ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (7)
შემდგომი ცვლილებები (3)
წინა ცვლილებები (4)
დოკუმენტის ტექსტი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №32
2011 წლის 16 დეკემბერი
ქ. ლანჩხუთი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ 22 -ე მუხლის 1 -ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,
1. დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციის მიხედვით, კერძოდ:
ა. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ა.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად;
ბ. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ბ.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
ბ.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ბ.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ბ.დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
გ. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია III თავის შესაბამისად, კერძოდ:
გ.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
გ.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
გ.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
დ. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები IV თავის მე-10 მუხლის შესაბამისად.
ე. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მარეგულირებელი ნორმები V თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ე.ა) მე-11 მუხლის თანახმად, გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 31500 (ოცდათერთმეტი ათას ხუთასი) ლარით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გაცემა განხორციელდეს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, ხოლო თანხას გამოყოფს გამგეობის საფინანსო სამსახური;
ე.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 -2015 წლის ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი მე -12 მუხლის თანახმად.
2. ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №50 დადგენილება.
3. დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან .
საკრებულოს თავმჯდომარე
რ. ჩიტიძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 თებერვლის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 21.02.2012წ.
2. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 20.06.2012წ.
4. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 ივლისის დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 02.08.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ
თავი I
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
| დასახელებ ა | 2010 წლის
| 2011 წლის
| 2012 წლის
|
| შემოსავლები | 5625298 | 6178611 | 9665536 |
| გადასახადები | 726874 | 773231 | 1043640 |
| გრანტები | 4387509 | 4968766 | 8229896 |
| სხვა შემოსავლები | 510915 | 436614 | 392000 |
| ხარჯები | 4716472 | 4791494 | 6407840 |
| შრომის ანაზღაურება | 988109 | 1042921 | 1275950 |
| საქონელი და მომსახურება | 1082945 | 887026 | 1185515 |
| პროცენტი |
|
|
|
| სუბსიდიები | 2093985 | 2425101 | 3297550 |
| გრანტები |
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 536711 | 434368 | 634730 |
| სხვა ხარჯები | 14722 | 2078 | 14095 |
|
|
|
| |
| საოპერაციო სალდო | 908826 | 1387117 | 3257696 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2857392 | 1450850 | 3504241 |
| ზრდა | 2881819 | 1568965 | 3804241 |
| კლება | 24427 | 118115 | 300000 |
|
|
|
| |
| მთლიანი სალდო | -1948566 | -63733 | -246545 |
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 1948566 | 63733 | 246545 |
| ზრდა | -335741 | -256592 | 0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 335741 | 256592 |
|
| კლება |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ცვლილება | -2284307 | -320325 | -246545 |
| ზრდა |
|
|
|
| კლება | 2284307 | 320325 | 246545 |
|
|
|
| |
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 |
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 თებერვლის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 21.02.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 20.06.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 ივლისის დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 02.08.2012წ.
მუხლი 2
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
| დასახელებ ა | 2010 წლის
| 2011 წლის
| 2012 წლის
|
| შემოსულობები | 7934032 | 6617051 | 10212081 |
| შემოსავლები | 5625298 | 6178611 | 9665536 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 24427 | 118115 | 300000 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 2284307 | 320325 | 246545 |
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 7598291 | 6360459 | 10212081 |
| ხარჯები | 4716472 | 4791494 | 6407840 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2881819 | 1568965 | 3804241 |
|
|
|
|
|
| ნაშთის ცვლილება | 335741 | 256592 | 0 |
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 თებერვლის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 21.02.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 20.06.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 ივლისის დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 02.08.2012წ.
თავი II
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 3
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები განისაზღვროს 9665536 ლარის ოდენობით
| დასახელება | 2010 წლის | 2011 წლის | 2012 წლის |
| შემოსავლები | 5625298 | 6178611 | 9665536 |
| გადასახადები | 726874 | 773231 | 1043640 |
| სოციალური შენატანები |
|
|
|
| გრანტები | 4387509 | 4968766 | 8229896 |
| სხვა შემოსავლები | 510915 | 436614 | 392000 |
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 თებერვლის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 21.02.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 20.06.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 ივლისის დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 02.08.2012წ.
მუხლი 4
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს
1043640 ლარის ოდენობით
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2010 წლის | 2011 წლის | 2012 წლის |
| 11 | გადასახადები | 726874 | 773231 | 1043640 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი |
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 726641 | 773231 | 1043640 |
| 1131102 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე | 147590 | 203586 | 275000 |
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე | 25354 | 12368 | 10000 |
| 1131104 | სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების | 66782 | 92514 | 30000 |
| 1131105 | არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების | 486915 | 464763 | 728640 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები | 233 |
|
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 თებერვლის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 21.02.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 20.06.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 ივლისის დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 02.08.2012წ.
მუხლი 5
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს
8229896 ლარით
| დასახელება | 2010 წლის
| 2011 წლის
| 2012 წლის
|
| გრანტები | 4387509 | 4968766 | 8229896 |
| სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 4387509 | 4968766 | 8229896 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2631600 | 3583300 | 4341600 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 202000 | 200000 | 220000 |
| სპეციალური ტრანსფერი | 1553909 | 1185466 | 3668296 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
|
|
|
| მ.შორის საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
| 300000 |
| მ.შორის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი | 800000 | 500000 | 2530000 |
| მ.შორის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 679309 | 685466 | 838296 |
| მ.ს. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების | 74600 |
|
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 თებერვლის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 21.02.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 20.06.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 ივლისის დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 02.08.2012წ.
მუხლი 6
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 392000 ლარით
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2010 წლის
| 2011 წლის
| 2012 წლის
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 510915 | 436614 | 392000 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 287515 | 105773 | 132000 |
| 1411 | პროცენტები | 222292 | 36076 | 92000 |
| 1412 | დივიდენდები |
|
|
|
| 1415 | რენტა | 65223 | 69697 | 40000 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 54682 | 55998 | 35000 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 1279 | 4105 |
|
| 14159 | მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის | 9262 | 9594 | 5000 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 57784 | 92316 | 85000 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 57784 | 92316 | 85000 |
| 14222 | საერთო სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 1950 |
|
|
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების |
|
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 48553 | 69016 | 70000 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) |
|
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის | 7281 | 23300 | 15000 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
|
|
|
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 162716 | 237061 | 175000 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 2900 | 1464 |
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 თებერვლის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 21.02.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 20.06.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 ივლისის დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 02.08.2012წ.
თავი III
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 7. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 6407840 ლარის ოდენობით
| დასახელება | 2010 წლის | 2011 წლის | 2012 წლის |
| ხარჯები | 4716472 | 4791494 | 6407840 |
| შრომის ანაზღაურება | 988109 | 1042921 | 1275950 |
| საქონელი და მომსახურება | 1082945 | 887026 | 1185515 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 127457 | 106674 | 231500 |
| მივლინებები | 24372 | 16715 | 21260 |
| ოფისის ხარჯები | 497757 | 271709 | 385405 |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5910 | 16479 | 29000 |
| კვების ხარჯები | 4734 | 0 | 0 |
| რბილი ინვენტარისა, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის | 7000 | 0 | 3000 |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები | 167345 | 183044 | 177510 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 248370 | 292405 | 337840 |
| სუბსიდიები | 2093985 | 2425101 | 3297550 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 536711 | 434368 | 634730 |
| სხვა ხარჯები | 14722 | 2078 | 14095 |
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 თებერვლის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 21.02.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 20.06.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 ივლისის დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 02.08.2012წ.
მუხლი 8.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3504241 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება
300000 ლარის ოდენობით
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა
3804241 ლარით.
| დასახელება | 2010 წლის | 2011 წლის | 2012 წლის |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2857392 | 1450850 | 3504241 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2881819 | 1568965 | 3804241 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 24427 | 118115 | 300000 |
| ძირითადი აქტივები | 5133 |
| 12000 |
| არაწარმოებული აქტივები | 19294 | 118115 | 288000 |
| მიწა | 19294 | 118115 | 288000 |
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 თებერვლის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 21.02.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 20.06.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 ივლისის დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 02.08.2012წ.
მუხლი 9. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცი ა
| ფუნქციო | დასახელება | 2010 წლის | 2011 წლის | 2012 წლის |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1722303 | 1524619 | 1837570 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1677164 | 1502151 | 1807105 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1617687 | 1394751 | 1761605 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 59477 | 107400 | 45500 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 28522 | 14017 | 15320 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 28522 | 14017 | 15320 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
|
|
|
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 16617 | 8451 | 15145 |
| 702 | თავდაცვა | 123895 | 123581 | 131900 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები |
|
|
|
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 123895 | 123581 | 131900 |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის |
|
|
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 246853 | 267795 | 398900 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 91418 | 111622 | 110000 |
| 7032 | ხანძარსაწინაარმდეგო დაცვა | 155435 | 156173 | 288900 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 467639 | 712256 | 1822489 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, | 61500 | 78020 | 165500 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 61500 | 78020 | 165500 |
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 406139 | 634236 | 1656989 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 352823 | 634236 | 1656989 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 53316 | 0 | 0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ |
|
|
|
| 705 | გარემოს დაცვა | 330611 | 307309 | 523077 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 116797 | 276320 | 463960 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 213814 | 30989 | 59117 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 706 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა | 1624927 | 893008 | 1294695 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 162539 | 15915 | 80410 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 506418 | 196209 | 203599 |
| 7064 | გარე განათება | 380672 | 171899 | 173331 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 575298 | 508985 | 837355 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 140963 | 135452 | 133513 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 110973 | 118252 | 133513 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის | 29990 | 17200 | 0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1429259 | 1414284 | 2579890 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 503783 | 520535 | 1434466 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 890276 | 755585 | 1032530 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
|
|
|
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 35200 | 138164 | 112894 |
| 709 | განათლება | 985897 | 627123 | 936387 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 948648 | 621023 | 911987 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 37249 | 6100 | 24400 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 37249 | 6100 | 24400 |
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება |
|
|
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 525944 | 355032 | 553660 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 53225 | 120922 | 114400 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 0 | 0 | 2000 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0 | 0 | 2000 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 76600 | 28250 | 40000 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 35250 | 27050 | 110200 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 91078 | 2000 | 10000 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური | 269791 | 176810 | 275060 |
|
| სულ | 7598291 | 6360459 | 10212081 |
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 თებერვლის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 21.02.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 20.06.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 ივლისის დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 02.08.2012წ.
თავი IV
ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 10. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:
| ორგანიზაციული | დასახელება | 2010 წლის | 2011 წლის | 2012 წლის |
| სულ | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი | 7598291 | 6360459 | 10212081 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 173 | 186 | 210 | |
| ხარჯები | 4716472 | 4791494 | 6407840 | |
| შრომის ანაზღაურება | 988109 | 1042921 | 1275950 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1082945 | 887026 | 1185515 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 127457 | 106674 | 231500 | |
| მივლინებები | 24372 | 16715 | 21260 | |
| ოფისის ხარჯები | 497757 | 271709 | 385405 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5910 | 16479 | 29000 | |
| კვების ხარჯები | 4734 | 0 | 0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი | 7000 | 0 | 3000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 167345 | 183044 | 177510 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 248370 | 292405 | 337840 | |
| სუბსიდიები | 2093985 | 2425101 | 3297550 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 536711 | 434368 | 634730 | |
| სხვა ხარჯები | 14722 | 2078 | 14095 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2881819 | 1568965 | 3804241 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და | 1722303 | 1524619 | 1837570 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 134 | 141 | 150 | |
| ხარჯები | 1485293 | 1451578 | 1782090 | |
| შრომის ანაზღაურება | 811339 | 824461 | 987970 | |
| საქონელი და მომსახურება | 665475 | 613182 | 773505 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 93641 | 81226 | 196060 | |
| მივლინებები | 22412 | 11843 | 19030 | |
| ოფისის ხარჯები | 270150 | 158161 | 197785 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5910 | 16479 | 29000 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი | 0 | 0 | 3000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 106004 | 125604 | 132430 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 167358 | 219869 | 196200 | |
| სუბსიდიები | 0 | 10000 | 10520 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 1857 | 2500 | |
| სხვა ხარჯები | 8479 | 2078 | 7595 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 237010 | 73041 | 55480 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 376725 | 331698 | 382185 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 18 | 18 | 20 | |
| ხარჯები | 374425 | 311908 | 364185 | |
| შრომის ანაზღაურება | 195265 | 173073 | 189940 | |
| საქონელი და მომსახურება | 179160 | 138835 | 174245 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 22699 | 20399 | 28460 | |
| მივლინებები | 4477 | 569 | 5815 | |
| ოფისის ხარჯები | 52150 | 30674 | 36720 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1950 | 2000 | 2000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 25435 | 27835 | 43650 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 72449 | 57358 | 57600 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2300 | 19790 | 18000 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1240962 | 1063053 | 1379420 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 116 | 123 | 130 | |
| ხარჯები | 1008752 | 1010322 | 1341940 | |
| შრომის ანაზღაურება | 616074 | 651388 | 798030 | |
| საქონელი და მომსახურება | 392678 | 357077 | 539960 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 70942 | 60827 | 167600 | |
| მივლინებები | 17935 | 11274 | 13215 | |
| ოფისის ხარჯები | 215762 | 124822 | 158065 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3960 | 14479 | 27000 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი | 0 | 0 | 3000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 77979 | 95271 | 85780 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6100 | 50404 | 85300 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 1857 | 2500 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 1450 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 232210 | 52731 | 37480 | |
| 01 02 00 | ხელმძღვანელობა | 0 | 0 | 137685 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
| 4 | |
| ხარჯები | 0 | 0 | 137085 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 77360 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 58275 | |
| მივლინებები |
|
| 6625 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 6190 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და |
|
| 45460 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 1450 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 600 | |
| 01 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 635340 | 438862 | 366370 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 16 | 19 | 15 | |
| ხარჯები | 420111 | 405402 | 363420 | |
| შრომის ანაზღაურება | 156692 | 151401 | 94150 | |
| საქონელი და მომსახურება | 263419 | 254001 | 266770 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 35502 | 26839 | 58040 | |
| მივლინებები | 11096 | 8114 | 1785 | |
| ოფისის ხარჯები | 139342 | 84298 | 92625 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3960 | 14479 | 27000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 67419 | 69867 | 2020 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6100 | 50404 | 85300 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 2500 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 215229 | 33460 | 2950 | |
| 01 02 02 | საფინანსო სამსახური | 79915 | 65964 | 86725 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 8 | 8 | 9 | |
| ხარჯები | 75345 | 64512 | 80725 | |
| შრომის ანაზღაურება | 61477 | 56380 | 64700 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13868 | 8132 | 16025 | |
| მივლინებები | 5111 | 621 | 1405 | |
| ოფისის ხარჯები | 8757 | 7511 | 12770 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და |
|
| 1850 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4570 | 1452 | 6000 | |
| 01 02 03 | ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის, | 57479 | 63501 | 85510 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 5 | 8 | 8 | |
| ხარჯები | 54715 | 60868 | 72010 | |
| შრომის ანაზღაურება | 48415 | 44984 | 57200 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6300 | 15884 | 14810 | |
| მივლინებები | 301 | 205 | 295 | |
| ოფისის ხარჯები | 5999 | 4982 | 4125 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი |
|
| 3000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და |
| 10697 | 7390 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2764 | 2633 | 13500 | |
| 01 02 04 | ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკასა | 45729 | 44204 | 51305 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 6 | 6 | 6 | |
| ხარჯები | 43618 | 43438 | 48305 | |
| შრომის ანაზღაურება | 40039 | 40040 | 42280 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3579 | 3398 | 6025 | |
| მივლინებები | 274 | 385 | 540 | |
| ოფისის ხარჯები | 3305 | 3013 | 3635 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და |
|
| 1850 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2111 | 766 | 3000 | |
| 01 02 05 | განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, | 24048 | 36128 | 36475 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 4 | 4 | 4 | |
| ხარჯები | 23736 | 34072 | 34975 | |
| შრომის ანაზღაურება | 21854 | 30600 | 30800 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1882 | 3472 | 4175 | |
| მივლინებები | 185 | 570 | 540 | |
| ოფისის ხარჯები | 1697 | 2902 | 1785 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და |
|
| 1850 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 312 | 2056 | 1500 | |
| 01 02 06 | მუნიციპალური შესყიდვების და მატერიალურ- | 34303 | 36153 | 39400 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 4 | 4 | 4 | |
| ხარჯები | 31953 | 34923 | 37500 | |
| შრომის ანაზღაურება | 26600 | 29400 | 29680 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5353 | 5523 | 7820 | |
| მივლინებები | 503 | 125 | 500 | |
| ოფისის ხარჯები | 4850 | 5398 | 5470 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და |
|
| 1850 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2350 | 1230 | 1900 | |
| 01 02 07 | შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, | 26471 | 27369 | 35380 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 3 | 3 | 4 | |
| ხარჯები | 26121 | 25853 | 33880 | |
| შრომის ანაზღაურება | 23895 | 20900 | 29260 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2226 | 3096 | 4620 | |
| მივლინებები | 210 | 487 | 375 | |
| ოფისის ხარჯები | 2016 | 2609 | 2395 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და |
|
| 1850 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1857 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 350 | 1516 | 1500 | |
| 01 02 08 | გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 288111 | 244094 | 396425 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 61 | 61 | 62 | |
| ხარჯები | 287277 | 244094 | 396425 | |
| შრომის ანაზღაურება | 198269 | 205163 | 267400 | |
| საქონელი და მომსახურება | 89008 | 38931 | 129025 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 35440 | 33988 | 109560 | |
| ოფისის ხარჯები | 43008 | 468 | 14065 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 10560 | 4475 | 5400 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 834 |
|
| |
| 01 02 09 | საზოგადოებასთან ურთიერთობის და | 35319 | 36866 | 34595 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 3 | 3 | 3 | |
| ხარჯები | 31629 | 32322 | 33095 | |
| შრომის ანაზღაურება | 24586 | 23520 | 23380 | |
| საქონელი და მომსახურება | 7043 | 8802 | 9715 | |
| მივლინებები | 255 |
| 255 | |
| ოფისის ხარჯები | 6788 | 8802 | 8140 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და |
|
| 1320 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3690 | 4544 | 1500 | |
| 01 02 10 | ზედამხედველობის სამსახური | 5035 | 37674 | 43990 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 2 | 3 | 4 | |
| ხარჯები | 5035 | 33926 | 43990 | |
| შრომის ანაზღაურება | 5035 | 20300 | 30300 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 13626 | 13690 | |
| მივლინებები |
| 235 | 295 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 3159 | 2775 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და |
| 10232 | 10620 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3748 |
| |
| 01 02 11 | იურიდიული სამსახური | 9212 | 32238 | 36885 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 4 | 4 | 4 | |
| ხარჯები | 9212 | 30912 | 33855 | |
| შრომის ანაზღაურება | 9212 | 28700 | 29680 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 2212 | 4175 | |
| მივლინებები |
| 532 | 600 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 1680 | 2255 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და |
|
| 1320 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1326 | 3030 | |
| 01 02 12 | სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური | 0 | 0 | 28675 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
| 3 | |
| ხარჯები | 0 | 0 | 26675 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 21840 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 4835 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 1835 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და |
|
| 3000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 2000 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 59477 | 107400 | 45500 |
| ხარჯები | 59477 | 107400 | 45500 | |
| საქონელი და მომსახურება | 59477 | 107400 | 45500 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 59477 | 107400 | 45500 | |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის წარმომადგენლობის ხარჯი | 7328 | 5683 | 6000 |
| ხარჯები | 4828 | 5163 | 6000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4828 | 5163 | 6000 | |
| ოფისის ხარჯები | 2238 | 2665 | 3000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 2590 | 2498 | 3000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2500 | 520 |
| |
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 3646 | 1059 | 0 |
| ხარჯები | 3646 | 1059 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3646 | 1059 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3646 | 1059 |
| |
| 01 07 | მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი | 810 | 690 | 3000 |
| ხარჯები | 810 | 690 | 3000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 810 | 690 | 3000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 810 | 690 | 3000 | |
| 01 08 | ქონების რეგისტრაციის ხარჯი | 24876 | 2958 | 4800 |
| ხარჯები | 24876 | 2958 | 4800 | |
| საქონელი და მომსახურება | 24876 | 2958 | 4800 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24876 | 2958 | 4800 | |
| 01 09 | საქ.მთავრობის განკარგულებით გადმოცემული | 8479 | 2078 | 6145 |
| ხარჯები | 8479 | 2078 | 6145 | |
| სხვა ხარჯები | 8479 | 2078 | 6145 | |
| 01 10 | ააიპ გურიის რეგიონალური განვითარების სააგენტო | 0 | 10000 | 10520 |
| ხარჯები | 0 | 10000 | 10520 | |
| სუბსიდიები |
| 10000 | 10520 | |
| 02 00 | სახანძრო- სამაშველო სამსახური | 155435 | 156173 | 288900 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 29 | 31 | 46 | |
| ხარჯები | 147217 | 153439 | 257100 | |
| შრომის ანაზღაურება | 117260 | 131177 | 199500 | |
| საქონელი და მომსახურება | 23714 | 22262 | 51100 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 5004 | 6760 | 12000 | |
| მივლინებები | 411 | 3269 | 480 | |
| ოფისის ხარჯები | 4957 | 3722 | 19790 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი | 7000 |
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 6342 | 8511 | 18830 | |
| სხვა ხარჯები | 6243 |
| 6500 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8218 | 2734 | 31800 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი | 91418 | 111622 | 110000 |
| ხარჯები | 53428 | 22622 | 54000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 53428 | 22622 | 54000 | |
| ოფისის ხარჯები | 36004 | 18592 | 49600 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 16939 |
| 4400 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 485 | 4030 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37990 | 89000 | 56000 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 123895 | 123581 | 131900 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 10 | 14 | 14 | |
| ხარჯები | 123895 | 123341 | 130900 | |
| შრომის ანაზღაურება | 59510 | 87283 | 88480 | |
| საქონელი და მომსახურება | 64385 | 36058 | 42420 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 20000 | 9808 | 11040 | |
| მივლინებები | 1365 | 1474 | 1500 | |
| ოფისის ხარჯები | 25845 | 5259 | 8030 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 14065 | 19517 | 21850 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3110 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 240 | 1000 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის | 123045 | 121317 | 128900 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 10 | 14 | 14 | |
| ხარჯები | 123045 | 121077 | 127900 | |
| შრომის ანაზღაურება | 59510 | 87283 | 88480 | |
| საქონელი და მომსახურება | 63535 | 33794 | 39420 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 20000 | 9808 | 11040 | |
| მივლინებები | 1365 | 1474 | 1500 | |
| ოფისის ხარჯები | 25845 | 5259 | 8030 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 13215 | 17253 | 18850 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3110 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 240 | 1000 | |
| 04 02 | მობილიზაციის ხარჯები | 850 | 2264 | 3000 |
| ხარჯები | 850 | 2264 | 3000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 850 | 2264 | 3000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 850 | 2264 | 3000 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რებილიტაცია | 2423177 | 1912573 | 3640261 |
| ხარჯები | 485716 | 670149 | 943685 | |
| საქონელი და მომსახურება | 167469 | 91975 | 196740 | |
| ოფისის ხარჯები | 160669 | 85975 | 110000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6800 | 6000 | 86740 | |
| სუბსიდიები | 318247 | 578174 | 746945 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1937461 | 1242424 | 2696576 | |
| 05 01 | შ.პ.ს. ლანჩხუთი გზა | 65531 | 36444 | 0 |
| ხარჯები | 65531 | 36444 | 0 | |
| სუბსიდიები | 65531 | 36444 |
| |
| 05 02 | გზების რეაბილიტაცია | 183706 | 544096 | 1272359 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 183706 | 544096 | 1272359 | |
| 05 03 | ხიდების რეაბილიტაცია | 103586 | 53696 | 384630 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 103586 | 53696 | 384630 | |
| 05 04 | გაზიფიკაცია | 53316 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 53316 |
|
| |
| 05 05 | მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა | 162539 | 15915 | 80410 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 162539 | 15915 | 80410 | |
| 05 06 | მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული | 0 | 0 | 122350 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 122350 | |
| 05 07 | სკვერის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა | 374255 | 146698 | 261486 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 374255 | 146698 | 261486 | |
| 05 08 | საწრეტი კოლექტორის მოწყობა | 109669 | 23513 | 38355 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 109669 | 23513 | 38355 | |
| 05 09 | სამგზავრო ავტობუსებისა და ნაგავმზიდის შეძენა | 0 | 74600 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 74600 |
| |
| 05 10 | ნაპირსამაგრი სამუშაოები | 104145 | 7476 | 20762 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 104145 | 7476 | 20762 | |
| 05 11 | შემოღობვა | 103939 | 142670 | 214254 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 103939 | 142670 | 214254 | |
| 05 12 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 491677 | 194035 | 198599 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 491677 | 194035 | 198599 | |
| 05 13 | გარე განათების რეაბილიტაცია | 229923 | 8363 | 68331 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 229923 | 8363 | 68331 | |
| 05 14 | მოსაცდელის მოწყობა | 20706 | 31362 | 35040 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20706 | 31362 | 35040 | |
| 05 15 | ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა | 14741 | 2174 | 5000 |
| ხარჯები | 14741 | 2174 | 5000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1651 | 2174 | 5000 | |
| ოფისის ხარჯები | 1651 | 2174 | 5000 | |
| სუბსიდიები | 13090 |
|
| |
| 05 16 | შ.პ.ს. ლანჩხუთი სერვისი | 246923 | 444800 | 10000 |
| ხარჯები | 246923 | 444800 | 10000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 79739 | 0 | 0 | |
| ოფისის ხარჯები | 79739 | 0 |
| |
| სუბსიდიები | 167184 | 444800 | 10000 | |
| 05 16 01 | გარე განათების მოვლა პატრონობა | 71470 | 79735 | 0 |
| ხარჯები | 71470 | 79735 | 0 | |
| სუბსიდიები | 71470 | 79735 |
| |
| 05 16 02 | დასუფთავების ღონისძიებები | 95999 | 56065 | 21940 |
| ხარჯები | 95999 | 56065 | 21940 | |
| საქონელი და მომსახურება | 79739 | 0 | 21940 | |
| ოფისის ხარჯები | 79739 |
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 21940 | |
| სუბსიდიები | 16260 | 56065 |
| |
| 05 16 03 | გამწვანება | 30350 | 54865 | 0 |
| ხარჯები | 30350 | 54865 | 0 | |
| სუბსიდიები | 30350 | 54865 |
| |
| 05 16 04 | სასაფლაოს მოვლა პატრონობა | 13708 | 14944 | 0 |
| ხარჯები | 13708 | 14944 | 0 | |
| სუბსიდიები | 13708 | 14944 |
| |
| 05 16 05 | კეთილმოწყობის სამუშაოები | 14598 | 11321 | 0 |
| ხარჯები | 14598 | 11321 | 0 | |
| სუბსიდიები | 14598 | 11321 |
| |
| 05 16 06 | ნარჩენების გატანა | 20798 | 220255 | 0 |
| ხარჯები | 20798 | 220255 | 0 | |
| სუბსიდიები | 20798 | 220255 |
| |
| 05 16 08 | სანაგვე მეურნეობის მოწესრიგება | 0 | 7615 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 7615 | 0 | |
| სუბსიდიები |
| 7615 |
| |
| 05 17 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა | 6800 | 6000 | 4800 |
| ხარჯები | 6800 | 6000 | 4800 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6800 | 6000 | 4800 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6800 | 6000 | 4800 | |
| 05 18 | ამერიკული თეთრი პეპლის საწინააღმდეგო ღონისძიებების განსახორციელებლად | 0 | 0 | 60000 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 60000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 60000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 60000 | |
| 05 19 | გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი | 79279 | 83801 | 105000 |
| ხარჯები | 79279 | 83801 | 105000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 79279 | 83801 | 105000 | |
| ოფისის ხარჯები | 79279 | 83801 | 105000 | |
| 05 20 | მუნიციპალიტეტის ამხანაგებობისა და | 10942 | 12910 | 15000 |
| ხარჯები | 10942 | 12910 | 15000 | |
| სუბსიდიები | 10942 | 12910 | 15000 | |
| 05 21 | ა(ა)იპ აგრობიზნეს ცენტრი ლანჩხუთი | 61500 | 78020 | 105500 |
| ხარჯები | 61500 | 78020 | 105500 | |
| სუბსიდიები | 61500 | 78020 | 105500 | |
| 05 22 | ა(ა)იპ ლანჩხუთი - კეთილმოწყობა | 0 | 5000 | 174425 |
| ხარჯები | 0 | 5000 | 174425 | |
| სუბსიდიები |
| 5000 | 174425 | |
| 05 23 | შ.პ.ს. ლანჩხუთი 2000 | 0 | 1000 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 1000 | 0 | |
| სუბსიდიები |
| 1000 |
| |
| 05 24 | ა(ა)იპ ლანჩხუთი სერვისი | 0 | 0 | 442020 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 442020 | |
| სუბსიდიები |
|
| 442020 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 985897 | 627123 | 936387 |
| ხარჯები | 647363 | 561472 | 726565 | |
| საქონელი და მომსახურება | 23995 | 0 | 0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 23995 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 623368 | 561472 | 726565 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 338534 | 65651 | 209822 | |
| 06 01 | ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო | 948648 | 621023 | 911987 |
| ხარჯები | 617818 | 555372 | 702165 | |
| სუბსიდიები | 617818 | 555372 | 702165 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 330830 | 65651 | 209822 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 37249 | 6100 | 24400 |
| ხარჯები | 29545 | 6100 | 24400 | |
| საქონელი და მომსახურება | 23995 | 0 | 0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 23995 |
|
| |
| სუბსიდიები | 5550 | 6100 | 24400 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7704 |
|
| |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1429259 | 1414284 | 2579890 |
| ხარჯები | 1197731 | 1320761 | 1838420 | |
| საქონელი და მომსახურება | 75351 | 62506 | 54900 | |
| კვების ხარჯები | 4734 | 0 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 70617 | 62506 | 54900 | |
| სუბსიდიები | 1122380 | 1258255 | 1783520 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 231528 | 93523 | 741470 | |
| 07 01 | სოც.კულტურული ღონისძიებები | 0 | 114164 | 60900 |
| ხარჯები | 0 | 62506 | 60900 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 62506 | 54900 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 62506 | 54900 | |
| სუბსიდიები |
|
| 6000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 51658 |
| |
| 07 02 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 133338 | 0 | 566101 |
| ხარჯები | 37293 | 0 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 37293 | 0 | 0 | |
| კვების ხარჯები | 4734 |
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 32559 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 96045 |
| 566101 | |
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების | 38058 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 38058 | 0 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 38058 | 0 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 38058 |
|
| |
| 07 04 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის | 0 | 185400 | 271305 |
| ხარჯები | 0 | 185400 | 271305 | |
| სუბსიდიები |
| 185400 | 271305 | |
| 07 05 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის | 142900 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 142900 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 142900 |
|
| |
| 07 06 | შ.პ.ს. საცურაო აუზი | 77545 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 77545 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 77545 |
|
| |
| 07 07 | მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი გურია | 150000 | 260000 | 478200 |
| ხარჯები | 150000 | 260000 | 478200 | |
| სუბსიდიები | 150000 | 260000 | 478200 | |
| 07 08 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალური | 0 | 75135 | 113860 |
| ხარჯები | 0 | 75135 | 113860 | |
| სუბსიდიები |
| 75135 | 113860 | |
| 07 09 | რელიგიის მხარდაჭერა | 35200 | 24000 | 51994 |
| ხარჯები | 35200 | 24000 | 45000 | |
| სუბსიდიები | 35200 | 24000 | 45000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 6994 | |
| 07 10 | სახელოვნებო სკოლები | 308110 | 189650 | 309915 |
| ხარჯები | 213600 | 189650 | 203180 | |
| სუბსიდიები | 213600 | 189650 | 203180 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 94510 | 0 | 106735 | |
| 07 10 01 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის | 58360 | 57350 | 167772 |
| ხარჯები | 58360 | 57350 | 66480 | |
| სუბსიდიები | 58360 | 57350 | 66480 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 101292 | |
| 07 10 02 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის | 62110 | 58500 | 63443 |
| ხარჯები | 62110 | 58500 | 58000 | |
| სუბსიდიები | 62110 | 58500 | 58000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 5443 | |
| 07 10 03 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მ.ორაგველიძის | 187640 | 73800 | 78700 |
| ხარჯები | 93130 | 73800 | 78700 | |
| სუბსიდიები | 93130 | 73800 | 78700 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 94510 |
|
| |
| 07 11 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის | 137402 | 129390 | 139788 |
| ხარჯები | 129885 | 124505 | 128290 | |
| სუბსიდიები | 129885 | 124505 | 128290 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7517 | 4885 | 11498 | |
| 07 12 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის | 291181 | 279180 | 351092 |
| ხარჯები | 257725 | 242200 | 300950 | |
| სუბსიდიები | 257725 | 242200 | 300950 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 33456 | 36980 | 50142 | |
| 07 13 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის | 109275 | 125614 | 175635 |
| ხარჯები | 109275 | 125614 | 175635 | |
| სუბსიდიები | 109275 | 125614 | 175635 | |
| 07 14 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის | 6250 | 31751 | 56100 |
| ხარჯები | 6250 | 31751 | 56100 | |
| სუბსიდიები | 6250 | 31751 | 56100 | |
| 07 15 | გურიის მხარის ოლიმპიური კომიტეტი | 0 | 0 | 5000 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 5000 | |
| სუბსიდიები |
|
| 5000 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 666907 | 490484 | 687173 |
| ხარჯები | 575829 | 488132 | 675080 | |
| საქონელი და მომსახურება | 9128 | 38421 | 12850 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 8812 | 8880 | 12400 | |
| მივლინებები | 184 | 129 | 250 | |
| ოფისის ხარჯები | 132 | 0 | 200 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 0 | 29412 | 0 | |
| სუბსიდიები | 29990 | 17200 | 30000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 536711 | 432511 | 632230 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 91078 | 2352 | 12093 | |
| 08 01 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის | 110973 | 118252 | 133513 |
| ხარჯები | 110973 | 115900 | 121420 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 110973 | 115900 | 121420 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2352 | 12093 | |
| 08 02 | მ.ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი | 29990 | 17200 | 0 |
| ხარჯები | 29990 | 17200 | 0 | |
| სუბსიდიები | 29990 | 17200 |
| |
| 08 03 | მუნიციპალური სოციალური პროგრამები | 516816 | 346023 | 540810 |
| ხარჯები | 425738 | 346023 | 540810 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 29412 | 0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 0 | 29412 | 0 | |
| სუბსიდიები | 0 | 0 | 30000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 425738 | 316611 | 510810 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 91078 | 0 | 0 | |
| 08 03 01 | მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებით | 68828 | 57903 | 64410 |
| ხარჯები | 68828 | 57903 | 64410 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 68828 | 57903 | 64410 | |
| 08 03 02 | ეკონომიურად შეჭირვებული ოჯახების სათბობი | 17010 | 14910 | 23000 |
| ხარჯები | 17010 | 14910 | 23000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 17010 | 14910 | 23000 | |
| 08 03 03 | ახალშობილთა პირველადი საჭიროების | 44400 | 28250 | 0 |
| ხარჯები | 44400 | 28250 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 44400 | 28250 |
| |
| 08 03 04 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 135675 | 29300 | 34000 |
| ხარჯები | 135675 | 29300 | 34000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 135675 | 29300 | 34000 | |
| 08 03 05 | სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული | 35250 | 27050 | 110200 |
| ხარჯები | 35250 | 27050 | 110200 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 35250 | 27050 | 110200 | |
| 08 03 06 | 18 დან 60 წლამდე ასაკის მქონე მოსახლეობის ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა | 53225 | 120922 | 86700 |
| ხარჯები | 53225 | 120922 | 86700 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 53225 | 120922 | 86700 | |
| 08 03 07 | შეჭირვებულ ოჯახთა 3-18 წლამდე ასაკის ბავშვების ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა | 0 | 0 | 20000 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 20000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 20000 | |
| 08 03 08 | ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა | 0 | 26400 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 26400 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 26400 |
| |
| 08 03 09 | II მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი და სარიტუალო დახმარების პროგრამა | 9950 | 0 | 8000 |
| ხარჯები | 9950 | 0 | 8000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 9950 |
| 8000 | |
| 08 03 10 | ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა | 20400 | 0 | 28200 |
| ხარჯები | 20400 | 0 | 28200 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 20400 |
| 28200 | |
| 08 03 11 | მშობიარობის თანადაფინანსების პროგრამა | 32200 | 0 | 40000 |
| ხარჯები | 32200 | 0 | 40000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 32200 |
| 40000 | |
| 08 03 12 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსების პროგრამა | 6700 | 0 | 28000 |
| ხარჯები | 6700 | 0 | 28000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6700 |
| 28000 | |
| 08 03 13 | სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების დახმარების პროგრამა | 2100 | 2100 | 2100 |
| ხარჯები | 2100 | 2100 | 2100 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2100 | 2100 | 2100 | |
| 08 03 14 | მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა | 0 | 29412 | 30000 |
| ხარჯები | 0 | 29412 | 30000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 29412 | 0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და |
| 29412 |
| |
| სუბსიდიები |
|
| 30000 | |
| 08 03 15 | ცენტრ ,,იავნანას'' თანადაფინანსების პროგრამა | 91078 | 2000 | 10000 |
| ხარჯები | 0 | 2000 | 10000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2000 | 10000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 91078 |
|
| |
| 08 03 16 | ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა | 0 | 7776 | 26400 |
| ხარჯები | 0 | 7776 | 26400 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 7776 | 26400 | |
| 08 03 17 | უსინათლოთა დახმარების პროგრამა | 0 | 0 | 7700 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 7700 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 7700 | |
| 08 03 18 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების | 0 | 0 | 14000 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 14000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 14000 | |
| 08 03 19 | 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა | 0 | 0 | 2000 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 2000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 2000 | |
| 08 03 20 | ხანდაზმულთა (100 წლის ზემოთ) ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 0 | 0 | 2000 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 2000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 2000 | |
| 08 04 | ვეტერანთა წარმომადგენლობა | 9128 | 9009 | 12850 |
| ხარჯები | 9128 | 9009 | 12850 | |
| საქონელი და მომსახურება | 9128 | 9009 | 12850 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 8812 | 8880 | 12400 | |
| მივლინებები | 184 | 129 | 250 | |
| ოფისის ხარჯები | 132 |
| 200 | |
| 08 05 | რეფერალური დახმარების ცენტრისა და | 0 | 0 | 4100 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 4100 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 4100 |
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 თებერვლის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 21.02.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 ივლისის დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 02.08.2012წ.
თავი V
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 11
გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხებს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს საფინანსო სამსახური.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 თებერვლის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 21.02.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 20.06.2012წ.
მუხლი 12
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტში განისაზღვროს გარდამავალი საბრუნავი სახსრების ნაშთი 10047 ლარით.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 თებერვლის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 21.02.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 20.06.2012წ.
მუხლი 13
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლების გრძელვადიანი პროგნოზი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
| დასახელება | 2013 წლის | 2014 წლის | 2015 წლის | |
| შემოსულობები | 6104700 | 6193500 | 6279800 | |
| შემოსავლები | 6044700 | 6123500 | 6229800 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 60000 | 70000 | 50000 | |
| ფინანსური აქტივების კლება |
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
| |
| 11 | გადასახადები | 790000 | 800000 | 810000 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი |
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 790000 | 800000 | 810000 |
| 1131102 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე | 190000 | 195000 | 200000 |
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე | 10000 | 10000 | 10000 |
| 1131104 | სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების | 30000 | 30000 | 30000 |
| 1131105 | არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების | 560000 | 565000 | 570000 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები |
|
|
|
| 13 | გრანტები | 5061700 | 4963500 | 5054800 |
| 131 | სხვა დონის სახელმწიფო ერტეულებიდან მიღებული გრანტები | 5061700 | 4963500 | 5054800 |
| 1311 | გათანაბრებითი ტრანსფერი | 4836700 | 4733500 | 4819800 |
| 1312 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 225000 | 230000 | 235000 |
| 1313 | სპეციალური ტრანსფერი | 0 | 0 | 0 |
| 13131 | მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
|
|
|
| 13132 | მ.შორის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
| 13133 | მ.შორის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი |
|
|
|
| 13134 | მ.შორის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
|
|
|
| 13135 | მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების |
|
|
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 193000 | 360000 | 365000 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 90000 | 90000 | 90000 |
| 1411 | პროცენტები | 50000 | 50000 | 50000 |
| 1412 | დივიდენდები |
|
|
|
| 1415 | რენტა | 40000 | 40000 | 40000 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით | 35000 | 35000 | 35000 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან |
|
|
|
| 14159 | მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის | 5000 | 5000 | 5000 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 85000 | 85000 | 85000 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და | 85000 | 85000 | 85000 |
| 14222 | საერთო სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო |
|
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 70000 | 70000 | 70000 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) |
|
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 15000 | 15000 | 15000 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
|
|
|
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და |
|
|
|
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 18000 | 185000 | 190000 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული |
|
|
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 თებერვლის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 21.02.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 20.06.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 ივლისის დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 02.08.2012წ.
მუხლი 14
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
| ორგანიზაციული
| დასახელება | 2013 წლის
| 2014 წლის
| 2015 წლის
|
| სულ | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი | 6104700 | 6193500 | 6279800 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 210 | 210 | 210 | |
| ხარჯები | 6052700 | 6134000 | 6213800 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1406410 | 1406410 | 1406410 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1026170 | 1061970 | 1093770 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 210640 | 210640 | 210640 | |
| მივლინებები | 21840 | 22350 | 22350 | |
| ოფისის ხარჯები | 374090 | 393480 | 409680 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 17000 | 20500 | 23000 | |
| კვების ხარჯები | 0 | 0 | 0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი | 0 | 0 | 0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 158100 | 166000 | 173100 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 244500 | 249000 | 255000 | |
| სუბსიდიები | 3064020 | 3091520 | 3120520 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 556100 | 574100 | 593100 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 52000 | 59500 | 66000 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და | 1878310 | 1915900 | 1947500 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 150 | 150 | 150 | |
| ხარჯები | 1828310 | 1858900 | 1884500 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1089660 | 1089660 | 1089660 | |
| საქონელი და მომსახურება | 725130 | 755220 | 780320 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 174140 | 174140 | 174140 | |
| მივლინებები | 19600 | 20100 | 20100 | |
| ოფისის ხარჯები | 206790 | 222980 | 234980 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 17000 | 20500 | 23000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 118100 | 125000 | 131100 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 189500 | 192500 | 197000 | |
| სუბსიდიები | 10520 | 10520 | 10520 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3000 | 3500 | 4000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50000 | 57000 | 63000 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 399290 | 404980 | 411180 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 20 | 20 | 20 | |
| ხარჯები | 394290 | 399980 | 406180 | |
| შრომის ანაზღაურება | 212000 | 212000 | 212000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 182290 | 187980 | 194180 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 26700 | 26700 | 26700 | |
| მივლინებები | 6000 | 6000 | 6000 | |
| ოფისის ხარჯები | 50590 | 53780 | 55480 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2000 | 2500 | 3000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 37000 | 38000 | 40000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 60000 | 61000 | 63000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1421400 | 1451800 | 1475400 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 130 | 130 | 130 | |
| ხარჯები | 1377400 | 1400800 | 1418400 | |
| შრომის ანაზღაურება | 877660 | 877660 | 877660 | |
| საქონელი და მომსახურება | 496740 | 519640 | 536740 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 147440 | 147440 | 147440 | |
| მივლინებები | 13600 | 14100 | 14100 | |
| ოფისის ხარჯები | 152700 | 165400 | 175000 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15000 | 18000 | 20000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 78000 | 83700 | 87700 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 90000 | 91000 | 92500 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3000 | 3500 | 4000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44000 | 51000 | 57000 | |
| 01 02 00 | ხელმძღვანელობა | 141500 | 144500 | 146500 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 4 | 4 | 4 | |
| ხარჯები | 140500 | 143000 | 144500 | |
| შრომის ანაზღაურება | 85000 | 85000 | 85000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 55500 | 58000 | 59500 | |
| მივლინებები | 6500 | 6500 | 6500 | |
| ოფისის ხარჯები | 14000 | 14500 | 15000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 35000 | 37000 | 38000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 01 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 328760 | 344060 | 354460 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 15 | 15 | 15 | |
| ხარჯები | 318760 | 329060 | 336460 | |
| შრომის ანაზღაურება | 103560 | 103560 | 103560 | |
| საქონელი და მომსახურება | 212200 | 222000 | 228900 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 43000 | 43000 | 43000 | |
| მივლინებები | 2000 | 2500 | 2500 | |
| ოფისის ხარჯები | 60200 | 65000 | 68200 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15000 | 18000 | 20000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 2000 | 2500 | 2700 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 90000 | 91000 | 92500 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3000 | 3500 | 4000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10000 | 15000 | 18000 | |
| 01 02 02 | საფინანსო სამსახური | 92670 | 94570 | 96470 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 9 | 9 | 9 | |
| ხარჯები | 86670 | 88070 | 89470 | |
| შრომის ანაზღაურება | 71170 | 71170 | 71170 | |
| საქონელი და მომსახურება | 15500 | 16900 | 18300 | |
| მივლინებები | 1500 | 1500 | 1500 | |
| ოფისის ხარჯები | 12000 | 13200 | 14500 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 2000 | 2200 | 2300 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6000 | 6500 | 7000 | |
| 01 02 03 | ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის, | 88200 | 89900 | 92500 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 8 | 8 | 8 | |
| ხარჯები | 78200 | 78900 | 79500 | |
| შრომის ანაზღაურება | 62900 | 62900 | 62900 | |
| საქონელი და მომსახურება | 15300 | 16000 | 16600 | |
| მივლინებები | 300 | 300 | 300 | |
| ოფისის ხარჯები | 7000 | 7500 | 8000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 8000 | 8200 | 8300 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10000 | 11000 | 13000 | |
| 01 02 04 | ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკასა | 57600 | 58300 | 59100 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 6 | 6 | 6 | |
| ხარჯები | 54600 | 55300 | 56100 | |
| შრომის ანაზღაურება | 46500 | 46500 | 46500 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8100 | 8800 | 9600 | |
| მივლინებები | 600 | 600 | 600 | |
| ოფისის ხარჯები | 5500 | 6000 | 6500 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 2000 | 2200 | 2500 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 01 02 05 | განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, | 41980 | 42680 | 43480 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 4 | 4 | 4 | |
| ხარჯები | 40480 | 41180 | 41980 | |
| შრომის ანაზღაურება | 33880 | 33880 | 33880 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6600 | 7300 | 8100 | |
| მივლინებები | 600 | 600 | 600 | |
| ოფისის ხარჯები | 4000 | 4500 | 5000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 2000 | 2200 | 2500 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 01 02 06 | მუნიციპალური შესყიდვების და მატერიალურ- | 44600 | 45500 | 46300 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 4 | 4 | 4 | |
| ხარჯები | 42600 | 43500 | 44300 | |
| შრომის ანაზღაურება | 32600 | 32600 | 32600 | |
| საქონელი და მომსახურება | 10000 | 10900 | 11700 | |
| მივლინებები | 500 | 500 | 500 | |
| ოფისის ხარჯები | 7500 | 8200 | 8700 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 2000 | 2200 | 2500 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 01 02 07 | შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, | 40100 | 40800 | 41700 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 4 | 4 | 4 | |
| ხარჯები | 38600 | 39300 | 40200 | |
| შრომის ანაზღაურება | 32200 | 32200 | 32200 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6400 | 7100 | 8000 | |
| მივლინებები | 400 | 400 | 400 | |
| ოფისის ხარჯები | 4000 | 4500 | 5100 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 2000 | 2200 | 2500 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 01 02 08 | გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 422090 | 423090 | 423590 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 62 | 62 | 62 | |
| ხარჯები | 421090 | 422090 | 422590 | |
| შრომის ანაზღაურება | 294150 | 294150 | 294150 | |
| საქონელი და მომსახურება | 126940 | 127940 | 128440 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 104440 | 104440 | 104440 | |
| ოფისის ხარჯები | 17000 | 18000 | 18500 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 5500 | 5500 | 5500 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 01 02 09 | საზოგადოებასთან ურთიერთობის და | 39000 | 40100 | 40200 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 3 | 3 | 3 | |
| ხარჯები | 37500 | 38600 | 38700 | |
| შრომის ანაზღაურება | 25700 | 25700 | 25700 | |
| საქონელი და მომსახურება | 11800 | 12900 | 13000 | |
| მივლინებები | 300 | 300 | 300 | |
| ოფისის ხარჯები | 10000 | 11000 | 11000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 1500 | 1600 | 1700 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 01 02 10 | ზედამხედველობის სამსახური | 51150 | 53150 | 54650 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 4 | 4 | 4 | |
| ხარჯები | 49650 | 51650 | 53150 | |
| შრომის ანაზღაურება | 33350 | 33350 | 33350 | |
| საქონელი და მომსახურება | 16300 | 18300 | 19800 | |
| მივლინებები | 300 | 300 | 300 | |
| ოფისის ხარჯები | 4500 | 5000 | 5500 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 11500 | 13000 | 14000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 01 02 11 | იურიდიული სამსახური | 41750 | 42350 | 42950 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 4 | 4 | 4 | |
| ხარჯები | 38750 | 39350 | 39950 | |
| შრომის ანაზღაურება | 32650 | 32650 | 32650 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6100 | 6700 | 7300 | |
| მივლინებები | 600 | 600 | 600 | |
| ოფისის ხარჯები | 4000 | 4500 | 5000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 1500 | 1600 | 1700 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 01 02 12 | სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური | 32000 | 32800 | 33500 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 3 | 3 | 3 | |
| ხარჯები | 30000 | 30800 | 31500 | |
| შრომის ანაზღაურება | 24000 | 24000 | 24000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6000 | 6800 | 7500 | |
| ოფისის ხარჯები | 3000 | 3500 | 4000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 3000 | 3300 | 3500 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 31500 | 31500 | 31500 |
| ხარჯები | 31500 | 31500 | 31500 | |
| საქონელი და მომსახურება | 31500 | 31500 | 31500 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 31500 | 31500 | 31500 | |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის წარმომადგენლობის ხარჯი | 7600 | 8100 | 8900 |
| ხარჯები | 6600 | 7100 | 7900 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6600 | 7100 | 7900 | |
| ოფისის ხარჯები | 3500 | 3800 | 4500 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 3100 | 3300 | 3400 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 01 07 | მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი | 3000 | 3000 | 3000 |
| ხარჯები | 3000 | 3000 | 3000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3000 | 3000 | 3000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 01 08 | ქონების რეგისტრაციის ხარჯი | 5000 | 6000 | 7000 |
| ხარჯები | 5000 | 6000 | 7000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5000 | 6000 | 7000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5000 | 6000 | 7000 | |
| 01 10 | ააიპ გურიის რეგიონალური განვითარების სააგენტო | 10520 | 10520 | 10520 |
| ხარჯები | 10520 | 10520 | 10520 | |
| სუბსიდიები | 10520 | 10520 | 10520 | |
| 02 00 | სახანძრო- სამაშველო სამსახური | 271810 | 273810 | 275810 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 46 | 46 | 46 | |
| ხარჯები | 270810 | 272310 | 273810 | |
| შრომის ანაზღაურება | 219450 | 219450 | 219450 | |
| საქონელი და მომსახურება | 51360 | 52860 | 54360 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 12360 | 12360 | 12360 | |
| მივლინებები | 500 | 500 | 500 | |
| ოფისის ხარჯები | 20000 | 21000 | 22000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 18500 | 19000 | 19500 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი | 35000 | 36000 | 37500 |
| ხარჯები | 35000 | 36000 | 37500 | |
| საქონელი და მომსახურება | 35000 | 36000 | 37500 | |
| ოფისის ხარჯები | 35000 | 36000 | 37500 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 141770 | 142470 | 143670 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 14 | 14 | 14 | |
| ხარჯები | 140770 | 141470 | 142670 | |
| შრომის ანაზღაურება | 97300 | 97300 | 97300 | |
| საქონელი და მომსახურება | 43470 | 44170 | 45370 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 11370 | 11370 | 11370 | |
| მივლინებები | 1500 | 1500 | 1500 | |
| ოფისის ხარჯები | 9100 | 9300 | 10000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 21500 | 22000 | 22500 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის | 138770 | 139470 | 140670 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 14 | 14 | 14 | |
| ხარჯები | 137770 | 138470 | 139670 | |
| შრომის ანაზღაურება | 97300 | 97300 | 97300 | |
| საქონელი და მომსახურება | 40470 | 41170 | 42370 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 11370 | 11370 | 11370 | |
| მივლინებები | 1500 | 1500 | 1500 | |
| ოფისის ხარჯები | 9100 | 9300 | 10000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 18500 | 19000 | 19500 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 04 02 | მობილიზაციის ხარჯები | 3000 | 3000 | 3000 |
| ხარჯები | 3000 | 3000 | 3000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3000 | 3000 | 3000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რებილიტაცია | 720000 | 727000 | 736000 |
| ხარჯები | 720000 | 727000 | 736000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 108000 | 109500 | 111000 | |
| ოფისის ხარჯები | 103000 | 104000 | 105000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5000 | 5500 | 6000 | |
| სუბსიდიები | 612000 | 617500 | 625000 | |
| 05 15 | ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა | 5000 | 5000 | 5000 |
| ხარჯები | 5000 | 5000 | 5000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5000 | 5000 | 5000 | |
| ოფისის ხარჯები | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 05 17 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა | 5000 | 5500 | 6000 |
| ხარჯები | 5000 | 5500 | 6000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5000 | 5500 | 6000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5000 | 5500 | 6000 | |
| 05 19 | გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი | 98000 | 99000 | 100000 |
| ხარჯები | 98000 | 99000 | 100000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 98000 | 99000 | 100000 | |
| ოფისის ხარჯები | 98000 | 99000 | 100000 | |
| 05 20 | მუნიციპალიტეტის ამხანაგებობისა და | 16000 | 16500 | 17000 |
| ხარჯები | 16000 | 16500 | 17000 | |
| სუბსიდიები | 16000 | 16500 | 17000 | |
| 05 21 | ა(ა)იპ აგრობიზნეს ცენტრი ლანჩხუთი | 99000 | 100000 | 100000 |
| ხარჯები | 99000 | 100000 | 100000 | |
| სუბსიდიები | 99000 | 100000 | 100000 | |
| 05 22 | ა(ა)იპ ლანჩხუთი - კეთილმოწყობა | 142000 | 145000 | 150000 |
| ხარჯები | 142000 | 145000 | 150000 | |
| სუბსიდიები | 142000 | 145000 | 150000 | |
| 05 24 | ა(ა)იპ ლანჩხუთი სერვისი | 355000 | 356000 | 358000 |
| ხარჯები | 355000 | 356000 | 358000 | |
| სუბსიდიები | 355000 | 356000 | 358000 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 720000 | 723000 | 727000 |
| ხარჯები | 720000 | 723000 | 727000 | |
| სუბსიდიები | 720000 | 723000 | 727000 | |
| 06 01 | ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო | 700000 | 702000 | 705000 |
| ხარჯები | 700000 | 702000 | 705000 | |
| სუბსიდიები | 700000 | 702000 | 705000 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 20000 | 21000 | 22000 |
| ხარჯები | 20000 | 21000 | 22000 | |
| სუბსიდიები | 20000 | 21000 | 22000 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1739500 | 1757500 | 1775000 |
| ხარჯები | 1739500 | 1757500 | 1775000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 50000 | 51000 | 52000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 50000 | 51000 | 52000 | |
| სუბსიდიები | 1689500 | 1706500 | 1723000 | |
| 07 01 | სოც.კულტურული ღონისძიებები | 56000 | 57000 | 58000 |
| ხარჯები | 56000 | 57000 | 58000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 50000 | 51000 | 52000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 50000 | 51000 | 52000 | |
| სუბსიდიები | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 07 02 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 0 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 0 | |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების | 0 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| 07 04 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის | 255000 | 256000 | 257000 |
| ხარჯები | 255000 | 256000 | 257000 | |
| სუბსიდიები | 255000 | 256000 | 257000 | |
| 07 07 | მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი გურია | 445000 | 447000 | 448000 |
| ხარჯები | 445000 | 447000 | 448000 | |
| სუბსიდიები | 445000 | 447000 | 448000 | |
| 07 08 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალური | 98500 | 99000 | 100000 |
| ხარჯები | 98500 | 99000 | 100000 | |
| სუბსიდიები | 98500 | 99000 | 100000 | |
| 07 09 | რელიგიის მხარდაჭერა | 36000 | 37000 | 38000 |
| ხარჯები | 36000 | 37000 | 38000 | |
| სუბსიდიები | 36000 | 37000 | 38000 | |
| 07 10 | სახელოვნებო სკოლები | 208000 | 214000 | 219000 |
| ხარჯები | 208000 | 214000 | 219000 | |
| სუბსიდიები | 208000 | 214000 | 219000 | |
| 07 10 01 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის | 68000 | 70000 | 72000 |
| ხარჯები | 68000 | 70000 | 72000 | |
| სუბსიდიები | 68000 | 70000 | 72000 | |
| 07 10 02 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის | 60000 | 62000 | 64000 |
| ხარჯები | 60000 | 62000 | 64000 | |
| სუბსიდიები | 60000 | 62000 | 64000 | |
| 07 10 03 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მ.ორაგველიძის | 80000 | 82000 | 83000 |
| ხარჯები | 80000 | 82000 | 83000 | |
| სუბსიდიები | 80000 | 82000 | 83000 | |
| 07 11 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის | 126000 | 127500 | 129000 |
| ხარჯები | 126000 | 127500 | 129000 | |
| სუბსიდიები | 126000 | 127500 | 129000 | |
| 07 12 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის | 290000 | 292000 | 294000 |
| ხარჯები | 290000 | 292000 | 294000 | |
| სუბსიდიები | 290000 | 292000 | 294000 | |
| 07 13 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის | 170000 | 172000 | 174000 |
| ხარჯები | 170000 | 172000 | 174000 | |
| სუბსიდიები | 170000 | 172000 | 174000 | |
| 07 14 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის | 50000 | 51000 | 53000 |
| ხარჯები | 50000 | 51000 | 53000 | |
| სუბსიდიები | 50000 | 51000 | 53000 | |
| 07 15 | გურიის მხარის ოლიმპიური კომიტეტი | 5000 | 5000 | 5000 |
| ხარჯები | 5000 | 5000 | 5000 | |
| სუბსიდიები | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 598310 | 617820 | 637320 |
| ხარჯები | 598310 | 617820 | 637320 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13210 | 13220 | 13220 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 12770 | 12770 | 12770 | |
| მივლინებები | 240 | 250 | 250 | |
| ოფისის ხარჯები | 200 | 200 | 200 | |
| სუბსიდიები | 32000 | 34000 | 35000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 553100 | 570600 | 589100 | |
| 08 01 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის | 120000 | 121000 | 122000 |
| ხარჯები | 120000 | 121000 | 122000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 120000 | 121000 | 122000 | |
| 08 03 | მუნიციპალური სოციალური პროგრამები | 465100 | 483600 | 502100 |
| ხარჯები | 465100 | 483600 | 502100 | |
| სუბსიდიები | 32000 | 34000 | 35000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 433100 | 449600 | 467100 | |
| 08 03 01 | მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებით | 70000 | 71000 | 72000 |
| ხარჯები | 70000 | 71000 | 72000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 70000 | 71000 | 72000 | |
| 08 03 02 | ეკონომიურად შეჭირვებული ოჯახების სათბობი | 25000 | 26000 | 28000 |
| ხარჯები | 25000 | 26000 | 28000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25000 | 26000 | 28000 | |
| 08 03 04 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 32000 | 34000 | 35000 |
| ხარჯები | 32000 | 34000 | 35000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 32000 | 34000 | 35000 | |
| 08 03 05 | სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული | 75000 | 78000 | 80000 |
| ხარჯები | 75000 | 78000 | 80000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 75000 | 78000 | 80000 | |
| 08 03 06 | 18 დან 60 წლამდე ასაკის მქონე მოსახლეობის ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა | 62000 | 65000 | 68000 |
| ხარჯები | 62000 | 65000 | 68000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 62000 | 65000 | 68000 | |
| 08 03 07 | შეჭირვებულ ოჯახთა 3-18 წლამდე ასაკის ბავშვების ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა | 22000 | 23500 | 24000 |
| ხარჯები | 22000 | 23500 | 24000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 22000 | 23500 | 24000 | |
| 08 03 09 | II მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი და სარიტუალო დახმარების პროგრამა | 9000 | 9500 | 10000 |
| ხარჯები | 9000 | 9500 | 10000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 9000 | 9500 | 10000 | |
| 08 03 10 | ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა | 29000 | 30000 | 31000 |
| ხარჯები | 29000 | 30000 | 31000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 29000 | 30000 | 31000 | |
| 08 03 11 | მშობიარობის თანადაფინანსების პროგრამა | 31000 | 32000 | 33000 |
| ხარჯები | 31000 | 32000 | 33000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 31000 | 32000 | 33000 | |
| 08 03 12 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსების პროგრამა | 15000 | 15000 | 18000 |
| ხარჯები | 15000 | 15000 | 18000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15000 | 15000 | 18000 | |
| 08 03 13 | სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების დახმარების პროგრამა | 2100 | 2100 | 2100 |
| ხარჯები | 2100 | 2100 | 2100 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2100 | 2100 | 2100 | |
| 08 03 14 | მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა | 32000 | 34000 | 35000 |
| ხარჯები | 32000 | 34000 | 35000 | |
| სუბსიდიები | 32000 | 34000 | 35000 | |
| 08 03 15 | ცენტრ ,,იავნანას'' თანადაფინანსების პროგრამა | 10000 | 10000 | 10000 |
| ხარჯები | 10000 | 10000 | 10000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 08 03 16 | ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა | 24000 | 25000 | 26000 |
| ხარჯები | 24000 | 25000 | 26000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24000 | 25000 | 26000 | |
| 08 03 17 | უსინათლოთა დახმარების პროგრამა | 8000 | 8500 | 9000 |
| ხარჯები | 8000 | 8500 | 9000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 8000 | 8500 | 9000 | |
| 08 03 18 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების | 15000 | 16000 | 17000 |
| ხარჯები | 15000 | 16000 | 17000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15000 | 16000 | 17000 | |
| 08 03 19 | 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა | 2000 | 2000 | 2000 |
| ხარჯები | 2000 | 2000 | 2000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 08 03 20 | ხანდაზმულთა (100 წლის ზემოთ) ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 2000 | 2000 | 2000 |
| ხარჯები | 2000 | 2000 | 2000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 08 04 | ვეტერანთა წარმომადგენლობა | 13210 | 13220 | 13220 |
| ხარჯები | 13210 | 13220 | 13220 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13210 | 13220 | 13220 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 12770 | 12770 | 12770 | |
| მივლინებები | 240 | 250 | 250 | |
| ოფისის ხარჯები | 200 | 200 | 200 |
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 თებერვლის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 21.02.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 20.06.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 ივლისის დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 02.08.2012წ.
+
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №32
2011 წლის 16 დეკემბერი
ქ. ლანჩხუთი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ 22 -ე მუხლის 1 -ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,
1. დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციის მიხედვით, კერძოდ:
ა. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ა.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად;
ბ. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ბ.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
ბ.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ბ.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ბ.დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
გ. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია III თავის შესაბამისად, კერძოდ:
გ.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
გ.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
გ.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
დ. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები IV თავის მე-10 მუხლის შესაბამისად.
ე. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მარეგულირებელი ნორმები V თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ე.ა) მე-11 მუხლის თანახმად, გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 31500 (ოცდათერთმეტი ათას ხუთასი) ლარით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გაცემა განხორციელდეს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, ხოლო თანხას გამოყოფს გამგეობის საფინანსო სამსახური;
ე.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 -2015 წლის ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი მე -12 მუხლის თანახმად.
2. ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №50 დადგენილება.
3. დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან .
საკრებულოს თავმჯდომარე
რ. ჩიტიძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 თებერვლის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 21.02.2012წ.
2. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 20.06.2012წ.
4. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 ივლისის დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 02.08.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ
თავი I
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
| დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა | ||
| შემოსავლები | 5625298 | 6178611 |
9006451
9665536
გადასახადები
726874
773231
784555
1043640
გრანტები
4387509
4968766
7829896
8229896
სხვა შემოსავლები
510915
436614
392000
ხარჯები
4716472
4791494
6002755
6407840
შრომის ანაზღაურება
988109
1042921
1278470
1275950
საქონელი და მომსახურება
1082945
887026
1096915
1185515
პროცენტი
სუბსიდიები
2093985
2425101
3055865
3297550
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
536711
434368
557410
634730
სხვა ხარჯები
14722
2078
14095
საოპერაციო სალდო
908826
1387117
3003696
3257696
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2857392
1450850
3250241
3504241
ზრდა
2881819
1568965
3400241
3804241
კლება
24427
118115
150000
300000
მთლიანი სალდო
-1948566
-63733
-246545
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1948566
63733
246545
ზრდა
-335741
-256592
0
ვალუტა და დეპოზიტები
ვალუტა და დეპოზიტები
აქციები და სხვა კაპიტალი
აქციები და სხვა კაპიტალი
335741
256592
კლება
აქციები და სხვა კაპიტალი
აქციები და სხვა კაპიტალი
ვალდებულებების ცვლილება
-2284307
-320325
-246545
ზრდა
კლება
2284307
320325
246545
ბალანსი
0
0
0
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 თებერვლის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 21.02.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 20.06.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 ივლისის დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 02.08.2012წ.
მუხლი 2
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
| დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა | ||
| შემოსულობები | 7934032 | 6617051 |
9402996
10212081
შემოსავლები
5625298
6178611
9006451
9665536
არაფინანსური აქტივების კლება
24427
118115
150000
300000
ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)
2284307
320325
246545
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები
7598291
6360459
9402996
10212081
ხარჯები
4716472
4791494
6002755
6407840
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2881819
1568965
3400241
3804241
ნაშთის ცვლილება
335741
256592
0
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 თებერვლის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 21.02.2012წ.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 20.06.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 ივლისის დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 02.08.2012წ.
თავი II
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 3
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები განისაზღვროს 7646451 ლარი ოდენობით.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები განისაზღვროს 9665536 ლარის ოდენობით
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
| დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა | ||
| შემოსავლები | 5625298 | 6178611 |
9006451
9665536
გადასახადები
726874
773231
784555
1043640
სოციალური შენატანები
გრანტები
4387509
4968766
7829896
8229896
სხვა შემოსავლები
510915
436614
392000 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 თებერვლის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 21.02.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 20.06.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 ივლისის დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 02.08.2012წ.
მუხლი 4
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 784555 ლარის ოდენობით:
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს
1043640 ლარის ოდენობით
შემოსულობების კოდები
| დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 11 | ||
| გადასახადები | 726874 | 773231 |
784555
1043640
11111
საშემოსავლო გადასახადი
11311
ქონების გადასახადი
726641
773231
784555
1043640
1131102
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
147590
203586
185000
275000
1131103
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
25354
12368
10000
1131104
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
66782
92514
30000
1131105
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
486915
464763
559555
728640
1136
სხვა გადასახადები ქონებაზე
116
სხვა გადასახადები
233
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 20.06.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 ივლისის დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 02.08.2012წ.
მუხლი 5
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 6469896 ლარით.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს
8229896 ლარით
| დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა | ||
| გრანტები | 4387509 | 4968766 |
7829896
8229896
სხვა დონის სახელმწიფო ერ თეულებიდან მიღებული გრანტები
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
4387509
4968766
7829896
8229896
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2631600
3583300
4341600
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
202000
200000
220000
სპეციალური ტრანსფერი
1553909
1185466
3268296
3668296
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
მ.შორის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შორის საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
300000
მ.შორის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
800000
500000
2430000
2530000
მ.შორის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
679309
685466
838296
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების
მ.ს. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების
ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
74600
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 20.06.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 ივლისის დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 02.08.2012წ.
მუხლი 6
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 392000 ლარით.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 392000 ლარით
შემოსულობების კოდები
| დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 14 | სხვა შემოსავლები | 510915 | 436614 | 392000 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 287515 | 105773 | 132000 |
| 1411 | პროცენტები | 222292 | 36076 | 92000 | ||||
| 1412 | დივიდენდები | |||||||
| 1415 | რენტა | 65223 | 69697 | 40000 | ||||
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით | 54682 | 55998 | 35000 | ||||
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | |||||||
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 1279 | 4105 | |||||
| 14159 | მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის | 9262 | 9594 | 5000 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 57784 | 92316 | 85000 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და | 57784 | 92316 | 85000 | ||||
| 14222 | საერთო სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო | |||||||
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 1950 | ||||||
| 142212 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | ||||||||
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 48553 | 69016 | 70000 | ||||
| 142215 |
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
142216
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური)
შეთანხმების გაცემისათვის
142214
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის
7281
23300
15000
142299
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
1423
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და
მომსახურება
143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
162716
237061
175000
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული
შემოსავლები
2900
1464 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 თებერვლის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 21.02.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 20.06.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 ივლისის დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 02.08.2012წ.
თავი III
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 7. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 6002755 ლარის ოდენობით🔗
მუხლი 7. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 6407840 ლარის ოდენობით
| დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა | ||
| ხარჯები | 4716472 | 4791494 |
6002755
6407840
შრომის ანაზღაურება
988109
1042921
1278470
1275950
საქონელი და მომსახურება
1082945
887026
1096915
1185515
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
127457
106674
204580
231500
მივლინებები
24372
16715
21260
ოფისის ხარჯები
497757
271709
357805
385405
წარმომადგენლობითი ხარჯები
5910
16479
29000
კვების ხარჯები
4734
0
0
რბილი ინვენტარისა, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის
საგნების შეძენის ხარჯები
7000
0
3000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
167345
183044
158330
177510
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
248370
292405
322940
337840
სუბსიდიები
2093985
2425101
3055865
3297550
სოციალური უზრუნველყოფა
536711
434368
557410
634730
სხვა ხარჯები
14722
2078
14095 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 თებერვლის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 21.02.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 20.06.2012წ.
მუხლი 8. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3250241 ლარის ოდენობით, მათ შორის:🔗
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 ივლისის დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 02.08.2012წ.
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 150000 ლარის ოდენობით
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3400241 ლარით.
მუხლი 8.🔗
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3504241 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება
300000 ლარის ოდენობით
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა
3804241 ლარით.
| დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2857392 | 1450850 |
3250241
3504241
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2881819
1568965
3400241
3804241
არაფინანსური აქტივების კლება
24427
118115
150000
300000
ძირითადი აქტივები
5133
12000
არაწარმოებული აქტივები
19294
118115
138000
288000
მიწა
19294
118115
138000
288000
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 20.06.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 ივლისის დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 02.08.2012წ.
მუხლი 9. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
ფუნქციო
ნალური
კოდი
| დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1722303 | 1524619 |
1787470
1837570
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1677164
1502151
1757005
1807105
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1617687
1394751
1721505
1761605
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
59477
107400
35500
45500
70113
საგარეო ურთიერთობები
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
28522
14017
15320
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
28522
14017
15320
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის
სხვადასხვა დონეს შორის
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
16617
8451
15145
702
თავდაცვა
123895
123581
131150
131900
7021
შეიარაღებული ძალები
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
123895
123581
131150
131900
7023
საგარეო სამხედრო დახმარება
7024
გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში
7025
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის
სფეროში
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
246853
267795
378070
398900
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
91418
111622
90000
110000
7032
ხანძარსაწინაარმდეგო დაცვა
155435
156173
288070
288900
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
704
ეკონომიკური საქმიანობა
467639
712256
1612374
1822489
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა
61500
78020
158700
165500
70421
სოფლის მეურნეობა
61500
78020
158700
165500
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა,
მშენებლობა
7045
ტრანსპორტი
406139
634236
1453674
1656989
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
352823
634236
1453674
1656989
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
53316
0
0
7046
კავშირგაბმულობა
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის
სფეროსი
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ
საქმიანობაში
705
გარემოს დაცვა
330611
307309
408315
523077
7051
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
116797
276320
374960
463960
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
213814
30989
33355
59117
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
1624927
893008
1117246
1294695
7061
ბინათმშენებლობა
162539
15915
79701
80410
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
7063
წყალმომარაგება
506418
196209
117292
203599
7064
გარე განათება
380672
171899
165062
173331
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
575298
508985
755191
837355
707
ჯანმრთელობის დაცვა
140963
135452
130293
133513
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
7072
ამბულატორიული მომსახურება
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
110973
118252
130293
133513
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში
29990
17200
0
708
დასვენება , კულტურა და რელიგია
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1429259
1414284
2446777
2579890
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
503783
520535
1341444
1434466
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
890276
755585
1007339
1032530
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
35200
138164
97994
112894
709
განათლება
985897
627123
911741
936387
7091
სკოლამდელი აღზრდა
948648
621023
891541
911987
7092
ზოგადი განათლება
37249
6100
20200
24400
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
37249
6100
20200
24400
7093
პროფესიული განათლება
7094
უმაღლესი განათლება
710
სოციალური დაცვა
525944
355032
479560
553660
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
53225
120922
96400
114400
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0
0
2000
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0
0
2000
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
76600
28250
30000
40000
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
35250
27050
85200
110200
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
91078
2000
10000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
269791
176810
253960
275060
სულ
7598291
6360459
9402996
10212081
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 20.06.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 ივლისის დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 02.08.2012წ.
თავი IV
ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 10. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:🔗
| ორგანიზაციული კოდი
|
9402996
10212081
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
173
186
210
ხარჯები
4716472
4791494
6002755
6407840
შრომის ანაზღაურება
988109
1042921
1278470
1275950
საქონელი და მომსახურება
1082945
887026
1096915
1185515
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
127457
106674
204580
231500
მივლინებები
მივლინებები
24372
16715
21260
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
497757
271709
357805
385405
წარმომადგენლობითი ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
5910
16479
29000
კვების ხარჯები
კვების ხარჯები
4734
0
0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
7000
0
3000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
167345
183044
158330
177510
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
248370
292405
322940
337840
სუბსიდიები
2093985
2425101
3055865
3297550
სოციალური უზრუნველყოფა
536711
434368
557410
634730
სხვა ხარჯები
14722
2078
14095
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2881819
1568965
3400241
3804241
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი ორგანოები
1722303
1524619
1787470
1837570
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
134
141
150
ხარჯები
1485293
1451578
1732490
1782090
შრომის ანაზღაურება
811339
824461
990490
987970
საქონელი და მომსახურება
665475
613182
721385
773505
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
93641
81226
169140
196060
მივლინებები
მივლინებები
22412
11843
19030
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
270150
158161
195785
197785
წარმომადგენლობითი ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
5910
16479
29000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0
0
3000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
106004
125604
119230
132430
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
167358
219869
186200
196200
სუბსიდიები
0
10000
10520
სოციალური უზრუნველყოფა
0
1857
2500
სხვა ხარჯები
8479
2078
7595
არაფინანსური აქტივების ზრდა
237010
73041
54980
55480
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
376725
331698
375085
382185
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
18
18
20
ხარჯები
374425
311908
357585
364185
შრომის ანაზღაურება
195265
173073
192460
189940
საქონელი და მომსახურება
179160
138835
165125
174245
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
22699
20399
25940
28460
მივლინებები
მივლინებები
4477
569
5815
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
52150
30674
35720
36720
წარმომადგენლობითი ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
1950
2000
2000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
25435
27835
38050
43650
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
72449
57358
57600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2300
19790
17500
18000
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1240962
1063053
1346420
1379420
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
116
123
130
ხარჯები
1008752
1010322
1308940
1341940
შრომის ანაზღაურება
616074
651388
798030
საქონელი და მომსახურება
392678
357077
506960
539960
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
70942
60827
143200
167600
მივლინებები
მივლინებები
17935
11274
13215
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
215762
124822
157065
158065
წარმომადგენლობითი ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
3960
14479
27000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0
0
3000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
77979
95271
78180
85780
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6100
50404
85300
სოციალური უზრუნველყოფა
0
1857
2500
სხვა ხარჯები
0
0
1450
არაფინანსური აქტივების ზრდა
232210
52731
37480
01 02 00
ხელმძღვანელობა
0
0
130085
137685
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
4
ხარჯები
0
0
129485
137085
შრომის ანაზღაურება
77360
საქონელი და მომსახურება
0
0
50675
58275
მივლინებები
მივლინებები
6625
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
6190
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
37860
45460
სხვა ხარჯები
1450
არაფინანსური აქტივების ზრდა
600
01 02 01
ადმინისტრაციული სამსახური
635340
438862
349130
366370
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
16
19
15
ხარჯები
420111
405402
346180
363420
შრომის ანაზღაურება
156692
151401
94150
საქონელი და მომსახურება
263419
254001
249530
266770
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
35502
26839
41800
58040
მივლინებები
მივლინებები
11096
8114
1785
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
139342
84298
91625
92625
წარმომადგენლობითი ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
3960
14479
27000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
67419
69867
2020
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6100
50404
85300
სოციალური უზრუნველყოფა
2500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
215229
33460
2950
01 02 02
საფინანსო სამსახური
79915
65964
86725
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
8
8
9
ხარჯები
75345
64512
80725
შრომის ანაზღაურება
61477
56380
64700
საქონელი და მომსახურება
13868
8132
16025
მივლინებები
მივლინებები
5111
621
1405
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
8757
7511
12770
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
1850
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4570
1452
6000
01 02 03
ინფრასტრუქტურის , ურბანიზაციის ,
ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის,
არქიტექტურისა და საპროექრო სამსახური
57479
63501
85510
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
5
8
8
ხარჯები
54715
60868
72010
შრომის ანაზღაურება
48415
44984
57200
საქონელი და მომსახურება
6300
15884
14810
მივლინებები
მივლინებები
301
205
295
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
5999
4982
4125
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
3000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
10697
7390
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2764
2633
13500
01 02 04
ეკონომიკური განვითარების , სტატისტიკასა
და ქონების მართვის სამსახური
ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკასა
და ქონების მმართვის სამსახური
45729
44204
51305
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
6
6
6
ხარჯები
43618
43438
48305
შრომის ანაზღაურება
40039
40040
42280
საქონელი და მომსახურება
3579
3398
6025
მივლინებები
მივლინებები
274
385
540
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
3305
3013
3635
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
1850
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2111
766
3000
01 02 05
განათლების , კულტურის , ძეგლთა დაცვის ,ტურიზმის , სპორტისა და ახალგაზრდულ
განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის,
ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ
საქმეთა სამსახური
24048
36128
36475
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
4
4
4
ხარჯები
23736
34072
34975
შრომის ანაზღაურება
21854
30600
30800
საქონელი და მომსახურება
1882
3472
4175
მივლინებები
მივლინებები
185
570
540
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
1697
2902
1785
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
1850
არაფინანსური აქტივების ზრდა
312
2056
1500
01 02 06
მუნიციპალური შესყიდვების და მატერიალურ -
მუნიციპალური შესყიდვების და მატერიალურ-
ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური
34303
36153
39400
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
4
4
4
ხარჯები
31953
34923
37500
შრომის ანაზღაურება
26600
29400
29680
საქონელი და მომსახურება
5353
5523
7820
მივლინებები
მივლინებები
503
125
500
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
4850
5398
5470
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
1850
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2350
1230
1900
01 02 07
შრომის , საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ,სოციალური დაცვის , ვეტერანთა , ლტოლვილთა
შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის,
სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა
და იძულებით გადაადგილებულ პირთა
საქმიანობის სამსახური
26471
27369
35380
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
3
3
4
ხარჯები
26121
25853
33880
შრომის ანაზღაურება
23895
20900
29260
საქონელი და მომსახურება
2226
3096
4620
მივლინებები
მივლინებები
210
487
375
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
2016
2609
2395
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
1850
სოციალური უზრუნველყოფა
1857
არაფინანსური აქტივების ზრდა
350
1516
1500
01 02 08
გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები
288111
244094
388265
396425
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
61
61
62
ხარჯები
287277
244094
388265
396425
შრომის ანაზღაურება
198269
205163
267400
საქონელი და მომსახურება
89008
38931
120865
129025
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
35440
33988
101400
109560
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
43008
468
14065
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
10560
4475
5400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
834
01 02 09
საზოგადოებასთან ურთიერთობის და
ინფორმაციის სამსახური
35319
36866
34595
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
3
3
3
ხარჯები
31629
32322
33095
შრომის ანაზღაურება
24586
23520
23380
საქონელი და მომსახურება
7043
8802
9715
მივლინებები
მივლინებები
255
255
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
6788
8802
8140
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
1320
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3690
4544
1500
01 02 10
ზედამხედველობის სამსახური
5035
37674
43990
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
2
3
4
ხარჯები
5035
33926
43990
შრომის ანაზღაურება
5035
20300
30300
საქონელი და მომსახურება
0
13626
13690
მივლინებები
მივლინებები
235
295
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
3159
2775
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
10232
10620
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3748
01 02 11
იურიდიული სამსახური
9212
32238
36885
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
4
4
4
ხარჯები
9212
30912
33855
შრომის ანაზღაურება
9212
28700
29680
საქონელი და მომსახურება
0
2212
4175
მივლინებები
მივლინებები
532
600
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
1680
2255
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
1320
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1326
3030
01 02 12
სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური
0
0
28675
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
3
ხარჯები
0
0
26675
შრომის ანაზღაურება
21840
საქონელი და მომსახურება
0
0
4835
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
1835
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
3000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2000
01 03
სარეზერვო ფონდი
59477
107400
35500
45500
ხარჯები
59477
107400
35500
45500
საქონელი და მომსახურება
59477
107400
35500
45500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
59477
107400
35500
45500
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის წარმომადგენლობის ხარჯი
7328
5683
6000
ხარჯები
4828
5163
6000
საქონელი და მომსახურება
4828
5163
6000
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
2238
2665
3000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
2590
2498
3000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2500
520
01 06
საბანკო მომსახურების ხარჯები
3646
1059
0
ხარჯები
3646
1059
0
საქონელი და მომსახურება
3646
1059
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3646
1059
01 07
მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი
810
690
3000
ხარჯები
810
690
3000
საქონელი და მომსახურება
810
690
3000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
810
690
3000
01 08
ქონების რეგისტრაციის ხარჯი
24876
2958
4800
ხარჯები
24876
2958
4800
საქონელი და მომსახურება
24876
2958
4800
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24876
2958
4800
01 09
საქ .მთავრობის განკარგულებით გადმოცემული
საქ.მთავრობის განკარგულებით გადმოცემული
გამოუყენებელი თანხების უკან დაბრუნება
8479
2078
6145
ხარჯები
8479
2078
6145
სხვა ხარჯები
8479
2078
6145
01 10
ააიპ გურიის რეგიონალური განვითარების სააგენტო
0
10000
10520
ხარჯები
0
10000
10520
სუბსიდიები
10000
10520
02 00
სახანძრო - სამაშველო სამსახური
სახანძრო- სამაშველო სამსახური
155435
156173
288070
288900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
29
31
46
ხარჯები
147217
153439
256270
257100
შრომის ანაზღაურება
117260
131177
199500
საქონელი და მომსახურება
23714
22262
50270
51100
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
5004
6760
12000
მივლინებები
მივლინებები
411
3269
480
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
4957
3722
19790
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
7000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
6342
8511
18000
18830
სხვა ხარჯები
6243
6500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8218
2734
31800
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი
ორგანოების დაფინანსება
91418
111622
90000
110000
ხარჯები
53428
22622
34000
54000
საქონელი და მომსახურება
53428
22622
34000
54000
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
36004
18592
34000
49600
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
16939
4400
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
485
4030
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37990
89000
56000
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
123895
123581
131150
131900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
10
14
14
ხარჯები
123895
123341
130150
130900
შრომის ანაზღაურება
59510
87283
88480
საქონელი და მომსახურება
64385
36058
41670
42420
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
20000
9808
11040
მივლინებები
მივლინებები
1365
1474
1500
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
25845
5259
8030
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
14065
19517
21100
21850
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3110
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
240
1000
04 01
სამხედრო აღრიცხვის , გაწვევის და მობილიზაციის
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის
სამსახური
123045
121317
128150
128900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
10
14
14
ხარჯები
123045
121077
127150
127900
შრომის ანაზღაურება
59510
87283
88480
საქონელი და მომსახურება
63535
33794
38670
39420
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
20000
9808
11040
მივლინებები
მივლინებები
1365
1474
1500
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
25845
5259
8030
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
13215
17253
18100
18850
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3110
არაფინანსური აქტივების ზრდა
240
1000
04 02
მობილიზაციის ხარჯები
850
2264
3000
ხარჯები
850
2264
3000
საქონელი და მომსახურება
850
2264
3000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
850
2264
3000
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რებილიტაცია
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რებილიტაცია
და ექსპლოატაცია
2423177
1912573
3137935
3640261
ხარჯები
485716
670149
808860
943685
საქონელი და მომსახურება
167469
91975
186740
196740
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
160669
85975
100000
110000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6800
6000
86740
სუბსიდიები
318247
578174
622120
746945
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1937461
1242424
2329075
2696576
05 01
შ .პ .ს . ლანჩხუთი გზა
შ.პ.ს. ლანჩხუთი გზა
65531
36444
0
ხარჯები
65531
36444
0
სუბსიდიები
65531
36444
05 02
გზების რეაბილიტაცია
183706
544096
1095526
1272359
არაფინანსური აქტივების ზრდა
183706
544096
1095526
1272359
05 03
ხიდების რეაბილიტაცია
103586
53696
358148
384630
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103586
53696
358148
384630
05 04
გაზიფიკაცია
53316
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53316
05 05
მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა
და სახურავის რემონტი
162539
15915
79701
80410
არაფინანსური აქტივების ზრდა
162539
15915
79701
80410
05 06
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული
შენობის რეაბილიტაცია
0
0
68330
122350
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68330
122350
05 07
სკვერის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
374255
146698
262367
261486
არაფინანსური აქტივების ზრდა
374255
146698
262367
261486
05 08
საწრეტი კოლექტორის მოწყობა
109669
23513
33355
38355
არაფინანსური აქტივების ზრდა
109669
23513
33355
38355
05 09
სამგზავრო ავტობუსებისა და ნაგავმზიდის შეძენა
0
74600
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
74600
05 10
ნაპირსამაგრი სამუშაოები
104145
7476
0
20762
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104145
7476
20762
05 11
შემოღობვა
103939
142670
214254
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103939
142670
214254
05 12
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
491677
194035
112292
198599
არაფინანსური აქტივების ზრდა
491677
194035
112292
198599
05 13
გარე განათების რეაბილიტაცია
229923
8363
70062
68331
არაფინანსური აქტივების ზრდა
229923
8363
70062
68331
05 14
მოსაცდელის მოწყობა
20706
31362
35040
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20706
31362
35040
05 15
ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა
ნაგებობებში დახარჯული წყლის გადასახადი
14741
2174
5000
ხარჯები
14741
2174
5000
საქონელი და მომსახურება
1651
2174
5000
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
1651
2174
5000
სუბსიდიები
13090
05 16
შ .პ .ს . ლანჩხუთი სერვისი
შ.პ.ს. ლანჩხუთი სერვისი
246923
444800
10000
ხარჯები
246923
444800
10000
საქონელი და მომსახურება
79739
0
0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
79739
0
სუბსიდიები
167184
444800
10000
05 16 01
გარე განათების მოვლა პატრონობა
71470
79735
0
ხარჯები
71470
79735
0
სუბსიდიები
71470
79735
05 16 02
დასუფთავების ღონისძიებები
95999
56065
21940
ხარჯები
95999
56065
21940
საქონელი და მომსახურება
79739
0
21940
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
79739
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
21940
სუბსიდიები
16260
56065
05 16 03
გამწვანება
30350
54865
0
ხარჯები
30350
54865
0
სუბსიდიები
30350
54865
05 16 04
სასაფლაოს მოვლა პატრონობა
13708
14944
0
ხარჯები
13708
14944
0
სუბსიდიები
13708
14944
05 16 05
კეთილმოწყობის სამუშაოები
14598
11321
0
ხარჯები
14598
11321
0
სუბსიდიები
14598
11321
05 16 06
ნარჩენების გატანა
20798
220255
0
ხარჯები
20798
220255
0
სუბსიდიები
20798
220255
05 16 08
სანაგვე მეურნეობის მოწესრიგება
0
7615
0
ხარჯები
0
7615
0
სუბსიდიები
7615
05 17
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა
მაწანწალა ძაღლებისაგან
6800
6000
4800
ხარჯები
6800
6000
4800
საქონელი და მომსახურება
6800
6000
4800
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6800
6000
4800
05 18
ამერიკული თეთრი პეპლის საწინააღმდეგო ღონისძიებების განსახორციელებლად
0
0
60000
ხარჯები
0
0
60000
საქონელი და მომსახურება
0
0
60000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
60000
05 19
გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი
79279
83801
95000
105000
ხარჯები
79279
83801
95000
105000
საქონელი და მომსახურება
79279
83801
95000
105000
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
79279
83801
95000
105000
05 20
მუნიციპალიტეტის ამხანაგობ ებისა და
მუნიციპალიტეტის ამხანაგებობისა და
საინვესტიციო პროგრამების
თანადაფინანსების პროგრამა
10942
12910
15000
ხარჯები
10942
12910
15000
სუბსიდიები
10942
12910
15000
05 21
ა (ა )იპ აგრობიზნეს ცენტრი ლანჩხუთი
ა(ა)იპ აგრობიზნეს ცენტრი ლანჩხუთი
61500
78020
98700
105500
ხარჯები
61500
78020
98700
105500
სუბსიდიები
61500
78020
98700
105500
05 22
ა (ა )იპ ლანჩხუთი - კეთილმოწყობა
ა(ა)იპ ლანჩხუთი - კეთილმოწყობა
0
5000
145400
174425
ხარჯები
0
5000
145400
174425
სუბსიდიები
5000
145400
174425
05 23
შ .პ .ს . ლანჩხუთი 2000
შ.პ.ს. ლანჩხუთი 2000
0
1000
0
ხარჯები
0
1000
0
სუბსიდიები
1000
05 24
ა (ა )იპ ლანჩხუთი სერვისი
ა(ა)იპ ლანჩხუთი სერვისი
0
0
353020
442020
ხარჯები
0
0
353020
442020
სუბსიდიები
353020
442020
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
985897
627123
911741
936387
ხარჯები
647363
561472
718665
726565
საქონელი და მომსახურება
23995
0
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
23995
0
0
სუბსიდიები
623368
561472
718665
726565
არაფინანსური აქტივების ზრდა
338534
65651
193076
209822
06 01
ა (ა )იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო
ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო
სააღმზრდელო ცენტრი
948648
621023
891541
911987
ხარჯები
617818
555372
698465
702165
სუბსიდიები
617818
555372
698465
702165
არაფინანსური აქტივების ზრდა
330830
65651
193076
209822
06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
37249
6100
20200
24400
ხარჯები
29545
6100
20200
24400
საქონელი და მომსახურება
23995
0
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
23995
სუბსიდიები
5550
6100
20200
24400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7704
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
1429259
1414284
2446777
2579890
ხარჯები
1197731
1320761
1724560
1838420
საქონელი და მომსახურება
75351
62506
50000
54900
კვების ხარჯები
კვების ხარჯები
4734
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
70617
62506
50000
54900
სუბსიდიები
1122380
1258255
1674560
1783520
არაფინანსური აქტივების ზრდა
231528
93523
722217
741470
07 01
სოც .კულტურული ღონისძიებები
სოც.კულტურული ღონისძიებები
0
114164
56000
60900
ხარჯები
0
62506
56000
60900
საქონელი და მომსახურება
0
62506
50000
54900
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
62506
50000
54900
სუბსიდიები
6000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51658
07 02
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
133338
0
543354
566101
ხარჯები
37293
0
0
საქონელი და მომსახურება
37293
0
0
კვების ხარჯები
კვების ხარჯები
4734
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
32559
არაფინანსური აქტივების ზრდა
96045
543354
566101
07 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების
დაფინანსება
38058
0
0
ხარჯები
38058
0
0
საქონელი და მომსახურება
38058
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
38058
07 04
ა (ა )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
სპორტული ცენტრი
0
185400
252130
271305
ხარჯები
0
185400
252130
271305
სუბსიდიები
185400
252130
271305
07 05
ა (ა )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
სასპორტო სკოლა
142900
0
0
ხარჯები
142900
0
0
სუბსიდიები
142900
07 06
შ .პ .ს . საცურაო აუზი
შ.პ.ს. საცურაო აუზი
77545
0
0
ხარჯები
77545
0
0
სუბსიდიები
77545
07 07
მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი გურია
150000
260000
443200
478200
ხარჯები
150000
260000
443200
478200
სუბსიდიები
150000
260000
443200
478200
07 08
ა (ა )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალური
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალური
ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა
0
75135
97760
113860
ხარჯები
0
75135
97760
113860
სუბსიდიები
75135
97760
113860
07 09
რელიგიის მხარდაჭერა
35200
24000
41994
51994
ხარჯები
35200
24000
35000
45000
სუბსიდიები
35200
24000
35000
45000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6994
07 10
სახელოვნებო სკოლები
308110
189650
313409
309915
ხარჯები
213600
189650
203180
სუბსიდიები
213600
189650
203180
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94510
0
110229
106735
07 10 01
ა (ა )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
სამხატვრო სკოლა
58360
57350
171266
167772
ხარჯები
58360
57350
66480
სუბსიდიები
58360
57350
66480
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104786
101292
07 10 02
ა (ა )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
სუფსის სამუსიკო სკოლა
62110
58500
63443
ხარჯები
62110
58500
58000
სუბსიდიები
62110
58500
58000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5443
07 10 03
ა (ა )იპ ლანჩხუთის მ .ორაგველიძის
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მ.ორაგველიძის
სახელობის სამუსიკო სკოლა
187640
73800
78700
ხარჯები
93130
73800
78700
სუბსიდიები
93130
73800
78700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94510
07 11
ა (ა )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ცენტრალური ბიბლიოთეკა
137402
129390
136398
139788
ხარჯები
129885
124505
124900
128290
სუბსიდიები
129885
124505
124900
128290
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7517
4885
11498
07 12
ა (ა )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
კულტურის ცენტრი
291181
279180
340542
351092
ხარჯები
257725
242200
290400
300950
სუბსიდიები
257725
242200
290400
300950
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33456
36980
50142
07 13
ა (ა )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ცენტრი
109275
125614
167590
175635
ხარჯები
109275
125614
167590
175635
სუბსიდიები
109275
125614
167590
175635
07 14
ა (ა )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ტურიზმის განვითარების ცენტრი
6250
31751
49400
56100
ხარჯები
6250
31751
49400
56100
სუბსიდიები
6250
31751
49400
56100
07 15
გურიის მხარის ოლიმპიური კომიტეტი
0
0
5000
ხარჯები
0
0
5000
სუბსიდიები
5000
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
666907
490484
609853
687173
ხარჯები
575829
488132
597760
675080
საქონელი და მომსახურება
9128
38421
12850
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
8812
8880
12400
მივლინებები
მივლინებები
184
129
250
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
132
0
200
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
0
29412
0
სუბსიდიები
29990
17200
30000
სოციალური უზრუნველყოფა
536711
432511
554910
632230
არაფინანსური აქტივების ზრდა
91078
2352
12093
08 01
ა (ა )იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
ცენტრი
110973
118252
130293
133513
ხარჯები
110973
115900
118200
121420
სოციალური უზრუნველყოფა
110973
115900
118200
121420
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2352
12093
08 02
მ .ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი
მ.ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი
29990
17200
0
ხარჯები
29990
17200
0
სუბსიდიები
29990
17200
08 03
მუნიციპალური სოციალური პროგრამები
516816
346023
466710
540810
ხარჯები
425738
346023
466710
540810
საქონელი და მომსახურება
0
29412
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
0
29412
0
სუბსიდიები
0
0
30000
სოციალური უზრუნველყოფა
425738
316611
436710
510810
არაფინანსური აქტივების ზრდა
91078
0
0
08 03 01
მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებით
უზრუნველყოფის პროგრამა
68828
57903
64410
ხარჯები
68828
57903
64410
სოციალური უზრუნველყოფა
68828
57903
64410
08 03 02
ეკონომიურად შეჭირვებული ოჯახების სათბობი
შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა
17010
14910
23000
ხარჯები
17010
14910
23000
სოციალური უზრუნველყოფა
17010
14910
23000
08 03 03
ახალშობილთა პირველადი საჭიროების
ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
44400
28250
0
ხარჯები
44400
28250
0
სოციალური უზრუნველყოფა
44400
28250
08 03 04
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა
135675
29300
30000
34000
ხარჯები
135675
29300
30000
34000
სოციალური უზრუნველყოფა
135675
29300
30000
34000
08 03 05
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული
და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების
ერთჯერადი დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა
35250
27050
85200
110200
ხარჯები
35250
27050
85200
110200
სოციალური უზრუნველყოფა
35250
27050
85200
110200
08 03 06
18 დან 60 წლამდე ასაკის მქონე მოსახლეობის ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა
53225
120922
68700
86700
ხარჯები
53225
120922
68700
86700
სოციალური უზრუნველყოფა
53225
120922
68700
86700
08 03 07
შეჭირვებულ ოჯახთა 3-18 წლამდე ასაკის ბავშვების ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა
0
0
20000
ხარჯები
0
0
20000
სოციალური უზრუნველყოფა
20000
08 03 08
ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა
0
26400
0
ხარჯები
0
26400
0
სოციალური უზრუნველყოფა
26400
08 03 09
II მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი და სარიტუალო დახმარების პროგრამა
9950
0
8000
ხარჯები
9950
0
8000
სოციალური უზრუნველყოფა
9950
8000
08 03 10
ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა
20400
0
28200
ხარჯები
20400
0
28200
სოციალური უზრუნველყოფა
20400
28200
08 03 11
მშობიარობის თანადაფინანსების პროგრამა
32200
0
30000
40000
ხარჯები
32200
0
30000
40000
სოციალური უზრუნველყოფა
32200
30000
40000
08 03 12
სოციალურად დაუცველი ოჯახების სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსების პროგრამა
6700
0
18000
28000
ხარჯები
6700
0
18000
28000
სოციალური უზრუნველყოფა
6700
18000
28000
08 03 13
სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების დახმარების პროგრამა
2100
2100
2100
ხარჯები
2100
2100
2100
სოციალური უზრუნველყოფა
2100
2100
2100
08 03 14
მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა
0
29412
30000
ხარჯები
0
29412
30000
საქონელი და მომსახურება
0
29412
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
29412
სუბსიდიები
30000
08 03 15
ცენტრ „იავნანას '' თანადაფინანსების პროგრამა
ცენტრ ,,იავნანას'' თანადაფინანსების პროგრამა
91078
2000
10000
ხარჯები
0
2000
10000
სოციალური უზრუნველყოფა
2000
10000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
91078
08 03 16
ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა
0
7776
23400
26400
ხარჯები
0
7776
23400
26400
სოციალური უზრუნველყოფა
7776
23400
26400
08 03 17
უსინათლოთა დახმარების პროგრამა
0
0
7700
ხარჯები
0
0
7700
სოციალური უზრუნველყოფა
7700
08 03 18
იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების
პროგრამა
0
0
14000
ხარჯები
0
0
14000
სოციალური უზრუნველყოფა
14000
08 03 19
18 წლამდე დედ -მამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა
18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა
0
0
2000
ხარჯები
0
0
2000
სოციალური უზრუნველყოფა
2000
08 03 20
ხანდაზმულთა (100 წლის ზემოთ ) ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
ხანდაზმულთა (100 წლის ზემოთ) ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
0
0
2000
ხარჯები
0
0
2000
სოციალური უზრუნველყოფა
2000
08 04
ვეტერანთა წარმომადგენლობა
9128
9009
12850
ხარჯები
9128
9009
12850
საქონელი და მომსახურება
9128
9009
12850
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
8812
8880
12400
მივლინებები
მივლინებები
184
129
250
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
132
200
08 05
რეფერალური დახმარების ცენტრისა და
ეროვნული სკრინინგ ცენტრის მომსახურების
თანადაფინანსების პროგრამა
0
0
4100
ხარჯები
0
0
4100
სოციალური უზრუნველყოფა
4100
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 ივლისის დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 02.08.2012წ.
თავი V
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 11
გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხებს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს საფინანსო სამსახური.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 თებერვლის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 21.02.2012წ.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 20.06.2012წ.
მუხლი 12
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტში განისაზღვროს გარდამავალი საბრუნავი სახსრების ნაშთი 10047 ლარით. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 თებერვლის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 21.02.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 20.06.2012წ.
მუხლი 13
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლების გრძელვადიანი პროგნოზი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
| დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა | ||||
| შემოსულობები | 6104700 | 6193500 | 6279800 | |
| შემოსავლები | 6044700 | 6123500 | 6229800 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 60000 | 70000 | 50000 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | |
| ვალდებულებების ზრდა 11 | ||||
| გადასახადები | 790000 | 800000 | 810000 | |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | |||
| 11311 | ქონების გადასახადი | 790000 | 800000 | 810000 |
| 1131102 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 190000 | 195000 | 200000 | |
| 1131103 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 1131104 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 30000 | 30000 | 30000 | |
| 1131105 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 560000 | 565000 | 570000 | |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე 116 | სხვა გადასახადები 13 | ||
| გრანტები | 5061700 | 4963500 | 5054800 131 |
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
სხვა დონის სახელმწიფო ერტეულებიდან მიღებული გრანტები
5061700
4963500
5054800
1311
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4836700
4733500
4819800
1312
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
225000
230000
235000
1313
სპეციალური ტრანსფერი
0
0
0
13131
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
13132
მ.შორის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
13133
მ.შორის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
13134
მ.შორის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
13135
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების
ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
14
სხვა შემოსავლები
193000
360000
365000
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
90000
90000
90000
1411
პროცენტები
50000
50000
50000
1412
დივიდენდები
1415
რენტა
40000
40000
40000
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით
სარგებლობისათვის
35000
35000
35000
14153
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14159
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის
5000
5000
5000
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
85000
85000
85000
1422
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და
გადასახდელები
85000
85000
85000
14222
საერთო სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო
მოსაკრებელი
142210
სატენდერო მოსაკრებელი
142212
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142213
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
70000
70000
70000
142215
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
142216
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური)
შეთანხმების გაცემისათვის
142214
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
15000
15000
15000
142299
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
1423
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და
მომსახურება
143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
18000
185000
190000
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული
შემოსავლები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 თებერვლის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 21.02.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 20.06.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 ივლისის დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 02.08.2012წ.
მუხლი 14
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
| ორგანიზაციული კოდი
|
მომუშავეთა რიცხოვნ ობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
210
210
210
ხარჯები
6052700
6134000
6213800
შრომის ანაზღაურება
1406410
1406410
1406410
საქონელი და მომსახურება
1026170
1061970
1093770
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
210640
210640
210640
მივლინებები
მივლინებები
21840
22350
22350
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
374090
393480
409680
წარმომადგენლობითი ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
17000
20500
23000
კვების ხარჯები
კვების ხარჯები
0
0
0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0
0
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
158100
166000
173100
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
244500
249000
255000
სუბსიდიები
3064020
3091520
3120520
სოციალური უზრუნველყოფა
556100
574100
593100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52000
59500
66000
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი ორგანოები
1878310
1915900
1947500
მომუშავეთა რიცხოვნ ობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
150
150
150
ხარჯები
1828310
1858900
1884500
შრომის ანაზღაურება
1089660
1089660
1089660
საქონელი და მომსახურება
725130
755220
780320
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
174140
174140
174140
მივლინებები
მივლინებები
19600
20100
20100
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
206790
222980
234980
წარმომადგენლობითი ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
17000
20500
23000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
118100
125000
131100
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
189500
192500
197000
სუბსიდიები
10520
10520
10520
სოციალური უზრუნველყოფა
3000
3500
4000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50000
57000
63000
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
399290
404980
411180
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
20
20
20
ხარჯები
394290
399980
406180
შრომის ანაზღაურება
212000
212000
212000
საქონელი და მომსახურება
182290
187980
194180
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
26700
26700
26700
მივლინებები
მივლინებები
6000
6000
6000
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
50590
53780
55480
წარმომადგენლობითი ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
2000
2500
3000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
37000
38000
40000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
60000
61000
63000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5000
5000
5000
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1421400
1451800
1475400
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
130
130
130
ხარჯები
1377400
1400800
1418400
შრომის ანაზღაურება
877660
877660
877660
საქონელი და მომსახურება
496740
519640
536740
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
147440
147440
147440
მივლინებები
მივლინებები
13600
14100
14100
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
152700
165400
175000
წარმომადგენლობითი ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
15000
18000
20000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
78000
83700
87700
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
90000
91000
92500
სოციალური უზრუნველყოფა
3000
3500
4000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44000
51000
57000
01 02 00
ხელმძღვანელობა
141500
144500
146500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
4
4
4
ხარჯები
140500
143000
144500
შრომის ანაზღაურება
85000
85000
85000
საქონელი და მომსახურება
55500
58000
59500
მივლინებები
მივლინებები
6500
6500
6500
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
14000
14500
15000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
35000
37000
38000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1000
1500
2000
01 02 01
ადმინისტრაციული სამსახური
328760
344060
354460
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
15
15
15
ხარჯები
318760
329060
336460
შრომის ანაზღაურება
103560
103560
103560
საქონელი და მომსახურება
212200
222000
228900
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
43000
43000
43000
მივლინებები
მივლინებები
2000
2500
2500
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
60200
65000
68200
წარმომადგენლობითი ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
15000
18000
20000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
2000
2500
2700
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
90000
91000
92500
სოციალური უზრუნველყოფა
3000
3500
4000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10000
15000
18000
01 02 02
საფინანსო სამსახური
92670
94570
96470
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
9
9
9
ხარჯები
86670
88070
89470
შრომის ანაზღაურება
71170
71170
71170
საქონელი და მომსახურება
15500
16900
18300
მივლინებები
მივლინებები
1500
1500
1500
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
12000
13200
14500
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
2000
2200
2300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6000
6500
7000
01 02 03
ინფრასტრუქტურის , ურბანიზაციის ,
ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის,
არქიტექტურისა და საპროექრო სამსახური
88200
89900
92500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
8
8
8
ხარჯები
78200
78900
79500
შრომის ანაზღაურება
62900
62900
62900
საქონელი და მომსახურება
15300
16000
16600
მივლინებები
მივლინებები
300
300
300
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
7000
7500
8000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
8000
8200
8300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10000
11000
13000
01 02 04
ეკონომიკური განვითარების , სტატისტიკ ისა
და ქონების მართვის სამსახური
ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკასა
და ქონების მმართვის სამსახური
57600
58300
59100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
6
6
6
ხარჯები
54600
55300
56100
შრომის ანაზღაურება
46500
46500
46500
საქონელი და მომსახურება
8100
8800
9600
მივლინებები
მივლინებები
600
600
600
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
5500
6000
6500
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
2000
2200
2500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3000
3000
3000
01 02 05
განათლების , კულტურის , ძეგლთა დაცვის ,ტურიზმის , სპორტისა და ახალგაზრდულ
განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის,
ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ
საქმეთა სამსახური
41980
42680
43480
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
4
4
4
ხარჯები
40480
41180
41980
შრომის ანაზღაურება
33880
33880
33880
საქონელი და მომსახურება
6600
7300
8100
მივლინებები
მივლინებები
600
600
600
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
4000
4500
5000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
2000
2200
2500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1500
1500
1500
01 02 06
მუნიციპალური შესყიდვების და მატერიალურ -
მუნიციპალური შესყიდვების და მატერიალურ-
ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური
44600
45500
46300
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
4
4
4
ხარჯები
42600
43500
44300
შრომის ანაზღაურება
32600
32600
32600
საქონელი და მომსახურება
10000
10900
11700
მივლინებები
მივლინებები
500
500
500
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
7500
8200
8700
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
2000
2200
2500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2000
2000
2000
01 02 07
შრომის , საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ,სოციალური დაცვის , ვეტერანთა , ლტოლვილთა
შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის,
სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა
და იძულებით გადაადგილებულ პირთა
საქმიანობის სამსახური
40100
40800
41700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
4
4
4
ხარჯები
38600
39300
40200
შრომის ანაზღაურება
32200
32200
32200
საქონელი და მომსახურება
6400
7100
8000
მივლინებები
მივლინებები
400
400
400
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
4000
4500
5100
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
2000
2200
2500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1500
1500
1500
01 02 08
გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები
422090
423090
423590
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
62
62
62
ხარჯები
421090
422090
422590
შრომის ანაზღაურება
294150
294150
294150
საქონელი და მომსახურება
126940
127940
128440
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
104440
104440
104440
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
17000
18000
18500
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
5500
5500
5500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1000
1000
1000
01 02 09
საზოგადოებასთან ურთიერთობის და
ინფორმაციის სამსახური
39000
40100
40200
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
3
3
3
ხარჯები
37500
38600
38700
შრომის ანაზღაურება
25700
25700
25700
საქონელი და მომსახურება
11800
12900
13000
მივლინებები
მივლინებები
300
300
300
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
10000
11000
11000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
1500
1600
1700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1500
1500
1500
01 02 10
ზედამხედველობის სამსახური
51150
53150
54650
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
4
4
4
ხარჯები
49650
51650
53150
შრომის ანაზღაურება
33350
33350
33350
საქონელი და მომსახურება
16300
18300
19800
მივლინებები
მივლინებები
300
300
300
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
4500
5000
5500
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
11500
13000
14000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1500
1500
1500
01 02 11
იურიდიული სამსახური
41750
42350
42950
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
4
4
4
ხარჯები
38750
39350
39950
შრომის ანაზღაურება
32650
32650
32650
საქონელი და მომსახურება
6100
6700
7300
მივლინებები
მივლინებები
600
600
600
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
4000
4500
5000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
1500
1600
1700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3000
3000
3000
01 02 12
სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური
32000
32800
33500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
3
3
3
ხარჯები
30000
30800
31500
შრომის ანაზღაურება
24000
24000
24000
საქონელი და მომსახურება
6000
6800
7500
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
3000
3500
4000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
3000
3300
3500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2000
2000
2000
01 03
სარეზერვო ფონდი
31500
31500
31500
ხარჯები
31500
31500
31500
საქონელი და მომსახურება
31500
31500
31500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
31500
31500
31500
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის წარმომადგენლობის ხარჯი
7600
8100
8900
ხარჯები
6600
7100
7900
საქონელი და მომსახურება
6600
7100
7900
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
3500
3800
4500
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
3100
3300
3400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1000
1000
1000
01 07
მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი
3000
3000
3000
ხარჯები
3000
3000
3000
საქონელი და მომსახურება
3000
3000
3000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3000
3000
3000
01 08
ქონების რეგისტრაციის ხარჯი
5000
6000
7000
ხარჯები
5000
6000
7000
საქონელი და მომსახურება
5000
6000
7000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5000
6000
7000
01 10
ააიპ გურიის რეგიონალური განვითარების სააგენტო
10520
10520
10520
ხარჯები
10520
10520
10520
სუბსიდიები
10520
10520
10520
02 00
სახანძრო - სამაშველო სამსახური
სახანძრო- სამაშველო სამსახური
271810
273810
275810
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
46
46
46
ხარჯები
270810
272310
273810
შრომის ანაზღაურება
219450
219450
219450
საქონელი და მომსახურება
51360
52860
54360
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
12360
12360
12360
მივლინებები
მივლინებები
500
500
500
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
20000
21000
22000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
18500
19000
19500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1000
1500
2000
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი
ორგანოების დაფინანსება
35000
36000
37500
ხარჯები
35000
36000
37500
საქონელი და მომსახურება
35000
36000
37500
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
35000
36000
37500
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
141770
142470
143670
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
14
14
14
ხარჯები
140770
141470
142670
შრომის ანაზღაურება
97300
97300
97300
საქონელი და მომსახურება
43470
44170
45370
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
11370
11370
11370
მივლინებები
მივლინებები
1500
1500
1500
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
9100
9300
10000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
21500
22000
22500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1000
1000
1000
04 01
სამხედრო აღრიცხვის , გაწვევის და მობილიზაციის
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის
სამსახური
138770
139470
140670
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
14
14
14
ხარჯები
137770
138470
139670
შრომის ანაზღაურება
97300
97300
97300
საქონელი და მომსახურება
40470
41170
42370
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
11370
11370
11370
მივლინებები
მივლინებები
1500
1500
1500
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
9100
9300
10000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
18500
19000
19500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1000
1000
1000
04 02
მობილიზაციის ხარჯები
3000
3000
3000
ხარჯები
3000
3000
3000
საქონელი და მომსახურება
3000
3000
3000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
3000
3000
3000
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რებილიტაცია
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რებილიტაცია
და ექსპლოატაცია
720000
727000
736000
ხარჯები
720000
727000
736000
საქონელი და მომსახურება
108000
109500
111000
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
103000
104000
105000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5000
5500
6000
სუბსიდიები
612000
617500
625000
05 15
ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა -ნაგებობებში დახარჯული წყლის გადასახადი
ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა
ნაგებობებში დახარჯული წყლის გადასახადი
5000
5000
5000
ხარჯები
5000
5000
5000
საქონელი და მომსახურება
5000
5000
5000
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
5000
5000
5000
05 17
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა
მაწანწალა ძაღლებისაგან
5000
5500
6000
ხარჯები
5000
5500
6000
საქონელი და მომსახურება
5000
5500
6000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5000
5500
6000
05 19
გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი
98000
99000
100000
ხარჯები
98000
99000
100000
საქონელი და მომსახურება
98000
99000
100000
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
98000
99000
100000
05 20
მუნიციპალიტეტის ამხანაგებობისა და
საინვესტიციო პროგრამების
თანადაფინანსების პროგრამა
16000
16500
17000
ხარჯები
16000
16500
17000
სუბსიდიები
16000
16500
17000
05 21
ა (ა )იპ აგრობიზნეს ცენტრი ლანჩხუთი
ა(ა)იპ აგრობიზნეს ცენტრი ლანჩხუთი
99000
100000
100000
ხარჯები
99000
100000
100000
სუბსიდიები
99000
100000
100000
05 22
ა (ა )იპ ლანჩხუთი - კეთილმოწყობა
ა(ა)იპ ლანჩხუთი - კეთილმოწყობა
142000
145000
150000
ხარჯები
142000
145000
150000
სუბსიდიები
142000
145000
150000
05 24
ა (ა )იპ ლანჩხუთი სერვისი
ა(ა)იპ ლანჩხუთი სერვისი
355000
356000
358000
ხარჯები
355000
356000
358000
სუბსიდიები
355000
356000
358000
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
720000
723000
727000
ხარჯები
720000
723000
727000
სუბსიდიები
720000
723000
727000
06 01
ა (ა )იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო
ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო
სააღმზრდელო ცენტრი
700000
702000
705000
ხარჯები
700000
702000
705000
სუბსიდიები
700000
702000
705000
06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
20000
21000
22000
ხარჯები
20000
21000
22000
სუბსიდიები
20000
21000
22000
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
1739500
1757500
1775000
ხარჯები
1739500
1757500
1775000
საქონელი და მომსახურება
50000
51000
52000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
50000
51000
52000
სუბსიდიები
1689500
1706500
1723000
07 01
სოც .კულტურული ღონისძიებები
სოც.კულტურული ღონისძიებები
56000
57000
58000
ხარჯები
56000
57000
58000
საქონელი და მომსახურება
50000
51000
52000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
50000
51000
52000
სუბსიდიები
6000
6000
6000
07 02
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
0
0
0
კვების ხარჯები
კვების ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
07 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების
დაფინანსება
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
07 04
ა (ა )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
სპორტული ცენტრი
255000
256000
257000
ხარჯები
255000
256000
257000
სუბსიდიები
255000
256000
257000
07 07
მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი გურია
445000
447000
448000
ხარჯები
445000
447000
448000
სუბსიდიები
445000
447000
448000
07 08
ა (ა )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალური
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალური
ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა
98500
99000
100000
ხარჯები
98500
99000
100000
სუბსიდიები
98500
99000
100000
07 09
რელიგიის მხარდაჭერა
36000
37000
38000
ხარჯები
36000
37000
38000
სუბსიდიები
36000
37000
38000
07 10
სახელოვნებო სკოლები
208000
214000
219000
ხარჯები
208000
214000
219000
სუბსიდიები
208000
214000
219000
07 10 01
ა (ა )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
სამხატვრო სკოლა
68000
70000
72000
ხარჯები
68000
70000
72000
სუბსიდიები
68000
70000
72000
07 10 02
ა (ა )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
სუფსის სამუსიკო სკოლა
60000
62000
64000
ხარჯები
60000
62000
64000
სუბსიდიები
60000
62000
64000
07 10 03
ა (ა )იპ ლანჩხუთის მ .ორაგველიძის
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მ.ორაგველიძის
სახელობის სამუსიკო სკოლა
80000
82000
83000
ხარჯები
80000
82000
83000
სუბსიდიები
80000
82000
83000
07 11
ა (ა )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ცენტრალური ბიბლიოთეკა
126000
127500
129000
ხარჯები
126000
127500
129000
სუბსიდიები
126000
127500
129000
07 12
ა (ა )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
კულტურის ცენტრი
290000
292000
294000
ხარჯები
290000
292000
294000
სუბსიდიები
290000
292000
294000
07 13
ა (ა )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ცენტრი
170000
172000
174000
ხარჯები
170000
172000
174000
სუბსიდიები
170000
172000
174000
07 14
ა (ა )იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ტურიზმის განვითარების ცენტრი
50000
51000
53000
ხარჯები
50000
51000
53000
სუბსიდიები
50000
51000
53000
07 15
გურიის მხარის ოლიმპიური კომიტეტი
5000
5000
5000
ხარჯები
5000
5000
5000
სუბსიდიები
5000
5000
5000
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
598310
617820
637320
ხარჯები
598310
617820
637320
საქონელი და მომსახურება
13210
13220
13220
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
12770
12770
12770
მივლინებები
მივლინებები
240
250
250
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
200
200
200
სუბსიდიები
32000
34000
35000
სოციალური უზრუნველყოფა
553100
570600
589100
08 01
ა (ა )იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
ცენტრი
120000
121000
122000
ხარჯები
120000
121000
122000
სოციალური უზრუნველყოფა
120000
121000
122000
08 03
მუნიციპალური სოციალური პროგრამები
465100
483600
502100
ხარჯები
465100
483600
502100
სუბსიდიები
32000
34000
35000
სოციალური უზრუნველყოფა
433100
449600
467100
08 03 01
მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებით
უზრუნველყოფის პროგრამა
70000
71000
72000
ხარჯები
70000
71000
72000
სოციალური უზრუნველყოფა
70000
71000
72000
08 03 02
ეკონომიურად შეჭირვებული ოჯახების სათბობი
შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა
25000
26000
28000
ხარჯები
25000
26000
28000
სოციალური უზრუნველყოფა
25000
26000
28000
08 03 04
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა
32000
34000
35000
ხარჯები
32000
34000
35000
სოციალური უზრუნველყოფა
32000
34000
35000
08 03 05
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული
და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების
ერთჯერადი დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა
75000
78000
80000
ხარჯები
75000
78000
80000
სოციალური უზრუნველყოფა
75000
78000
80000
08 03 06
18 დან 60 წლამდე ასაკის მქონე მოსახლეობის ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა
62000
65000
68000
ხარჯები
62000
65000
68000
სოციალური უზრუნველყოფა
62000
65000
68000
08 03 07
შეჭირვებულ ოჯახთა 3-18 წლამდე ასაკის ბავშვების ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა
22000
23500
24000
ხარჯები
22000
23500
24000
სოციალური უზრუნველყოფა
22000
23500
24000
08 03 09
II მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი და სარიტუალო დახმარების პროგრამა
9000
9500
10000
ხარჯები
9000
9500
10000
სოციალური უზრუნველყოფა
9000
9500
10000
08 03 10
ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა
29000
30000
31000
ხარჯები
29000
30000
31000
სოციალური უზრუნველყოფა
29000
30000
31000
08 03 11
მშობიარობის თანადაფინანსების პროგრამა
31000
32000
33000
ხარჯები
31000
32000
33000
სოციალური უზრუნველყოფა
31000
32000
33000
08 03 12
სოციალურად დაუცველი ოჯახების სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსების პროგრამა
15000
15000
18000
ხარჯები
15000
15000
18000
სოციალური უზრუნველყოფა
15000
15000
18000
08 03 13
სამსახურერივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების დახმარების პროგრამა
სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების დახმარების პროგრამა
2100
2100
2100
ხარჯები
2100
2100
2100
სოციალური უზრუნველყოფა
2100
2100
2100
08 03 14
მაღალმთიან ი სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა
მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა
32000
34000
35000
ხარჯები
32000
34000
35000
სუბსიდიები
32000
34000
35000
08 03 15
ცენტრ „იავნანას '' თანადაფინანსების პროგრამა
ცენტრ ,,იავნანას'' თანადაფინანსების პროგრამა
10000
10000
10000
ხარჯები
10000
10000
10000
სოციალური უზრუნველყოფა
10000
10000
10000
08 03 16
ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა
24000
25000
26000
ხარჯები
24000
25000
26000
სოციალური უზრუნველყოფა
24000
25000
26000
08 03 17
უსინათლოთა დახმარების პროგრამა
8000
8500
9000
ხარჯები
8000
8500
9000
სოციალური უზრუნველყოფა
8000
8500
9000
08 03 18
იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების
პროგრამა
15000
16000
17000
ხარჯები
15000
16000
17000
სოციალური უზრუნველყოფა
15000
16000
17000
08 03 19
18 წლამდე დედ -მამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა
18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა
2000
2000
2000
ხარჯები
2000
2000
2000
სოციალური უზრუნველყოფა
2000
2000
2000
08 03 20
ხანდაზმულთა (100 წლის ზემოთ ) ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
ხანდაზმულთა (100 წლის ზემოთ) ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
2000
2000
2000
ხარჯები
2000
2000
2000
სოციალური უზრუნველყოფა
2000
2000
2000
08 04
ვეტერანთა წარმომადგენლობა
13210
13220
13220
ხარჯები
13210
13220
13220
საქონელი და მომსახურება
13210
13220
13220
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
12770
12770
12770
მივლინებები
მივლინებები
240
250
250
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
200
200
200
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 თებერვლის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 21.02.2012წ.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 20.06.2012წ.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 ივლისის დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 02.08.2012წ.
როგორ დავიმოწმოთ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, №32, 16.12.2011, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016054 (კონსოლიდირებული რედაქცია 30.07.2012). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/1534020-4/