ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

16.12.2011 ძალადაკარგული 10.12.2012

გამომცემი ორგანო

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№32

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.112.016054

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 111222004, 27/12/2011

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

ცვლილებები (7)

შემდგომი ცვლილებები (1)

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

10.12.2012

წინა ცვლილებები (6)

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

10.12.2012

02.11.2012

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

30.07.2012

08.06.2012

20.04.2012

10.02.2012

27.12.2011 10.02.2012 20.04.2012 08.06.2012 30.07.2012 02.11.2012 10.12.2012 10.12.2012

დოკუმენტის ტექსტი

⇄ რედაქციების შედარება

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №32

2011 წლის 16 დეკემბერი

ქ. ლანჩხუთი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ 22 -ე მუხლის 1 -ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,

1. დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციის მიხედვით, კერძოდ:

ა. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ა.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;

ა.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად;

ბ. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ბ.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;

ბ.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;

ბ.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;

ბ.დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;

გ. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია III თავის შესაბამისად, კერძოდ:

გ.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;

გ.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;

გ.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;

დ. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები IV თავის მე-10 მუხლის შესაბამისად.

ე. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მარეგულირებელი ნორმები V თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ე.ა) მე-11 მუხლის თანახმად, გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 31500 (ოცდათერთმეტი ათას ხუთასი) ლარით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გაცემა განხორციელდეს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, ხოლო თანხას გამოყოფს გამგეობის საფინანსო სამსახური;

ე.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 -2015 წლის ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი მე -12 მუხლის თანახმად.

2. ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №50 დადგენილება.

3. დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან .

საკრებულოს თავმჯდომარე

რ. ჩიტიძე

შეტანილი ცვლილებები:

1. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 თებერვლის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 21.02.2012წ.

2. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 02.05.2012წ.

3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 20.06.2012წ.

4. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 ივლისის დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 02.08.2012წ.

5. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 ნოემბრის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 08.11.2012 წ.

6. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 დეკემბრის დადგენილება №35 - ვებგვერდი, 14.12.2012 წ.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ

თავი I

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსავლები	5625298	6178611	10008411
გადასახადები	726874	773231	1073615
გრანტები	4387509	4968766	8545896
სხვა შემოსავლები	510915	436614	388900
ხარჯები	4716472	4791494	6277785
შრომის ანაზღაურება	988109	1042921	1227180
საქონელი და მომსახურება	1082945	887026	1176845
პროცენტი
სუბსიდიები	2093985	2425101	3237753
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა	536711	434368	629862
სხვა ხარჯები	14722	2078	6145

საოპერაციო სალდო	908826	1387117	3730626

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2857392	1450850	3977171
ზრდა	2881819	1568965	4094171
კლება	24427	118115	117000

მთლიანი სალდო	-1948566	-63733	-246545

ფინანსური აქტივების ცვლილება	1948566	63733	246545
ზრდა	-335741	-256592	0
ვალუტა და დეპოზიტები
აქციები და სხვა კაპიტალი	335741	256592
კლება
აქციები და სხვა კაპიტალი

ვალდებულებების ცვლილება	-2284307	-320325	-246545
ზრდა
კლება	2284307	320325	246545

ბალანსი	0	0	0

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 თებერვლის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 21.02.2012წ.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 02.05.2012წ.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 20.06.2012წ.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 ივლისის დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 02.08.2012წ.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 ნოემბრის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 08.11.2012 წ.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 დეკემბრის დადგენილება №35 - ვებგვერდი, 14.12.2012 წ.

მუხლი 2

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსულობები	7934032	6617051	10371956
შემოსავლები	5625298	6178611	10008411
არაფინანსური აქტივების კლება	24427	118115	117000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	2284307	320325	246545
ვალდებულებების ზრდა

გადასახდელები	7598291	6360459	10371956
ხარჯები	4716472	4791494	6277785
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2881819	1568965	4094171

ნაშთის ცვლილება	335741	256592	0

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები განისაზღვროს 10008411 ლარის ოდენობით

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსავლები	5625298	6178611	10008411
გადასახადები	726874	773231	1073615
სოციალური შენატანები
გრანტები	4387509	4968766	8545896
სხვა შემოსავლები	510915	436614	388900

მუხლი 4

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 1073615 ლარის ოდენობით

შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
11	გადასახადები	726874	773231	1073615
11111	საშემოსავლო გადასახადი
11311	ქონების გადასახადი	726641	773231	1073615
1131102	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	147590	203586	287800
1131103	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	25354	12368	4700
1131104	სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	66782	92514	52475
1131105	არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	486915	464763	728640
1136	სხვა გადასახადები ქონებაზე
116	სხვა გადასახადები	233

მუხლი 5

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 8545896 ლარით.

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
გრანტები	4387509	4968766	8545896
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	4387509	4968766	8545896
გათანაბრებითი ტრანსფერი	2631600	3583300	4341600
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებისგანსახორციელებლად	202000	200000	220000
სპეციალური ტრანსფერი	1553909	1185466	3984296
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა			16000
მ.შორის საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები			300000
მ.შორის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	800000	500000	2830000
მ.შორის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	679309	685466	838296
მ.ს. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	74600

მუხლი 6

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 3889 00 ლარით

შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
14	სხვა შემოსავლები	510915	436614	388900
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	287515	105773	164400
1411	პროცენტები	222292	36076	105000
1412	დივიდენდები
1415	რენტა	65223	69697	59400
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	54682	55998	48500
14153	მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1279	4105	4700
14159	მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის	9262	9594	6200
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	57784	92316	49500
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	57784	92316	49500
14222	საერთო სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
142210	სატენდერო მოსაკრებელი	1950
142212	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	48553	69016	40500
142215	კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
142216	ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
142214	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	7281	23300	9000
142299	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
143	ჯარიმები, სანქციები და საურავები	162716	237061	175000
145	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	2900	1464

თავი III

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 6277785 ლარის ოდენობით

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
ხარჯები	4716472	4791494	6277785
შრომის ანაზღაურება	988109	1042921	1227180
საქონელი და მომსახურება	1082945	887026	1176845
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	127457	106674	229900
მივლინებები	24372	16715	11960
ოფისის ხარჯები	497757	271709	343065
წარმომადგენლობითი ხარჯები	5910	16479	45000
კვების ხარჯები	4734	0	0
რბილი ინვენტარისა, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	7000	0	2160
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები	167345	183044	165510
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	248370	292405	379250
სუბსიდიები	2093985	2425101	3237753
სოციალური უზრუნველყოფა	536711	434368	629862
სხვა ხარჯები	14722	2078	6145

მუხლი 8.

განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3977171 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 117000 ლარის ოდენობით

ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4094171 ლარით.

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2857392	1450850	3977171
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2881819	1568965	4094171
არაფინანსური აქტივების კლება	24427	118115	117000
ძირითადი აქტივები	5133		12000
არაწარმოებული აქტივები	19294	118115	105000
მიწა	19294	118115	105000

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 ივლისის დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 02.08.2012წ

მუხლი 9. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცი ა

ფუნქციო ნალური კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1722303	1524619	1805640
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1677164	1502151	1775175
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1617687	1394751	1726175
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	59477	107400	49000
70113	საგარეო ურთიერთობები
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	28522	14017	15320
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	28522	14017	15320
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	16617	8451	15145
702	თავდაცვა	123895	123581	126920
7021	შეიარაღებული ძალები
7022	სამოქალაქო თავდაცვა	123895	123581	126920
7023	საგარეო სამხედრო დახმარება
7024	გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში
7025	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის სფეროში
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	246853	267795	355840
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	91418	111622	110000
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	155435	156173	245840
7033	სასამართლოები და პროკურატურა
704	ეკონომიკური საქმიანობა	467639	712256	1858261
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	61500	78020	164674
70421	სოფლის მეურნეობა	61500	78020	164674
7043	სათბობი და ენერგეტიკა
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
7045	ტრანსპორტი	406139	634236	1693587
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	352823	634236	1693587
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	53316	0	0
7046	კავშირგაბმულობა
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროსი
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
705	გარემოს დაცვა	330611	307309	516401
7051	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	116797	276320	460210
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	213814	30989	56191
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
706	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	1624927	893008	1262500
7061	ბინათმშენებლობა	162539	15915	79438
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება
7063	წყალმომარაგება	506418	196209	163765
7064	გარე განათება	380672	171899	186186
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	575298	508985	833111
707	ჯანმრთელობის დაცვა	140963	135452	131827
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
7072	ამბულატორიული მომსახურება
7073	საავადმყოფოების მომსახურება
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	110973	118252	131827
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	29990	17200	0
708	დასვენება , კულტურა და რელიგია	1429259	1414284	2839376
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	503783	520535	1715785
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	890276	755585	1004244
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	35200	138164	119347
709	განათლება	985897	627123	923413
7091	სკოლამდელი აღზრდა	948648	621023	904313
7092	ზოგადი განათლება	37249	6100	19100
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება
70922	საბაზო ზოგადი განათლება
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	37249	6100	19100
7093	პროფესიული განათლება
7094	უმაღლესი განათლება
710	სოციალური დაცვა	525944	355032	551778
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	53225	120922	117100
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0	0	800
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	0	0	200
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	76600	28250	41000
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	35250	27050	113578
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	91078	2000	9800
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	269791	176810	269300
	სულ	7598291	6360459	10371956

თავი IV

ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 10. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
სულ	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი	7598291	6360459	10371956
	მომუშავეთა რიცხოვნება	173	186	210
	ხარჯები	4716472	4791494	6277785
	შრომის ანაზღაურება	988109	1042921	1227180
	საქონელი და მომსახურება	1082945	887026	1176845
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	127457	106674	229900
	მივლინებები	24372	16715	11960
	ოფისის ხარჯები	497757	271709	343065
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5910	16479	45000
	კვების ხარჯები	4734	0	0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	7000	0	2160
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	167345	183044	165510
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	248370	292405	379250
	სუბსიდიები	2093985	2425101	3237753
	სოციალური უზრუნველყოფა	536711	434368	629862
	სხვა ხარჯები	14722	2078	6145
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2881819	1568965	4094171
01 00	მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	1722303	1524619	1805640
	მომუშავეთა რიცხოვნება	134	141	150
	ხარჯები	1485293	1451578	1755660
	შრომის ანაზღაურება	811339	824461	967530
	საქონელი და მომსახურება	665475	613182	770265
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	93641	81226	194460
	მივლინებები	22412	11843	9730
	ოფისის ხარჯები	270150	158161	168685
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5910	16479	45000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0	0	2160
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	106004	125604	117830
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	167358	219869	232400
	სუბსიდიები	0	10000	10520
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	1857	1200
	სხვა ხარჯები	8479	2078	6145
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	237010	73041	49980
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	376725	331698	415095
	მომუშავეთა რიცხოვნება	18	18	20
	ხარჯები	374425	311908	401595
	შრომის ანაზღაურება	195265	173073	193470
	საქონელი და მომსახურება	179160	138835	206925
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	22699	20399	25740
	მივლინებები	4477	569	1015
	ოფისის ხარჯები	52150	30674	27520
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1950	2000	10000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	25435	27835	38650
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	72449	57358	104000
	სოციალური უზრუნველყოფა			1200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2300	19790	13500
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1240962	1063053	1311080
	მომუშავეთა რიცხოვნება	116	123	130
	ხარჯები	1008752	1010322	1274600
	შრომის ანაზღაურება	616074	651388	774060
	საქონელი და მომსახურება	392678	357077	500540
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	70942	60827	168720
	მივლინებები	17935	11274	8715
	ოფისის ხარჯები	215762	124822	138565
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	3960	14479	35000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0	0	2160
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	77979	95271	75780
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6100	50404	71600
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	1857	0
	სხვა ხარჯები	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	232210	52731	36480
01 02 00	ხელმძღვანელობა	0	0	115015
	მომუშავეთა რიცხოვნება			4
	ხარჯები	0	0	114415
	შრომის ანაზღაურება			66740
	საქონელი და მომსახურება	0	0	47675
	მივლინებები			2125
	ოფისის ხარჯები			6090
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			39460
	სხვა ხარჯები			0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			600
01 02 01	ადმინისტრაციული სამსახური	635340	438862	374810
	მომუშავეთა რიცხოვნება	16	19	15
	ხარჯები	420111	405402	371860
	შრომის ანაზღაურება	156692	151401	97230
	საქონელი და მომსახურება	263419	254001	274630
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	35502	26839	73920
	მივლინებები	11096	8114	1785
	ოფისის ხარჯები	139342	84298	90305
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	3960	14479	35000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	67419	69867	2020
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6100	50404	71600
	სოციალური უზრუნველყოფა			0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	215229	33460	2950
01 02 02	საფინანსო სამსახური	79915	65964	80725
	მომუშავეთა რიცხოვნება	8	8	9
	ხარჯები	75345	64512	74725
	შრომის ანაზღაურება	61477	56380	64700
	საქონელი და მომსახურება	13868	8132	10025
	მივლინებები	5111	621	1405
	ოფისის ხარჯები	8757	7511	6770
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			1850
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4570	1452	6000
01 02 03	ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის, არქიტექტურისა და საპროექტო სამსახური	57479	63501	82720
	მომუშავეთა რიცხოვნება	5	8	8
	ხარჯები	54715	60868	69220
	შრომის ანაზღაურება	48415	44984	57590
	საქონელი და მომსახურება	6300	15884	11630
	მივლინებები	301	205	295
	ოფისის ხარჯები	5999	4982	3785
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები			2160
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		10697	5390
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2764	2633	13500
01 02 04	ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკასა და ქონების მმართვის სამსახური	45729	44204	49835
	მომუშავეთა რიცხოვნება	6	6	6
	ხარჯები	43618	43438	46835
	შრომის ანაზღაურება	40039	40040	41790
	საქონელი და მომსახურება	3579	3398	5045
	მივლინებები	274	385	540
	ოფისის ხარჯები	3305	3013	2655
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			1850
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2111	766	3000
01 02 05	განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური	24048	36128	36235
	მომუშავეთა რიცხოვნება	4	4	4
	ხარჯები	23736	34072	34735
	შრომის ანაზღაურება	21854	30600	30800
	საქონელი და მომსახურება	1882	3472	3935
	მივლინებები	185	570	540
	ოფისის ხარჯები	1697	2902	1545
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			1850
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	312	2056	1500
01 02 06	მუნიციპალური შესყიდვების და მატერიალურ- ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური	34303	36153	39660
	მომუშავეთა რიცხოვნება	4	4	4
	ხარჯები	31953	34923	37760
	შრომის ანაზღაურება	26600	29400	30180
	საქონელი და მომსახურება	5353	5523	7580
	მივლინებები	503	125	500
	ოფისის ხარჯები	4850	5398	5230
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			1850
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2350	1230	1900
01 02 07	შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური	26471	27369	33140
	მომუშავეთა რიცხოვნება	3	3	4
	ხარჯები	26121	25853	31640
	შრომის ანაზღაურება	23895	20900	27340
	საქონელი და მომსახურება	2226	3096	4300
	მივლინებები	210	487	375
	ოფისის ხარჯები	2016	2609	2075
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			1850
	სოციალური უზრუნველყოფა		1857
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	350	1516	1500
01 02 08	გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები	288111	244094	369015
	მომუშავეთა რიცხოვნება	61	61	62
	ხარჯები	287277	244094	369015
	შრომის ანაზღაურება	198269	205163	257900
	საქონელი და მომსახურება	89008	38931	111115
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	35440	33988	94800
	ოფისის ხარჯები	43008	468	10915
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	10560	4475	5400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	834
01 02 09	საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციის სამსახური	35319	36866	28225
	მომუშავეთა რიცხოვნება	3	3	3
	ხარჯები	31629	32322	27725
	შრომის ანაზღაურება	24586	23520	22650
	საქონელი და მომსახურება	7043	8802	5075
	მივლინებები	255		255
	ოფისის ხარჯები	6788	8802	3500
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			1320
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3690	4544	500
01 02 10	ზედამხედველობის სამსახური	5035	37674	41220
	მომუშავეთა რიცხოვნება	2	3	4
	ხარჯები	5035	33926	41220
	შრომის ანაზღაურება	5035	20300	29770
	საქონელი და მომსახურება	0	13626	11450
	მივლინებები		235	295
	ოფისის ხარჯები		3159	2535
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		10232	8620
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3748
01 02 11	იურიდიული სამსახური	9212	32238	36145
	მომუშავეთა რიცხოვნება	4	4	4
	ხარჯები	9212	30912	33115
	შრომის ანაზღაურება	9212	28700	29330
	საქონელი და მომსახურება	0	2212	3785
	მივლინებები		532	600
	ოფისის ხარჯები		1680	1865
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			1320
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1326	3030
01 02 12	სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური	0	0	24335
	მომუშავეთა რიცხოვნება			3
	ხარჯები	0	0	22335
	შრომის ანაზღაურება			18040
	საქონელი და მომსახურება	0	0	4295
	ოფისის ხარჯები			1295
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			3000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			2000
01 03	სარეზერვო ფონდი	59477	107400	49000
	ხარჯები	59477	107400	49000
	საქონელი და მომსახურება	59477	107400	49000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	59477	107400	49000
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატის წარმომადგენლობის ხარჯი	7328	5683	6000
	ხარჯები	4828	5163	6000
	საქონელი და მომსახურება	4828	5163	6000
	ოფისის ხარჯები	2238	2665	2600
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2590	2498	3400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2500	520
01 06	საბანკო მომსახურების ხარჯები	3646	1059	0
	ხარჯები	3646	1059	0
	საქონელი და მომსახურება	3646	1059	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3646	1059
01 07	მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი	810	690	3000
	ხარჯები	810	690	3000
	საქონელი და მომსახურება	810	690	3000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	810	690	3000
01 08	ქონების რეგისტრაციის ხარჯი	24876	2958	4800
	ხარჯები	24876	2958	4800
	საქონელი და მომსახურება	24876	2958	4800
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	24876	2958	4800
01 09	საქ.მთავრობის განკარგულებით გადმოცემული გამოუყენებელი თანხების უკან დაბრუნება	8479	2078	6145
	ხარჯები	8479	2078	6145
	სხვა ხარჯები	8479	2078	6145
01 10	ააიპ გურიის რეგიონალური განვითარების სააგენტო	0	10000	10520
	ხარჯები	0	10000	10520
	სუბსიდიები		10000	10520
02 00	სახანძრო- სამაშველო სამსახური	155435	156173	245840
	მომუშავეთა რიცხოვნება	29	31	46
	ხარჯები	147217	153439	218610
	შრომის ანაზღაურება	117260	131177	177510
	საქონელი და მომსახურება	23714	22262	41100
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	5004	6760	12000
	მივლინებები	411	3269	480
	ოფისის ხარჯები	4957	3722	9790
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	7000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6342	8511	18830
	სხვა ხარჯები	6243		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8218	2734	27230
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	91418	111622	110000
	ხარჯები	53428	22622	54000
	საქონელი და მომსახურება	53428	22622	54000
	ოფისის ხარჯები	36004	18592	49600
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	16939		4400
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	485	4030
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37990	89000	56000
04 00	თავდაცვის ღონისძიებები	123895	123581	126920
	მომუშავეთა რიცხოვნება	10	14	14
	ხარჯები	123895	123341	125920
	შრომის ანაზღაურება	59510	87283	82140
	საქონელი და მომსახურება	64385	36058	43780
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	20000	9808	11040
	მივლინებები	1365	1474	1500
	ოფისის ხარჯები	25845	5259	6790
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	14065	19517	24450
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3110	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	240	1000
04 01	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური	123045	121317	126920
	მომუშავეთა რიცხოვნება	10	14	14
	ხარჯები	123045	121077	125920
	შრომის ანაზღაურება	59510	87283	82140
	საქონელი და მომსახურება	63535	33794	43780
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	20000	9808	11040
	მივლინებები	1365	1474	1500
	ოფისის ხარჯები	25845	5259	6790
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	13215	17253	24450
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3110
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		240	1000
04 02	მობილიზაციის ხარჯები	850	2264	0
	ხარჯები	850	2264	0
	საქონელი და მომსახურება	850	2264	0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	850	2264	0
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რებილიტაცია და ექსპლოატაცია	2423177	1912573	3637162
	ხარჯები	485716	670149	929021
	საქონელი და მომსახურება	167469	91975	194740
	ოფისის ხარჯები	160669	85975	108000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6800	6000	86740
	სუბსიდიები	318247	578174	734281
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1937461	1242424	2708141
05 01	შ.პ.ს. ლანჩხუთი გზა	65531	36444	0
	ხარჯები	65531	36444	0
	სუბსიდიები	65531	36444
05 02	გზების რეაბილიტაცია	183706	544096	1317793
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	183706	544096	1317793
05 03	ხიდების რეაბილიტაცია	103586	53696	375794
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	103586	53696	375794
05 04	გაზიფიკაცია	53316	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	53316
05 05	მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა და სახურავის რემონტი	162539	15915	79438
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	162539	15915	79438
05 06	მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობის რეაბილიტაცია	0	0	128156
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			128156
05 07	სკვერის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა	374255	146698	259524
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	374255	146698	259524
05 08	საწრეტი კოლექტორის მოწყობა	109669	23513	35429
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	109669	23513	35429
05 09	სამგზავრო ავტობუსებისა და ნაგავმზიდის შეძენა	0	74600	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		74600
05 10	ნაპირსამაგრი სამუშაოები	104145	7476	20762
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	104145	7476	20762
05 11	შემოღობვა	103939	142670	214254
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	103939	142670	214254
05 12	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	491677	194035	160765
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	491677	194035	160765
05 13	განათების რეაბილიტაცია	229923	8363	81186
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	229923	8363	81186
05 14	მოსაცდელის მოწყობა	20706	31362	35040
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20706	31362	35040
05 15	ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა ნაგებობებში დახარჯული წყლის გადასახადი	14741	2174	3000
	ხარჯები	14741	2174	3000
	საქონელი და მომსახურება	1651	2174	3000
	ოფისის ხარჯები	1651	2174	3000
	სუბსიდიები	13090
05 16	შ.პ.ს. ლანჩხუთი სერვისი	246923	444800	11000
	ხარჯები	246923	444800	11000
	საქონელი და მომსახურება	79739	0	0
	ოფისის ხარჯები	79739	0
	სუბსიდიები	167184	444800	11000
05 16 01	გარე განათების მოვლა პატრონობა	71470	79735	0
	ხარჯები	71470	79735	0
	სუბსიდიები	71470	79735
05 16 02	დასუფთავების ღონისძიებები	95999	56065	21940
	ხარჯები	95999	56065	21940
	საქონელი და მომსახურება	79739	0	21940
	ოფისის ხარჯები	79739
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			21940
	სუბსიდიები	16260	56065
05 16 03	გამწვანება	30350	54865	0
	ხარჯები	30350	54865	0
	სუბსიდიები	30350	54865
05 16 04	სასაფლაოს მოვლა პატრონობა	13708	14944	0
	ხარჯები	13708	14944	0
	სუბსიდიები	13708	14944
05 16 05	კეთილმოწყობის სამუშაოები	14598	11321	0
	ხარჯები	14598	11321	0
	სუბსიდიები	14598	11321
05 16 06	ნარჩენების გატანა	20798	220255	0
	ხარჯები	20798	220255	0
	სუბსიდიები	20798	220255
05 16 08	სანაგვე მეურნეობის მოწესრიგება	0	7615	0
	ხარჯები	0	7615	0
	სუბსიდიები		7615
05 17	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა მაწანწალა ძაღლებისაგან	6800	6000	4800
	ხარჯები	6800	6000	4800
	საქონელი და მომსახურება	6800	6000	4800
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6800	6000	4800
05 18	ამერიკული თეთრი პეპლის საწინააღმდეგო ღონისძიებების განსახორციელებლად	0	0	60000
	ხარჯები	0	0	60000
	საქონელი და მომსახურება	0	0	60000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			60000
05 19	გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი	79279	83801	105000
	ხარჯები	79279	83801	105000
	საქონელი და მომსახურება	79279	83801	105000
	ოფისის ხარჯები	79279	83801	105000
05 20	მუნიციპალიტეტის ამხანაგებობისა და საინვესტიციო პროგრამების თანადაფინანსების პროგრამა	10942	12910	8400
	ხარჯები	10942	12910	8400
	სუბსიდიები	10942	12910	8400
05 21	ა(ა)იპ აგრობიზნეს ცენტრი ლანჩხუთი	61500	78020	104674
	ხარჯები	61500	78020	104674
	სუბსიდიები	61500	78020	104674
05 22	ა(ა)იპ ლანჩხუთი - კეთილმოწყობა	0	5000	171937
	ხარჯები	0	5000	171937
	სუბსიდიები		5000	171937
05 23	შ.პ.ს. ლანჩხუთი 2000	0	1000	0
	ხარჯები	0	1000	0
	სუბსიდიები		1000
05 24	ა(ა)იპ ლანჩხუთი სერვისი	0	0	438270
	ხარჯები	0	0	438270
	სუბსიდიები			438270
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	985897	627123	923413
	ხარჯები	647363	561472	721265
	საქონელი და მომსახურება	23995	0	0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	23995	0	0
	სუბსიდიები	623368	561472	721265
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	338534	65651	202148
06 01	ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი	948648	621023	904313
	ხარჯები	617818	555372	702165
	სუბსიდიები	617818	555372	702165
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	330830	65651	202148
06 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	37249	6100	19100
	ხარჯები	29545	6100	19100
	საქონელი და მომსახურება	23995	0	0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	23995
	სუბსიდიები	5550	6100	19100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7704
07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	1429259	1414284	2839376
	ხარჯები	1197731	1320761	1801797
	საქონელი და მომსახურება	75351	62506	60110
	კვების ხარჯები	4734	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	70617	62506	60110
	სუბსიდიები	1122380	1258255	1741687
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	231528	93523	1037579
07 01	სოც.კულტურული ღონისძიებები	0	114164	64300
	ხარჯები	0	62506	64300
	საქონელი და მომსახურება	0	62506	60110
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		62506	60110
	სუბსიდიები			4190
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		51658
07 02	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	133338	0	861105
	ხარჯები	37293	0	0
	საქონელი და მომსახურება	37293	0	0
	კვების ხარჯები	4734
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	32559
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	96045		861105
07 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	38058	0	0
	ხარჯები	38058	0	0
	საქონელი და მომსახურება	38058	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	38058
07 04	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი	0	185400	261541
	ხარჯები	0	185400	261541
	სუბსიდიები		185400	261541
07 05	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა	142900	0	0
	ხარჯები	142900	0	0
	სუბსიდიები	142900
07 06	შ.პ.ს. საცურაო აუზი	77545	0	0
	ხარჯები	77545	0	0
	სუბსიდიები	77545
07 07	მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი გურია	150000	260000	478200
	ხარჯები	150000	260000	478200
	სუბსიდიები	150000	260000	478200
07 08	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალური ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა	0	75135	109939
	ხარჯები	0	75135	109939
	სუბსიდიები		75135	109939
07 09	რელიგიის მხარდაჭერა	35200	24000	55047
	ხარჯები	35200	24000	45500
	სუბსიდიები	35200	24000	45500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			9547
07 10	სახელოვნებო სკოლები	308110	189650	308499
	ხარჯები	213600	189650	203712
	სუბსიდიები	213600	189650	203712
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	94510	0	104787
07 10 01	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	58360	57350	166356
	ხარჯები	58360	57350	67012
	სუბსიდიები	58360	57350	67012
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			99344
07 10 02	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა	62110	58500	63443
	ხარჯები	62110	58500	58000
	სუბსიდიები	62110	58500	58000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			5443
07 10 03	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	187640	73800	78700
	ხარჯები	93130	73800	78700
	სუბსიდიები	93130	73800	78700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	94510
07 11	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	137402	129390	130436
	ხარჯები	129885	124505	118938
	სუბსიდიები	129885	124505	118938
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7517	4885	11498
07 12	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	291181	279180	341946
	ხარჯები	257725	242200	291304
	სუბსიდიები	257725	242200	291304
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	33456	36980	50642
07 13	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ცენტრი	109275	125614	170209
	ხარჯები	109275	125614	170209
	სუბსიდიები	109275	125614	170209
07 14	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი	6250	31751	53154
	ხარჯები	6250	31751	53154
	სუბსიდიები	6250	31751	53154
07 15	გურიის მხარის ოლიმპიური კომიტეტი	0	0	5000
	ხარჯები	0	0	5000
	სუბსიდიები			5000
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები	666907	490484	683605
	ხარჯები	575829	488132	671512
	საქონელი და მომსახურება	9128	38421	12850
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	8812	8880	12400
	მივლინებები	184	129	250
	ოფისის ხარჯები	132	0	200
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0	29412	0
	სუბსიდიები	29990	17200	30000
	სოციალური უზრუნველყოფა	536711	432511	628662
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	91078	2352	12093
08 01	ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	110973	118252	131827
	ხარჯები	110973	115900	119734
	სოციალური უზრუნველყოფა	110973	115900	119734
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2352	12093
08 02	მ.ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი	29990	17200	0
	ხარჯები	29990	17200	0
	სუბსიდიები	29990	17200
08 03	მუნიციპალური სოციალური პროგრამები	516816	346023	538928
	ხარჯები	425738	346023	538928
	საქონელი და მომსახურება	0	29412	0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0	29412	0
	სუბსიდიები	0	0	30000
	სოციალური უზრუნველყოფა	425738	316611	508928
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	91078	0	0
08 03 01	მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა	68828	57903	62528
	ხარჯები	68828	57903	62528
	სოციალური უზრუნველყოფა	68828	57903	62528
08 03 02	ეკონომიურად შეჭირვებული ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა	17010	14910	23000
	ხარჯები	17010	14910	23000
	სოციალური უზრუნველყოფა	17010	14910	23000
08 03 03	ახალშობილთა პირველადი საჭიროების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	44400	28250	0
	ხარჯები	44400	28250	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	44400	28250
08 03 04	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	135675	29300	39500
	ხარჯები	135675	29300	39500
	სოციალური უზრუნველყოფა	135675	29300	39500
08 03 05	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	35250	27050	113578
	ხარჯები	35250	27050	113578
	სოციალური უზრუნველყოფა	35250	27050	113578
08 03 06	18 დან 60 წლამდე ასაკის მქონე მოსახლეობის ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა	53225	120922	89200
	ხარჯები	53225	120922	89200
	სოციალური უზრუნველყოფა	53225	120922	89200
08 03 07	შეჭირვებულ ოჯახთა 3-18 წლამდე ასაკის ბავშვების ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა	0	0	20200
	ხარჯები	0	0	20200
	სოციალური უზრუნველყოფა			20200
08 03 08	ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა	0	26400	0
	ხარჯები	0	26400	0
	სოციალური უზრუნველყოფა		26400
08 03 09	II მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი და სარიტუალო დახმარების პროგრამა	9950	0	7000
	ხარჯები	9950	0	7000
	სოციალური უზრუნველყოფა	9950		7000
08 03 10	ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა	20400	0	28000
	ხარჯები	20400	0	28000
	სოციალური უზრუნველყოფა	20400		28000
08 03 11	მშობიარობის თანადაფინანსების პროგრამა	32200	0	41000
	ხარჯები	32200	0	41000
	სოციალური უზრუნველყოფა	32200		41000
08 03 12	სოციალურად დაუცველი ოჯახების სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსების პროგრამა	6700	0	28000
	ხარჯები	6700	0	28000
	სოციალური უზრუნველყოფა	6700		28000
08 03 13	სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების დახმარების პროგრამა	2100	2100	0
	ხარჯები	2100	2100	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2100	2100	0
08 03 14	მაღალმთიანი სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა	0	29412	30000
	ხარჯები	0	29412	30000
	საქონელი და მომსახურება	0	29412	0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		29412
	სუბსიდიები			30000
08 03 15	ცენტრ ,,იავნანას'' თანადაფინანსების პროგრამა	91078	2000	9800
	ხარჯები	0	2000	9800
	სოციალური უზრუნველყოფა		2000	9800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	91078
08 03 16	ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა	0	7776	25632
	ხარჯები	0	7776	25632
	სოციალური უზრუნველყოფა		7776	25632
08 03 17	უსინათლოთა დახმარების პროგრამა	0	0	7700
	ხარჯები	0	0	7700
	სოციალური უზრუნველყოფა			7700
08 03 18	იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	0	0	11220
	ხარჯები	0	0	11220
	სოციალური უზრუნველყოფა			11220
08 03 19	18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა	0	0	200
	ხარჯები	0	0	200
	სოციალური უზრუნველყოფა			200
08 03 20	ხანდაზმულთა (100 წლის ზემოთ) ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	0	0	800
	ხარჯები	0	0	800
	სოციალური უზრუნველყოფა			800
08 04	ვეტერანთა წარმომადგენლობა	9128	9009	12850
	ხარჯები	9128	9009	12850
	საქონელი და მომსახურება	9128	9009	12850
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	8812	8880	12400
	მივლინებები	184	129	250
	ოფისის ხარჯები	132		200
08 05	რეფერალური დახმარების ცენტრისა და ეროვნული სკრინინგ ცენტრის მომსახურების თანადაფინანსების პროგრამა	0	0	1570
	ხარჯები	0	0	1570
	სოციალური უზრუნველყოფა			1570

თავი V

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 11

გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხებს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს საფინანსო სამსახური.

მუხლი 12

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტში განისაზღვროს გარდამავალი საბრუნავი სახსრების ნაშთი 10047 ლარით.

მუხლი 13

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლების გრძელვადიანი პროგნოზი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

	დასახელება	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
	შემოსულობები	6104700	6193500	6279800
	შემოსავლები	6044700	6123500	6229800
	არაფინანსური აქტივების კლება	60000	70000	50000
	ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
	ვალდებულებების ზრდა
11	გადასახადები	790000	800000	810000
11111	საშემოსავლო გადასახადი
11311	ქონების გადასახადი	790000	800000	810000
1131102	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	190000	195000	200000
1131103	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	10000	10000	10000
1131104	სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	30000	30000	30000
1131105	არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	560000	565000	570000
1136	სხვა გადასახადები ქონებაზე
116	სხვა გადასახადები
13	გრანტები	5061700	4963500	5054800
131	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	5061700	4963500	5054800
1311	გათანაბრებითი ტრანსფერი	4836700	4733500	4819800
1312	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	225000	230000	235000
1313	სპეციალური ტრანსფერი	0	0	0
13131	მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
13132	მ.შორის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
13133	მ.შორის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
13134	მ.შორის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
13135	მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
14	სხვა შემოსავლები	193000	360000	365000
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	90000	90000	90000
1411	პროცენტები	50000	50000	50000
1412	დივიდენდები
1415	რენტა	40000	40000	40000
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	35000	35000	35000
14153	მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14159	მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის	5000	5000	5000
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	85000	85000	85000
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	85000	85000	85000
14222	საერთო სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
142210	სატენდერო მოსაკრებელი
142212	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	70000	70000	70000
142215	კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
142216	ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
142214	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	15000	15000	15000
142299	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
143	ჯარიმები, სანქციები და საურავები	18000	185000	190000
145	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

მუხლი 14

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
სულ	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი	6104700	6193500	6279800
	მომუშავეთა რიცხოვნება	210	210	210
	ხარჯები	6052700	6134000	6213800
	შრომის ანაზღაურება	1406410	1406410	1406410
	საქონელი და მომსახურება	1026170	1061970	1093770
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	210640	210640	210640
	მივლინებები	21840	22350	22350
	ოფისის ხარჯები	374090	393480	409680
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	17000	20500	23000
	კვების ხარჯები	0	0	0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0	0	0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	158100	166000	173100
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	244500	249000	255000
	სუბსიდიები	3064020	3091520	3120520
	სოციალური უზრუნველყოფა	556100	574100	593100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52000	59500	66000
01 00	მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	1878310	1915900	1947500
	მომუშავეთა რიცხოვნება	150	150	150
	ხარჯები	1828310	1858900	1884500
	შრომის ანაზღაურება	1089660	1089660	1089660
	საქონელი და მომსახურება	725130	755220	780320
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	174140	174140	174140
	მივლინებები	19600	20100	20100
	ოფისის ხარჯები	206790	222980	234980
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	17000	20500	23000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	118100	125000	131100
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	189500	192500	197000
	სუბსიდიები	10520	10520	10520
	სოციალური უზრუნველყოფა	3000	3500	4000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50000	57000	63000
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	399290	404980	411180
	მომუშავეთა რიცხოვნება	20	20	20
	ხარჯები	394290	399980	406180
	შრომის ანაზღაურება	212000	212000	212000
	საქონელი და მომსახურება	182290	187980	194180
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	26700	26700	26700
	მივლინებები	6000	6000	6000
	ოფისის ხარჯები	50590	53780	55480
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	2000	2500	3000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	37000	38000	40000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	60000	61000	63000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5000	5000	5000
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1421400	1451800	1475400
	მომუშავეთა რიცხოვნება	130	130	130
	ხარჯები	1377400	1400800	1418400
	შრომის ანაზღაურება	877660	877660	877660
	საქონელი და მომსახურება	496740	519640	536740
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	147440	147440	147440
	მივლინებები	13600	14100	14100
	ოფისის ხარჯები	152700	165400	175000
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	15000	18000	20000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	78000	83700	87700
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	90000	91000	92500
	სოციალური უზრუნველყოფა	3000	3500	4000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44000	51000	57000
01 02 00	ხელმძღვანელობა	141500	144500	146500
	მომუშავეთა რიცხოვნება	4	4	4
	ხარჯები	140500	143000	144500
	შრომის ანაზღაურება	85000	85000	85000
	საქონელი და მომსახურება	55500	58000	59500
	მივლინებები	6500	6500	6500
	ოფისის ხარჯები	14000	14500	15000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	35000	37000	38000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1000	1500	2000
01 02 01	ადმინისტრაციული სამსახური	328760	344060	354460
	მომუშავეთა რიცხოვნება	15	15	15
	ხარჯები	318760	329060	336460
	შრომის ანაზღაურება	103560	103560	103560
	საქონელი და მომსახურება	212200	222000	228900
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	43000	43000	43000
	მივლინებები	2000	2500	2500
	ოფისის ხარჯები	60200	65000	68200
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	15000	18000	20000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2000	2500	2700
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	90000	91000	92500
	სოციალური უზრუნველყოფა	3000	3500	4000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10000	15000	18000
01 02 02	საფინანსო სამსახური	92670	94570	96470
	მომუშავეთა რიცხოვნება	9	9	9
	ხარჯები	86670	88070	89470
	შრომის ანაზღაურება	71170	71170	71170
	საქონელი და მომსახურება	15500	16900	18300
	მივლინებები	1500	1500	1500
	ოფისის ხარჯები	12000	13200	14500
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2000	2200	2300
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6000	6500	7000
01 02 03	ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის, არქიტექტურისა და საპროექრო სამსახური	88200	89900	92500
	მომუშავეთა რიცხოვნება	8	8	8
	ხარჯები	78200	78900	79500
	შრომის ანაზღაურება	62900	62900	62900
	საქონელი და მომსახურება	15300	16000	16600
	მივლინებები	300	300	300
	ოფისის ხარჯები	7000	7500	8000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	8000	8200	8300
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10000	11000	13000
01 02 04	ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკასა და ქონების მართვის სამსახური	57600	58300	59100
	მომუშავეთა რიცხოვნება	6	6	6
	ხარჯები	54600	55300	56100
	შრომის ანაზღაურება	46500	46500	46500
	საქონელი და მომსახურება	8100	8800	9600
	მივლინებები	600	600	600
	ოფისის ხარჯები	5500	6000	6500
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2000	2200	2500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3000	3000	3000
01 02 05	განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური	41980	42680	43480
	მომუშავეთა რიცხოვნება	4	4	4
	ხარჯები	40480	41180	41980
	შრომის ანაზღაურება	33880	33880	33880
	საქონელი და მომსახურება	6600	7300	8100
	მივლინებები	600	600	600
	ოფისის ხარჯები	4000	4500	5000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2000	2200	2500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1500	1500	1500
01 02 06	მუნიციპალური შესყიდვების და მატერიალურ- ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური	44600	45500	46300
	მომუშავეთა რიცხოვნება	4	4	4
	ხარჯები	42600	43500	44300
	შრომის ანაზღაურება	32600	32600	32600
	საქონელი და მომსახურება	10000	10900	11700
	მივლინებები	500	500	500
	ოფისის ხარჯები	7500	8200	8700
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2000	2200	2500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2000	2000	2000
01 02 07	შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური	40100	40800	41700
	მომუშავეთა რიცხოვნება	4	4	4
	ხარჯები	38600	39300	40200
	შრომის ანაზღაურება	32200	32200	32200
	საქონელი და მომსახურება	6400	7100	8000
	მივლინებები	400	400	400
	ოფისის ხარჯები	4000	4500	5100
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2000	2200	2500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1500	1500	1500
01 02 08	გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები	422090	423090	423590
	მომუშავეთა რიცხოვნება	62	62	62
	ხარჯები	421090	422090	422590
	შრომის ანაზღაურება	294150	294150	294150
	საქონელი და მომსახურება	126940	127940	128440
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	104440	104440	104440
	ოფისის ხარჯები	17000	18000	18500
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5500	5500	5500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1000	1000	1000
01 02 09	საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციის სამსახური	39000	40100	40200
	მომუშავეთა რიცხოვნება	3	3	3
	ხარჯები	37500	38600	38700
	შრომის ანაზღაურება	25700	25700	25700
	საქონელი და მომსახურება	11800	12900	13000
	მივლინებები	300	300	300
	ოფისის ხარჯები	10000	11000	11000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1500	1600	1700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1500	1500	1500
01 02 10	ზედამხედველობის სამსახური	51150	53150	54650
	მომუშავეთა რიცხოვნება	4	4	4
	ხარჯები	49650	51650	53150
	შრომის ანაზღაურება	33350	33350	33350
	საქონელი და მომსახურება	16300	18300	19800
	მივლინებები	300	300	300
	ოფისის ხარჯები	4500	5000	5500
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11500	13000	14000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1500	1500	1500
01 02 11	იურიდიული სამსახური	41750	42350	42950
	მომუშავეთა რიცხოვნება	4	4	4
	ხარჯები	38750	39350	39950
	შრომის ანაზღაურება	32650	32650	32650
	საქონელი და მომსახურება	6100	6700	7300
	მივლინებები	600	600	600
	ოფისის ხარჯები	4000	4500	5000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1500	1600	1700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3000	3000	3000
01 02 12	სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური	32000	32800	33500
	მომუშავეთა რიცხოვნება	3	3	3
	ხარჯები	30000	30800	31500
	შრომის ანაზღაურება	24000	24000	24000
	საქონელი და მომსახურება	6000	6800	7500
	ოფისის ხარჯები	3000	3500	4000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3000	3300	3500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2000	2000	2000
01 03	სარეზერვო ფონდი	31500	31500	31500
	ხარჯები	31500	31500	31500
	საქონელი და მომსახურება	31500	31500	31500
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	31500	31500	31500
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატის წარმომადგენლობის ხარჯი	7600	8100	8900
	ხარჯები	6600	7100	7900
	საქონელი და მომსახურება	6600	7100	7900
	ოფისის ხარჯები	3500	3800	4500
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3100	3300	3400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1000	1000	1000
01 07	მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი	3000	3000	3000
	ხარჯები	3000	3000	3000
	საქონელი და მომსახურება	3000	3000	3000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3000	3000	3000
01 08	ქონების რეგისტრაციის ხარჯი	5000	6000	7000
	ხარჯები	5000	6000	7000
	საქონელი და მომსახურება	5000	6000	7000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5000	6000	7000
01 10	ააიპ გურიის რეგიონალური განვითარების სააგენტო	10520	10520	10520
	ხარჯები	10520	10520	10520
	სუბსიდიები	10520	10520	10520
02 00	სახანძრო- სამაშველო სამსახური	271810	273810	275810
	მომუშავეთა რიცხოვნება	46	46	46
	ხარჯები	270810	272310	273810
	შრომის ანაზღაურება	219450	219450	219450
	საქონელი და მომსახურება	51360	52860	54360
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12360	12360	12360
	მივლინებები	500	500	500
	ოფისის ხარჯები	20000	21000	22000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	18500	19000	19500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1000	1500	2000
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	35000	36000	37500
	ხარჯები	35000	36000	37500
	საქონელი და მომსახურება	35000	36000	37500
	ოფისის ხარჯები	35000	36000	37500
04 00	თავდაცვის ღონისძიებები	141770	142470	143670
	მომუშავეთა რიცხოვნება	14	14	14
	ხარჯები	140770	141470	142670
	შრომის ანაზღაურება	97300	97300	97300
	საქონელი და მომსახურება	43470	44170	45370
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	11370	11370	11370
	მივლინებები	1500	1500	1500
	ოფისის ხარჯები	9100	9300	10000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	21500	22000	22500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1000	1000	1000
04 01	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური	138770	139470	140670
	მომუშავეთა რიცხოვნება	14	14	14
	ხარჯები	137770	138470	139670
	შრომის ანაზღაურება	97300	97300	97300
	საქონელი და მომსახურება	40470	41170	42370
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	11370	11370	11370
	მივლინებები	1500	1500	1500
	ოფისის ხარჯები	9100	9300	10000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	18500	19000	19500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1000	1000	1000
04 02	მობილიზაციის ხარჯები	3000	3000	3000
	ხარჯები	3000	3000	3000
	საქონელი და მომსახურება	3000	3000	3000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3000	3000	3000
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რებილიტაცია და ექსპლოატაცია	720000	727000	736000
	ხარჯები	720000	727000	736000
	საქონელი და მომსახურება	108000	109500	111000
	ოფისის ხარჯები	103000	104000	105000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5000	5500	6000
	სუბსიდიები	612000	617500	625000
05 15	ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა ნაგებობებში დახარჯული წყლის გადასახადი	5000	5000	5000
	ხარჯები	5000	5000	5000
	საქონელი და მომსახურება	5000	5000	5000
	ოფისის ხარჯები	5000	5000	5000
05 17	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა მაწანწალა ძაღლებისაგან	5000	5500	6000
	ხარჯები	5000	5500	6000
	საქონელი და მომსახურება	5000	5500	6000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5000	5500	6000
05 19	გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი	98000	99000	100000
	ხარჯები	98000	99000	100000
	საქონელი და მომსახურება	98000	99000	100000
	ოფისის ხარჯები	98000	99000	100000
05 20	მუნიციპალიტეტის ამხანაგებობისა და საინვესტიციო პროგრამების თანადაფინანსების პროგრამა	16000	16500	17000
	ხარჯები	16000	16500	17000
	სუბსიდიები	16000	16500	17000
05 21	ა(ა)იპ აგრობიზნეს ცენტრი ლანჩხუთი	99000	100000	100000
	ხარჯები	99000	100000	100000
	სუბსიდიები	99000	100000	100000
05 22	ა(ა)იპ ლანჩხუთი - კეთილმოწყობა	142000	145000	150000
	ხარჯები	142000	145000	150000
	სუბსიდიები	142000	145000	150000
05 24	ა(ა)იპ ლანჩხუთი სერვისი	355000	356000	358000
	ხარჯები	355000	356000	358000
	სუბსიდიები	355000	356000	358000
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	720000	723000	727000
	ხარჯები	720000	723000	727000
	სუბსიდიები	720000	723000	727000
06 01	ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი	700000	702000	705000
	ხარჯები	700000	702000	705000
	სუბსიდიები	700000	702000	705000
06 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	20000	21000	22000
	ხარჯები	20000	21000	22000
	სუბსიდიები	20000	21000	22000
07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	1739500	1757500	1775000
	ხარჯები	1739500	1757500	1775000
	საქონელი და მომსახურება	50000	51000	52000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50000	51000	52000
	სუბსიდიები	1689500	1706500	1723000
07 01	სოც.კულტურული ღონისძიებები	56000	57000	58000
	ხარჯები	56000	57000	58000
	საქონელი და მომსახურება	50000	51000	52000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50000	51000	52000
	სუბსიდიები	6000	6000	6000
07 04	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი	255000	256000	257000
	ხარჯები	255000	256000	257000
	სუბსიდიები	255000	256000	257000
07 07	მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი გურია	445000	447000	448000
	ხარჯები	445000	447000	448000
	სუბსიდიები	445000	447000	448000
07 08	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალური ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა	98500	99000	100000
	ხარჯები	98500	99000	100000
	სუბსიდიები	98500	99000	100000
07 09	რელიგიის მხარდაჭერა	36000	37000	38000
	ხარჯები	36000	37000	38000
	სუბსიდიები	36000	37000	38000
07 10	სახელოვნებო სკოლები	208000	214000	219000
	ხარჯები	208000	214000	219000
	სუბსიდიები	208000	214000	219000
07 10 01	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	68000	70000	72000
	ხარჯები	68000	70000	72000
	სუბსიდიები	68000	70000	72000
07 10 02	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა	60000	62000	64000
	ხარჯები	60000	62000	64000
	სუბსიდიები	60000	62000	64000
07 10 03	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	80000	82000	83000
	ხარჯები	80000	82000	83000
	სუბსიდიები	80000	82000	83000
07 11	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	126000	127500	129000
	ხარჯები	126000	127500	129000
	სუბსიდიები	126000	127500	129000
07 12	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	290000	292000	294000
	ხარჯები	290000	292000	294000
	სუბსიდიები	290000	292000	294000
07 13	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ცენტრი	170000	172000	174000
	ხარჯები	170000	172000	174000
	სუბსიდიები	170000	172000	174000
07 14	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი	50000	51000	53000
	ხარჯები	50000	51000	53000
	სუბსიდიები	50000	51000	53000
07 15	გურიის მხარის ოლიმპიური კომიტეტი	5000	5000	5000
	ხარჯები	5000	5000	5000
	სუბსიდიები	5000	5000	5000
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები	598310	617820	637320
	ხარჯები	598310	617820	637320
	საქონელი და მომსახურება	13210	13220	13220
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12770	12770	12770
	მივლინებები	240	250	250
	ოფისის ხარჯები	200	200	200
	სუბსიდიები	32000	34000	35000
	სოციალური უზრუნველყოფა	553100	570600	589100
08 01	ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	120000	121000	122000
	ხარჯები	120000	121000	122000
	სოციალური უზრუნველყოფა	120000	121000	122000
08 03	მუნიციპალური სოციალური პროგრამები	465100	483600	502100
	ხარჯები	465100	483600	502100
	სუბსიდიები	32000	34000	35000
	სოციალური უზრუნველყოფა	433100	449600	467100
08 03 01	მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა	70000	71000	72000
	ხარჯები	70000	71000	72000
	სოციალური უზრუნველყოფა	70000	71000	72000
08 03 02	ეკონომიურად შეჭირვებული ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა	25000	26000	28000
	ხარჯები	25000	26000	28000
	სოციალური უზრუნველყოფა	25000	26000	28000
08 03 04	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	32000	34000	35000
	ხარჯები	32000	34000	35000
	სოციალური უზრუნველყოფა	32000	34000	35000
08 03 05	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	75000	78000	80000
	ხარჯები	75000	78000	80000
	სოციალური უზრუნველყოფა	75000	78000	80000
08 03 06	18 დან 60 წლამდე ასაკის მქონე მოსახლეობის ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა	62000	65000	68000
	ხარჯები	62000	65000	68000
	სოციალური უზრუნველყოფა	62000	65000	68000
08 03 07	შეჭირვებულ ოჯახთა 3-18 წლამდე ასაკის ბავშვების ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა	22000	23500	24000
	ხარჯები	22000	23500	24000
	სოციალური უზრუნველყოფა	22000	23500	24000
08 03 09	II მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი და სარიტუალო დახმარების პროგრამა	9000	9500	10000
	ხარჯები	9000	9500	10000
	სოციალური უზრუნველყოფა	9000	9500	10000
08 03 10	ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა	29000	30000	31000
	ხარჯები	29000	30000	31000
	სოციალური უზრუნველყოფა	29000	30000	31000
08 03 11	მშობიარობის თანადაფინანსების პროგრამა	31000	32000	33000
	ხარჯები	31000	32000	33000
	სოციალური უზრუნველყოფა	31000	32000	33000
08 03 12	სოციალურად დაუცველი ოჯახების სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსების პროგრამა	15000	15000	18000
	ხარჯები	15000	15000	18000
	სოციალური უზრუნველყოფა	15000	15000	18000
08 03 13	სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების დახმარების პროგრამა	2100	2100	2100
	ხარჯები	2100	2100	2100
	სოციალური უზრუნველყოფა	2100	2100	2100
08 03 14	მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა	32000	34000	35000
	ხარჯები	32000	34000	35000
	სუბსიდიები	32000	34000	35000
08 03 15	ცენტრ ,,იავნანას'' თანადაფინანსების პროგრამა	10000	10000	10000
	ხარჯები	10000	10000	10000
	სოციალური უზრუნველყოფა	10000	10000	10000
08 03 16	ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა	24000	25000	26000
	ხარჯები	24000	25000	26000
	სოციალური უზრუნველყოფა	24000	25000	26000
08 03 17	უსინათლოთა დახმარების პროგრამა	8000	8500	9000
	ხარჯები	8000	8500	9000
	სოციალური უზრუნველყოფა	8000	8500	9000
08 03 18	იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	15000	16000	17000
	ხარჯები	15000	16000	17000
	სოციალური უზრუნველყოფა	15000	16000	17000
08 03 19	18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა	2000	2000	2000
	ხარჯები	2000	2000	2000
	სოციალური უზრუნველყოფა	2000	2000	2000
08 03 20	ხანდაზმულთა (100 წლის ზემოთ) ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	2000	2000	2000
	ხარჯები	2000	2000	2000
	სოციალური უზრუნველყოფა	2000	2000	2000
08 04	ვეტერანთა წარმომადგენლობა	13210	13220	13220
	ხარჯები	13210	13220	13220
	საქონელი და მომსახურება	13210	13220	13220
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12770	12770	12770
	მივლინებები	240	250	250
	ოფისის ხარჯები	200	200	200

გამოსვლა შენახვა

Annotate

როგორ დავიმოწმოთ

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, №32, 16.12.2011, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016054 (კონსოლიდირებული რედაქცია 10.12.2012). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/1534020-6/

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

შემდგომი ცვლილებები (1)

წინა ცვლილებები (6)

დოკუმენტის ტექსტი

მუხლი 7. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 6273215 ლარის ოდენობით🔗

მუხლი 8.🔗

მუხლი 9. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

მუხლი 10. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:🔗

როგორ დავიმოწმოთ

დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა
შემოსავლები	5625298	6178611	10008411
გადასახადები	726874	773231	1073615
გრანტები	4387509	4968766	8545896 სხვა შემოსავლები	510915	436614	388900
ხარჯები	4716472	4791494