
06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
824.591
466.033
427.0
549.0
549.0
ხარჯები
824.591
441.033
402.0
499.0
499.0
საქონელი და მომსახურება
98.836
48.265
2.2
100.0
100.0
ოფისის ხარჯები
98.836
48.265
2.2
100.0
100.0
სუბსიდიები
725.755
392.768
399.8
399.0
399.0
399.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.0
25.0
50.0
50.0
50.0
06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
1.333
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1.333
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1.333
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.333
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
1,820.720
1,493.422
1,860.55
1,931.81
1,312.5
1,313.5
1,313.5
ხარჯები
1,819.0
1,314.322
1,849.6
1,920.8
1,312.5
1,313.5
1,313.5
საქონელი და მომსახურება
32.0
98.87
131.3
148.6
134.5
134.5
134.5
სამედიცინო ხარჯები
0.0
2.2
4.5
4.5
4.5
4.5
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
14.0
11.3
10.0
10.0
10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
32.0
96.7
112.8
132.8
120.0
120.0
120.0
სუბსიდიები
1,787.0
1,189.45
1,718.3
1,772.3
1,178.0
1,179.0
1,179.0
სხვა ხარჯები
0.0
26.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.8
179.1
11.0
11.00
0.0
0.0
0.0
07 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
7.0
14.0
11.26
10.0
10.0
10.0
ხარჯები
0.0
7.0
14.0
11.26
10.0
10.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
14.0
11.26
10.0
10.0
10.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4.0
1.26
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10.0
10.0
10.0
10.0
სხვა ხარჯები
7.0
07 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
3.75
185.177
17.0
37.0
15.0
15.0
15.0
ხარჯები
2.0
6.077
6.0
26.0
15.0
15.0
15.0
საქონელი და მომსახურება
2.0
4.077
6.0
26.0
15.0
15.0
15.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.0
4.077
6.0
26.0
15.0
15.0
15.0
სხვა ხარჯები
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.75
179.1
11.0
07 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
2.2
14.5
24.5
24.5
24.5
ხარჯები
0.0
2.2
14.5
24.5
24.5
24.5
საქონელი და მომსახურება
0.0
2.2
14.5
24.5
24.5
24.5
სამედიცინო ხარჯები
2.183
4.5
4.5
4.5
4.5
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
10.0
10.0
10.0
10.0
07 04
სპორტული სკოლები
351.096
325.0
295.9
350.0
350.0
350.0
ხარჯები
351.096
325.0
295.9
350.0
350.0
350.0
სუბსიდიები
351.096
325.0
295.9
350.0
350.0
350.0
07 05
საფეხბურთო კლუბის „სიონის" ხარჯები
საფეხბურთო კლუბ ,,სიონის" ხარჯები
345.000
17.0
600.0
654.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
345.000
17.0
600.0
654.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
345.000
600.0
654.0
სხვა ხარჯები
17.0
07 06
საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება
569.5
511.0
490.4
495.0
495.0
495.0
ხარჯები
569.5
511.0
490.4
495.0
495.0
495.0
სუბსიდიები
569.5
511.0
490.4
495.0
495.0
495.0
07 07
მუსიკალური კოლექტივები
110.0
102.564
94.0
95.0
95.0
95.0
ხარჯები
110.0
102.564
94.0
95.0
95.0
95.0
სუბსიდიები
110.0
102.564
94.00
95.00
95.00
95.00
07 08
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
221.8
126.498
136.8
135.0
135.0
135.0
ხარჯები
221.755
126.498
136.8
135.0
135.0
135.0
საქონელი და მომსახურება
30.0
92.613
96.8
95.0
95.0
95.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
30.0
92.613
96.8
95.0
95.0
95.0
სუბსიდიები
191.755
33.885
40.0
40.0
40.0
40.0
07 09
ეპარქიის ხარჯები
124.5
120.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ხარჯები
124.5
120.0
100.0
100.0
100.0
100.0
სუბსიდიები
124.5
120.0
100.0
100.0
100.0
100.0
07 10
თეატრების სუბსიდირება
95.075
97.0
98.0
98.0
99.0
99.0
ხარჯები
95.075
97.0
98.0
98.0
99.0
99.0
სუბსიდიები
95.075
97.0
98.0
98.0
99.0
99.0
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
1,006.665
1,104.53
1,035.52
1,030.50
1,030.50
1,040.50
ხარჯები
1,006.665
1,104.5
1,035.520
1,030.5
1,030.5
1,040.5
საქონელი და მომსახურება
194.303
280.3
89.1
269.0
269.0
269.0
ოფისის ხარჯები
0.0
2.9
0.0
0.0
0.0
0.0
კვების ხარჯები
158.5
186.5
15.8
199.0
199.0
199.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
90.2
70.0
70.0
70.0
70.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
35.8
0.9
3.3
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
812.362
824.2
946.4
761.5
761.5
771.5
08 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
144.5
125.586
138.80
140.0
140.0
150.0
ხარჯები
144.5
125.586
138.8
140.0
140.0
150.0
სოციალური უზრუნველყოფა
144.5
125.586
138.8
140.0
140.0
150.0
08 02
უფასო სასადილოს დაფინანსება
158.5
186.453
177.840
199.0
199.0
199.0
ხარჯები
158.5
186.453
177.840
199.0
199.0
199.0
საქონელი და მომსახურება
158.5
186.453
15.840
199.0
199.0
199.0
კვების ხარჯები
158.542
186.453
15.840
199.0
199.0
199.0
სოციალური უზრუნველყოფა
162.000
08 03
ხანდაზმულთა სახლის სუბსიდირება
96.419
109.772
110.0
110.0
110.0
110.0
ხარჯები
96.419
109.772
110.0
110.0
110.0
110.0
სოციალური უზრუნველყოფა
96.419
109.772
110.0
110.0
110.0
110.0
08 04
ომის ვეტერანთა დახმარება
0.0
0.0
15.5
15.5
15.5
15.5
ხარჯები
0.0
0.0
15.5
15.5
15.5
15.5
სოციალური უზრუნველყოფა
15.5
15.5
15.5
15.5
08 05
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
84.79
72.785
85.5
90.0
90.0
90.0
ხარჯები
84.79
72.785
85.5
90.0
90.0
90.0
სოციალური უზრუნველყოფა
84.788
72.785
85.500
90.0
90.0
90.0
08 06
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
128.1
159.216
152.780
150.0
150.0
150.0
ხარჯები
128.1
159.216
152.780
150.0
150.0
150.0
სოციალური უზრუნველყოფა
128.1
159.216
152.780
150.0
150.0
150.0
08 07
მოსახლეობის წყლის საფასურის გადასახადის დაფარვა
35.646
73.8
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
35.646
73.8
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
35.646
73.8
08 08
პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალური ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი
144.0
156.0
162.0
156.0
156.0
156.0
ხარჯები
144.0
156.0
162.0
156.0
156.0
156.0
სოციალური უზრუნველყოფა
144.0
156.0
162.0
156.0
156.0
156.0
08 09
სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარებები
22.95
20.0
19.20
17.0
17.0
17.0
ხარჯები
22.95
20.0
19.20
17.0
17.0
17.0
სოციალური უზრუნველყოფა
22.95
20.0
19.20
17.0
17.0
17.0
08 10
მოქალაქეებზე გაცემული ერთჯერადი დახმარებები
68.09
87.415
70.5
50.0
50.0
50.0
ხარჯები
68.09
87.415
70.5
50.0
50.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
2.850
0.0
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
2.850
სოციალური უზრუნველყოფა
68.09
84.565
70.5
50.0
50.0
50.0
08 11
ავადმყოფთა ამბულატორიული მომსახურება
1.8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ხარჯები
1.8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
1.80
08 12
სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები
6.50
6.25
8.0
8.0
8.0
8.0
ხარჯები
6.50
6.25
8.0
8.0
8.0
8.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.50
6.25
8.0
8.0
8.0
8.0
08 13
ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
99.761
90.180
70.0
70.0
70.0
70.0
ხარჯები
99.761
90.180
70.0
70.0
70.0
70.0
საქონელი და მომსახურება
35.761
90.180
70.0
70.0
70.0
70.0
სამედიცინო ხარჯები
90.180
70.0
70.0
70.0
70.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
35.761
სოციალური უზრუნველყოფა
64.0
08 14
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
0.000
6.56
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.000
6.56
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.56
08 15
დევნილთა დახმარებაზე გაწეული ხარჯები
15.596
10.518
25.40
25.0
25.0
25.0
ხარჯები
15.596
10.518
25.40
25.0
25.0
25.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.86
3.30
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.86
3.300
სოციალური უზრუნველყოფა
15.596
9.658
22.100
25.0
25.0
25.0
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 24.02.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 მარტის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 28.03.2012წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 3 აპრილის დადგენილება №17-ვებგვერდი, 11.04.2012 წ.
ცხრილი № 4
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ათასი ლარი
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,207.502
2,250.860
2,439.833
2,449.665
2,210.78
2,186.87
2,159.934
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,659.53
1,966.583
2,171.484
2,181.316
1,963.560
1,963.560
1,963.560
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,659.527
1,966.583
2,146.584
1,913.56
1,913.56
1,913.56
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.000
0.000
24.900
34.732
50.000
50.000
50.000
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
5.560
4.81
11.22
11.30
11.30
11.30
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
5.560
4.813
11.220
11.30
11.30
11.30
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
538.615
279.464
245.129
223.915
200.012
173.074
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
3.8
0.0
12.0
12.0
12.0
12.0
702
თავდაცვა
111.155
115.032
128.45
124.45
124.45
124.45
7021
შეიარაღებული ძალები
111.155
115.03
128.45
124.45
124.45
124.45
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
566.407
550.025
590.962
608.962
309.13
309.13
309.13
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
306.740
296.239
271.942
289.942
48.16
48.16
48.16
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
259.667
253.786
319.020
260.97
260.97
260.97
704
ეკონომიკური საქმიანობა
987.072
2,635.037
5,374.549
5,095.457
2,690.36
3,014.36
2,594.36
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
35.511
28.439
12.205
19.00
19.00
19.00
70421
სოფლის მეურნეობა
35.511
28.439
12.205
19.0
19.0
19.0
7045
ტრანსპორტი
951.561
2,606.598
5,362.344
5,083.252
2,671.36
2,995.36
2,575.36
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
946.571
2,606.598
5,362.344
5,083.252
2,671.4
2,995.4
2,575.4
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
4.990
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
705
გარემოს დაცვა
1,241.706
578.878
554.222
734.222
1,024.8
1,054.8
1,604.8
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
451.150
505.831
547.00
520.0
550.0
600.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
790.556
68.422
2.422
182.422
500.0
500.0
1,000.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
4.625
4.800
4.800
4.800
4.800
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,888.941
1,929.958
3,591.592
1,375.00
1,115.00
1,225.00
7061
ბინათმშენებლობა
228.418
207.270
387.400
200.0
200.0
200.0
7063
წყალმომარაგება
516.631
339.811
353.696
347.798
0.0
0.0
0.0
7064
გარე განათება
561.468
702.219
598.411
700.0
700.0
750.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
582.424
680.658
2,252.085
2,257.983
475.0
215.0
275.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
246.08
215.766
208.800
210.0
210.0
220.0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
99.8
90.18
70.0
70.0
70.0
70.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
99.8
90.18
70.0
70.0
70.0
70.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
1.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
1.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
144.52
125.586
138.8
140.0
140.0
150.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2,214.591
1,811.995
2,495.637
2,626.897
1,927.50
2,033.50
1,983.50
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
904.967
582.485
1,544.937
1,656.197
865.00
970.00
920.00
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
963.369
980.829
699.400
719.400
803.000
804.000
804.000
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
221.755
126.50
136.800
135.00
135.00
135.00
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
124.500
122.18
114.500
124.5
124.5
124.5
709
განათლება
825.924
466.033
426.960
549.00
0.00
549.00
7091
სკოლამდელი აღზრდა
824.591
466.03
426.960
549.00
0.00
549.00
7092
ზოგადი განათლება
1.333
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
1.333
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710
სოციალური დაცვა
760.587
888.769
826.720
820.50
820.50
820.50
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
84.788
72.79
85.500
90.00
90.00
90.00
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
84.8
72.79
85.5
90.0
90.0
90.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
96.4
109.77
110.0
110.0
110.0
110.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
128.1
159.22
152.780
150.0
150.0
150.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
197.088
216.97
237.940
256.5
256.5
256.5
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
254.235
330.03
240.500
214.0
214.0
214.0
სულ
11,049.963
11,442.352
16,637.725
16,697.725
11,241.5
10,868.6
11,590.67
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №53 - ვებგვერდი, 26.12.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 23.01.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 24.02.2012 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 მარტის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 28.03.2012წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 3 აპრილის დადგენილება №17-ვებგვერდი, 11.04.2012 წ.
როგორ დავიმოწმოთ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, №51, 22.11.2011, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.158.016059 (კონსოლიდირებული რედაქცია 23.03.2012). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/1513480-4/