„ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (8)
შემდგომი ცვლილებები (6)
წინა ცვლილებები (2)
დოკუმენტის ტექსტი
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება № 43
2011 წლის 22 დეკემბერი
ს. წეროვანი, დევნილთა დასახლება
ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-4, მე-15, მე-16, 22-ე, 33-ე, 39-ე და 49-ე მუხლების, ,,2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ ,,საბიუჯეტო კოდექსის შესახებ’’ ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1. ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 1857,8 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №1):
ა) გრანტები – 1849,2 ათასი ლარი;
ბ) გათანაბრებითი ტრანსფერი – 1761,3 ათასი ლარი;
გ) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 87,9 ათასი ლარი;
დ) საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე – 0,8 ათასი ლარი;
ე) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადი – 1,3 ათასი ლარი;
ვ) სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი განისაზღვროს – 6,5 ათასი ლარი.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 20 თებერვლის დადგენილება №46 - ვებგვერდი, 22.02.2012წ.
მუხლი 2. ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 1899,8 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2):
ა) წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები – 694,4 ათასი ლარი;
ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა – 77,0 ათასი ლარი;
გ) საგანგებო სიტუაციების მართვის მუნიციპალური სამსახური – 21,9 ათასი ლარი;
დ) შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება – 10,0 ათასი ლარი;
ე) თავდაცვის ღონისძიებები – 35,2 ათასი ლარი;
ვ) ინფრასტრუქტურის მშენებლობის რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაცია – 236,2 ათასი ლარი;
ზ) საგანმანათლებლო ღონისძიებები – 434.7 ათასი ლარი;
თ) სპორტული და კულტურული ღონისძიებები – 173,5 ათასი ლარი;
ი) სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები – 216,9 ათასი ლარი;
კ) ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს 1899,8 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №3);
ლ) ახალგორის მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე 2012 წლის 1 იანვრისთვის არსებული ნაშთის ოდენობა განისაზღვროს 42,0 ათასი ლარით (დანართი №4);
მ) ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს №5 დანართის მიხედვით.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 იანვრის დადგენილება №44 - ვებგვერდი, 02.02.2012წ.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 20 თებერვლის დადგენილება №46 - ვებგვერდი, 22.02.2012წ.
მუხლი 3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
მუხლი 4. 2012 წლის 1 იანვრიდან ძალადაკარგულად ჩაითვალოს ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 20 დეკემბრის №25 დადგენილება ,,ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დადგენილების შესახებ“.
საკრებულოს თავმჯდომარე
ა. ყოჩიშვილი
შეტანილი ცვლილებები:
1. ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 იანვრის დადგენილება №44 - ვებგვერდი, 02.02.2012წ.
2. ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 20 თებერვლის დადგენილება №46 - ვებგვერდი, 22.02.2012წ.
(დანართი№1)
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | |
| შემოსულობები | 1,765.4 | 0.0 | 1,765.4 | 1,925.5 | 0.0 | 1,925.5 | 1,857.8 | 0.0 | 1,857.8 | |
| 1 | შემოსავლები | 1,765.4 | 0.0 | 1,765.4 | 1,925.5 | 0.0 | 1,925.5 | 1,857.8 | 0.0 | 1,857.8 |
|
|
| |||||||||
| შემოსავლები | 1,765.4 | 0.0 | 1,765.4 | 1,925.5 | 0.0 | 1,925.5 | 1,857.8 | 0.0 | 1,857.8 | |
| 11 | გადასახადები | 27.6 | 0.0 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 2.1 |
| 113 | ქონების გადასახადი | 27.6 | 0.0 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 2.1 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 21.2 |
| 21.2 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
| 1131131 | ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე |
|
| 0.2 |
|
|
|
|
| 0.8 |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1131141 | ფიზიკურ პირებიდან |
|
| 0.2 |
|
|
|
|
|
|
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
| 1131151 | ფიზიკურ პირებიდან |
|
| 1.1 |
|
|
|
|
|
|
| იურიდიულ პირებიდან |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3 | |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 4.9 |
| 4.9 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 13 | გრანტები | 1,734.7 | 0.0 | 1,734.7 | 1,925.5 | 0.0 | 1,925.5 | 1,849.2 | 0.0 | 1,849.2 |
| 133 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 1,734.7 | 0.0 | 1,734.7 | 1,925.5 | 0.0 | 1,925.5 | 1,849.2 | 0.0 | 1,849.2 |
| 1331 | ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1,734.7 |
| 1,734.7 | 1,925.5 | 0.0 | 1,925.5 | 1,849.2 | 0.0 | 1,849.2 |
| 133 | გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,647.0 |
| 1,647.0 | 1,837.8 |
| 1,837.8 | 1,761.3 |
| 1,761.3 |
| 1331 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 87.7 |
| 87.7 | 87.7 |
| 87.7 | 87.9 |
| 87.9 |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 6.5 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| დივიდენდები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 1415 | რენტა | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 2.3 |
| 2.3 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 0.1 |
| 0.1 | 0.0 |
| 0.0 | 6.5 |
| 6.5 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 6.5 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.1 |
| 0.1 | 0.0 |
|
| 6.5 |
| 6.5 |
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 იანვრის დადგენილება №44 - ვებგვერდი, 02.02.2012წ.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 20 თებერვლის დადგენილება №46 - ვებგვერდი, 22.02.2012წ.
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა (დანართი№2) | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| ახალგორის მუნიციპალიტეტი | 1,757.6 | 1,925.5 | 1,899.8 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 86.0 | |
| ხარჯები | 1,748.1 | 1,913.5 | 1,899.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 561.1 | 595.3 | 565.0 | |
| ხელფასი | 561.1 | 595.3 | 565.0 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 561.1 | 595.3 | 565.0 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 561.1 | 553.5 | 520.4 | |
| წოდებრივი სარგო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პრემია | 0.0 | 41.8 | 44.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 224.0 | 298.2 | 317.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 37.4 | 36.5 | 35.8 | |
| მივლინებები | 0.1 | 0.5 | 0.0 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.1 | 0.5 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 55.0 | 112.0 | 83.6 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 1.7 | 10.0 | 5.5 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 1.3 | 3.6 | 3.0 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.3 | 30.0 | 5.0 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 7.8 | 5.0 | 6.5 | |
| კომპიუტერული ტექნიკა | 3.4 | 5.0 | 3.0 | |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 1.4 | 0.0 | 2.0 | |
| მობილური ტელეფონი | 1.4 | 0.0 | 0.5 | |
| ტელეფონის აპარატი | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 1.4 | 0.0 | 1.0 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 4.7 | 0.0 | 0.0 | |
| საოფისე ავეჯი | 3.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 1.5 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისისათვის სანიტარ ი ული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 18.8 | 23.4 | 19.4 | |
| კომუნალური ხარჯი | 14.3 | 40.0 | 43.0 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 3.7 | 8.0 | 6.0 | |
| წყლის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 10.6 | 32.0 | 32.0 | |
| ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 5.2 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 19.5 | 15.0 | 15.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 56.6 | 73.0 | 73.1 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 37.9 | 62.0 | 40.1 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 4.5 | 3.0 | 4.5 | |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 2.8 | 2.0 | 4.5 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 11.4 | 6.0 | 24.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 55.4 | 61.2 | 173.4 | |
| ბანკის მომსახურების ხარჯი | 2.4 | 1.0 | 0.0 | |
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 53.0 | 57.2 | 110.0 | |
| სუბსიდიები | 804.9 | 888.8 | 834.3 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 158.1 | 131.2 | 183.0 | |
| სოციალური დახმარება | 158.1 | 131.2 | 183.0 | |
| ფულადი ფორმით | 158.1 | 129.6 | 183.0 | |
| სასაქონლო ფორმით | 0.0 | 1.6 | 0.0 | |
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.5 | 12.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 9.5 | 12.0 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 9.5 | 12.0 | 0.0 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 12.0 | 0.0 | |
| მსუბუქი ავტომობილი | 0.0 | 12.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 9.5 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 9.5 | 0.0 | 0.0 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 9.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 692.7 | 795.5 | 694.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 68.0 | |
| ხარჯები | 683.2 | 783.5 | 694.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 490.1 | 521.7 | 511.9 | |
| ხელფასი | 490.1 | 521.7 | 511.9 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 490.1 | 521.7 | 511.9 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 490.1 | 482.7 | 469.7 | |
| პრემია | 0.0 | 39.0 | 42.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 193.1 | 258.6 | 182.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 37.4 | 36.5 | 35.8 | |
| მივლინებები | 0.1 | 0.5 | 0.0 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.1 | 0.5 | 0.0 | |
| მივლინება ქვეყნის გარეთ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 46.7 | 101.1 | 64.3 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 1.6 | 10.0 | 4.5 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 1.2 | 3.6 | 2.5 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.3 | 30.0 | 0.0 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 7.5 | 5.0 | 6.5 | |
| ტელევიზორი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მაცივარი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კომპიუტერული ტექნიკა | 3.4 | 5.0 | 3.0 | |
| ასლგადამღები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 1.4 | 0.0 | 2.0 | |
| ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მობილური ტელეფონი | 1.4 | 0.0 | 0.5 | |
| ტელეფონის აპარატი | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| ფაქსის აპარატი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მუსიკალური ინსტრუმენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 1.1 | 0.0 | 1.0 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 4.2 | 0.0 | 0.0 | |
| საოფისე ავეჯი | 3.2 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ავეჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისისათვის სანიტარ ი ული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 17.5 | 22.5 | 16.6 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კომუნალური ხარჯი | 9.9 | 30.0 | 33.0 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 2.7 | 5.0 | 3.0 | |
| წყლის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 7.2 | 25.0 | 25.0 | |
| კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამსახურებრივ მოვალეობასთან დაკავშირებული ბინით სარგებლობის კომუნალური ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 4.2 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 19.5 | 15.0 | 10.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 55.4 | 71.5 | 71.4 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 36.7 | 60.5 | 38.4 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 4.5 | 3.0 | 4.5 | |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 2.8 | 2.0 | 4.5 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 11.4 | 6.0 | 24.0 | |
| სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 34.0 | 34.0 | 1.0 | |
| ბანკის მომსახურების ხარჯი | 2.4 | 1.0 | 0.0 | |
| დიპლომატიური დაწესებულების შენახვისა და ატაშატის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 31.6 | 30.0 | 1.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 3.2 | 0.0 | |
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 3.2 | 0.0 | |
| ფულადი ფორმით | 0.0 | 1.6 | 0.0 | |
| სასაქონლო ფორმით | 0.0 | 1.6 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.5 | 12.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 9.5 | 12.0 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 9.5 | 12.0 | 0.0 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 12.0 | 0.0 | |
| მსუბუქი ავტომობილი | 0.0 | 12.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 9.5 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 9.5 | 0.0 | 0.0 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 9.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 154.1 | 175.2 | 138.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 11.0 | |
| ხარჯები | 154.1 | 163.2 | 138.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 123.1 | 127.0 | 112.2 | |
| ხელფასი | 123.1 | 127.0 | 112.2 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 123.1 | 127.0 | 112.2 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 123.1 | 118.0 | 103.2 | |
| წოდებრივი სარგო | 0.0 | 0.0 |
| |
| პრემია | 0.0 | 9.0 | 9.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 31.0 | 34.6 | 25.9 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2.7 | 5.0 | 4.6 | |
| მივლინებები | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 7.4 | 8.4 | 6.8 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.5 | 2.0 | 1.0 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.2 | 1.6 | 0.5 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.2 | 0.0 |
| |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.8 | 0.0 | 0.5 | |
| კომპიუტერული ტექნიკა | 0.2 | 0.0 |
| |
| ასლგადამღები | 0.0 | 0.0 |
| |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 0.1 | 0.0 | 0.5 | |
| ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა | 0.0 | 0.0 |
| |
| მობილური ტელეფონი | 0.2 | 0.0 |
| |
| ტელეფონის აპარატი | 0.2 | 0.0 |
| |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.1 | 0.0 |
| |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.8 | 0.0 | 0.0 | |
| საოფისე ავეჯი | 0.3 | 0.0 |
| |
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.5 | 0.0 |
| |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 0.0 |
| |
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.1 | 0.0 |
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4.6 | 0.0 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.1 | 21.2 | 14.5 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 7.9 | 19.2 | 13.5 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.6 | 1.0 |
| |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 0.6 | 1.0 | 1.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.1 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 7.1 | 0.0 |
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 1.6 | 0.0 | |
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 1.6 | 0.0 | |
| ფულადი ფორმით | 0.0 | 1.6 |
| |
| სასაქონლო ფორმით | 0.0 | 0.0 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 12.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 12.0 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 12.0 | 0.0 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 12.0 | 0.0 | |
| მსუბუქი ავტომობილი | 0.0 | 12.0 | 0.0 | |
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0.0 | 12.0 |
| |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 510.0 | 545.3 | 556.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 57.0 | |
| ხარჯები | 500.5 | 545.3 | 556.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 367.0 | 394.7 | 399.7 | |
| ხელფასი | 367.0 | 394.7 | 399.7 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 367.0 | 394.7 | 399.7 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 367.0 | 364.7 | 366.5 | |
| წოდებრივი სარგო | 0.0 | 0.0 |
| |
| პრემია | 0.0 | 30.0 | 33.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 133.5 | 149.0 | 156.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 34.7 | 31.5 | 31.2 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.0 | 0.5 |
| |
| მივლინება ქვეყნის გარეთ | 0.0 | 0.0 |
| |
| ოფისის ხარჯები | 36.6 | 56.7 | 57.5 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 1.1 | 8.0 | 3.5 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.1 | 0.0 |
| |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 6.7 | 5.0 | 6.0 | |
| ტელევიზორი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მაცივარი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კომპიუტერული ტექნიკა | 3.2 | 5.0 | 3.0 | |
| ასლგადამღები | 0.0 | 0.0 |
| |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 1.3 | 0.0 | 1.5 | |
| ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა | 0.0 | 0.0 |
| |
| მობილური ტელეფონი | 1.2 | 0.0 | 0.5 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 3.4 | 0.0 | 0.0 | |
| საოფისე ავეჯი | 2.9 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ავეჯი | 0.0 | 0.0 |
| |
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.5 | 0.0 |
| |
| ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.3 | 0.0 |
| |
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 12.7 | 11.7 | 11.8 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 0.0 |
| |
| კომუნალური ხარჯი | 9.9 | 30.0 | 33.0 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 2.7 | 5.0 | 3.0 | |
| წყლის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 7.2 | 25.0 | 25.0 | |
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 1.4 | 0.0 |
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 13.5 | 10.0 | 10.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 46.3 | 50.3 | 56.9 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 28.8 | 41.3 | 24.9 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 3.9 | 2.0 | 4.5 | |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 2.2 | 1.0 | 3.5 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 11.4 | 6.0 | 24.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.4 | 0.0 | 1.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის საორგანიზაციო სამსახური |
| 30.0 | 254.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 9.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 254.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 97.5 | |
| ხელფასი | 0.0 | 0.0 | 97.5 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 0.0 | 0.0 | 97.5 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 0.0 | 0.0 | 87.6 | |
| პრემია | 0.0 | 0.0 | 9.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 156.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 31.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 57.5 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| კომპიუტერული ტექნიკა | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| ასლგადამღები | 0.0 | 0.0 |
| |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
| ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა | 0.0 | 0.0 |
| |
| მობილური ტელეფონი | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 11.8 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 0.0 |
| |
| კომუნალური ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 33.0 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| წყლის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 25.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 56.9 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 24.9 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 24.0 | |
| მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა-შენახვის ხარჯი | 0.0 | 0.0 |
| |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები | 0.0 | 0.0 |
| |
| სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯი | 0.0 | 0.0 |
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 01 02 02 | მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური | 0.0 | 346.3 | 32.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 340.1 | 32.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 247.7 | 32.5 | |
| ხელფასი | 0.0 | 247.7 | 32.5 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 0.0 | 247.7 | 32.5 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 0.0 | 222.2 | 30.0 | |
| წოდებრივი სარგო | 0.0 | 0.0 |
| |
| პრემია | 0.0 | 25.5 | 2.5 | |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის იურიდიული სამსახური | 0.0 | 346.3 | 15.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 340.1 | 15.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 247.7 | 15.6 | |
| ხელფასი | 0.0 | 247.7 | 15.6 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 0.0 | 247.7 | 15.6 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 0.0 | 222.2 | 14.4 | |
| პრემია | 0.0 | 25.5 | 1.2 | |
| 01 02 04 | მუნიციპალიტეტის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური | 0.0 | 346.3 | 40.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 340.1 | 40.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 247.7 | 40.3 | |
| ხელფასი | 0.0 | 247.7 | 40.3 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 0.0 | 247.7 | 40.3 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 0.0 | 222.2 | 37.2 | |
| პრემია | 0.0 | 25.5 | 3.1 | |
| 01 02 05 | მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის, სტატისტიკის და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური | 0.0 | 346.3 | 36.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 340.1 | 36.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 247.7 | 36.4 | |
| ხელფასი | 0.0 | 247.7 | 36.4 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 0.0 | 247.7 | 36.4 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 0.0 | 222.2 | 33.6 | |
| პრემია | 0.0 | 25.5 | 2.8 | |
| 01 02 06 | მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 0.0 | 346.3 | 20.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 340.1 | 20.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 247.7 | 20.8 | |
| ხელფასი | 0.0 | 247.7 | 20.8 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 0.0 | 247.7 | 20.8 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 0.0 | 222.2 | 19.2 | |
| პრემია | 0.0 | 25.5 | 1.6 | |
| 01 02 07 | მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სამსახური | 0.0 | 346.3 | 26.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 340.1 | 26.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 247.7 | 26.0 | |
| ხელფასი | 0.0 | 247.7 | 26.0 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 0.0 | 247.7 | 26.0 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 0.0 | 222.2 | 24.0 | |
| პრემია | 0.0 | 25.5 | 2.0 | |
| 01 02 08 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 0.0 | 346.3 | 130.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 22.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 340.1 | 130.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 247.7 | 130.6 | |
| ხელფასი | 0.0 | 247.7 | 130.6 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 0.0 | 247.7 | 130.6 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 0.0 | 222.2 | 120.5 | |
| პრემია | 0.0 | 25.5 | 10.1 | |
| 01 03 | სხვა არაკლასიფიცერებული ხარჯი | 0.0 | 30.0 | 77.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 0.0 | 30.0 | 77.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 30.0 | 77.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 7.0 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 30.0 | 65.0 | |
| ბანკის მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 30.0 | 65.0 | |
| 01 03 01 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 30.0 | 30.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 0.0 | 30.0 | 30.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 30.0 | 30.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 30.0 | 30.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 01 03 02 | საბანკო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| ბანკის მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 01 03 03 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 01 03 04 | კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები | 2.7 | 6.0 | 2.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 2.7 | 6.0 | 2.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.7 | 6.0 | 2.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 2.7 | 6.0 | 2.0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.0 | 6.0 | 2.0 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 0.0 |
| |
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 2.7 | 0.0 |
| |
| 01 03 05 | ახალგორის მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტების საჯაროობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები | 18.0 | 30.0 | 23.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 18.0 | 30.0 | 23.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 18.0 | 30.0 | 23.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 30.0 | 5.0 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.0 | 30.0 | 5.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 18.0 | 0.0 | 18.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 18.0 | 0.0 | 18.0 | |
| 01 03 06 | კულტურულ სიძველეთა დაცვის და მოვლა- პატრონობის პროგრამა | 6.5 | 0.0 | 17.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 6.5 | 0.0 | 17.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6.5 | 0.0 | 17.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.5 | 0.0 | 17.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 6.5 | 0.0 | 17.0 | |
| 01 03 07 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 1.4 | 5.0 | 5.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 1.4 | 5.0 | 5.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.4 | 5.0 | 5.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.4 | 5.0 | 5.0 | |
| 01 04 | საგანგებო სიტუაციების მართვის მუნიციპალური სამსახური | 35.4 | 37.2 | 21.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 13.0 | |
| ხარჯები | 35.4 | 37.2 | 21.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 35.4 | 37.2 | 21.9 | |
| ხელფასი | 35.4 | 37.2 | 21.9 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 35.4 | 37.2 | 21.9 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 35.4 | 37.2 | 21.9 | |
| 01 05 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 7.3 | 10.0 | 10.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 7.3 | 10.0 | 10.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 7.3 | 10.0 | 10.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 7.3 | 10.0 | 10.0 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0.0 | 0.0 |
| |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.3 | 0.0 |
| |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.5 | 0.0 |
| |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.6 | 0.0 |
| |
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 0.0 |
| |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.5 | 0.0 |
| |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 0.0 |
| |
| კომუნალური ხარჯი | 4.4 | 10.0 | 10.0 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
| წყლის ხარჯი | 0.0 | 0.0 |
| |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 3.4 | 7.0 | 7.0 | |
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 1.0 | 0.0 |
| |
| 01 06 | თავდაცვის ღონისძიებები | 37.8 | 38.8 | 35.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
| ხარჯები | 37.8 | 38.8 | 35.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 35.6 | 36.4 | 31.2 | |
| ხელფასი | 35.6 | 36.4 | 31.2 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 35.6 | 36.4 | 31.2 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 35.6 | 33.6 | 28.8 | |
| პრემია | 0.0 | 2.8 | 2.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.2 | 2.4 | 4.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 |
| |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 1.0 | 0.9 | 2.3 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.1 | 0.0 | 1.0 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.1 | 0.0 | 0.5 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.2 | 1.5 | 1.7 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 1.2 | 1.5 | 1.7 | |
| 01 07 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 220.0 | 232.8 | 236.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯი | 220.0 | 232.8 | 236.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 27.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 27.0 | |
| სუბსიდია |
|
| 209.2 | |
| 01 07 01 | სანიაღვრე არხების ამოწმენდა წეროვანის წილკნისა და ფრეზეთის დასახლებაში | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 15.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 15.0 | |
| 01 07 02 | სოფელ ფრეზეთში ზამთრის ნარჩენების მოგროვება და გატანა | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
| 01 07 03 | დასუფთავების ღონისძიებები | 110.4 | 120.7 | 115.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯი |
|
| 115.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 110.4 | 120.7 |
| |
| სუბსიდია | 110.4 | 120.7 | 115.8 | |
| 01 07 04 | სოფელ წილკანში დევნილთა დასახლების 21 რიგის ზამთრის ნარჩენებისაგან გაწმენდა | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
| 01 07 05 | გამწვანების პროგრამა | 39.9 | 42.7 | 34.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯი |
|
| 34.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 39.9 | 42.7 |
| |
| სუბსიდია | 0.0 | 0.0 | 34.4 | |
| 01 07 06 | საკანალიზაციო კოლექტორის მოვლა- შენახვის პროგრამა | 69.7 | 69.4 | 56.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯი | 69.7 | 69.4 | 56.0 | |
| სუბსიდია | 0.0 | 0.0 | 56.0 | |
| 01 07 07 | საკანალიზაციო კოლექტორის დენის გადასახადი | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
| 01 07 08 | წეროვნის,წილკნისა და ფრეზეთის დასახლებებში გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდის სამუშაოები | 37.8 | 38.8 | 3.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 37.8 | 38.8 | 3.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 01 08 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 361.0 | 415.2 | 434.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 361.0 | 415.2 | 434.7 | |
| სუბსიდიები | 361.0 | 415.2 | 434.7 | |
| 01 08 01 | ახალგორის მუნიციპალიტეტის წეროვნის დევნილთა დასახლების სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება | 333.6 | 381.8 | 377.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 333.6 | 381.8 | 377.2 | |
| სუბსიდიები | 333.6 | 381.8 | 377.2 | |
| 01 08 02 | ახალგორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე საღმზრდელო დაწესებულება – წეროვნის დევნილთა დასახლების ახალგაზრდული სახლი | 27.4 | 33.4 | 57.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 27.4 | 33.4 | 57.5 | |
| სუბსიდიები | 27.4 | 33.4 | 57.5 | |
| 01 09 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 202.8 | 224.8 | 173.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 202.8 | 224.8 | 173.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 21.4 | 27.2 | 17.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 21.4 | 27.2 | 17.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 21.4 | 27.2 | 17.0 | |
| სუბსიდიები | 181.4 | 197.6 | 156.5 | |
| 01 09 01 | სპორტული ღონისძიებები | 2.8 | 0.0 | 8.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 2.8 | 0.0 | 8.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.8 | 0.0 | 8.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.8 | 0.0 | 8.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 2.8 | 0.0 | 8.0 | |
| 01 09 02 | კულტურული ღონისძიებები | 4.7 | 5.0 | 7.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 4.7 | 5.0 | 7.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4.7 | 5.0 | 7.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.7 | 5.0 | 7.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 4.7 | 5.0 | 7.0 | |
| 01 09 03 | ახალგაზრდული ღონისძიებები | 0.0 | 5.0 | 2.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 0.0 | 5.0 | 2.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 5.0 | 2.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 5.0 | 2.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 5.0 | 2.0 | |
| 01 09 04 | სასპორტო სკოლა | 61.2 | 73.2 | 65.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 61.2 | 73.2 | 65.7 | |
| სუბსიდიები | 61.2 | 73.2 | 65.7 | |
| 01 09 05 | მუსიკალური სკოლა | 34.2 | 34.6 | 37.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 34.2 | 34.6 | 37.0 | |
| სუბსიდიები | 34.2 | 34.6 | 37.0 | |
| 01 09 06 | ბიბლიოთეკები | 50.5 | 53.8 | 29.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 50.5 | 53.8 | 29.3 | |
| სუბსიდიები | 50.5 | 53.8 | 29.3 | |
| 01 09 07 | კლუბები | 35.5 | 36.0 | 24.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 35.5 | 36.0 | 24.5 | |
| სუბსიდიები | 35.5 | 36.0 | 24.5 | |
| 01 09 08 | რელიგია | 13.9 | 17.2 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 13.9 | 17.2 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13.9 | 17.2 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 13.9 | 17.2 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 13.9 | 17.2 | 0.0 | |
| 01 10 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 200.6 | 171.2 | 216.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 200.6 | 171.2 | 216.9 | |
| სუბსიდიები | 42.5 | 43.2 | 33.9 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 158.1 | 128.0 | 183.0 | |
| სოციალური დახმარება | 158.1 | 128.0 | 183.0 | |
| ფულადი ფორმით | 158.1 | 128.0 | 183.0 | |
| 01 10 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვა | 42.5 | 43.2 | 33.9 |
| ხარჯები | 42.5 | 43.2 | 33.9 | |
| სუბსიდიები | 42.5 | 43.2 | 33.9 | |
| 01 10 02 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 81.6 | 100.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 81.6 | 100.0 | 100.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 81.6 | 100.0 | 100.0 | |
| სოციალური დახმარება | 81.6 | 100.0 | 100.0 | |
| ფულადი ფორმით | 81.6 | 100.0 | 100.0 | |
| 01 10 03 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 5.0 | 10.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 0.0 | 5.0 | 10.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 5.0 | 10.0 | |
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 5.0 | 10.0 | |
| ფულადი ფორმით | 0.0 | 5.0 | 10.0 | |
| 01 10 04 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 18.5 | 5.0 | 11.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 18.5 | 5.0 | 11.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 18.5 | 5.0 | 11.0 | |
| სოციალური დაზღვევა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური დახმარება | 18.5 | 5.0 | 11.0 | |
| ფულადი ფორმით | 18.5 | 5.0 | 11.0 | |
| 01 10 05 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 18.6 | 5.0 | 30.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 18.6 | 5.0 | 30.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 18.6 | 5.0 | 30.0 | |
| სოციალური დაზღვევა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური დახმარება | 18.6 | 5.0 | 30.0 | |
| ფულადი ფორმით | 18.6 | 5.0 | 30.0 | |
| 01 10 06 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 18.5 | 5.0 | 25.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 18.5 | 5.0 | 25.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 18.5 | 5.0 | 25.0 | |
| სოციალური დახმარება | 18.5 | 5.0 | 25.0 | |
| ფულადი ფორმით | 18.5 | 5.0 | 25.0 | |
| 01 10 07 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 18.5 | 5.0 | 5.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 18.5 | 5.0 | 5.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 18.5 | 5.0 | 5.0 | |
| სოციალური დახმარება | 18.5 | 5.0 | 5.0 | |
| ფულადი ფორმით | 18.5 | 5.0 | 5.0 | |
| 01 10 08 | ვეტერანები | 2.4 | 3.0 | 2.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 2.4 | 3.0 | 2.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.4 | 3.0 | 2.0 | |
| სოციალური დახმარება | 2.4 | 3.0 | 2.0 | |
| ფულადი ფორმით | 2.4 | 3.0 | 2.0 |
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 იანვრის დადგენილება №44 - ვებგვერდი, 02.02.2012წ.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 20 თებერვლის დადგენილება №46 - ვებგვერდი, 22.02.2012წ.
დანართი № 3
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციო ნალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2,012.0 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 692.7 | 0.0 | 692.7 | 795.5 | 0.0 | 795.5 | 771.4 | 0.0 | 771.4 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 692.7 | 0.0 | 692.7 | 795.5 | 0.0 | 795.5 | 771.4 | 0.0 | 771.4 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
|
| 692.7 |
|
| 795.5 | 694.4 |
| 694.4 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 77.0 |
| 77.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 702 | თავდაცვა | 37.8 |
| 37.8 | 38.8 |
| 38.8 | 35.2 |
| 35.2 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 42.7 | 0.0 | 42.7 | 47.2 | 0.0 | 47.2 | 31.9 | 0.0 | 31.9 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 7.3 |
| 7.3 | 10.0 |
| 10.0 | 10.0 |
| 10.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 35.4 |
| 35.4 | 37.2 |
| 37.2 | 21.9 |
| 21.9 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 110.4 | 0.0 | 110.4 | 120.7 | 0.0 | 120.7 | 115.8 | 0.0 | 115.8 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 110.4 |
| 110.4 | 120.7 |
| 120.7 | 115.8 |
| 115.8 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 109.6 | 0.0 | 109.6 | 112.1 | 0.0 | 112.1 | 120.4 | 0.0 | 120.4 |
| 7061 | სოფელ ფრეზეთში ზამთრის ნარჩენების მოგროვება და გატანა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 4.5 |
| 4.5 |
| 7062 | სანიაღვრე არხების ამოწმენდა წეროვანის წილკნისა და ფრეზეთის დასახლებაში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 15.0 |
| 15.0 |
| 7063 | საკანალიზაციო კოლექტორის მოვლა- შენახვის პროგრამა | 69.7 |
| 69.7 | 69.4 |
| 69.4 | 56.0 |
| 56.0 |
| 7064 | სოფელ წილკანში დევნილთა დასახლების 21 რიგის ზამთრის ნარჩენებისაგან გაწმენდა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 6.0 |
| 6.0 |
| 7065 | გამწვანების პროგრამა | 39.9 |
| 39.9 | 42.7 |
| 42.7 | 34.4 |
| 34.4 |
| 7066 | საკანალიზაციო კოლექტორის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფ თ ავების ღონისძიება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 1.5 |
| 1.5 |
|
| წეროვნის, წილკნისა და ფრეზეთის დასახლებებში გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდის სამუშაოები |
|
|
|
|
|
|
|
| 3.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 42.5 | 0.0 | 42.5 | 43.2 | 0.0 | 43.2 | 33.9 | 0.0 | 33.9 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 42.5 |
| 42.5 | 43.2 |
| 43.2 | 33.9 |
| 33.9 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 202.8 | 0.0 | 202.8 | 224.8 | 0.0 | 224.8 | 173.5 | 0.0 | 173.5 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 7.5 |
| 7.5 | 73.2 |
| 73.2 | 82.7 |
| 82.7 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 181.4 |
| 181.4 | 134.4 |
| 134.4 | 90.8 |
| 90.8 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 13.9 |
| 13.9 | 17.2 |
| 17.2 | 0.0 |
| 0.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 709 | განათლება | 361.0 | 0.0 | 361.0 | 415.2 | 0.0 | 415.2 | 434.7 | 0.0 | 434.7 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 333.6 |
| 333.6 | 381.8 |
| 381.8 | 377.2 |
| 377.2 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 27.4 |
| 27.4 | 33.4 |
| 33.4 | 57.5 |
| 57.5 |
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 158.1 | 0.0 | 158.1 | 128.0 | 0.0 | 128.0 | 183.0 | 0.0 | 183.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 81.6 | 0.0 | 81.6 | 105.0 | 0.0 | 105.0 | 110.0 | 0.0 | 110.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 81.6 |
| 81.6 | 100.0 |
| 100.0 | 100.0 |
| 100.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 |
| 0.0 | 5.0 |
| 5.0 | 10.0 |
| 10.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 18.5 |
| 18.5 | 5.0 |
| 5.0 | 11.0 |
| 11.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 18.6 |
| 18.6 | 5.0 |
| 5.0 | 30.0 |
| 30.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 18.5 |
| 18.5 | 5.0 |
| 5.0 | 25.0 |
| 25.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 18.5 |
| 18.5 | 5.0 |
| 5.0 | 5.0 |
| 5.0 |
| 7106 | ვეტერანები | 2.4 |
| 2.4 | 3.0 |
| 3.0 | 2.0 |
| 2.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სულ | 1,757.6 | 0.0 | 1,757.6 | 1,925.5 | 0.0 | 1,925.5 | 1,899.8 | 0.0 | 1,899.8 |
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 იანვრის დადგენილება №44 - ვებგვერდი, 02.02.2012წ.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 20 თებერვლის დადგენილება №46 - ვებგვერდი, 22.02.2012წ.
| ახალგორის მუნიციპალიტეტის ნაშთი (დანართი№4) | 2010 | 2011 | 2012 |
| შემოსულობები | 1,765.4 | 1,925.5 | 1,857.8 |
| საკუთარი სახსრები |
|
| 8.6 |
| საგადასახადო შემოსავლები | 27.6 | 0.0 | 2.1 |
| სხვა შემოსავლები და სხვა გრანტები | 3.1 |
| 6.5 |
| პრივატიზაციიდან მიღებული შემოსავლები |
| 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ტრანსფერები | 1,734.7 | 1,925.5 | 1,849.2 |
| გადასახდელები | 1,757.6 | 1,925.5 | 1,899.8 |
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 692.7 | 796.5 | 771.4 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 35.4 | 37.2 | 21.9 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 7.3 | 10.0 | 10.0 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 37.8 | 37.8 | 35.2 |
| ინფრასტრუქტურის მშემებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 220.0 | 232.8 | 236.2 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 361.0 | 415.2 | 434.7 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 202.8 | 224.8 | 173.5 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 200.6 | 171.2 | 216.9 |
| ნაშთის ცვლილება | 7.8 | 0.0 | -42.0 |
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 იანვრის დადგენილება №44 - ვებგვერდი, 02.02.2012წ.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 20 თებერვლის დადგენილება №46 - ვებგვერდი, 22.02.2012წ.
დანართი№5
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 1,765.4 | 0.0 | 1,765.4 | 1,925.5 | 0.0 | 1,925.5 | 1,857.8 |
| გადასახადები | 27.6 | 0.0 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| გრანტები | 1,734.7 | 0.0 | 1,734.7 | 1,925.5 | 0.0 | 1,925.5 | 1,849.2 |
| სხვა შემოსავლები | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
| ხარჯები | 1,748.1 | 0.0 | 1,748.1 | 1,913.5 | 0.0 | 1,913.5 | 1,899.8 |
| შრომის ანაზღაურება | 561.1 | 0.0 | 561.1 | 595.3 | 0.0 | 595.3 | 565.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 224.0 | 0.0 | 224.0 | 298.2 | 0.0 | 298.2 | 317.5 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 804.9 | 0.0 | 804.9 | 888.8 | 0.0 | 888.8 | 834.3 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 158.1 | 0.0 | 158.1 | 131.2 | 0.0 | 131.2 | 183.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საოპერაციო სალდო | 17.3 | 0.0 | 17.3 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | -42.0 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 9.5 | 0.0 | 9.5 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 |
| ზრდა | 9.5 | 0.0 | 9.5 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 7.8 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -42.0 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ბალანსი | 7.8 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -42.0 |
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 იანვრის დადგენილება №44 - ვებგვერდი, 02.02.2012წ.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 20 თებერვლის დადგენილება №46 - ვებგვერდი, 22.02.2012წ.
+
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება № 43
2011 წლის 22 დეკემბერი
ს. წეროვანი, დევნილთა დასახლება
ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-4, მე-15, მე-16, 22-ე, 33-ე, 39-ე და 49-ე მუხლების, ,,2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ ,,საბიუჯეტო კოდექსის შესახებ’’ ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1. ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 1857,8 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №1):🔗
ა) გრანტები – 1849,2 ათასი ლარი;
1.1 გრანტები –1849,2 ათასი ლარი;
ბ) გათანაბრებითი ტრანსფერი – 1761,3 ათასი ლარი;
1.2 გათანაბრებითი ტრანსფერი – 1761,3 ათასი ლარი;
გ) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 87,9 ათასი ლარი;
1.3 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 87,9 ათასი ლარი;
დ) საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე – 0,8 ათასი ლარი;
1.4 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე – 0,8 ათასი ლარი;
ე) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადი – 1,3 ათასი ლარი;
1.5 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადი – 1,3 ათასი ლარი;
ვ) სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი განისაზღვროს – 6,5 ათასი ლარი.
1.6 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი განისაზღვროს – 6,5 ათასი ლარი.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 20 თებერვლის დადგენილება №46 - ვებგვერდი, 22.02.2012წ.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 მარტის დადგენილება №50 - ვებგვერდი, 29.03.2012წ.
მუხლი 2. ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 1899,8 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2):🔗
ა) წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები – 694,4 ათასი ლარი;
2.1 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები – 694,8 ათასი ლარი;
ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა – 77,0 ათასი ლარი;
2.2 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა – 74,9 ათასი ლარი;
გ) საგანგებო სიტუაციების მართვის მუნიციპალური სამსახური – 21,9 ათასი ლარი;
2.3 საგანგებო სიტუაციების მართვის მუნიციპალური სამსახური – 21,9 ათასი ლარი;
დ) შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება – 10,0 ათასი ლარი;
2.4 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება – 10,0 ათასი ლარი;
ე) თავდაცვის ღონისძიებები – 35,2 ათასი ლარი;
2.5 თავდაცვის ღონისძიებები – 35,2 ათასი ლარი;
ვ) ინფრასტრუქტურის მშენებლობის რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაცია – 236,2 ათასი ლარი;
2.6 ინფრასტრუქტურის მშენებლობის რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაცია – 236,4 ათასი ლარი;
ზ) საგანმანათლებლო ღონისძიებები – 434.7 ათასი ლარი;
2.7 საგანმანათლებლო ღონისძიებები – 434.7 ათასი ლარი;
თ) სპორტული და კულტურული ღონისძიებები – 173,5 ათასი ლარი;
2.8 სპორტული და კულტურული ღონისძიებები – 174,5 ათასი ლარი;
ი) სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები – 216,9 ათასი ლარი;
2.9 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები – 217,4 ათასი ლარი;
კ) ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს 1899,8 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №3);
2.10 ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს 1899,8 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი № 3);
ლ) ახალგორის მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე 2012 წლის 1 იანვრისთვის არსებული ნაშთის ოდენობა განისაზღვროს 42,0 ათასი ლარით (დანართი №4);
2.11 ახალგორის მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე 2012 წლის 1 იანვრისთვის არსებული ნაშთის ოდენობა განისაზღვროს 42,0 ათასი ლარით (დანართი № 4);
მ) ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს №5 დანართის მიხედვით.
2.12 ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს (დანართი № 5) მიხედვით.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 იანვრის დადგენილება №44 - ვებგვერდი, 02.02.2012წ.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 20 თებერვლის დადგენილება №46 - ვებგვერდი, 22.02.2012წ.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 მარტის დადგენილება №50 - ვებგვერდი, 29.03.2012წ.
მუხლი 3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.🔗
მუხლი 4. 2012 წლის 1 იანვრიდან ძალადაკარგულად ჩაითვალოს ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 20 დეკემბრის №25 დადგენილება ,,ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დადგენილების შესახებ“.🔗
საკრებულოს თავმჯდომარე
ა. ყოჩიშვილი
შეტანილი ცვლილებები:
1. ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 იანვრის დადგენილება №44 - ვებგვერდი, 02.02.2012წ.
2. ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 20 თებერვლის დადგენილება №46 - ვებგვერდი, 22.02.2012წ.
3. ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 მარტის დადგენილება №50 - ვებგვერდი, 29.03.2012წ.
(დანართი№1)
დანართი №1
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა |
შემოსულობები
2010 წლის ფაქტი
2010 წ ლის ფაქტი
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2011 წლის გეგმა
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2012 წლის გეგმა
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსულობები
1,765.4
0.0
1,765.4
1,925.5
0.0
1,925.5
1,857.8
0.0
1,857.8
1
შემოსავლები
1,765.4
0.0
1,765.4
1,925.5
0.0
1,925.5
1,857.8
0.0
1,857.8
შემოსავლები
1,765.4
0.0
1,765.4
1,925.5
0.0
1,925.5
1,857.8
0.0
1,857.8
11
გადასახადები
27.6
0.0
27.6
0.0
0.0
0.0
2.1
0.0
2.1
113
ქონების გადასახადი
27.6
0.0
27.6
0.0
0.0
0.0
2.1
0.0
2.1
113111
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
21.2
21.2
0.0
0.0
113113
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.2
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.8
0.0
0.8
1131131
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
0.2
0.8
113114
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
0.2
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1131141
ფიზიკურ პირებიდან
ფიზიკური პირებიდან
0.2
113115
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1.1
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
1.3
0.0
1.3
1131151
ფიზიკურ პირებიდან
ფიზიკური პირებიდან
1.1
იურიდიულ პირებიდან
იურიდიული პირებიდან
1.3
სხვა გადასახადები ქონებაზე
4.9
4.9
0.0
0.0
13
გრანტები
1,734.7
0.0
1,734.7
1,925.5
0.0
1,925.5
1,849.2
0.0
1,849.2
133
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
1,734.7
0.0
1,734.7
1,925.5
0.0
1,925.5
1,849.2
0.0
1,849.2
1331
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1,734.7
1,734.7
1,925.5
0.0
1,925.5
1,849.2
0.0
1,849.2
133
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,647.0
1,647.0
1,837.8
1,837.8
1,761.3
1,761.3
1331
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
87.7
87.7
87.7
87.7
87.9
87.9
14
სხვა შემოსავლები
3.1
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0
6.5
0.0
6.5
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
2.3
0.0
2.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტები
0.0
0.0
0.0
დივიდენდები
0.0
0.0
0.0
1415
რენტა
2.3
0.0
2.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
2.3
2.3
0.0
0.0
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
0.0
0.0
0.0
14159
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0.0
0.0
0.0
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
0.1
0.1
0.0
0.0
6.5
6.5
1422
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
6.5
0.0
6.5
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
სანებართვო მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ბაჟი
0.0
0.0
0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
სატენდერო მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
142213
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.1
0.1
0.0
6.5
6.5
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 იანვრის დადგენილება №44 - ვებგვერდი, 02.02.2012წ.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 20 თებერვლის დადგენილება №46 - ვებგვერდი, 22.02.2012წ.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 მარტის დადგენილება №50 - ვებგვერდი, 29.03.2012წ.
დანართი №2
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა (დანართი№2)
გადასახდელები
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
1,757.6
1,925.5
1,899.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
86.0
ხარჯები
1,748.1
1,913.5
1,899.8
შრომის ანაზღაურება
561.1
595.3
565.0
ხელფასი
561.1
595.3
565.0
ხელფასები ფულადი ფორმით
561.1
595.3
565.0
თანამდებობრივი სარგო
561.1
553.5
520.4
წოდებრივი სარგო
0.0
0.0
0.0
პრემია
0.0
41.8
44.6
საქონელი და მომსახურება
224.0
298.2
317.5
290.3
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
37.4
36.5
35.8
მივლინებები
0.1
0.5
0.0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
0.1
0.5
0.0
ოფისის ხარჯები
55.0
112.0
83.6
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
1.7
10.0
5.5
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
1.3
3.6
3.0
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
0.3
30.0
5.0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
7.8
5.0
6.5
კომპიუტერული ტექნიკა
3.4
5.0
3.0
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
1.4
0.0
2.0
მობილური ტელეფონი
1.4
0.0
0.5
ტელეფონის აპარატი
0.2
0.0
0.0
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
1.4
0.0
1.0
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
4.7
0.0
0.0
საოფისე ავეჯი
3.2
0.0
0.0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
1.5
0.0
0.0
ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
ოფისისათვის სანიტარ ი ული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
0.3
0.0
0.0
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
0.0
0.0
1.2
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.6
0.0
0.0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
18.8
23.4
19.4
კომუნალური ხარჯი
14.3
40.0
43.0
ელექტროენერგიის ხარჯი
3.7
8.0
6.0
წყლის ხარჯი
0.0
0.0
5.0
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
10.6
32.0
32.0
ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
ოფისის ხარჯი , რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
5.2
0.0
0.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
19.5
15.0
15.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
56.6
73.0
73.1
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
37.9
62.0
40.1
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
4.5
3.0
4.5
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
2.8
2.0
4.5
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
11.4
6.0
24.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
55.4
61.2
173.4
171.7
ბანკის მომსახურების ხარჯი
2.4
1.0
0.0
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
0.0
3.0
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
53.0
57.2
110.0
82.8
სუბსიდიები
804.9
888.8
834.3
861.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
158.1
131.2
183.0
183.5
სოციალური დახმარება
158.1
131.2
183.0
183.5
ფულადი ფორმით
158.1
129.6
183.0
183.5
სასაქონლო ფორმით
0.0
1.6
0.0
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.5
12.0
0.0
ძირითადი აქტივები
9.5
12.0
0.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
9.5
12.0
0.0
სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
12.0
0.0
მსუბუქი ავტომობილი
0.0
12.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
9.5
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
9.5
0.0
0.0
კომპიუტერის შეძენა
9.5
0.0
0.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
692.7
795.5
694.4
694.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
68.0
ხარჯები
683.2
783.5
694.4
694.8
შრომის ანაზღაურება
490.1
521.7
511.9
ხელფასი
490.1
521.7
511.9
ხელფასები ფულადი ფორმით
490.1
521.7
511.9
თანამდებობრივი სარგო
490.1
482.7
469.7
პრემია
0.0
39.0
42.2
საქონელი და მომსახურება
193.1
258.6
182.5
182.9
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
37.4
36.5
35.8
მივლინებები
0.1
0.5
0.0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
0.1
0.5
0.0
მივლინება ქვეყნის გარეთ
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
46.7
101.1
64.3
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
1.6
10.0
4.5
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
1.2
3.6
2.5
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
0.3
30.0
0.0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
7.5
5.0
6.5
ტელევიზორი
0.0
0.0
0.0
მაცივარი
0.0
0.0
0.0
კომპიუტერული ტექნიკა
3.4
5.0
3.0
ასლგადამღები
0.0
0.0
0.0
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
1.4
0.0
2.0
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
0.0
0.0
0.0
მობილური ტელეფონი
1.4
0.0
0.5
ტელეფონის აპარატი
0.2
0.0
0.0
ფაქსის აპარატი
0.0
0.0
0.0
მუსიკალური ინსტრუმენტი
0.0
0.0
0.0
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0.0
0.0
0.0
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
1.1
0.0
1.0
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
4.2
0.0
0.0
საოფისე ავეჯი
3.2
0.0
0.0
რბილი ავეჯი
0.0
0.0
0.0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
1.0
0.0
0.0
ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
0.3
0.0
0.0
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
0.0
0.0
1.2
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0
0.0
0.0
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0
0.0
0.0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
17.5
22.5
16.6
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
0.0
0.0
0.0
კომუნალური ხარჯი
9.9
30.0
33.0
ელექტროენერგიის ხარჯი
2.7
5.0
3.0
წყლის ხარჯი
0.0
0.0
5.0
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
7.2
25.0
25.0
კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი
0.0
0.0
0.0
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
0.0
0.0
0.0
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
0.0
0.0
0.0
სამსახურებრივ მოვალეობასთან დაკავშირებული ბინით სარგებლობის კომუნალური ხარჯი
0.0
0.0
0.0
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
4.2
0.0
0.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
19.5
15.0
10.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
55.4
71.5
71.4
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
36.7
60.5
38.4
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
4.5
3.0
4.5
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
2.8
2.0
4.5
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
11.4
6.0
24.0
სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯი
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
34.0
34.0
1.0
1.4
ბანკის მომსახურების ხარჯი
2.4
1.0
0.0
დიპლომატიური დაწესებულების შენახვისა და ატაშატის ხარჯი
0.0
0.0
0.0
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
0.0
3.0
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
31.6
30.0
1.0
1.4
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
3.2
0.0
სოციალური დახმარება
0.0
3.2
0.0
ფულადი ფორმით
0.0
1.6
0.0
სასაქონლო ფორმით
0.0
1.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.5
12.0
0.0
ძირითადი აქტივები
9.5
12.0
0.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
9.5
12.0
0.0
სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
12.0
0.0
მსუბუქი ავტომობილი
0.0
12.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
9.5
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
9.5
0.0
0.0
კომპიუტერის შეძენა
9.5
0.0
0.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
154.1
175.2
138.1
138.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
11.0
ხარჯები
154.1
163.2
138.1
138.5
შრომის ანაზღაურება
123.1
127.0
112.2
ხელფასი
123.1
127.0
112.2
ხელფასები ფულადი ფორმით
123.1
127.0
112.2
თანამდებობრივი სარგო
123.1
118.0
103.2
წოდებრივი სარგო
0.0
0.0
პრემია
0.0
9.0
9.0
საქონელი და მომსახურება
31.0
34.6
25.9
26.3
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
2.7
5.0
4.6
მივლინებები
0.1
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
7.4
8.4
6.8
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0.5
2.0
1.0
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0.2
1.6
0.5
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
0.2
0.0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.8
0.0
0.5
კომპიუტერული ტექნიკა
0.2
0.0
ასლგადამღები
0.0
0.0
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
0.1
0.0
0.5
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
0.0
0.0
მობილური ტელეფონი
0.2
0.0
ტელეფონის აპარატი
0.2
0.0
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.1
0.0
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.8
0.0
0.0
საოფისე ავეჯი
0.3
0.0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.5
0.0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
4.8
4.8
4.8
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
0.0
0.0
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.1
0.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
4.6
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
9.1
21.2
14.5
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
7.9
19.2
13.5
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.6
1.0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
0.6
1.0
1.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7.1
0.0
0.0
0.4
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
7.1
0.0
0.4
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
1.6
0.0
სოციალური დახმარება
0.0
1.6
0.0
ფულადი ფორმით
0.0
1.6
სასაქონლო ფორმით
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
12.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
12.0
0.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
12.0
0.0
სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
12.0
0.0
მსუბუქი ავტომობილი
0.0
12.0
0.0
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
0.0
12.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
510.0
545.3
556.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
57.0
ხარჯები
500.5
545.3
556.3
შრომის ანაზღაურება
367.0
394.7
399.7
ხელფასი
367.0
394.7
399.7
ხელფასები ფულადი ფორმით
367.0
394.7
399.7
თანამდებობრივი სარგო
367.0
364.7
366.5
წოდებრივი სარგო
0.0
0.0
პრემია
0.0
30.0
33.2
საქონელი და მომსახურება
133.5
149.0
156.6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
34.7
31.5
31.2
მივლინებები
0.0
0.5
0.0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
0.0
0.5
მივლინება ქვეყნის გარეთ
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
36.6
56.7
57.5
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
1.1
8.0
3.5
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
1.0
2.0
2.0
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
0.1
0.0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
6.7
5.0
6.0
ტელევიზორი
0.0
0.0
0.0
მაცივარი
0.0
0.0
0.0
კომპიუტერული ტექნიკა
3.2
5.0
3.0
ასლგადამღები
0.0
0.0
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
1.3
0.0
1.5
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
0.0
0.0
მობილური ტელეფონი
1.2
0.0
0.5
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
1.0
0.0
1.0
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
3.4
0.0
0.0
საოფისე ავეჯი
2.9
0.0
0.0
რბილი ავეჯი
0.0
0.0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.5
0.0
ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
0.3
0.0
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
0.0
0.0
1.2
კავშირგაბმულობის ხარჯი
12.7
11.7
11.8
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
0.0
0.0
კომუნალური ხარჯი
9.9
30.0
33.0
ელექტროენერგიის ხარჯი
2.7
5.0
3.0
წყლის ხარჯი
0.0
0.0
5.0
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
7.2
25.0
25.0
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
1.4
0.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
13.5
10.0
10.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
46.3
50.3
56.9
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
28.8
41.3
24.9
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
3.9
2.0
4.5
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
2.2
1.0
3.5
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
11.4
6.0
24.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.4
0.0
1.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.0
0.0
1.0
01 02 01
მუნიციპალიტეტის საორგანიზაციო სამსახური
30.0
254.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
9.0
ხარჯები
0.0
0.0
254.1
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
97.5
ხელფასი
0.0
0.0
97.5
ხელფასები ფულადი ფორმით
0.0
0.0
97.5
თანამდებობრივი სარგო
0.0
0.0
87.6
პრემია
0.0
0.0
9.9
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
156.6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
31.2
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
57.5
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0.0
0.0
3.5
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0.0
0.0
2.0
კომპიუტერული ტექნიკა
0.0
0.0
3.0
ასლგადამღები
0.0
0.0
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
0.0
0.0
1.5
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
0.0
0.0
მობილური ტელეფონი
0.0
0.0
0.5
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.0
0.0
1.0
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
0.0
0.0
1.2
კავშირგაბმულობის ხარჯი
0.0
0.0
11.8
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
0.0
0.0
კომუნალური ხარჯი
0.0
0.0
33.0
ელექტროენერგიის ხარჯი
0.0
0.0
3.0
წყლის ხარჯი
0.0
0.0
5.0
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
0.0
0.0
25.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
10.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
56.9
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
0.0
0.0
24.9
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0
0.0
4.5
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
0.0
0.0
3.5
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0.0
0.0
24.0
მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა-შენახვის ხარჯი
მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა - შენახვის ხარჯი
0.0
0.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
0.0
0.0
სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯი
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
1.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.0
0.0
1.0
01 02 02
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური
0.0
346.3
32.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
5.0
ხარჯები
0.0
340.1
32.5
შრომის ანაზღაურება
0.0
247.7
32.5
ხელფასი
0.0
247.7
32.5
ხელფასები ფულადი ფორმით
0.0
247.7
32.5
თანამდებობრივი სარგო
0.0
222.2
30.0
წოდებრივი სარგო
0.0
0.0
პრემია
0.0
25.5
2.5
01 02 03
მუნიციპალიტეტის იურიდიული სამსახური
0.0
346.3
15.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
2.0
ხარჯები
0.0
340.1
15.6
შრომის ანაზღაურება
0.0
247.7
15.6
ხელფასი
0.0
247.7
15.6
ხელფასები ფულადი ფორმით
0.0
247.7
15.6
თანამდებობრივი სარგო
0.0
222.2
14.4
პრემია
0.0
25.5
1.2
01 02 04
მუნიციპალიტეტის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური
მუნიციპალიტეტის საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახური
0.0
346.3
40.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
6.0
ხარჯები
0.0
340.1
40.3
შრომის ანაზღაურება
0.0
247.7
40.3
ხელფასი
0.0
247.7
40.3
ხელფასები ფულადი ფორმით
0.0
247.7
40.3
თანამდებობრივი სარგო
0.0
222.2
37.2
პრემია
0.0
25.5
3.1
01 02 05
მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის, სტატისტიკის და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური
მუნიციპალიტეტის ქონების მართვისა სტატისტიკის ა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური
0.0
346.3
36.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
6.0
ხარჯები
0.0
340.1
36.4
შრომის ანაზღაურება
0.0
247.7
36.4
ხელფასი
0.0
247.7
36.4
ხელფასები ფულადი ფორმით
0.0
247.7
36.4
თანამდებობრივი სარგო
0.0
222.2
33.6
პრემია
0.0
25.5
2.8
01 02 06
მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
0.0
346.3
20.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
3.0
ხარჯები
0.0
340.1
20.8
შრომის ანაზღაურება
0.0
247.7
20.8
ხელფასი
0.0
247.7
20.8
ხელფასები ფულადი ფორმით
0.0
247.7
20.8
თანამდებობრივი სარგო
0.0
222.2
19.2
პრემია
0.0
25.5
1.6
01 02 07
მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სამსახური
მუნიციპალიტეტის განათლების,კულტურის,ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სამსახური
0.0
346.3
26.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
4.0
ხარჯები
0.0
340.1
26.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
247.7
26.0
ხელფასი
0.0
247.7
26.0
ხელფასები ფულადი ფორმით
0.0
247.7
26.0
თანამდებობრივი სარგო
0.0
222.2
24.0
პრემია
0.0
25.5
2.0
01 02 08
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები
0.0
346.3
130.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
22.0
ხარჯები
0.0
340.1
130.6
შრომის ანაზღაურება
0.0
247.7
130.6
ხელფასი
0.0
247.7
130.6
ხელფასები ფულადი ფორმით
0.0
247.7
130.6
თანამდებობრივი სარგო
0.0
222.2
120.5
პრემია
0.0
25.5
10.1
01 03
სხვა არაკლასიფიცერებული ხარჯი
0.0
30.0
77.0
74.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
30.0
77.0
74.9
საქონელი და მომსახურება
0.0
30.0
77.0
74.9
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
7.0
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
0.0
0.0
5.0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
0.0
0.0
2.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
5.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
30.0
65.0
62.9
ბანკის მომსახურების ხარჯი
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.0
30.0
65.0
62.9
01 03 01
სარეზერვო ფონდი
0.0
30.0
30.0
27.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
30.0
30.0
27.9
საქონელი და მომსახურება
0.0
30.0
30.0
27.9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
30.0
30.0
27.9
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.0
30.0
30.0
27.9
01 03 02
საბანკო მომსახურების ხარჯი
0.0
1.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
1.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
1.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
1.0
0.0
ბანკის მომსახურების ხარჯი
0.0
1.0
0.0
01 03 03
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
0.0
3.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
3.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
3.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
3.0
0.0
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
0.0
3.0
0.0
01 03 04
კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები
2.7
6.0
2.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
2.7
6.0
2.0
საქონელი და მომსახურება
2.7
6.0
2.0
ოფისის ხარჯები
2.7
6.0
2.0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
0.0
6.0
2.0
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
0.0
0.0
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
2.7
0.0
01 03 05
ახალგორის მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტების საჯაროობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
18.0
30.0
23.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
18.0
30.0
23.0
საქონელი და მომსახურება
18.0
30.0
23.0
ოფისის ხარჯები
0.0
30.0
5.0
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
0.0
30.0
5.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
18.0
0.0
18.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
18.0
0.0
18.0
01 03 06
კულტურულ სიძველეთა დაცვის და მოვლა- პატრონობის პროგრამა
კულტურულ სიძველეთა დაცვის და მოვლა - პატრონობის პროგრამა
6.5
0.0
17.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
6.5
0.0
17.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
6.5
0.0
17.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6.5
0.0
17.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
6.5
0.0
17.0
01 03 07
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
1.4
5.0
5.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
1.4
5.0
5.0
საქონელი და მომსახურება
1.4
5.0
5.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
1.4
5.0
5.0
01 04
საგანგებო სიტუაციების მართვის მუნიციპალური სამსახური
35.4
37.2
21.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
13.0
ხარჯები
35.4
37.2
21.9
შრომის ანაზღაურება
35.4
37.2
21.9
ხელფასი
35.4
37.2
21.9
ხელფასები ფულადი ფორმით
35.4
37.2
21.9
თანამდებობრივი სარგო
35.4
37.2
21.9
01 05
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
7.3
10.0
10.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
7.3
10.0
10.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
7.3
10.0
10.0
ოფისის ხარჯები
7.3
10.0
10.0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.3
0.0
0.0
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0.0
0.0
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.3
0.0
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.5
0.0
0.0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.5
0.0
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.6
0.0
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0
0.0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
0.5
0.0
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
0.0
0.0
კომუნალური ხარჯი
4.4
10.0
10.0
ელექტროენერგიის ხარჯი
1.0
3.0
3.0
წყლის ხარჯი
0.0
0.0
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
3.4
7.0
7.0
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
1.0
0.0
01 06
თავდაცვის ღონისძიებები
37.8
38.8
35.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
5.0
ხარჯები
37.8
38.8
35.2
შრომის ანაზღაურება
35.6
36.4
31.2
ხელფასი
35.6
36.4
31.2
ხელფასები ფულადი ფორმით
35.6
36.4
31.2
თანამდებობრივი სარგო
35.6
33.6
28.8
პრემია
0.0
2.8
2.4
საქონელი და მომსახურება
2.2
2.4
4.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
მივლინებები
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
1.0
0.9
2.3
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0.1
0.0
1.0
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0.1
0.0
0.5
კავშირგაბმულობის ხარჯი
0.8
0.9
0.8
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1.2
1.5
1.7
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
1.2
1.5
1.7
01 07
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
220.0
232.8
236.2
236.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯი
220.0
232.8
236.2
236.4
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
27.0
1.5
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.0
0.0
27.0
1.5
სუბსიდია
209.2
234.9
01 07 01
სანიაღვრე არხების ამოწმენდა წეროვანის წილკნისა და ფრეზეთის დასახლებაში
სანიაღვრე არხების ამოწმენდა წეროვნის , წილკნისა და ფრეზეთის დასახლებაში
0.0
0.0
15.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
15.0
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.0
0.0
15.0
0.0
01 07 02
სოფელ ფრეზეთში ზამთრის ნარჩენების მოგროვება და გატანა
0.0
0.0
4.5
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
4.5
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.0
0.0
4.5
0.0
01 07 03
დასუფთავების ღონისძიებები
110.4
120.7
115.8
127.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯი
115.8
127.8
საქონელი და მომსახურება
110.4
120.7
სუბსიდია
110.4
120.7
115.8
127.8
01 07 04
სოფელ წილკანში დევნილთა დასახლების 21 რიგის ზამთრის ნარჩენებისაგან გაწმენდა
0.0
0.0
6.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
6.0
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.0
0.0
6.0
0.0
01 07 05
გამწვანების პროგრამა
39.9
42.7
34.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯი
34.4
საქონელი და მომსახურება
39.9
42.7
სუბსიდია
0.0
0.0
34.4
01 07 06
საკანალიზაციო კოლექტორის მოვლა- შენახვის პროგრამა
საკანალიზაციო კოლექტორის მოვლა - შენახვის პროგრამა
69.7
69.4
56.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯი
69.7
69.4
56.0
სუბსიდია
0.0
0.0
56.0
01 07 07
საკანალიზაციო კოლექტორის დენის გადასახადი
0.0
0.0
1.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
1.5
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.0
0.0
1.5
01 07 08
წეროვნის,წილკნისა და ფრეზეთის დასახლებებში გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდის სამუშაოები
წეროვნის, წილკნისა და ფრეზეთის დასახლებებში გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდის სამუშაოები
37.8
38.8
3.0
4.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
37.8
38.8
3.0
4.2
სუბსიდიები
0.0
0.0
3.0
4.2
01 07 08
სერვისცენტრი საოჯახო საკანალიზაციო სისტემების გარე ქსელის ამოწმენდის სამუშაოები
398.8
454.0
6.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
398.8
454.0
6.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
6.0
01 07 08
სერვისცენტრი ფრეზეთის დევნილთა დასახლებაში შიდა გზების ქვა ღორღისგან გაწმენდა და ცალკეული ორმოული ადგილების მოხრეშვა
37.8
38.8
6.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
37.8
38.8
6.5
სუბსიდიები
0.0
0.0
6.5
01 08
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
361.0
415.2
434.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
361.0
415.2
434.7
სუბსიდიები
361.0
415.2
434.7
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
01 08 01
ახალგორის მუნიციპალიტეტის წეროვნის დევნილთა დასახლების სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება
333.6
381.8
377.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
333.6
381.8
377.2
სუბსიდიები
333.6
381.8
377.2
01 08 02
ახალგორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე საღმზრდელო დაწესებულება – წეროვნის დევნილთა დასახლების ახალგაზრდული სახლი
ახალგორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე საღმზრდელო დაწესებულება – წეროვნის დევნილთა დასახლების ახალგაზრდული სახლი
27.4
33.4
57.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
27.4
33.4
57.5
სუბსიდიები
27.4
33.4
57.5
01 09
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
202.8
224.8
173.5
174.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
202.8
224.8
173.5
174.5
საქონელი და მომსახურება
21.4
27.2
17.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
21.4
27.2
17.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
21.4
27.2
17.0
სუბსიდიები
181.4
197.6
156.5
157.5
01 09 01
სპორტული ღონისძიებები
2.8
0.0
8.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
2.8
0.0
8.0
საქონელი და მომსახურება
2.8
0.0
8.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.8
0.0
8.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
2.8
0.0
8.0
01 09 02
კულტურული ღონისძიებები
კულტურურლი ღონისძიებები
4.7
5.0
7.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
4.7
5.0
7.0
საქონელი და მომსახურება
4.7
5.0
7.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4.7
5.0
7.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
4.7
5.0
7.0
01 09 03
ახალგაზრდული ღონისძიებები
0.0
5.0
2.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
5.0
2.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
5.0
2.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
5.0
2.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.0
5.0
2.0
01 09 04
სასპორტო სკოლა
61.2
73.2
65.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
61.2
73.2
65.7
სუბსიდიები
61.2
73.2
65.7
01 09 05
მუსიკალური სკოლა
34.2
34.6
37.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
34.2
34.6
37.0
სუბსიდიები
34.2
34.6
37.0
01 09 06
ბიბლიოთეკები
50.5
53.8
29.3
30.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
50.5
53.8
29.3
30.3
სუბსიდიები
50.5
53.8
29.3
30.3
01 09 07
კლუბები
35.5
36.0
24.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
35.5
36.0
24.5
სუბსიდიები
35.5
36.0
24.5
01 09 08
რელიგია
13.9
17.2
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
13.9
17.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
13.9
17.2
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
13.9
17.2
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
13.9
17.2
0.0
01 10
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
200.6
171.2
216.9
217.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
200.6
171.2
216.9
217.4
სუბსიდიები
42.5
43.2
33.9
სოციალური უზრუნველყოფა
158.1
128.0
183.0
183.5
სოციალური დახმარება
158.1
128.0
183.0
183.5
ფულადი ფორმით
158.1
128.0
183.0
183.5
01 10 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
42.5
43.2
33.9
ხარჯები
42.5
43.2
33.9
სუბსიდიები
42.5
43.2
33.9
01 10 02
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
81.6
100.0
100.0
ხარჯები
81.6
100.0
100.0
სოციალური უზრუნველყოფა
81.6
100.0
100.0
სოციალური დახმარება
81.6
100.0
100.0
ფულადი ფორმით
81.6
100.0
100.0
01 10 03
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
5.0
10.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
5.0
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
5.0
10.0
სოციალური დახმარება
0.0
5.0
10.0
ფულადი ფორმით
0.0
5.0
10.0
01 10 04
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
18.5
5.0
11.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
18.5
5.0
11.0
სოციალური უზრუნველყოფა
18.5
5.0
11.0
სოციალური დაზღვევა
0.0
0.0
0.0
სოციალური დახმარება
18.5
5.0
11.0
ფულადი ფორმით
18.5
5.0
11.0
01 10 05
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
18.6
5.0
30.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
18.6
5.0
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
18.6
5.0
30.0
სოციალური დაზღვევა
0.0
0.0
0.0
სოციალური დახმარება
18.6
5.0
30.0
ფულადი ფორმით
18.6
5.0
30.0
01 10 06
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
18.5
5.0
25.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
18.5
5.0
25.0
სოციალური უზრუნველყოფა
18.5
5.0
25.0
სოციალური დახმარება
18.5
5.0
25.0
ფულადი ფორმით
18.5
5.0
25.0
01 10 07
უმუშევართა სოციალური დაცვა
18.5
5.0
5.0
5.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
18.5
5.0
5.0
5.5
სოციალური უზრუნველყოფა
18.5
5.0
5.0
5.5
სოციალური დახმარება
18.5
5.0
5.0
5.5
ფულადი ფორმით
18.5
5.0
5.0
5.5
01 10 08
ვეტერანები
2.4
3.0
2.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
2.4
3.0
2.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.4
3.0
2.0
სოციალური დახმარება
2.4
3.0
2.0
ფულადი ფორმით
2.4
3.0
2.0
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 იანვრის დადგენილება №44 - ვებგვერდი, 02.02.2012წ.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 20 თებერვლის დადგენილება №46 - ვებგვერდი, 22.02.2012წ.
დანართი № 3
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 მარტის დადგენილება №50 - ვებგვერდი, 29.03.2012წ.
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
დანართი №3
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
კონტროლი
ფუნქციო ნალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის ფაქტი
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2010 გეგმა
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2,012.0
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
692.7
0.0
692.7
795.5
0.0
795.5
771.4
769.7
0.0
771.4
769.7
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
692.7
0.0
692.7
795.5
0.0
795.5
771.4
769.7
0.0
771.4
769.7
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
692.7
795.5
694.4
694.8
694.4
694.8
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
77.0
74.9
77.0
74.9
70113
საგარეო ურთიერთობები
0.0
0.0
0.0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0.0
0.0
0.0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
702
თავდაცვა
37.8
37.8
38.8
38.8
35.2
35.2
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
42.7
0.0
42.7
47.2
0.0
47.2
31.9
0.0
31.9
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7.3
7.3
10.0
10.0
10.0
10.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
35.4
35.4
37.2
37.2
21.9
21.9
705
გარემოს დაცვა
110.4
0.0
110.4
120.7
0.0
120.7
115.8
127.8
0.0
115.8
127.8
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
110.4
110.4
120.7
120.7
115.8
127.8
115.8
127.8
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0.0
0.0
0.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0.0
0.0
0.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0.0
0.0
0.0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
109.6
0.0
109.6
112.1
0.0
112.1
120.4
108.6
0.0
120.4
108.6
7061
სოფელ ფრეზეთში ზამთრის ნარჩენების მოგროვება და გატანა
სერვის ცენტრი საოჯახო საკანალიზაციო სისტემების გარე ქსელის ამოწმენდის სამუშაოები
0.0
0.0
4.5
6.0
4.5
6.0
7062
სანიაღვრე არხების ამოწმენდა წეროვანის წილკნისა და ფრეზეთის დასახლებაში
სერვის ცენტრი ფრეზეთის დევნილთა დასახლებაში შიდა გზების ქვა- ღორღისგან გაწმენდა და ცალკეული ორმოული ადგილების მოხრეშვა
0.0
0.0
15.0
6.5
15.0
6.5
7063
საკანალიზაციო კოლექტორის მოვლა- შენახვის პროგრამა
69.7
69.7
69.4
69.4
56.0
56.0
7064
სოფელ წილკანში დევნილთა დასახლების 21 რიგის ზამთრის ნარჩენებისაგან გაწმენდა
0.0
0.0
6.0
0.0
6.0
0.0
7065
გამწვანების პროგრამა
39.9
39.9
42.7
42.7
34.4
34.4
7066
საკანალიზაციო კოლექტორის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთ ავების ღონისძიება
საკანალიზაციო კოლექტორის დენის გადასახადი
0.0
0.0
1.5
1.5
წეროვნის, წილკნისა და ფრეზეთის დასახლებებში გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდის სამუშაოები
წეროვნის,წილკნისა და ფრეზეთის დასახლებებში გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდის სამუშაოები
3.0
4.2
707
ჯანმრთელობის დაცვა
42.5
0.0
42.5
43.2
0.0
43.2
33.9
0.0
33.9
33.9
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
42.5
42.5
43.2
43.2
33.9
33.9
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
202.8
0.0
202.8
224.8
0.0
224.8
173.5
174.5
0.0
173.5
174.5
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
7.5
7.5
73.2
73.2
82.7
82.7
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
181.4
181.4
134.4
134.4
90.8
91.8
90.8
91.8
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
13.9
13.9
17.2
17.2
0.0
0.0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
709
განათლება
361.0
0.0
361.0
415.2
0.0
415.2
434.7
0.0
434.7
7091
სკოლამდელი აღზრდა
333.6
333.6
381.8
381.8
381.8
381.8
377.2
377.2
7092
ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
7093
პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0.0
0.0
0.0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0.0
0.0
0.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
27.4
27.4
33.4
33.4
57.5
57.5
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0.0
0.0
0.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
0.0
0.0
0.0
710
სოციალური დაცვა
158.1
158.1
0.0
158.1
128.0
0.0
128.0
183.0
183.5
0.0
183.0
183.5
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
81.6
0.0
81.6
105.0
0.0
105.0
110.0
0.0
110.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
81.6
81.6
100.0
100.0
100.0
100.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
5.0
5.0
10.0
10.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
18.5
18.5
5.0
5.0
5.0
11.0
11.0
11.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
18.6
18.6
5.0
5.0
30.0
30.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
18.5
18.5
5.0
5.0
25.0
25.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
18.5
18.5
5.0
5.0
5.0
5.5
5.0
5.5
7106
ვეტერანები
2.4
2.4
3.0
3.0
2.0
2.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
0.0
0.0
0.0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
სულ
1,757.6
0.0
1,757.6
1,925.5
0.0
1,925.5
1,899.8
0.0
1,899.8
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 იანვრის დადგენილება №44 - ვებგვერდი, 02.02.2012წ.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 20 თებერვლის დადგენილება №46 - ვებგვერდი, 22.02.2012წ.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 მარტის დადგენილება №50 - ვებგვერდი, 29.03.2012წ.
| ახალგორის მუნიციპალიტეტის ნაშთი (დანართი№4) |
დანართი №4
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
2010
2011
2012
შემოსულობები
1,765.4
1,925.5
1,857.8
საკუთარი სახსრები
8.6
საგადასახადო შემოსავლები
27.6
0.0
2.1
სხვა შემოსავლები და სხვა გრანტები
3.1
6.5
პრივატიზაციიდან მიღებული შემოსავლები
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ტრანსფერები
1,734.7
1,925.5
1,849.2
გადასახდელები
1,757.6
1,925.5
1,899.8
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
692.7
796.5
771.4
769.7
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
35.4
37.2
21.9
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
7.3
10.0
10.0
თავდაცვის ღონისძიებები
37.8
37.8
35.2
ინფრასტრუქტურის მშემებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
ინფრასტრუქტურის მშენ ებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
220.0
232.8
236.2
236.4
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
361.0
415.2
434.7
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
202.8
224.8
173.5
174.5
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
200.6
171.2
216.9
217.4
ნაშთის ცვლილება
7.8
0.0
-42.0
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 იანვრის დადგენილება №44 - ვებგვერდი, 02.02.2012წ.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 20 თებერვლის დადგენილება №46 - ვებგვერდი, 22.02.2012წ.
დანართი№5
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 მარტის დადგენილება №50 - ვებგვერდი, 29.03.2012წ.
დანართი №5
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის ფაქტი
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2011 წლის გეგმა
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2012 წლის გეგმა
შემოსავლები
1,765.4
0.0
1,765.4
1,925.5
0.0
1,925.5
1,857.8
გადასახადები
27.6
0.0
27.6
0.0
0.0
0.0
2.1
გრანტები
1,734.7
0.0
1,734.7
1,925.5
0.0
1,925.5
1,849.2
სხვა შემოსავლები
3.1
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0
6.5
ხარჯები
1,748.1
0.0
1,748.1
1,913.5
0.0
1,913.5
1,899.8
შრომის ანაზღაურება
561.1
0.0
561.1
595.3
0.0
595.3
565.0
საქონელი და მომსახურება
224.0
0.0
224.0
298.2
0.0
298.2
317.5
290.3
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
804.9
0.0
804.9
888.8
0.0
888.8
834.3
861.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
158.1
0.0
158.1
131.2
0.0
131.2
183.0
183.5
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საოპერაციო სალდო
17.3
0.0
17.3
12.0
0.0
12.0
-42.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
9.5
0.0
9.5
12.0
0.0
12.0
0.0
ზრდა
9.5
0.0
9.5
12.0
0.0
12.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მთლიანი სალდო
7.8
0.0
7.8
0.0
0.0
0.0
-42.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
7.8
0.0
7.8
0.0
0.0
0.0
-42.0
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 იანვრის დადგენილება №44 - ვებგვერდი, 02.02.2012წ.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 20 თებერვლის დადგენილება №46 - ვებგვერდი, 22.02.2012წ.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 მარტის დადგენილება №50 - ვებგვერდი, 29.03.2012წ.
როგორ დავიმოწმოთ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება „ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, №43, 22.12.2011, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.150.016021 (კონსოლიდირებული რედაქცია 20.02.2012). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/1535500-2/