ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (7)
შემდგომი ცვლილებები (5)
წინა ცვლილებები (2)
დოკუმენტის ტექსტი
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება №39
2011 წლის 19 დეკემბერი
დაბა ხულო
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
1. დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.
2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 0 წლის 15 დეკემბრის №48 დადგენილება (სსმ V, №69, 28.12.2010, მუხ.2036) .
3 . დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. თავართქილაძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 თებერვლის დადგენილება №07- ვებგვერდი, 07.03.2012წ.
2. ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მაისის დადგენილება №22- ვებგვერდი, 01.06.2012წ.
დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 24 თებერვლის დადგენილება № 0 7- ვებგვერდი, 07.03.2012წ.
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მაისის დადგენილება №22- ვებგვერდი, 01.06.2012წ.
თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:
ა) ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
|
| (ლარი) |
| |||
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | ||
| შემოსავლები | 5,069,835 | 6,685,011 | 6,827,077 | ||
| გადასახადები | 65,392 | 43,325 | 60,000 | ||
| გრანტები | 4,854,898 | 6,470,573 | 6,607,077 | ||
| სხვა შემოსავლები | 149,545 | 171,113 | 160,000 | ||
| ხარჯები | 3,094,156 | 4,019,366 | 4,594,782 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 1,047,300 | 1,277,427 | 1,814,040 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 621,500 | 727,205 | 877,316 | ||
| პროცენტი |
|
|
| ||
| სუბსიდიები | 1,238,800 | 1,531,004 | 1,617,270 | ||
| გრანტები (გაცემული) |
|
|
| ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 186,556 | 432,445 | 196,156 | ||
| სხვა ხარჯები |
| 51,285 | 90,000 | ||
| საოპერაციო სალდო | 1,975,679 | 2,665,645 | 2,232,295 | ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,920,421 | 2,133,041 | 2,898,168 | ||
| ზრდა (შეძენა) | 1,954,083 | 2,155,226 | 2,898,168 | ||
| კლება (გაყიდვა) | 33,662 | 22,185 | 0 | ||
| მთლიანი სალდო | 55,258 | 532,604 | -665,873 | ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 55,258 | 532,604 | -669,611 | ||
| ზრდა | 137,007 | 669,611 | 0 | ||
| ვალუტა, დეპოზიტები | 137,007 | 669,611 | 0 | ||
| სესხები | 0 | 0 | 0 | ||
| კლება | 81,749 | 137,007 | 669,611 | ||
| ვალუტა, დეპოზიტები | 81,749 | 137,007 | 669,611 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0 | 0 | -3,738 | ||
| ზრდა | 0 | 0 |
| ||
| სესხები |
|
|
| ||
| კლება |
| 0 | 3,738 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 | ||
| |||||
ბ) ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| შემოსულობები | 5,103,497 | 6,707,196 | 6,827,077 | |
| შემოსავლები | 5,069,835 | 6,685,011 | 6,827,077 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 33,662 | 22,185 | 0 | |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
| |
| გადასახდელები | 5,048,239 | 6,174,592 | 7,496,688 | |
| ხარჯები | 3,094,156 | 4,019,366 | 4,594,782 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,954,083 | 2,155,226 | 2,898,168 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
| 0 | 0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 3,738 | |
| ნაშთის ცვლილება | 55,258 | 532,604 | -669,611 | |
თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 6 827 077 ლარით:
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| შემოსავლები | 5,069,835 | 6,685,011 | 6,827,077 | |
| გადასახადები | 65,392 | 43,325 | 60,000 | |
| გრანტები | 4,854,898 | 6,470,573 | 6,607,077 | |
| სხვა შემოსავლები | 149,545 | 171,113 | 160,000 | |
მუხლი 3. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 60 000 ლარის ოდენობით:
| შემოსულო ბების კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| 11 | გადასახადები | 65,392 | 43,325 | 60,000 | |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 65,392 | 43,325 | 60,000 | |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 39,695 | 29,355 | 40,000 | |
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 724 | 2,955 | 2,000 | |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1,117 | 924 |
| |
| 1131105 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 21,100 | 10,091 | 18,000 | |
| 116 | სხვა გადასახადები | 2756 |
|
| |
მუხლი 4. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 6 607 077 ლარის ოდენობით:
| შემოსულო ბების კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| 13 | გრანტები | 4,854,898 | 6,470,573 | 6,607,077 |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 4,854,898 | 6,470,573 | 6,607,077 |
| 1331 | მიმდინარე დანიშნულები გრანტები | 4,854,898 | 6,470,573 | 6,607,077 |
| საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი | 3,583,200 | 3,935,000 | 4,741,600 | |
| აჭარის ა რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი | 465,000 | 1,538,000 | 924,600 | |
| მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
| |
| რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტებ ი ს ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
| |
| სხვა ტრანსფერი | 806698 | 997573 | 940877 |
მუხლი 5. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 160 000 ლარის ოდენობით:
|
| (ლარი) | ||||
| შემოსულო ბების კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 149,545 | 171,113 | 160,000 | |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 105,952 | 140,889 | 125,000 | |
| 1411 | პროცენტები | 24,054 | 44,190 | 30,000 | |
| 14115 | დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 24,054 | 44,190 | 30,000 | |
| 1415 | რენტა | 81,898 | 96,699 | 95,000 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 77,698 | 93,449 | 95,000 | |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან | 4,200 | 3,250 |
| |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 9,000 | 14,289 | 9,000 | |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 6,059 | 10,253 | 5,000 | |
| 14223 | სანებართო მოსაკრებელი |
| 5,809 | 1,000 | |
| 1422312 | მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების) მშენებლობისა) ნებართვაზე |
| 5,809 | 1,000 | |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 51 |
|
| |
| 14229 | ასლის გადაღება | 6 | 5 |
| |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებლები | 2,150 |
|
| |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
|
|
| |
| 142214 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 3,852 | 4,439 | 4,000 | |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 2,941 | 4,036 | 4,000 | |
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 2,941 | 4,036 | 4,000 | |
| 142329 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობის გაწევიდან | 2,941 | 4,036 | 4,000 | |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 34,535 | 15,935 | 26,000 | |
| 145 | სხვა არაკალასიფიცირებული შემოსავლები | 58 |
|
| |
თავი III
ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 4 594 782 ლარის ოდენობით:
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
|
| ხარჯები | 3,094,156 | 4,019,366 | 4,594,782 |
| 21 | მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება | 1,047,300 | 1,277,427 | 1,814,040 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 621,500 | 727,205 | 877,316 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 20150 | 32927 | 37200 |
| 222 | მივლინებები | 15,366 | 21,243 | 23,600 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 249,313 | 212,176 | 245,279 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 9673 | 22489 | 21000 |
| 225 | მ. შ. კვების ხარჯები | 1,500 | 1,500 | 4,500 |
| 227 | რბილი ინვენტარის და უნიფორმის შეძენის ხარჯები | 0 | 11,713 | 48,800 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 127,025 | 142,828 | 173,260 |
| 28 | სხვა დანარჩენი საქონელი | 198,473 | 282,329 | 323,677 |
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 1,238,800 | 1,531,004 | 1,617,270 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 186,556 | 432,445 | 196,156 |
| 282 | სხვა ხარჯები | 0 | 51285 | 90000 |
მუხლი 7 . განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 898 168 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 898 168 ლარის ოდენობით:
| კოდი | მხარჯავი დაწესებულება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 7,479 | 6,570 | 4,000 |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 62,849 | 87,720 | 26,880 |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 312,989 | 566,840 | 1,037,323 |
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვა | 14937 | 46811 | 0 |
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 118,021 | 114,757 | 264,450 |
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 217,522 | 426,684 | 389,005 |
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 222,512 | 87,454 | 170,633 |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 10600 | 20817 | 65000 |
| 11 00 | მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები | 180,476 | 0 | 0 |
| 10 00 | ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 806,698 | 797,573 | 940,877 |
|
| სულ ჯამი | 1,954,083 | 2,155,226 | 2,898,168 |
ბ) ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით:
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 33,662 | 22,185 | 0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 14,174 | 1,515 |
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 19,488 | 20,670 |
|
მუხლი 8. განისაზღვროს ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 7 492 950 ლარით:
| ფუნქციონა ლური კლასიფიკა ციის კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,401,680 | 1,494,618 | 1,831,149 | |
| 7011 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,193,303 | 1,471,214 | 1,792,709 | |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,121,698 | 1,400,463 | 1,664,189 | |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 71,605 | 70,751 | 128,520 | |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 15,901 | 0 | 0 | |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში | 192,476 | 23,404 | 38,440 | |
| 702 | თავდაცვა | 84,642 | 111,411 | 99,180 | |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 191,215 | 220,832 | 449,987 | |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 10,000 | 9,998 | 10,000 | |
| 7032 | სახანძრო დაცვა | 181,215 | 210,834 | 439,987 | |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 122,356 | 115,370 | 193,260 | |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა | 7,500 | 0 | 0 | |
| 7045 | ტრანსპორტი | 52,661 | 33,000 | 90,400 | |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი | 21,661 | 0 | 0 | |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 31,000 | 33,000 | 90,400 | |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში | 62,195 | 82,370 | 102,860 | |
| 705 | გარემოს დაცვა | 63,400 | 114,103 | 163,725 | |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 53,429 | 45,345 | 72,000 | |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 9,971 | 68,758 | 91,725 | |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,281,542 | 1,524,383 | 2,184,715 | |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 131,496 | 494,365 | 1,004,899 | |
| 7063 | წყალმომარაგება | 285,996 | 140,000 | 151,699 | |
| 7064 | განათება | 23,676 | 54,144 | 45,000 | |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 840,374 | 835,874 | 983,117 | |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 148,503 | 174,070 | 165,340 | |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 148,503 | 174,070 | 165,340 | |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 975,577 | 1,351,192 | 1,320,142 | |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 247,596 | 135,578 | 261,633 | |
| 7082 | მომსახურება კულტ უ რის სფეროში | 706,347 | 977,802 | 987,889 | |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმ ი ანობა | 0 | 205,670 | 5,000 | |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, | 21,634 | 32,142 | 65,620 | |
| 709 | განათლება | 603,748 | 645,598 | 907,296 | |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 312,685 | 326,961 | 340,000 | |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 291,063 | 318,637 | 567,296 | |
| 710 | სოციალური დაცვა | 175,576 | 423,015 | 178,156 | |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას | 33,658 | 34,885 | 35,400 | |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 141,918 | 388,130 | 142,756 | |
| სულ ბიუჯეტის გადასახდე ლები | 5,048,239 | 6,174,592 | 7,492,950 | ||
თავი IV
ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება
მუხლი 9. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 665 873 ლარით.
მუხლი 10. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 669 611 ლარის ოდენობით:
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 55,258 | 532,604 | -669,611 |
| ზრდა | 137,007 | 669,611 | 0 |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 137,007 | 669,611 |
|
| სესხები |
|
|
|
| კლება | 81,749 | 137,007 | 669,611 |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 81,749 | 137,007 | 669,611 |
| სესხები |
|
|
|
მუხლი 11. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 3 738 ლარის ოდენობით:
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| ვალდებულებების ცვლილება | 0 | 0 | 3,738 | |
| კლება | 0 | 0 | 3,738 | |
| სესხები |
|
|
| |
მუხლი 12. ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები
| ორგანიზ. | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010
წლის | 2011
წლის | 2012
წლის | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 296,997 | 369,364 | 416,790 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16 | 17 | 17 | ||
| ხარჯები | 289,518 | 362,794 | 412,790 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 149,100 | 192,414 | 218,480 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 78,318 | 75,440 | 93,870 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 5,150 | 10,200 | 10,200 | ||
| მივლინებები | 3,206 | 5,165 | 5,000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 38,119 | 34,080 | 42,600 | ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2,190 | 2,499 | 2,000 | ||
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0 | 0 | 1,000 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 25,153 | 23,496 | 33,070 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,500 |
|
| ||
| სუბსიდიები | 62,100 | 94,940 | 100,440 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,479 | 6,570 | 4,000 | ||
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,031,186 | 1,289,962 | 1,603,719 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 134 | 142 | 147 | ||
| ხარჯები | 968,337 | 1,202,242 | 1,576,839 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 687,835 | 863,853 | 1,196,940 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 280,502 | 338,389 | 379,899 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 15,000 | 20,477 | 24,000 | ||
| მივლინებები | 9,664 | 13,834 | 15,800 | ||
| ოფისის ხარჯები | 173,885 | 140,665 | 164,459 | ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 7,483 | 7,990 | 7,000 | ||
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0 | 1,565 | 1,000 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 73,970 | 90,923 | 104,440 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 500 | 62,935 | 63,200 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 62,849 | 87,720 | 26,880 | ||
| 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 383,117 | 470,944 | 480,870 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15 | 16 | 18 | ||
| ხარჯები | 333,943 | 405,144 | 465,570 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 132,024 | 166,016 | 214,660 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 201,919 | 239,128 | 250,910 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 15,000 | 20,477 | 24,000 | ||
| მივლინებები | 4,957 | 8,583 | 7,000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 118,916 | 75,618 | 78,710 | ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 7,483 | 7,990 | 7,000 | ||
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0 | 1,565 | 1,000 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 55,563 | 63,695 | 72,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 61,200 | 61,200 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 49,174 | 65,800 | 15,300 | ||
| 02 02 | ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური | 60,195 | 81,534 | 102,860 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 10 | 10 | ||
| ხარჯები | 57,695 | 79,690 | 100,860 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 50,115 | 67,956 | 88,920 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 7,580 | 11,734 | 11,940 | ||
| მივლინებები | 970 | 774 | 1,500 | ||
| ოფისის ხარჯები | 5,610 | 6,980 | 6,640 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,000 | 3,980 | 3,800 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,500 | 1,844 | 2,000 | ||
| 02 03 | საფინანსო სამსახური | 71,605 | 70,751 | 88,520 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 7 | 7 | ||
| ხარჯები | 69,085 | 69,301 | 88,520 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 54,265 | 55,208 | 65,740 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 14,820 | 14,093 | 22,780 | ||
| მივლინებები | 1,484 | 1,189 | 2,500 | ||
| ოფისის ხარჯები | 11,836 | 9,338 | 14,300 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,000 | 1,831 | 3,980 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 500 | 1,735 | 2,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,520 | 1,450 | 0 | ||
| 02 04 | ზედამხედველობის სამსახური | 27,013 | 31,713 | 34,240 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 3 | ||
| ხარჯები | 26,463 | 30,635 | 33,240 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 21,058 | 26,448 | 28,880 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 5,405 | 4,187 | 4,360 | ||
| მივლინებები | 416 | 184 | 500 | ||
| ოფისის ხარჯები | 3,558 | 2,574 | 3,860 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,431 | 1,429 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 550 | 1,078 | 1,000 | ||
| 02 05 | კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური | 21,634 | 32,142 | 65,620 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2 | 3 | 6 | ||
| ხარჯები | 20,209 | 31,220 | 65,620 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 15,660 | 23,724 | 56,240 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 4,549 | 7,496 | 9,380 | ||
| მივლინებები | 850 | 806 | 800 | ||
| ოფისის ხარჯები | 3,699 | 3,862 | 6,220 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 2,828 | 2,360 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,425 | 922 | 0 | ||
| 02 06 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 26,038 | 31,319 | 38,640 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 3 | ||
| ხარჯები | 24,958 | 29,327 | 38,640 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 21,010 | 25,144 | 28,880 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 3,948 | 4,183 | 9,760 | ||
| მივლინებები | 897 | 507 | 1,000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 3,051 | 3,676 | 5,960 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 0 | 2,800 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,080 | 1,992 | 0 | ||
| 02 07 | შიდა აუდიტის სამსახური | 0 | 11,404 | 26,440 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0 | 2 | 2 | ||
| ხარჯები | 0 | 8,787 | 26,440 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 0 | 6,341 | 21,280 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 2,446 | 5,160 | ||
| მივლინებები | 0 | 235 | 1,200 | ||
| ოფისის ხარჯები | 0 | 2,211 | 3,960 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 2,617 | 0 | ||
| 02 08 | ტერიტორიული ორგანოები | 441,584 | 560,155 | 766,529 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 95 | 98 | 98 | ||
| ხარჯები | 435,984 | 548,138 | 757,949 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 393,703 | 493,016 | 692,340 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 42,281 | 55,122 | 65,609 | ||
| მივლინებები | 90 | 1,556 | 1,300 | ||
| ოფისის ხარჯები | 27,215 | 36,406 | 44,809 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 14,976 | 17,160 | 19,500 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,600 | 12,017 | 8,580 | ||
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 542,392 | 810,036 | 1,373,323 | |
| ხარჯები | 229,403 | 243,196 | 336,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 114,403 | 103,196 | 146,000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 6,736 | 10,398 | 15,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 107,667 | 92,798 | 131,000 | ||
| სუბსიდიები | 115,000 | 88,715 | 140,000 | ||
| სხვა ხარჯები | 0 | 51,285 | 50,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 312,989 | 566,840 | 1,037,323 | ||
| 03 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები | 31,161 | 836 | 0 | |
| ხარჯები | 11,599 | 836 | 0 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 11,599 | 836 | 0 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 11,599 | 836 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19,562 | 0 | 0 | ||
| 03 01 01 | მოსახლეობის შეშით მომარაგების უზრუნველყოფისათვის სატყეო გზების რემონტი | 1,600 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,600 | 0 | 0 | ||
| 03 01 02 | მარილოვანი ქვიშის შეძენა | 1,899 | 0 | 0 | |
| ხარჯები | 1,899 | 0 | 0 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 1,899 | 0 | 0 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,899 | 0 | 0 | ||
| 03 01 03 | დ.მამულაძის ქუჩაზე პარაპეტების მოწყობა | 17,962 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17,962 | 0 | 0 | ||
| 03 01 04 | დაავადება „თურქულის “ ლიკვიდაციისათვის პრე პ არატის შეძენა (სარეზერვო ფონდი) | 7,500 | 0 | 0 | |
| ხარჯები | 7,500 | 0 | 0 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 7,500 | 0 | 0 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7,500 | 0 | 0 | ||
| 03 01 05 | ზვავის გაწმენდის სამუშაოები (სარეზერვო ფონდი) | 200 | 0 | 0 | |
| ხარჯები | 200 | 0 | 0 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 200 | 0 | 0 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 200 | 0 | 0 | ||
| 03 01 06 | სოფ. ვაშლოვანში დამეწყრილ მონაკვეთზე გეოლოგიური კვლევების ჩატარება (სარეზერვო ფონდი) | 2,000 | 0 | 0 | |
| ხარჯები | 2,000 | 0 | 0 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 2,000 | 0 | 0 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,000 | 0 | 0 | ||
| 03 01 07 | სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის შესწავლა (სარეზერვო) | 0 | 836 | 0 | |
| ხარჯები | 0 | 836 | 0 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 836 | 0 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 836 | 0 | ||
| 03 02 | გარე განათების ღონისძიებები | 23,676 | 54,144 | 45,000 | |
| ხარჯები | 23,676 | 30,344 | 45,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 23,676 | 30,344 | 45,000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 6,736 | 10,398 | 15,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 16,940 | 19,946 | 30,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 23,800 | 0 | ||
| 03 03 | გამწვანების ღონისძიებები | 4,000 | 3,916 | 5,000 | |
| ხარჯები | 4,000 | 3,916 | 5,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 4,000 | 3,916 | 5,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,000 | 3,916 | 5,000 | ||
| 03 04 | კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 131,496 | 494,365 | 1,004,899 | |
| ხარჯები | 15,995 | 12,534 | 61,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 15,995 | 12,534 | 11,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15,995 | 12,534 | 11,000 | ||
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 50,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 115,501 | 481,831 | 943,899 | ||
| 03 04 01 | დეკანაშვილების ადმინისტრაციული შენობის რემონტი | 0 | 111,000 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 111,000 | 0 | ||
| 03 04 02 | აგარის ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქცია-რემონტი | 0 | 0 | 55,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 55,000 | ||
| 03 04 03 | დაბაში ფასადების შეღებვა | 0 | 0 | 65,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 65,000 | ||
| 03 04 04 | დაბის სკვერებისა და გაზონების აღდგენა | 0 | 0 | 200,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 200,000 | ||
| 03 04 05 | მობილიზაციისა და სამხედრო აღრიცხვის შენობის რემონტი | 0 | 0 | 47,462 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 47,462 | ||
| 03 04 06 | საარჩევნო ოლქის შენობის რემონტი | 0 | 0 | 45,060 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 45,060 | ||
| 03 04 07 | ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა | 16,400 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16,400 | 0 | 0 | ||
| 03 04 08 | საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები | 0 | 22,220 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 22,220 | 0 | ||
| 03 04 09 | ხიხანის ციხესთან ფანჩატურის მოწყობა | 4,225 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,225 | 0 | 0 | ||
| 03 04 10 | საციხურის ცენტრის კეთილმოწყობა | 4,660 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,660 | 0 | 0 | ||
| 03 04 11 | ამხანაგებობის ხელშეწყობა | 90,216 | 22,986 | 44,790 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 90,216 | 22,986 | 44,790 | ||
| 03 04 12 | საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები | 13,995 | 5,730 | 4,000 | |
| ხარჯები | 13,995 | 5,730 | 4,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 13,995 | 5,730 | 4,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 13,995 | 5,730 | 4,000 | ||
| 03 04 13 | უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი, კეთილმოწყობა, მოწესრიგება | 2,000 | 0 | 50,000 | |
| ხარჯები | 2,000 | 0 | 50,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 2,000 | 0 | 0 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,000 | 0 | 0 | ||
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 50,000 | ||
| 03 04 14 | ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვითი და შეკეთებითი სამუშაოები | 0 | 29,548 | 40,000 | |
| ხარჯები | 0 | 6,804 | 7,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 6,804 | 7,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 6,804 | 7,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 22,744 | 33,000 | ||
| 03 04 15 | მაჩვენებელი ბილბორდის მოწყობა ხულო-შუახევის საზღვარზე | 0 | 3,000 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 3,000 | 0 | ||
| 03 04 16 | სტიქიის შედეგად დაღუპულთა მემორიალის კეთილმოწყობა | 0 | 5,503 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 5,503 | 0 | ||
| 03 04 17 | გოდერძის უღელტეხილზე კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 0 | 198 | 14,309 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 198 | 14,309 | ||
| 03 04 18 | საყრდენი კედლების მოწყობა | 0 | 56,604 | 141,982 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 56,604 | 141,982 | ||
| 03 04 19 | გამგეობის შენობის გადახურვა და მიმდინარე რემონტი | 0 | 83,798 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 83,798 | 0 | ||
| 03 04 20 | მ.აბაშიძის ქუჩაზე სავალი ბილიკების, ტროტუარების, გაზონების და ხულო-თაგოს ბაგირგზის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 0 | 8,988 | 33,896 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 8,988 | 33,896 | ||
| 03 04 21 | ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის რეკონსტრუქცია (სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფისათვის) | 0 | 144,790 | 113,400 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 144,790 | 113,400 | ||
| 03 04 22 | ყოფილი სტამბის შენობის რემონტი | 0 | 0 | 15,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 15,000 | ||
| 03 04 23 | სხალთაში სოციალური სახლის მოწყობა | 0 | 0 | 75,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 75,000 | ||
| 03 04 24 | ფაჩხის ადმინისტრაციული შენობის რეკონ ს ტრუქცია- რემონტი | 0 | 0 | 60,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 60,000 | ||
| 03 05 | სანიტარ ი ული დასუფთავება | 53,429 | 45,345 | 72,000 | |
| ხარჯები | 46,499 | 45,345 | 72,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 46,499 | 45,345 | 72,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 46,499 | 45,345 | 72,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,930 | 0 | 0 | ||
| 03 05 01 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 46,499 | 44,365 | 72,000 | |
| ხარჯები | 46,499 | 44,365 | 72,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 46,499 | 44,365 | 72,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 46,499 | 44,365 | 72,000 | ||
| 03 05 02 | სანაგვე ურნების შეძენა | 6,930 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,930 | 0 | 0 | ||
| 03 05 03 | ნაგავსაყრელის კონსერვაცია | 0 | 980 | 0 | |
| ხარჯები | 0 | 980 | 0 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 980 | 0 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 980 | 0 | ||
| 03 06 | წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები | 285,996 | 140,000 | 151,699 | |
| ხარჯები | 115,000 | 140,000 | 140,000 | ||
| სუბსიდიები | 115,000 | 88,715 | 140,000 | ||
| სხვა ხარჯები | 0 | 51,285 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 170,996 | 0 | 11,699 | ||
| 03 06 01 | ააიპ ხულოს წყალკანალი | 174,226 | 88,715 | 125,400 | |
| ხარჯები | 115,000 | 88,715 | 125,400 | ||
| სუბსიდიები | 115,000 | 88,715 | 125,400 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 59,226 | 0 | 0 | ||
| 03 06 02 | ბაბანური ხულოს წყალსადენის მიმღები კამერისა და საფილტრების რემონტი,სამძირის სათავეს მოწყობა | 111,770 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 111,770 | 0 | 0 | ||
| 03 06 03 | შპს ხულოს წყალკანალი | 0 | 51,285 | 14,600 | |
| ხარჯები | 0 | 51,285 | 14,600 | ||
| სუბსიდიები | 0 | 0 | 14,600 | ||
| სხვა ხარჯები | 0 | 51,285 | 0 | ||
| 03 06 04 | სოფელ ღორჯომის წყალსადენის რემონტი | 0 | 0 | 5,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 5,000 | ||
| 03 06 05 | მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის მილების შეძენა | 0 | 0 | 6,699 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 6,699 | ||
| 03 07 | სანიაღვრე არხებისა და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები | 9,971 | 68,758 | 91,725 | |
| ხარჯები | 9,971 | 7,549 | 10,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 9,971 | 7,549 | 10,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9,971 | 7,549 | 10,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 61,209 | 81,725 | ||
| 03 07 01 | დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები | 9,971 | 5,749 | 10,000 | |
| ხარჯები | 9,971 | 5,749 | 10,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 9,971 | 5,749 | 10,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9,971 | 5,749 | 10,000 | ||
| 03 07 02 | დაბა ხულოს საკანალიზაციო სისტემების დამატებითი შტოების მოწყობა | 0 | 60,963 | 47,246 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 60,963 | 47,246 | ||
| 03 07 03 | საპირფარეშოების მშენებლობა ტურისტულ ობიექტებთან | 0 | 246 | 11,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 246 | 11,000 | ||
| 03 07 04 | სოფ. ყიშლის ტბაზე დრენაჟის მოწყობა | 0 | 0 | 8,549 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 8,549 | ||
| 03 07 05 | სოფ. შურმულში მეწყერული პროცესების ლიკვიდაცია (სარეზერვო ფონდი) | 0 | 1,800 | 0 | |
| ხარჯები | 0 | 1,800 | 0 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 1,800 | 0 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 1,800 | 0 | ||
| 03 07 06 | სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხებისათვის გოფრირებული მილების შეძენა | 0 | 0 | 14,930 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 14,930 | ||
| 03 08 | უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიება | 2,663 | 2,672 | 3,000 | |
| ხარჯები | 2,663 | 2,672 | 3,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 2,663 | 2,672 | 3,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,663 | 2,672 | 3,000 | ||
| 04 00 | სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 175,576 | 423,015 | 178,156 | |
| ხარჯები | 175,576 | 423,015 | 178,156 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 4,800 | 0 | 0 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,800 | 0 | 0 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 170,776 | 423,015 | 178,156 | ||
| 04 01 | სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა | 33,658 | 34,885 | 35,400 | |
| ხარჯები | 33,658 | 34,885 | 35,400 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 33,658 | 34,885 | 35,400 | ||
| 04 02 | ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებითა და მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 6,856 | 500 | 3,200 | |
| ხარჯები | 6,856 | 500 | 3,200 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6,856 | 500 | 3,200 | ||
| 04 02 01 | ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა | 6,856 | 500 | 3,200 | |
| ხარჯები | 6,856 | 500 | 3,200 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6,856 | 500 | 3,200 | ||
| 04 03 | ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 23,800 | 30,000 | 35,000 | |
| ხარჯები | 23,800 | 30,000 | 35,000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 23,800 | 30,000 | 35,000 | ||
| 04 04 | 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახამარების პროგრამა | 36,000 | 34,500 | 44,500 | |
| ხარჯები | 36,000 | 34,500 | 44,500 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 36,000 | 34,500 | 44,500 | ||
| 04 05 | უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილის დასაფლავებაზე დახმარების პროგრამა | 15,000 | 27,250 | 25,000 | |
| ხარჯები | 15,000 | 27,250 | 25,000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15,000 | 27,250 | 25,000 | ||
| 04 06 | უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 24,960 | 24,980 | 25,000 | |
| ხარჯები | 24,960 | 24,980 | 25,000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24,960 | 24,980 | 25,000 | ||
| 04 07 | დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა | 0 | 3,300 | 6,000 | |
| ხარჯები | 0 | 3,300 | 6,000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 3,300 | 6,000 | ||
| 04 08 | სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება | 30,502 | 220,400 | 0 | |
| ხარჯები | 30,502 | 220,400 | 0 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30,502 | 220,400 | 0 | ||
| 04 09 | მოსახლეობისათვის გამოყოფილი მარილის ტრანსპორტირება | 4,800 | 0 | 0 | |
| ხარჯები | 4,800 | 0 | 0 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 4,800 | 0 | 0 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,800 | 0 | 0 | ||
| 04 10 | მრავალშვილიან დედებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 0 | 29,000 | 0 | |
| ხარჯები | 0 | 29,000 | 0 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 29,000 | 0 | ||
| 04 11 | მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებზე და ომში მონაწილეთა ქვრივებზე ერთჯერადი დახმარება | 0 | 1,000 | 0 | |
| ხარჯები | 0 | 1,000 | 0 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 1,000 | 0 | ||
| 04 12 | სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ნაწილობრივ ანაზღაურება (სარეზერვო) | 0 | 13,200 | 0 | |
| ხარჯები | 0 | 13,200 | 0 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 13,200 | 0 | ||
| 04 13 | ხულო მუნიციპალიტეტიდან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ჩასახლებაზე დახმარება (სარეზერვო) | 0 | 4,000 | 0 | |
| ხარჯები | 0 | 4,000 | 0 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 4,000 | 0 | ||
| 04 14 | დიალიზის პროგრამაში ჩართული ხულოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა | 0 | 0 | 4,056 | |
| ხარჯები | 0 | 0 | 4,056 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 0 | 4,056 | ||
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები და ღონისძიებები | 122,465 | 142,751 | 126,700 | |
| ხარჯები | 107,528 | 95,940 | 126,700 | ||
| სუბსიდიები | 91,748 | 86,510 | 108,700 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15,780 | 9,430 | 18,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14,937 | 46,811 | 0 | ||
| 05 01 | ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა | 15,780 | 9,430 | 12,000 | |
| ხარჯები | 15,780 | 9,430 | 12,000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15,780 | 9,430 | 12,000 | ||
| 05 02 | ამბულატორიების რემონტი | 0 | 41,198 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 41,198 | 0 | ||
| 05 03 | სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის, აგარისა და ხიხაძირის სანიტარ ი ული მანქანების პროგრამა | 91,748 | 86,510 | 108,700 | |
| ხარჯები | 91,748 | 86,510 | 108,700 | ||
| სუბსიდიები | 91,748 | 86,510 | 108,700 | ||
| 05 04 | ბეშუმში ამბულატორიის მშენებლობა | 14,937 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14,937 | 0 | 0 | ||
| 05 05 | ღორჯომში სასწრაფო დახმარების ბრიგადის შენობის რემონტი | 0 | 5,613 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 5,613 | 0 | ||
| 05 06 | უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო - ორთოპედიული დახმარების პროგრამა | 0 | 0 | 6,000 | |
| ხარჯები | 0 | 0 | 6,000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 0 | 6,000 | ||
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები, პროგრამები და ღონისძიებები | 447,112 | 455,759 | 622,450 | |
| ხარჯები | 329,091 | 341,002 | 358,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 1,602 | 0 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 1,602 | 0 | ||
| სუბსიდიები | 329,091 | 339,400 | 358,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 118,021 | 114,757 | 264,450 | ||
| 06 01 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 312,685 | 326,961 | 340,000 | |
| ხარჯები | 312,685 | 321,400 | 340,000 | ||
| სუბსიდიები | 312,685 | 321,400 | 340,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 5,561 | 0 | ||
| 06 01 01 | აიპ - ხულოს ბაღების გაერთიანება | 0 | 326,961 | 340,000 | |
| ხარჯები | 0 | 321,400 | 340,000 | ||
| სუბსიდიები | 0 | 321,400 | 340,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 5,561 | 0 | ||
| 06 01 02 | ააიპ - დაბა ხულოს ბაგა-ბაღი | 95,235 | 0 | 0 | |
| ხარჯები | 95,235 | 0 | 0 | ||
| სუბსიდიები | 95,235 | 0 | 0 | ||
| 06 01 03 | ააიპ - ღორჯომის საბავშო ბაღი | 56,447 | 0 | 0 | |
| ხარჯები | 56,447 | 0 | 0 | ||
| სუბსიდიები | 56,447 | 0 | 0 | ||
| 06 01 04 | ააიპ - დიოკნისი ს საბავშვო ბაღი | 54,239 | 0 | 0 | |
| ხარჯები | 54,239 | 0 | 0 | ||
| სუბსიდიები | 54,239 | 0 | 0 | ||
| 06 01 05 | ააიპ - ოქრუაშვილები ს საბავშვო ბაღი | 57,245 | 0 | 0 | |
| ხარჯები | 57,245 | 0 | 0 | ||
| სუბსიდიები | 57,245 | 0 | 0 | ||
| 06 01 06 | ააიპ - ხიხაძირის საბავშვო ბაღი | 49,519 | 0 | 0 | |
| ხარჯები | 49,519 | 0 | 0 | ||
| სუბსიდიები | 49,519 | 0 | 0 | ||
| 06 02 | კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა | 16,406 | 18,000 | 18,000 | |
| ხარჯები | 16,406 | 18,000 | 18,000 | ||
| სუბსიდიები | 16,406 | 18,000 | 18,000 | ||
| 06 03 | ვაშლოვანის საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი | 0 | 0 | 70,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 70,000 | ||
| 06 04 | სხალთის საბავშვო ბაღის შენობის რეკონსტრუქცია | 0 | 0 | 55,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 55,000 | ||
| 06 05 | დაწყებითი სკოლების მშენებლობა (ქვ.ქედლები, ზ.ქედლები, იაკობაძეები, მახალაკური, ნადაბური) | 118,021 | 69,859 | 120,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 118,021 | 69,859 | 120,000 | ||
| 06 06 | ფაჩხის საჯარო სკოლის სარდაფის გამოშენება | 0 | 25,461 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 25,461 | 0 | ||
| 06 07 | წაბლანის სკოლასთან დრენაჟის მოწყობა | 0 | 2,164 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 2,164 | 0 | ||
| 06 08 | დაბის საჯარო სკოლისა და საბავშვო სკვერის ტერიტორიის შემოღობვა | 0 | 7,252 | 19,450 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 7,252 | 19,450 | ||
| 06 09 | დაწყებით სკოლებთან დენის მიყვანის და სხანდარაში სკოლის შენობის გადატანის სამუშაოების დაფინანსება | 0 | 1,602 | 0 | |
| ხარჯები | 0 | 1,602 | 0 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 1,602 | 0 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 1,602 | 0 | ||
| 06 10 | ბოძაურის საჯარო სკოლისათვის კარ-ფანჯრების შეძენა | 0 | 4,460 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 4,460 | 0 | ||
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 764,347 | 1,241,472 | 1,137,735 | |
| ხარჯები | 546,825 | 814,788 | 748,730 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 35,600 | 57,188 | 55,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35,600 | 57,188 | 55,000 | ||
| სუბსიდიები | 511,225 | 757,600 | 693,730 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 217,522 | 426,684 | 389,005 | ||
| 07 01 | ააიპ ხელოვნების სკოლა | 58,000 | 58,000 | 65,100 | |
| ხარჯები | 58,000 | 58,000 | 65,100 | ||
| სუბსიდიები | 58,000 | 58,000 | 65,100 | ||
| 07 02 | სსიპ ხულოს სახელმწიფო თეატრი | 381,179 | 478,078 | 191,000 | |
| ხარჯები | 173,600 | 174,000 | 191,000 | ||
| სუბსიდიები | 173,600 | 174,000 | 191,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 207,579 | 304,078 | 0 | ||
| 07 03 | ააიპ კულტურის ცენტრი | 289,568 | 325,600 | 437,630 | |
| ხარჯები | 279,625 | 325,600 | 437,630 | ||
| სუბსიდიები | 279,625 | 325,600 | 437,630 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9,943 | 0 | 0 | ||
| 07 04 | კულტურის ღონისძიებები | 35,600 | 51,518 | 50,000 | |
| ხარჯები | 35,600 | 51,518 | 50,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 35,600 | 51,518 | 50,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35,600 | 51,518 | 50,000 | ||
| 07 05 | პატრიოტთა ტრანსპორტირება | 0 | 990 | 5,000 | |
| ხარჯები | 0 | 990 | 5,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 990 | 5,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 990 | 5,000 | ||
| 07 06 | კულტურის ცენტრის შენობაზე მანსარდის სართულის დაშენება, რეკონსტრუქცია | 0 | 66,271 | 309,259 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 66,271 | 309,259 | ||
| 07 07 | სახელოვნებო სკოლის შენობის რემონტი (ყოფილი კომისარიატის) | 0 | 19,770 | 79,746 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 19,770 | 79,746 | ||
| 07 08 | ბიბლიოთეკებისათვის და არქივისათვის სტელაჟების შეძენა | 0 | 12,000 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 12,000 | 0 | ||
| 07 09 | აგარის სასოფლო კლუბის რეკონსტრუქციის (სოფლის პროგრამა) თანადაფინანსება | 0 | 4,000 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 4,000 | 0 | ||
| 07 10 | ფაჩხის სასოფლო კლუბის რემონტის (სოფლის პროგრამა) თანადაფინანსება | 0 | 4,630 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 4,630 | 0 | ||
| 07 11 | ხიხაძირის, რიყეთისა და დიოკნისის კულტურის სახლებისათვის მუსიკალური ინსტრუმენტების და გახმოვანების აპარატურის შეძენა | 0 | 15,935 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 15,935 | 0 | ||
| 07 12 | სხალთის ეპარქიაში საგანმანათლებლო საქმიანობისა და საეკლესიო მშენებლობისათვის ხელშეწყობა | 0 | 200,000 | 0 | |
| ხარჯები | 0 | 200,000 | 0 | ||
| სუბსიდიები | 0 | 200,000 | 0 | ||
| 07 13 | ქ. ბათუმში საშობაო საახალწლო ღონისძიებაზე მოქალაქეთა ტრანსპორტირება (სარეზერვო) | 0 | 4,680 | 0 | |
| ხარჯები | 0 | 4,680 | 0 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 4,680 | 0 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 4,680 | 0 | ||
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 346,232 | 267,417 | 401,633 | |
| ხარჯები | 123,720 | 179,963 | 231,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 25,084 | 48,124 | 50,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25,084 | 48,124 | 50,000 | ||
| სუბსიდიები | 98,636 | 131,839 | 181,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 222,512 | 87,454 | 170,633 | ||
| 08 01 | ააიპ დაბა ხულოს №5 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 98,636 | 131,839 | 140,000 | |
| ხარჯები | 98,636 | 131,839 | 140,000 | ||
| სუბსიდიები | 98,636 | 131,839 | 140,000 | ||
| 08 02 | სპორტული ღონისძიებები | 25,084 | 48,124 | 50,000 | |
| ხარჯები | 25,084 | 48,124 | 50,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 25,084 | 48,124 | 50,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25,084 | 48,124 | 50,000 | ||
| 08 03 | სპორტული მინი მოედნების მოწყობა (განახლება, ყინჩაური) | 19,828 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19,828 | 0 | 0 | ||
| 08 04 | სოფ. დანისპარაულში სათხილამურო სპორტული სკოლის შენობის მშენებლობა | 21,749 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21,749 | 0 | 0 | ||
| 08 05 | სოფ. დანისპარაულში სათხილამურო სპორტზე ხელშეწყობა | 178,940 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 178,940 | 0 | 0 | ||
| 08 06 | დაბა ხულოს სტადიონის რეკონსტრუქცია | 0 | 34,890 | 74,690 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 34,890 | 74,690 | ||
| 08 07 | დაბაში სპორტული მინი მოედნის შემოღობვა | 1,995 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,995 | 0 | 0 | ||
| 08 08 | ფაჩხაში სპორტული მინი მოედნის მშენებლობა | 0 | 20,493 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 20,493 | 0 | ||
| 08 09 | ფაჩხაში არსებული სპორტდარბაზის კეთილმოწყობა | 0 | 12,321 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 12,321 | 0 | ||
| 08 10 | ტრენაჟორების შეძენა | 0 | 19,750 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 19,750 | 0 | ||
| 08 11 | ოქრუაშვილებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა | 0 | 0 | 35,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 35,000 | ||
| 08 12 | დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის რემონტი | 0 | 0 | 5,943 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 5,943 | ||
| 08 13 | საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერის პროგრამა | 0 | 0 | 41,000 | |
| ხარჯები | 0 | 0 | 41,000 | ||
| სუბსიდიები | 0 | 0 | 41,000 | ||
| 08 14 | სოფელ უჩხოს სპორტდარბაზის რემონტი | 0 | 0 | 40,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 40,000 | ||
| 08 15 | სოფელ დეკანაშვილებში მინი მოედნის კეთილმოწყობა | 0 | 0 | 15,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 15,000 | ||
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 334,758 | 377,243 | 695,305 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 53 | 50 | 50 | ||
| ხარჯები | 324,158 | 356,426 | 626,567 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 210,365 | 221,160 | 398,620 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 82,793 | 103,266 | 152,547 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0 | 2,250 | 3,000 | ||
| მივლინებები | 2,496 | 2,244 | 2,800 | ||
| ოფისის ხარჯები | 30,573 | 27,033 | 23,220 | ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0 | 12,000 | 12,000 | ||
| კვების ხარჯები | 1,500 | 1,500 | 4,500 | ||
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0 | 10,148 | 46,800 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 27,902 | 28,409 | 35,750 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20,322 | 19,682 | 24,477 | ||
| სუბსიდიები | 31,000 | 32,000 | 35,400 | ||
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 40,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,600 | 20,817 | 65,000 | ||
| ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 3,738 | ||
| 09 01 | არქივი | 15,901 | 0 | 0 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 0 | 0 | ||
| ხარჯები | 15,901 | 0 | 0 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 12,871 | 0 | 0 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 3,030 | 0 | 0 | ||
| მივლინებები | 280 | 0 | 0 | ||
| ოფისის ხარჯები | 2,750 | 0 | 0 | ||
| 09 02 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს ხარჯები | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| ხარჯები | 12,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 12,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 4,200 | 0 | 0 | ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0 | 12,000 | 12,000 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7,800 | 0 | 0 | ||
| 09 03 | მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 84,642 | 111,411 | 99,180 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 7 | ||
| ხარჯები | 77,042 | 94,995 | 96,180 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 42,721 | 53,505 | 59,660 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 34,321 | 41,490 | 36,520 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0 | 2,250 | 3,000 | ||
| მივლინებები | 1,025 | 1,975 | 2,000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 6,480 | 8,873 | 6,120 | ||
| კვების ხარჯები | 0 | 0 | 2,000 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6,494 | 14,900 | 13,500 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20,322 | 13,492 | 9,900 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,600 | 16,416 | 3,000 | ||
| 09 04 | სახანძრო - სამაშველო სამსახური | 181,215 | 210,834 | 439,987 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 43 | 43 | 43 | ||
| ხარჯები | 178,215 | 207,433 | 432,987 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 154,773 | 167,655 | 338,960 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 23,442 | 39,778 | 94,027 | ||
| მივლინებები | 1,191 | 269 | 800 | ||
| ოფისის ხარჯები | 7,143 | 8,162 | 7,100 | ||
| კვების ხარჯები | 1,500 | 1,500 | 2,500 | ||
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0 | 10,148 | 46,800 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 13,608 | 13,509 | 22,250 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 6,190 | 14,577 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,000 | 3,401 | 7,000 | ||
| 09 05 | შსს ადგილობრივი განყოფილება | 10,000 | 9,998 | 10,000 | |
| ხარჯები | 10,000 | 9,998 | 10,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 10,000 | 9,998 | 10,000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 10,000 | 9,998 | 10,000 | ||
| 09 06 | აიპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა | 31,000 | 33,000 | 90,400 | |
| ხარჯები | 31,000 | 32,000 | 35,400 | ||
| სუბსიდიები | 31,000 | 32,000 | 35,400 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 1,000 | 55,000 | ||
| 09 07 | სარეზერვო ფონდი | 0 | 0 | 40,000 | |
| ხარჯები | 0 | 0 | 40,000 | ||
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 40,000 | ||
| 09 08 | წინა პერიოდის დავალიანებების და საგარანტიო ვალდებულებების დაფარვა | 0 | 0 | 3,738 | |
| ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 3,738 | ||
| 10 00 | ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის ღონისძიებები - სოფლის მხარდამჭერი ღონისძიებები | 806,698 | 797,573 | 940,877 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 806,698 | 797,573 | 940,877 | ||
| 11 00 | მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები | 180,476 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 180,476 | 0 | 0 | ||
| სულ გადასახდელები | 5,048,239 | 6,174,592 | 7,496,688 | ||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 203 | 209 | 214 | ||
| ხარჯები | 3,094,156 | 4,019,366 | 4,594,782 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 1,047,300 | 1,277,427 | 1,814,040 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 621,500 | 727,205 | 877,316 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 20,150 | 32,927 | 37,200 | ||
| მივლინებები | 15,366 | 21,243 | 23,600 | ||
| ოფისის ხარჯები | 249,313 | 212,176 | 245,279 | ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 9,673 | 22,489 | 21,000 | ||
| კვების ხარჯები | 1,500 | 1,500 | 4,500 | ||
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0 | 11,713 | 48,800 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 127,025 | 142,828 | 173,260 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 198,473 | 282,329 | 323,677 | ||
| სუბსიდიები | 1,238,800 | 1,531,004 | 1,617,270 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 186,556 | 432,445 | 196,156 | ||
| სხვა ხარჯები | 0 | 51,285 | 90,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,954,083 | 2,155,226 | 2,898,168 | ||
| ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 3,738 | ||
მუხლი 13
2012 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში
+
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №39
2011 წლის 19 დეკემბერი
დაბა ხულო
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
1. დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.
2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,, ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 0 წლის 15 დეკემბრის №48 დადგენილება (სსმ V, №69, 28.12.2010, მუხ.2036) .
3 . დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. თავართქილაძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 თებერვლის დადგენილება №07- ვებგვერდი, 07.03.2012წ.
2. ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მაისის დადგენილება №22- ვებგვერდი, 01.06.2012წ.
დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 24 თებერვლის დადგენილება № 0 7- ვებგვერდი, 07.03.2012წ.
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მაისის დადგენილება №22- ვებგვერდი, 01.06.2012წ.
თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗
მუხლი 1. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:🔗
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:
ა) ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
(ლარი)
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
შემოსავლები
5,069,835
6,685,011
6,549,477
6,827,077
გადასახადები
65,392
43,325
60,000
გრანტები
4,854,898
6,470,573
6,329,477
6,607,077
სხვა შემოსავლები
149,545
171,113
160,000
ხარჯები
3,094,156
4,019,366
4,239,649
4,594,782
შრომის ანაზღაურება
1,047,300
1,277,427
1,488,520
1,814,040
საქონელი და მომსახურება
621,500
727,205
864,759
877,316
პროცენტი
სუბსიდიები
1,238,800
1,531,004
1,604,270
1,617,270
გრანტები (გაცემული)
სოციალური უზრუნველყოფა
186,556
432,445
192,100
196,156
სხვა ხარჯები
51,285
90,000
საოპერაციო სალდო
1,975,679
2,665,645
2,309,828
2,232,295
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,920,421
2,133,041
2,838,788
2,898,168
ზრდა (შეძენა)
1,954,083
2,155,226
2,838,788
2,898,168
კლება (გაყიდვა)
33,662
22,185
0
მთლიანი სალდო
55,258
532,604
-528,960
-665,873
ფინანსური აქტივების ცვლილება
55,258
532,604
-532,548
-669,611
ზრდა
137,007
669,611
0
ვალუტა, დეპოზიტები
137,007
669,611
0
სესხები
0
0
0
კლება
81,749
137,007
532,548
669,611
ვალუტა, დეპოზიტები
81,749
137,007
532,548
669,611
სესხები
ვალდებულებების ცვლილება
0
0
-3,588
-3,738
ზრდა
0
0
სესხები
კლება
0
3,588
3,738
სესხები
ბალანსი
0
0
0
ბ) ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
შემოსულობები
5,103,497
6,707,196
6,549,477
6,827,077
შემოსავლები
5,069,835
6,685,011
6,549,477
6,827,077
არაფინანსური აქტივების კლება
33,662
22,185
0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები
5,048,239
6,174,592
7,082,025
7,496,688
ხარჯები
3,094,156
4,019,366
4,239,649
4,594,782
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,954,083
2,155,226
2,838,788
2,898,168
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
3,588
3,738
ნაშთის ცვლილება
55,258
532,604
-532,548
-669,611
თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები.
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 2🔗
მუხლი 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 6 827 077 ლარით:🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 6 549 477 ლარით.
(ლარი)
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
შემოსავლები
5,069,835
6,685,011
6,549,477
6,827,077
გადასახადები
65,392
43,325
60,000
გრანტები
4,854,898
6,470,573
6,329,477
6,607,077
სხვა შემოსავლები
149,545
171,113
160,000
მუხლი 3🔗
მუხლი 3. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 60 000 ლარის ოდენობით:🔗
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 60 000 ლარის ოდენობით.
შემოსულო ბების კოდები
(ლარი)
შემოსუ
ლობების კოდები
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
11
გადასახადები
65,392
43,325
60,000
11311
ქონების გადასახადი
65,392
43,325
60,000
1131101
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
39,695
29,355
40,000
1131103
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
724
2,955
2,000
1131104
113114
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1,117
924
1131105
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
21,100
10,091
18,000
116
სხვა გადასახადები
2756
მუხლი 4🔗
მუხლი 4. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 6 607 077 ლარის ოდენობით:
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 6 329 477 ლარის ოდენობით.
შემოსუ
შემოსულო ბების კოდები
ლობების კოდები
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
13
გრანტები
4,854,898
6,470,573
6,329,477
6,607,077
133
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
4,854,898
6,470,573
6,329,477
6,607,077
1331
მიმდინარე დანიშნულები გრანტები
4,854,898
6,470,573
6,329,477
6,607,077
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი
3,583,200
3,935,000
4,741,600
აჭარის ა რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
465,000
1,538,000
647,000
924,600
მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტებს ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
სხვა ტრანსფერი
806698
997573
940877
მუხლი 5🔗
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 160 000 ლარის ოდენობით.
მუხლი 5. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 160 000 ლარის ოდენობით:
(ლარი)
შემოსუ
შემოსულო ბების კოდები
ლობების კოდები
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
14
სხვა შემოსავლები
149,545
171,113
160,000
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
105,952
140,889
125,000
1411
პროცენტები
24,054
44,190
30,000
14115
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
24,054
44,190
30,000
1415
რენტა
81,898
96,699
95,000
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
77,698
93,449
95,000
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან
4,200
3,250
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
9,000
14,289
9,000
1422
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
6,059
10,253
5,000
14223
სანებართო მოსაკრებელი
5,809
1,000
1422312
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების) მშენებლობისა) ნებართვაზე
5,809
1,000
14227
სახელმწიფო ბაჟი
51
14229
ასლის გადაღება
6
5
142210
სატენდერო მოსაკრებლები
2,150
142213
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142214
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
3,852
4,439
4,000
1423
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
2,941
4,036
4,000
14232
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
2,941
4,036
4,000
1423209
142329
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობის გაწევიდან
2,941
4,036
4,000
143
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
34,535
15,935
26,000
145
სხვა არაკალასიფიცირებული შემოსავლები
58
თავი III
ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6🔗
მუხლი 6. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 4 594 782 ლარის ოდენობით:🔗
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 4 239 649 ლარის ოდენობით
| კოდი | |||||
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | ||
| ხარჯები | 3,094,156 | 4,019,366 | |||
4,239,649
4,594,782
21
მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება
1,047,300
1,277,427
1,488,520
1,814,040
22
საქონელი და მომსახურება
621,500
727,205
864,759
877,316
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
20150
32927
37200
222
მივლინებები
15,366
21,243
23,600
223
ოფისის ხარჯები
249,313
212,176
245,279
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები
9673
22489
21000
225
მ. შ. კვების ხარჯები
1,500
1,500
4,500
227
რბილი ინვენტარის და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
0
11,713
48,800
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
127,025
142,828
164,960
173,260
28
სხვა დანარჩენი საქონელი
198,473
282,329
319,420
323,677
24
პროცენტი
25
სუბსიდიები
1,238,800
1,531,004
1,604,270
1,617,270
27
სოციალური უზრუნველყოფა
186,556
432,445
192,100
196,156
282
სხვა ხარჯები
0
51285
90000
მუხლი 7🔗
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 838 788 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
მუხლი 7 . განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 898 168 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 838 788 ლარის ოდენობით;
ა) ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 898 168 ლარის ოდენობით:
| კოდი | მხარჯავი დაწესებულება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 7,479 | 6,570 | 4,000 |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 62,849 | 87,720 |
18,300
26,880
03 00
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები
312,989
566,840
881,212
1,037,323
05 00
ჯანმრთელობის დაცვა
14937
46811
0
06 00
განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები
118,021
114,757
399,450
264,450
07 00
კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები
217,522
426,684
409,259
389,005
08 00
სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები
222,512
87,454
120,690
170,633
09 00
სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები
10600
20817
65000
11 00
მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები
180,476
0
0
10 00
ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის ღონისძიებები
806,698
797,573
940,877
სულ ჯამი
1,954,083
2,155,226
2,838,788
2,898,168
ბ) ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით;
ბ) ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით:
| კოდი | |||||||||||||
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა 31 | არაფინანსური აქტივები | 33,662 | 22,185 0 311 | ძირითადი აქტივები | 14,174 | 1,515 314 | არაწარმოებული აქტივები | 19,488 | 20,670 | |
მუხლი 8🔗
განისაზღვროს ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 7 078 437 ლარით.
მუხლი 8. განისაზღვროს ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 7 492 950 ლარით:🔗
ფუნქციო ნალური კლასიფი კაციის კოდები
ფუნქციონა ლური კლასიფიკა ციის კოდები
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
1
2
3
4
5
701
საერთო დანიშნულების
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,401,680
1,494,618
1,560,369
1,831,149
7011
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,193,303
1,471,214
1,524,169
1,792,709
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,121,698
1,400,463
1,402,569
1,664,189
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
71,605
70,751
121,600
128,520
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
15,901
0
0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში
192,476
23,404
36,200
38,440
702
თავდაცვა
84,642
111,411
92,900
99,180
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
191,215
220,832
404,550
449,987
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
10,000
9,998
10,000
7032
სახანძრო დაცვა
181,215
210,834
394,550
439,987
704
ეკონომიკური საქმიანობა
122,356
115,370
183,900
193,260
7042
სოფლის მეურნეობა
7,500
0
0
7045
ტრანსპორტი
52,661
33,000
90,400
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი
21,661
0
0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
31,000
33,000
90,400
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
62,195
82,370
93,500
102,860
705
გარემოს დაცვა
63,400
114,103
148,795
163,725
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
53,429
45,345
72,000
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
9,971
68,758
76,795
91,725
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,281,542
1,524,383
2,040,494
2,184,715
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
131,496
494,365
875,417
1,004,899
7063
წყალმომარაგება
285,996
140,000
140,000
151,699
7064
განათება
23,676
54,144
45,000
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
840,374
835,874
980,077
983,117
707
ჯანმრთელობის დაცვა
148,503
174,070
159,500
165,340
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
148,503
174,070
159,500
165,340
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
975,577
1,351,192
1,251,279
1,320,142
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
247,596
135,578
211,690
261,633
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
706,347
977,802
974,889
987,889
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
0
205,670
5,000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,
კულტურისა და რელიგიის სფეროში
21,634
32,142
59,700
65,620
709
განათლება
603,748
645,598
1,062,550
907,296
7091
სკოლამდელი აღზრდა
312,685
326,961
340,000
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
291,063
318,637
722,550
567,296
710
სოციალური დაცვა
175,576
423,015
174,100
178,156
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
33,658
34,885
35,400
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
141,918
388,130
138,700
142,756
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
სულ ბიუჯეტის გადასახდე ლები
5,048,239
6,174,592
7,078,437
7,492,950
თავი IV
ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება
მუხლი 9🔗
მუხლი 9. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 665 873 ლარით.
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 528 960 ლარით.
მუხლი 10. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 669 611 ლარის ოდენობით:🔗
მუხლი 10🔗
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 532 548 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება
55,258
532,604
-532,548
-669,611
ზრდა
137,007
669,611
0
ვალუტა, დეპოზიტები
137,007
669,611
სესხები
კლება
81,749
137,007
532,548
669,611
ვალუტა, დეპოზიტები
81,749
137,007
532,548
669,611
სესხები
მუხლი 11🔗
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 3 588 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 3 738 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
ვალდებულებების ცვლილება
0
0
3,588
3,738
კლება
0
0
3,588
3,738
სესხები
მუხლი 12. ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
მუხლი 12. ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები
ორგანიზ.
| კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა | ||
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 296,997 | 369,364 |
391,600
416,790
მომუშავეთა რიცხოვნობა
16
17
17
ხარჯები
289,518
362,794
387,600
412,790
შრომის ანაზღაურება
149,100
192,414
193,290
218,480
საქონელი და მომსახურება
78,318
75,440
93,870
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
5,150
10,200
10,200
მივლინებები
3,206
5,165
5,000
ოფისის ხარჯები
38,119
34,080
42,600
წარმომადგენლობითი ხარჯები
2,190
2,499
2,000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0
0
1,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
25,153
23,496
33,070
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,500
სუბსიდიები
62,100
94,940
100,440
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,479
6,570
4,000
02 00
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,031,186
1,289,962
1,333,969
1,603,719
მომუშავეთა რიცხოვნობა
134
142
147
ხარჯები
968,337
1,202,242
1,315,669
1,576,839
შრომის ანაზღაურება
687,835
863,853
938,570
1,196,940
საქონელი და მომსახურება
280,502
338,389
377,099
379,899
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
15,000
20,477
24,000
მივლინებები
9,664
13,834
15,800
ოფისის ხარჯები
173,885
140,665
164,459
წარმომადგენლობითი ხარჯები
7,483
7,990
7,000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0
1,565
1,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
73,970
90,923
101,640
104,440
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
500
62,935
63,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
62,849
87,720
18,300
26,880
02 01
ადმინისტრაციული სამსახური
383,117
470,944
454,740
480,870
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15
16
18
ხარჯები
333,943
405,144
439,440
465,570
შრომის ანაზღაურება
132,024
166,016
188,530
214,660
საქონელი და მომსახურება
201,919
239,128
250,910
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
15,000
20,477
24,000
მივლინებები
4,957
8,583
7,000
ოფისის ხარჯები
118,916
75,618
78,710
წარმომადგენლობითი ხარჯები
7,483
7,990
7,000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0
1,565
1,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
55,563
63,695
72,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
61,200
61,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49,174
65,800
15,300
02 02
ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური
60,195
81,534
93,500
102,860
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
10
10
ხარჯები
57,695
79,690
91,500
100,860
შრომის ანაზღაურება
50,115
67,956
79,560
88,920
საქონელი და მომსახურება
7,580
11,734
11,940
მივლინებები
970
774
1,500
ოფისის ხარჯები
5,610
6,980
6,640
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,000
3,980
3,800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,500
1,844
2,000
02 03
საფინანსო სამსახური
71,605
70,751
81,600
88,520
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
7
7
ხარჯები
69,085
69,301
81,600
88,520
შრომის ანაზღაურება
54,265
55,208
58,820
65,740
საქონელი და მომსახურება
14,820
14,093
22,780
მივლინებები
1,484
1,189
2,500
ოფისის ხარჯები
11,836
9,338
14,300
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,000
1,831
3,980
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
500
1,735
2,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,520
1,450
0
02 04
ზედამხედველობის სამსახური
27,013
31,713
31,200
34,240
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
3
3
ხარჯები
26,463
30,635
30,200
33,240
შრომის ანაზღაურება
21,058
26,448
25,840
28,880
საქონელი და მომსახურება
5,405
4,187
4,360
მივლინებები
416
184
500
ოფისის ხარჯები
3,558
2,574
3,860
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,431
1,429
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
550
1,078
1,000
02 05
კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური
21,634
32,142
59,700
65,620
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2
3
6
ხარჯები
20,209
31,220
59,700
65,620
შრომის ანაზღაურება
15,660
23,724
50,320
56,240
საქონელი და მომსახურება
4,549
7,496
9,380
მივლინებები
850
806
800
ოფისის ხარჯები
3,699
3,862
6,220
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2,828
2,360
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,425
922
0
02 06
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
26,038
31,319
32,800
38,640
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
3
3
ხარჯები
24,958
29,327
32,800
38,640
შრომის ანაზღაურება
21,010
25,144
25,840
28,880
საქონელი და მომსახურება
3,948
4,183
6,960
9,760
მივლინებები
897
507
1,000
ოფისის ხარჯები
3,051
3,676
5,960
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0
0
2,800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,080
1,992
0
02 07
შიდა აუდიტის სამსახური
0
11,404
24,200
26,440
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
2
2
ხარჯები
0
8,787
24,200
26,440
შრომის ანაზღაურება
0
6,341
19,040
21,280
საქონელი და მომსახურება
0
2,446
5,160
მივლინებები
0
235
1,200
ოფისის ხარჯები
0
2,211
3,960
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
2,617
0
02 08
ტერიტორიული ორგანოები
441,584
560,155
556,229
766,529
მომუშავეთა რიცხოვნობა
95
98
98
ხარჯები
435,984
548,138
556,229
757,949
შრომის ანაზღაურება
393,703
493,016
490,620
692,340
საქონელი და მომსახურება
42,281
55,122
65,609
მივლინებები
90
1,556
1,300
ოფისის ხარჯები
27,215
36,406
44,809
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
14,976
17,160
19,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,600
12,017
0
8,580
03 00
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
542,392
810,036
1,217,212
1,373,323
ხარჯები
229,403
243,196
336,000
საქონელი და მომსახურება
114,403
103,196
146,000
ოფისის ხარჯები
6,736
10,398
15,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
107,667
92,798
131,000
სუბსიდიები
115,000
88,715
140,000
სხვა ხარჯები
0
51,285
50,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
312,989
566,840
881,212
1,037,323
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
31,161
836
0
ხარჯები
11,599
836
0
საქონელი და მომსახურება
11,599
836
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
11,599
836
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,562
0
0
03 01 01
მოსახლეობის შეშით მომარაგების უზრუნველყოფისათვის სატყეო გზების რემონტი
1,600
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,600
0
0
03 01 02
მარილოვანი ქვიშის შეძენა
1,899
0
0
ხარჯები
1,899
0
0
საქონელი და მომსახურება
1,899
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,899
0
0
03 01 03
დ. მამულაძის ქუჩაზე პარაპეტების მოწყობა
დ.მამულაძის ქუჩაზე პარაპეტების მოწყობა
17,962
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,962
0
0
03 01 04
დაავადება „თურქულის“ ლიკვიდაციისათვის პრეპარატის შეძენა (სარეზერვო ფონდი)
დაავადება „თურქულის “ ლიკვიდაციისათვის პრე პარატის შეძენა (სარეზერვო ფონდი)
7,500
0
0
ხარჯები
7,500
0
0
საქონელი და მომსახურება
7,500
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7,500
0
0
03 01 05
ზვავის გაწმენდის სამუშაოები (სარეზერვო ფონდი)
200
0
0
ხარჯები
200
0
0
საქონელი და მომსახურება
200
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
200
0
0
03 01 06
სოფ. ვაშლოვანში დამეწყრილ მონაკვეთზე გეოლოგიური კვლევების ჩატარება (სარეზერვო ფონდი)
2,000
0
0
ხარჯები
2,000
0
0
საქონელი და მომსახურება
2,000
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,000
0
0
03 01 07
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის შესწავლა (სარეზერვო)
0
836
0
ხარჯები
0
836
0
საქონელი და მომსახურება
0
836
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0
836
0
03 02
გარე განათების ღონისძიებები
23,676
54,144
45,000
ხარჯები
23,676
30,344
45,000
საქონელი და მომსახურება
23,676
30,344
45,000
ოფისის ხარჯები
6,736
10,398
15,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
16,940
19,946
30,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
23,800
0
03 03
გამწვანების ღონისძიებები
4,000
3,916
5,000
ხარჯები
4,000
3,916
5,000
საქონელი და მომსახურება
4,000
3,916
5,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,000
3,916
5,000
03 04
კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
131,496
494,365
875,417
1,004,899
ხარჯები
15,995
12,534
61,000
საქონელი და მომსახურება
15,995
12,534
11,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
15,995
12,534
11,000
სხვა ხარჯები
0
0
50,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
115,501
481,831
814,417
943,899
03 04 01
დეკანაშვილების ადმინისტრაციული შენობის რემონტი
0
111,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
111,000
0
03 04 02
აგარის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
აგარის ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქცია-რემონტი
0
0
55,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
55,000
03 04 03
დაბაში ფასადების შეღებვა
0
0
65,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
65,000
03 04 04
დაბის სკვერებისა და გაზონების აღდგენა
0
0
200,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
200,000
03 04 05
მობილიზაციისა და სამხედრო აღრიცხვის შენობის რემონტი
0
0
65,000
47,462
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
65,000
47,462
03 04 06
საარჩევნო ოლქის შენობის რემონტი
0
0
55,040
45,060
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
55,040
45,060
03 04 07
ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა
16,400
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,400
0
0
03 04 08
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები
0
22,220
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
22,220
0
03 04 09
ხიხანის ციხესთან ფანჩატურის მოწყობა
4,225
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,225
0
0
03 04 10
საციხურის ცენტრის კეთილმოწყობა
4,660
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,660
0
0
03 04 11
ამხანაგებობის ხელშეწყობა
90,216
22,986
44,790
არაფინანსური აქტივების ზრდა
90,216
22,986
44,790
03 04 12
საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები
13,995
5,730
4,000
ხარჯები
13,995
5,730
4,000
საქონელი და მომსახურება
13,995
5,730
4,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
13,995
5,730
4,000
03 04 13
უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი
უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი, კეთილმოწყობა, მოწესრიგება
2,000
0
50,000
ხარჯები
2,000
0
50,000
საქონელი და მომსახურება
2,000
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,000
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
50,000
03 04 14
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვითი და შეკეთებითი სამუშაოები
0
29,548
40,000
ხარჯები
0
6,804
7,000
საქონელი და მომსახურება
0
6,804
7,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0
6,804
7,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
22,744
33,000
03 04 15
მაჩვენებელი ბილბორდის მოწყობა ხულო-შუახევის საზღვარზე
0
3,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
3,000
0
03 04 16
სტიქიის შედეგად დაღუპულთა მემორიალის კეთილმოწყობა
0
5,503
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
5,503
0
03 04 17
გოდერძის უღელტეხილზე კეთილმოწყობითი სამუშაოები
0
198
14,309
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
198
14,309
03 04 18
საყრდენი კედლების მოწყობა
0
56,604
141,982
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
56,604
141,982
03 04 19
გამგეობის შენობის გადახურვა და მიმდინარე რემონტი
0
83,798
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
83,798
0
03 04 20
მ.აბაშიძის ქუჩაზე სავალი ბილიკების, ტროტუარების, გაზონების და ხულო-თაგოს ბაგირგზის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
0
8,988
33,896
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
8,988
33,896
03 04 21
ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის რეკონსტრუქცია (სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფისათვის)
0
144,790
91,400
113,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
144,790
91,400
113,400
03 04 22
ყოფილი სტამბის შენობის რემონტი
0
0
15,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
15,000
03 04 23
სხალთაში სოციალური სახლის მოწყობა
0
0
75,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
75,000
03 04 24
ფაჩხის ადმინისტრაციული შენობის რეკონ სტრუქცია- რემონტი
0
0
60,000
15,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
60,000
03 05
სანიტარ იული დასუფთავება
53,429
45,345
72,000
ხარჯები
46,499
45,345
72,000
საქონელი და მომსახურება
46,499
45,345
72,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
46,499
45,345
72,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,930
0
0
03 05 01
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
46,499
44,365
72,000
ხარჯები
46,499
44,365
72,000
საქონელი და მომსახურება
46,499
44,365
72,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
46,499
44,365
72,000
03 05 02
სანაგვე ურნების შეძენა
6,930
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,930
0
0
03 05 03
ნაგავსაყრელის კონსერვაცია
0
980
0
ხარჯები
0
980
0
საქონელი და მომსახურება
0
980
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0
980
0
03 06
წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები
285,996
140,000
140,000
151,699
ხარჯები
115,000
140,000
140,000
სუბსიდიები
115,000
88,715
140,000
სხვა ხარჯები
0
51,285
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
170,996
0
0
11,699
03 06 01
ააიპ ხულოს წყალკანალი
174,226
88,715
125,400
ხარჯები
115,000
88,715
125,400
სუბსიდიები
115,000
88,715
125,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59,226
0
0
03 06 02
ბაბანური ხულოს წყალსადენის მიმღები კამერისა და საფილტრების რემონტი, სამძირის სათავეს მოწყობა
ბაბანური ხულოს წყალსადენის მიმღები კამერისა და საფილტრების რემონტი,სამძირის სათავეს მოწყობა
111,770
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
111,770
0
0
03 06 03
შპს ხულოს წყალკანალი
0
51,285
14,600
ხარჯები
0
51,285
14,600
სუბსიდიები
0
0
14,600
სხვა ხარჯები
0
51,285
0
03 06 04
სოფელ ღორჯომის წყალსადენის რემონტი
0
0
5,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
5,000
03 06 05
მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის მილების შეძენა
0
0
6,699
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
6,699
03 07
სანიაღვრე არხებისა და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები
9,971
68,758
76,795
91,725
ხარჯები
9,971
7,549
10,000
საქონელი და მომსახურება
9,971
7,549
10,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
9,971
7,549
10,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
61,209
66,795
81,725
03 07 01
დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები
9,971
5,749
10,000
ხარჯები
9,971
5,749
10,000
საქონელი და მომსახურება
9,971
5,749
10,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
9,971
5,749
10,000
03 07 02
დაბა ხულოს საკანალიზაციო სისტემების დამატებითი შტოების მოწყობა
0
60,963
47,246
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
60,963
47,246
03 07 03
საპირფარეშოების მშენებლობა ტურისტულ ობიექტებთან
0
246
11,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
246
11,000
03 07 04
სოფ. ყიშლის ტბაზე დრენაჟის მოწყობა
0
0
8,549
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
8,549
03 07 05
სოფ. შურმულში მეწყერული პროცესების ლიკვიდაცია (სარეზერვო ფონდი)
0
1,800
0
ხარჯები
0
1,800
0
საქონელი და მომსახურება
0
1,800
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0
1,800
0
03 07 06
სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხებისათვის გოფრირებული მილების შეძენა
0
0
14,930
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
14,930
03 08
უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიება
2,663
2,672
3,000
ხარჯები
2,663
2,672
3,000
საქონელი და მომსახურება
2,663
2,672
3,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,663
2,672
3,000
04 00
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
175,576
423,015
174,100
178,156
ხარჯები
175,576
423,015
174,100
178,156
საქონელი და მომსახურება
4,800
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,800
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
170,776
423,015
174,100
178,156
04 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა
33,658
34,885
35,400
ხარჯები
33,658
34,885
35,400
სოციალური უზრუნველყოფა
33,658
34,885
35,400
04 02
ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებითა და მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა
6,856
500
3,200
ხარჯები
6,856
500
3,200
სოციალური უზრუნველყოფა
6,856
500
3,200
04 02 01
ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა
6,856
500
3,200
ხარჯები
6,856
500
3,200
სოციალური უზრუნველყოფა
6,856
500
3,200
04 03
ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
23,800
30,000
35,000
ხარჯები
23,800
30,000
35,000
სოციალური უზრუნველყოფა
23,800
30,000
35,000
04 04
5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახამარების პროგრამა
36,000
34,500
44,500
ხარჯები
36,000
34,500
44,500
სოციალური უზრუნველყოფა
36,000
34,500
44,500
04 05
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილის დასაფლავებაზე დახმარების პროგრამა
15,000
27,250
25,000
ხარჯები
15,000
27,250
25,000
სოციალური უზრუნველყოფა
15,000
27,250
25,000
04 06
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
24,960
24,980
25,000
ხარჯები
24,960
24,980
25,000
სოციალური უზრუნველყოფა
24,960
24,980
25,000
04 07
დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა
0
3,300
6,000
ხარჯები
0
3,300
6,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
3,300
6,000
04 08
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება
30,502
220,400
0
ხარჯები
30,502
220,400
0
სოციალური უზრუნველყოფა
30,502
220,400
0
04 09
მოსახლეობისათვის გამოყოფილი მარილის ტრანსპორტირება
4,800
0
0
ხარჯები
4,800
0
0
საქონელი და მომსახურება
4,800
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,800
0
0
04 10
მრავალშვილიან დედებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
0
29,000
0
ხარჯები
0
29,000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
29,000
0
04 11
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებზე და ომში მონაწილეთა ქვრივებზე ერთჯერადი დახმარება
0
1,000
0
ხარჯები
0
1,000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
1,000
0
04 12
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ნაწილობრივ ანაზღაურება (სარეზერვო)
0
13,200
0
ხარჯები
0
13,200
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
13,200
0
04 13
ხულო ს მუნიციპალიტეტიდან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ჩასახლებაზე დახმარება (სარეზერვო)
ხულო მუნიციპალიტეტიდან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ჩასახლებაზე დახმარება (სარეზერვო)
0
4,000
0
ხარჯები
0
4,000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
4,000
0
04 14
დიალიზის პროგრამაში ჩართული ხულოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა
0
0
4,056
ხარჯები
0
0
4,056
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
4,056
05 00
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები და ღონისძიებები
122,465
142,751
126,700
ხარჯები
107,528
95,940
126,700
სუბსიდიები
91,748
86,510
108,700
სოციალური უზრუნველყოფა
15,780
9,430
18,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,937
46,811
0
05 01
ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა
15,780
9,430
12,000
ხარჯები
15,780
9,430
12,000
სოციალური უზრუნველყოფა
15,780
9,430
12,000
05 02
ამბულატორიების რემონტი
0
41,198
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
41,198
0
05 03
სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის, აგარისა და ხიხაძირის სანიტარ იული მანქანების პროგრამა
91,748
86,510
108,700
ხარჯები
91,748
86,510
108,700
სუბსიდიები
91,748
86,510
108,700
05 04
ბეშუმში ამბულატორიის მშენებლობა
14,937
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,937
0
0
05 05
ღორჯომში სასწრაფო დახმარების ბრიგადის შენობის რემონტი
0
5,613
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
5,613
0
05 06
უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო – ორთოპედიული დახმარების პროგრამა
უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო - ორთოპედიული დახმარების პროგრამა
0
0
6,000
ხარჯები
0
0
6,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
6,000
06 00
განათლების დაწესებულებები, პროგრამები და ღონისძიებები
447,112
455,759
757,450
622,450
ხარჯები
329,091
341,002
358,000
საქონელი და მომსახურება
0
1,602
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0
1,602
0
სუბსიდიები
329,091
339,400
358,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
118,021
114,757
399,450
264,450
06 01
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები
312,685
326,961
340,000
ხარჯები
312,685
321,400
340,000
სუბსიდიები
312,685
321,400
340,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
5,561
0
06 01 01
აიპ – ხულოს ბაღების გაერთიანება
აიპ - ხულოს ბაღების გაერთიანება
0
326,961
340,000
ხარჯები
0
321,400
340,000
სუბსიდიები
0
321,400
340,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
5,561
0
06 01 02
ააიპ – დაბა ხულოს ბაგა-ბაღი
ააიპ - დაბა ხულოს ბაგა-ბაღი
95,235
0
0
ხარჯები
95,235
0
0
სუბსიდიები
95,235
0
0
06 01 03
ააიპ – ღორჯომის საბავშვო ბაღი
ააიპ - ღორჯომის საბავშო ბაღი
56,447
0
0
ხარჯები
56,447
0
0
სუბსიდიები
56,447
0
0
06 01 04
ააიპ – დიოკნისის საბავშვო ბაღი
ააიპ - დიოკნისი ს საბავშვო ბაღი
54,239
0
0
ხარჯები
54,239
0
0
სუბსიდიები
54,239
0
0
06 01 05
ააიპ – ოქრუაშვილების საბავშვო ბაღი
ააიპ - ოქრუაშვილები ს საბავშვო ბაღი
57,245
0
0
ხარჯები
57,245
0
0
სუბსიდიები
57,245
0
0
06 01 06
ააიპ – ხიხაძირის საბავშვო ბაღი
ააიპ - ხიხაძირის საბავშვო ბაღი
49,519
0
0
ხარჯები
49,519
0
0
სუბსიდიები
49,519
0
0
06 02
კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა
16,406
18,000
18,000
ხარჯები
16,406
18,000
18,000
სუბსიდიები
16,406
18,000
18,000
06 03
ვაშლოვანის საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი
0
0
70,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
70,000
06 04
სხალთის საბავშვო ბაღის შენობის რეკონსტრუქცია
0
0
130,000
55,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
130,000
06 05
ფაჩხის საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი
0
0
60,000
55,000
06 05
არაფინანსური აქტივების ზრდა
დაწყებითი სკოლების მშენებლობა (ქვ.ქედლები, ზ.ქედლები, იაკობაძეები, მახალაკური, ნადაბური)
60,000
06 06
დაწყებითი სკოლების მშენებლობა (ქვ. ქედლები, ზ. ქედლები, იაკობაძეები, მახალაკური, ნადაბური)
118,021
69,859
120,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
118,021
69,859
120,000
06 07
06 06
ფაჩხის საჯარო სკოლის სარდაფის გამოშენება
0
25,461
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
25,461
0
06 08
06 07
წაბლანის სკოლასთან დრენაჟის მოწყობა
0
2,164
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
2,164
0
06 09
06 08
დაბის საჯარო სკოლისა და საბავშვო სკვერის ტერიტორიის შემოღობვა
0
7,252
19,450
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
7,252
19,450
06 10
06 09
დაწყებით სკოლებთან დენის მიყვანის და სხანდარაში სკოლის შენობის გადატანის სამუშაოების დაფინანსება
0
1,602
0
ხარჯები
0
1,602
0
საქონელი და მომსახურება
0
1,602
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0
1,602
0
06 11
06 10
ბოძაურის საჯარო სკოლისათვის კარ-ფანჯრების შეძენა
0
4,460
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
4,460
0
07 00
კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები
764,347
1,241,472
1,144,989
1,137,735
ხარჯები
546,825
814,788
735,730
748,730
საქონელი და მომსახურება
35,600
57,188
55,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
35,600
57,188
55,000
სუბსიდიები
511,225
757,600
680,730
693,730
არაფინანსური აქტივების ზრდა
217,522
426,684
409,259
389,005
07 01
ააიპ – ხელოვნების სკოლა
ააიპ ხელოვნების სკოლა
58,000
58,000
65,100
ხარჯები
58,000
58,000
65,100
სუბსიდიები
58,000
58,000
65,100
07 02
სსიპ – ხულოს სახელმწიფო თეატრი
სსიპ ხულოს სახელმწიფო თეატრი
381,179
478,078
178,000
191,000
ხარჯები
173,600
174,000
178,000
191,000
სუბსიდიები
173,600
174,000
178,000
191,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
207,579
304,078
0
07 03
ააიპ – კულტურის ცენტრი
ააიპ კულტურის ცენტრი
289,568
325,600
437,630
ხარჯები
279,625
325,600
437,630
სუბსიდიები
279,625
325,600
437,630
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,943
0
0
07 04
კულტურის ღონისძიებები
35,600
51,518
50,000
ხარჯები
35,600
51,518
50,000
საქონელი და მომსახურება
35,600
51,518
50,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
35,600
51,518
50,000
07 05
პატრიოტთა ტრანსპორტირება
0
990
5,000
ხარჯები
0
990
5,000
საქონელი და მომსახურება
0
990
5,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0
990
5,000
07 06
კულტურის ცენტრის შენობაზე მანსარდის სართულის დაშენება, რეკონსტრუქცია
0
66,271
309,259
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
66,271
309,259
07 07
სახელოვნებო სკოლის შენობის რემონტი (ყოფილი კომისარიატის)
0
19,770
100,000
79,746
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
19,770
100,000
79,746
07 08
ბიბლიოთეკებისათვის და არქივისათვის სტელაჟების შეძენა
0
12,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
12,000
0
07 09
აგარის სასოფლო კლუბის რეკონსტრუქციის (სოფლის პროგრამა) თანადაფინანსება
0
4,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
4,000
0
07 10
ფაჩხის სასოფლო კლუბის რემონტის (სოფლის პროგრამა) თანადაფინანსება
0
4,630
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
4,630
0
07 11
ხიხაძირის, რიყეთისა და დიოკნისის კულტურის სახლებისათვის მუსიკალური ინსტრუმენტების და გახმოვანების აპარატურის შეძენა
0
15,935
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
15,935
0
07 12
სხალთის ეპარქიაში საგანმანათლებლო საქმიანობისა და საეკლესიო მშენებლობისათვის ხელშეწყობა
0
200,000
0
ხარჯები
0
200,000
0
სუბსიდიები
0
200,000
0
07 13
ქ. ბათუმში საშობაო საახალწლო ღონისძიებაზე მოქალაქეთა ტრანსპორტირება (სარეზერვო)
0
4,680
0
ხარჯები
0
4,680
0
საქონელი და მომსახურება
0
4,680
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0
4,680
0
08 00
სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები
346,232
267,417
351,690
401,633
ხარჯები
123,720
179,963
231,000
საქონელი და მომსახურება
25,084
48,124
50,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
25,084
48,124
50,000
სუბსიდიები
98,636
131,839
181,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
222,512
87,454
120,690
170,633
08 01
ააიპ დაბა ხულოს №5 კომპლექსური სასპორტო სკოლა
98,636
131,839
140,000
ხარჯები
98,636
131,839
140,000
სუბსიდიები
98,636
131,839
140,000
08 02
სპორტული ღონისძიებები
25,084
48,124
50,000
ხარჯები
25,084
48,124
50,000
საქონელი და მომსახურება
25,084
48,124
50,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
25,084
48,124
50,000
08 03
სპორტული მინი მოედნების მოწყობა (განახლება, ყინჩაური)
19,828
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,828
0
0
08 04
სოფ. დანისპარაულში სათხილამურო სპორტული სკოლის შენობის მშენებლობა
21,749
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21,749
0
0
08 05
სოფ. დანისპარაულში სათხილამურო სპორტზე ხელშეწყობა
178,940
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
178,940
0
0
08 06
დაბა ხულოს სტადიონის რეკონსტრუქცია
0
34,890
74,690
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
34,890
74,690
08 07
დაბაში სპორტული მინი მოედნის შემოღობვა
1,995
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,995
0
0
08 08
ფაჩხაში სპორტული მინი მოედნის მშენებლობა
0
20,493
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
20,493
0
08 09
ფაჩხაში არსებული სპორტდარბაზის კეთილმოწყობა
0
12,321
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
12,321
0
08 10
ტრენაჟორების შეძენა
0
19,750
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
19,750
0
08 11
ოქრუაშვილებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
0
0
35,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
35,000
08 12
დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის რემონტი
0
0
11,000
5,943
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
11,000
5,943
08 13
საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერის პროგრამა
0
0
41,000
ხარჯები
0
0
41,000
სუბსიდიები
0
0
41,000
08 14
სოფელ უჩხოს სპორტდარბაზის რემონტი
0
0
40,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
40,000
08 15
სოფელ დეკანაშვილებში მინი მოედნის კეთილმოწყობა
0
0
15,000
41,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
15,000
09 00
სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები
334,758
377,243
643,438
695,305
მომუშავეთა რიცხოვნობა
53
50
50
ხარჯები
324,158
356,426
574,850
626,567
შრომის ანაზღაურება
210,365
221,160
356,660
398,620
საქონელი და მომსახურება
82,793
103,266
142,790
152,547
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0
2,250
3,000
მივლინებები
2,496
2,244
2,800
ოფისის ხარჯები
30,573
27,033
23,220
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0
12,000
12,000
კვების ხარჯები
1,500
1,500
4,500
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0
10,148
46,800
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
27,902
28,409
30,250
35,750
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
20,322
19,682
20,220
24,477
სუბსიდიები
31,000
32,000
35,400
სხვა ხარჯები
0
0
40,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,600
20,817
65,000
ვალდებულებების კლება
0
0
3,588
3,738
09 01
არქივი
15,901
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
0
0
ხარჯები
15,901
0
0
შრომის ანაზღაურება
12,871
0
0
საქონელი და მომსახურება
3,030
0
0
მივლინებები
280
0
0
ოფისის ხარჯები
2,750
0
0
09 02
მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს ხარჯები
12,000
12,000
12,000
ხარჯები
12,000
12,000
12,000
საქონელი და მომსახურება
12,000
12,000
12,000
ოფისის ხარჯები
4,200
0
0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0
12,000
12,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
7,800
0
0
09 03
მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
84,642
111,411
92,900
99,180
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7
7
7
ხარჯები
77,042
94,995
89,900
96,180
შრომის ანაზღაურება
42,721
53,505
53,380
59,660
საქონელი და მომსახურება
34,321
41,490
36,520
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0
2,250
3,000
მივლინებები
1,025
1,975
2,000
ოფისის ხარჯები
6,480
8,873
6,120
კვების ხარჯები
0
0
2,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
6,494
14,900
13,500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
20,322
13,492
9,900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,600
16,416
3,000
09 04
სახანძრო – სამაშველო სამსახური
სახანძრო - სამაშველო სამსახური
181,215
210,834
394,550
439,987
მომუშავეთა რიცხოვნობა
43
43
43
ხარჯები
178,215
207,433
387,550
432,987
შრომის ანაზღაურება
154,773
167,655
303,280
338,960
საქონელი და მომსახურება
23,442
39,778
84,270
94,027
მივლინებები
1,191
269
800
ოფისის ხარჯები
7,143
8,162
7,100
კვების ხარჯები
1,500
1,500
2,500
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0
10,148
46,800
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
13,608
13,509
16,750
22,250
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0
6,190
10,320
14,577
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,000
3,401
7,000
09 05
შსს ადგილობრივი განყოფილება
10,000
9,998
10,000
ხარჯები
10,000
9,998
10,000
საქონელი და მომსახურება
10,000
9,998
10,000
ოფისის ხარჯები
10,000
9,998
10,000
09 06
აიპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა
31,000
33,000
90,400
ხარჯები
31,000
32,000
35,400
სუბსიდიები
31,000
32,000
35,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1,000
55,000
09 07
სარეზერვო ფონდი
0
0
40,000
ხარჯები
0
0
40,000
სხვა ხარჯები
0
0
40,000
09 08
წინა პერიოდის დავალიანებების და საგარანტიო ვალდებულებების დაფარვა
0
0
3,588
3,738
ვალდებულებების კლება
0
0
3,588
3,738
10 00
ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის ღონისძიებები – სოფლის მხარდამჭერი ღონისძიებები
ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის ღონისძიებები - სოფლის მხარდამჭერი ღონისძიებები
806,698
797,573
940,877
არაფინანსური აქტივების ზრდა
806,698
797,573
940,877
11 00
მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები
180,476
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
180,476
0
0
სულ გადასახდელები
5,048,239
6,174,592
7,082,025
7,496,688
მომუშავეთა რიცხოვნობა
203
209
214
ხარჯები
3,094,156
4,019,366
4,239,649
4,594,782
შრომის ანაზღაურება
1,047,300
1,277,427
1,488,520
1,814,040
საქონელი და მომსახურება
621,500
727,205
864,759
877,316
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
20,150
32,927
37,200
მივლინებები
15,366
21,243
23,600
ოფისის ხარჯები
249,313
212,176
245,279
წარმომადგენლობითი ხარჯები
9,673
22,489
21,000
კვების ხარჯები
1,500
1,500
4,500
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0
11,713
48,800
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
127,025
142,828
164,960
173,260
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
198,473
282,329
319,420
323,677
სუბსიდიები
1,238,800
1,531,004
1,604,270
1,617,270
სოციალური უზრუნველყოფა
186,556
432,445
192,100
196,156
სხვა ხარჯები
0
51,285
90,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,954,083
2,155,226
2,838,788
2,898,168
ვალდებულებების კლება
0
0
3,588
3,738
მუხლი 13
2012 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში
მუხლი 13🔗
2012 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში.
+
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №39
2011 წლის 19 დეკემბერი
დაბა ხულო
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
1. დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.
2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,, ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 0 წლის 15 დეკემბრის №48 დადგენილება (სსმ V, №69, 28.12.2010, მუხ.2036) .
3 . დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. თავართქილაძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 თებერვლის დადგენილება №07- ვებგვერდი, 07.03.2012წ.
2. ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მაისის დადგენილება №22- ვებგვერდი, 01.06.2012წ.
3. ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 29 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 11.07.2012წ.
დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 24 თებერვლის დადგენილება № 0 7- ვებგვერდი, 07.03.2012წ.
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მაისის დადგენილება №22- ვებგვერდი, 01.06.2012წ.
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 29 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 11.07.2012წ.
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:🔗
მუხლი 1🔗
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:
ა) ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
(ლარი)
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
შემოსავლები
5,069,835
6,685,011
6,827,077
6,866,077
გადასახადები
65,392
43,325
60,000
გრანტები
4,854,898
6,470,573
6,607,077
სხვა შემოსავლები
149,545
171,113
160,000
199,000
ხარჯები
3,094,156
4,019,366
4,594,782
4,597,782
შრომის ანაზღაურება
1,047,300
1,277,427
1,814,040
საქონელი და მომსახურება
621,500
727,205
877,316
884,316
პროცენტი
0
0
0
სუბსიდიები
1,238,800
1,531,004
1,617,270
1,613,270
გრანტები (გაცემული)
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
186,556
432,445
196,156
სხვა ხარჯები
0
51,285
90,000
საოპერაციო სალდო
1,975,679
2,665,645
2,232,295
2,268,295
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,920,421
2,133,041
2,898,168
2,929,353
ზრდა (შეძენა)
1,954,083
2,155,226
2,898,168
2,929,353
კლება (გაყიდვა)
33,662
22,185
0
მთლიანი სალდო
55,258
532,604
-665,873
-661,058
ფინანსური აქტივების ცვლილება
55,258
532,604
-669,611
ზრდა
137,007
669,611
0
ვალუტა, დეპოზიტები
137,007
669,611
0
სესხები
0
0
0
კლება
81,749
137,007
669,611
ვალუტა, დეპოზიტები
81,749
137,007
669,611
სესხები
0
0
0
ვალდებულებების ცვლილება
0
0
-3,738
-8,553
ზრდა
0
0
0
სესხები
0
0
0
კლება
0
0
3,738
8,553
სესხები
0
0
0
ბალანსი
0
0
0
ბ) ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
შემოსულობები
5,103,497
6,707,196
6,827,077
6,866,077
შემოსავლები
5,069,835
6,685,011
6,827,077
6,866,077
არაფინანსური აქტივების კლება
33,662
22,185
0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების ზრდა
0
0
0
გადასახდელები
5,048,239
6,174,592
7,496,688
7,535,688
ხარჯები
3,094,156
4,019,366
4,594,782
4,597,782
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,954,083
2,155,226
2,898,168
2,929,353
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
3,738
8,553
ნაშთის ცვლილება
55,258
532,604
-669,611
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 6 827 077 ლარით:🔗
მუხლი 2🔗
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 6 866 077 ლარით .
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
შემოსავლები
5,069,835
6,685,011
6,827,077
6,866,077
გადასახადები
65,392
43,325
60,000
გრანტები
4,854,898
6,470,573
6,607,077
სხვა შემოსავლები
149,545
171,113
160,000
199,000
მუხლი 3🔗
მუხლი 3. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 60 000 ლარის ოდენობით:🔗
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 60 000 ლარის ოდენობით :
შემოსულობების კოდები
შემოსულო ბების კოდები
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
11
გადასახადები
65,392
43,325
60,000
11311
ქონების გადასახადი
65,392
43,325
60,000
1131101
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
39,695
29,355
40,000
1131103
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
724
2,955
2,000
113114
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1,117
924
0
1131105
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
21,100
10,091
18,000
116
სხვა გადასახადები
2756
0
0
მუხლი 4🔗
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 6 607 077 ლარის ოდენობით :
მუხლი 4. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 6 607 077 ლარის ოდენობით:
(ლარი)
შემოსულო ბების კოდები
შემოსულობების კოდები
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
13
გრანტები
4,854,898
6,470,573
6,607,077
133
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
4,854,898
6,470,573
6,607,077
1331
მიმდინარე დანიშნულები გრანტები
4,854,898
6,470,573
6,607,077
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი
3,583,200
3,935,000
4,741,600
აჭარის ა რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
აჭარის ა/ რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
465,000
1,538,000
924,600
მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
0
0
0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტებს ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
0
0
0
სხვა ტრანსფერი
806698
997573
940877
მუხლი 5🔗
მუხლი 5. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 160 000 ლარის ოდენობით:
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 199 000 ლარის ოდენობით :
შემოსულობების კოდები
(ლარი)
შემოსულო ბების კოდები
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
14
სხვა შემოსავლები
149,545
171,113
160,000
199,000
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
105,952
140,889
125,000
164,000
1411
პროცენტები
24,054
44,190
30,000
69,000
14115
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
24,054
44,190
30,000
69,000
1415
რენტა
81,898
96,699
95,000
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
77,698
93,449
95,000
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან
4,200
3,250
0
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
9,000
14,289
9,000
1422
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
6,059
10,253
5,000
14223
სანებართო მოსაკრებელი
0
5,809
1,000
1422312
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების) მშენებლობისა) ნებართვაზე
0
5,809
1,000
14227
სახელმწიფო ბაჟი
51
0
0
14229
ასლის გადაღება
6
5
142210
სატენდერო მოსაკრებლები
2,150
0
0
142213
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0
0
142214
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
3,852
4,439
4,000
1423
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
2,941
4,036
4,000
14232
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
2,941
4,036
4,000
142329
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობის გაწევიდან
2,941
4,036
4,000
143
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
34,535
15,935
26,000
145
სხვა არაკალასიფიცირებული შემოსავლები
58
0
0
ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 4 594 782 ლარის ოდენობით:🔗
მუხლი 6🔗
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 4 597 782 ლარის ოდენობით :
კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
ხარჯები
3,094,156
4,019,366
4,594,782
4,597,782
21
მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება
1,047,300
1,277,427
1,814,040
22
საქონელი და მომსახურება
621,500
727,205
877,316
884,316
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
20150
32927
37200
44200
222
მივლინებები
15,366
21,243
23,600
223
ოფისის ხარჯები
249,313
212,176
245,279
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები
9673
22489
21000
225
მ. შ. კვების ხარჯები
კვების ხარჯები
1,500
1,500
4,500
227
რბილი ინვენტარის და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
0
11,713
48,800
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
127,025
142,828
173,260
28
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი
198,473
282,329
323,677
24
პროცენტი
0
0
0
25
სუბსიდიები
1,238,800
1,531,004
1,617,270
1,613,270
27
სოციალური უზრუნველყოფა
186,556
432,445
196,156
282
28
სხვა ხარჯები
0
51285
90000
მუხლი 7🔗
მუხლი 7 . განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 898 168 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 929 353 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 898 168 ლარის ოდენობით:
ა) ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 929 353 ლარის ოდენობით :
კოდი
მხარჯავი დაწესებულება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
01 00
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
7,479
6,570
4,000
02 00
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
62,849
87,720
26,880
03 00
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები
312,989
566,840
1,037,323
1,064,508
05 00
ჯანმრთელობის დაცვა
14937
46811
0
06 00
განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები
118,021
114,757
264,450
268,450
07 00
კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები
217,522
426,684
389,005
08 00
სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები
222,512
87,454
170,633
09 00
სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები
10600
20817
65000
11 00
მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები
180,476
0
0
10 00
ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის ღონისძიებები
806,698
797,573
940,877
სულ ჯამი
1,954,083
2,155,226
2,898,168
2,929,353
ბ) ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით:
ბ) ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით :
კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
31
არაფინანსური აქტივები
33,662
22,185
0
311
ძირითადი აქტივები
14,174
1,515
0
314
არაწარმოებული აქტივები
19,488
20,670
0
მუხლი 8🔗
მუხლი 8. განისაზღვროს ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 7 492 950 ლარით:🔗
განისაზღვროს ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 7 527 135 ლარით.
ფუნქციონა ლური კლასიფიკა ციის კოდები
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
1
2
3
4
5
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება
1,401,680
1,494,618
1,831,149
1,837,449
7011
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები
1,193,303
1,471,214
1,792,709
1,799,009
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,121,698
1,400,463
1,664,189
1,670,489
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
71,605
70,751
128,520
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
15,901
0
0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში
192,476
23,404
38,440
702
თავდაცვა
84,642
111,411
99,180
99,880
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
191,215
220,832
449,987
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
10,000
9,998
10,000
7032
სახანძრო დაცვა
181,215
210,834
439,987
704
ეკონომიკური საქმიანობა
122,356
115,370
193,260
7042
სოფლის მეურნეობა
7,500
0
0
7045
ტრანსპორტი
52,661
33,000
90,400
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი
21,661
0
0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
31,000
33,000
90,400
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
62,195
82,370
102,860
705
გარემოს დაცვა
63,400
114,103
163,725
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავებადა განადგურება
53,429
45,345
72,000
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
9,971
68,758
91,725
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
1,281,542
1,524,383
2,184,715
2,211,900
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
131,496
494,365
1,004,899
1,017,084
7063
წყალმომარაგება
285,996
140,000
151,699
166,699
7064
განათება
23,676
54,144
45,000
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
840,374
835,874
983,117
707
ჯანმრთელობის დაცვა
148,503
174,070
165,340
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
148,503
174,070
165,340
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
975,577
1,351,192
1,320,142
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
247,596
135,578
261,633
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
706,347
977,802
987,889
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა
0
205,670
5,000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,კულტურისა და რელიგიის სფეროში
21,634
32,142
65,620
709
განათლება
603,748
645,598
907,296
7091
სკოლამდელი აღზრდა
312,685
326,961
340,000
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
291,063
318,637
567,296
710
სოციალური დაცვა
175,576
423,015
178,156
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
33,658
34,885
35,400
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
141,918
388,130
142,756
სულ ბიუჯეტის გადასახდე ლები
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
5,048,239
6,174,592
7,492,950
7,527,135
ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება
მუხლი 9. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 665 873 ლარით.
მუხლი 9🔗
მუხლი 10. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 669 611 ლარის ოდენობით:🔗
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 661 058 ლარით.
მუხლი 10🔗
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 669 611 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება
55,258
532,604
-669,611
ზრდა
137,007
669,611
0
ვალუტა, დეპოზიტები
137,007
669,611
0
სესხები
0
0
0
კლება
81,749
137,007
669,611
ვალუტა, დეპოზიტები
81,749
137,007
669,611
სესხები
0
0
0
მუხლი 11🔗
მუხლი 11. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 3 738 ლარის ოდენობით:
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 8 553 ლარის ოდენობით
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
ვალდებულებების ცვლილება
0
0
3,738
8,553
კლება
0
0
3,738
8,553
სესხები
0
0
0
მუხლი 12🔗
მუხლი 12. ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები
ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები
ორგანიზ.
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის
2010
წლის
ფაქტი
2011 წლის
2011
წლის
ფაქტი
2012 წლის
2012
წლის
გეგმა
01 00
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
296,997
369,364
416,790
417,490
მომუშავეთა რიცხოვნობა
16
17
17
ხარჯები
289,518
362,794
412,790
413,490
შრომის ანაზღაურება
149,100
192,414
218,480
საქონელი და მომსახურება
78,318
75,440
93,870
94,570
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
5,150
10,200
10,200
10,900
მივლინებები
3,206
5,165
5,000
ოფისის ხარჯები
38,119
34,080
42,600
წარმომადგენლობითი ხარჯები
2,190
2,499
2,000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0
0
1,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
25,153
23,496
33,070
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,500
სუბსიდიები
62,100
94,940
100,440
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,479
6,570
4,000
02 00
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,031,186
1,289,962
1,603,719
1,609,319
მომუშავეთა რიცხოვნობა
134
142
147
ხარჯები
968,337
1,202,242
1,576,839
1,582,439
შრომის ანაზღაურება
687,835
863,853
1,196,940
საქონელი და მომსახურება
280,502
338,389
379,899
385,499
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
15,000
20,477
24,000
29,600
მივლინებები
9,664
13,834
15,800
ოფისის ხარჯები
173,885
140,665
164,459
წარმომადგენლობითი ხარჯები
7,483
7,990
7,000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0
1,565
1,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
73,970
90,923
104,440
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
500
62,935
63,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
62,849
87,720
26,880
02 01
ადმინისტრაციული სამსახური
383,117
470,944
480,870
486,470
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15
16
18
ხარჯები
333,943
405,144
465,570
471,170
შრომის ანაზღაურება
132,024
166,016
214,660
საქონელი და მომსახურება
201,919
239,128
250,910
256,510
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
15,000
20,477
24,000
29,600
მივლინებები
4,957
8,583
7,000
ოფისის ხარჯები
118,916
75,618
78,710
წარმომადგენლობითი ხარჯები
7,483
7,990
7,000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0
1,565
1,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
55,563
63,695
72,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
61,200
61,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49,174
65,800
15,300
02 02
ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური
60,195
81,534
102,860
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
10
10
ხარჯები
57,695
79,690
100,860
შრომის ანაზღაურება
50,115
67,956
88,920
საქონელი და მომსახურება
7,580
11,734
11,940
მივლინებები
970
774
1,500
ოფისის ხარჯები
5,610
6,980
6,640
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,000
3,980
3,800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,500
1,844
2,000
02 03
საფინანსო სამსახური
71,605
70,751
88,520
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
7
7
ხარჯები
69,085
69,301
88,520
შრომის ანაზღაურება
54,265
55,208
65,740
საქონელი და მომსახურება
14,820
14,093
22,780
მივლინებები
1,484
1,189
2,500
ოფისის ხარჯები
11,836
9,338
14,300
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,000
1,831
3,980
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
500
1,735
2,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,520
1,450
0
02 04
ზედამხედველობის სამსახური
27,013
31,713
34,240
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
3
3
ხარჯები
26,463
30,635
33,240
შრომის ანაზღაურება
21,058
26,448
28,880
საქონელი და მომსახურება
5,405
4,187
4,360
მივლინებები
416
184
500
ოფისის ხარჯები
3,558
2,574
3,860
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,431
1,429
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
550
1,078
1,000
02 05
კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური
21,634
32,142
65,620
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2
3
6
ხარჯები
20,209
31,220
65,620
შრომის ანაზღაურება
15,660
23,724
56,240
საქონელი და მომსახურება
4,549
7,496
9,380
მივლინებები
850
806
800
ოფისის ხარჯები
3,699
3,862
6,220
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2,828
2,360
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,425
922
0
02 06
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
26,038
31,319
38,640
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
3
3
ხარჯები
24,958
29,327
38,640
შრომის ანაზღაურება
21,010
25,144
28,880
საქონელი და მომსახურება
3,948
4,183
9,760
მივლინებები
897
507
1,000
ოფისის ხარჯები
3,051
3,676
5,960
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0
0
2,800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,080
1,992
0
02 07
შიდა აუდიტის სამსახური
0
11,404
26,440
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
2
2
ხარჯები
0
8,787
26,440
შრომის ანაზღაურება
0
6,341
21,280
საქონელი და მომსახურება
0
2,446
5,160
მივლინებები
0
235
1,200
ოფისის ხარჯები
0
2,211
3,960
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
2,617
0
02 08
ტერიტორიული ორგანოები
441,584
560,155
766,529
მომუშავეთა რიცხოვნობა
95
98
98
ხარჯები
435,984
548,138
757,949
შრომის ანაზღაურება
393,703
493,016
692,340
საქონელი და მომსახურება
42,281
55,122
65,609
მივლინებები
90
1,556
1,300
ოფისის ხარჯები
27,215
36,406
44,809
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
14,976
17,160
19,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,600
12,017
8,580
03 00
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
542,392
810,036
1,373,323
1,400,508
ხარჯები
229,403
243,196
336,000
საქონელი და მომსახურება
114,403
103,196
146,000
ოფისის ხარჯები
6,736
10,398
15,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
107,667
92,798
131,000
სუბსიდიები
115,000
88,715
140,000
სხვა ხარჯები
0
51,285
50,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
312,989
566,840
1,037,323
1,064,508
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
31,161
836
0
ხარჯები
11,599
836
0
საქონელი და მომსახურება
11,599
836
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
11,599
836
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,562
0
0
03 01 01
მოსახლეობის შეშით მომარაგების უზრუნველყოფისათვის სატყეო გზების რემონტი
1,600
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,600
0
0
03 01 02
მარილოვანი ქვიშის შეძენა
1,899
0
0
ხარჯები
1,899
0
0
საქონელი და მომსახურება
1,899
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,899
0
0
03 01 03
დ.მამულაძის ქუჩაზე პარაპეტების მოწყობა
17,962
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,962
0
0
03 01 04
დაავადება „თურქულის “ ლიკვიდაციისათვის პრე პარატის შეძენა (სარეზერვო ფონდი)
დაავადება "თურქულის' ლიკვიდაციისათვის პრეპარატის შეძენა (სარეზერვო ფონდი)
7,500
0
0
ხარჯები
7,500
0
0
საქონელი და მომსახურება
7,500
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7,500
0
0
03 01 05
ზვავის გაწმენდის სამუშაოები (სარეზერვო ფონდი)
200
0
0
ხარჯები
200
0
0
საქონელი და მომსახურება
200
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
200
0
0
03 01 06
სოფ. ვაშლოვანში დამეწყრილ მონაკვეთზე გეოლოგიური კვლევების ჩატარება (სარეზერვო ფონდი)
2,000
0
0
ხარჯები
2,000
0
0
საქონელი და მომსახურება
2,000
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,000
0
0
03 01 07
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის შესწავლა (სარეზერვო)
0
836
0
ხარჯები
0
836
0
საქონელი და მომსახურება
0
836
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0
836
0
03 02
გარე განათების ღონისძიებები
23,676
54,144
45,000
ხარჯები
23,676
30,344
45,000
საქონელი და მომსახურება
23,676
30,344
45,000
ოფისის ხარჯები
6,736
10,398
15,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
16,940
19,946
30,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
23,800
0
03 03
გამწვანების ღონისძიებები
4,000
3,916
5,000
ხარჯები
4,000
3,916
5,000
საქონელი და მომსახურება
4,000
3,916
5,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,000
3,916
5,000
03 04
კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
131,496
494,365
1,004,899
1,017,084
ხარჯები
15,995
12,534
61,000
საქონელი და მომსახურება
15,995
12,534
11,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
15,995
12,534
11,000
სხვა ხარჯები
0
0
50,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
115,501
481,831
943,899
956,084
03 04 01
დეკანაშვილების ადმინისტრაციული შენობის რემონტი
0
111,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
111,000
0
03 04 02
აგარის ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქცია-რემონტი
0
0
55,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
55,000
03 04 03
დაბაში ფასადების შეღებვა
0
0
65,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
65,000
03 04 04
დაბის სკვერებისა და გაზონების აღდგენა
0
0
200,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
200,000
03 04 05
მობილიზაციისა და სამხედრო აღრიცხვის შენობის რემონტი
0
0
47,462
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
47,462
03 04 06
საარჩევნო ოლქის შენობის რემონტი
0
0
45,060
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
45,060
03 04 07
ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა
16,400
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,400
0
0
03 04 08
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები
0
22,220
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
22,220
0
03 04 09
ხიხანის ციხესთან ფანჩატურის მოწყობა
4,225
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,225
0
0
03 04 10
საციხურის ცენტრის კეთილმოწყობა
4,660
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,660
0
0
03 04 11
ამხანაგებობის ხელშეწყობა
90,216
22,986
44,790
არაფინანსური აქტივების ზრდა
90,216
22,986
44,790
03 04 12
საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები
საკადასტრო-აზომვითი სამუშაოები
13,995
5,730
4,000
ხარჯები
13,995
5,730
4,000
საქონელი და მომსახურება
13,995
5,730
4,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
13,995
5,730
4,000
03 04 13
უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი, კეთილმოწყობა, მოწესრიგება
2,000
0
50,000
ხარჯები
2,000
0
50,000
საქონელი და მომსახურება
2,000
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,000
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
50,000
03 04 14
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვითი და შეკეთებითი სამუშაოები
0
29,548
40,000
ხარჯები
0
6,804
7,000
საქონელი და მომსახურება
0
6,804
7,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0
6,804
7,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
22,744
33,000
03 04 15
მაჩვენებელი ბილბორდის მოწყობა ხულო-შუახევის საზღვარზე
0
3,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
3,000
0
03 04 16
სტიქიის შედეგად დაღუპულთა მემორიალის კეთილმოწყობა
0
5,503
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
5,503
0
03 04 17
გოდერძის უღელტეხილზე კეთილმოწყობითი სამუშაოები
0
198
14,309
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
198
14,309
03 04 18
საყრდენი კედლების მოწყობა
0
56,604
141,982
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
56,604
141,982
03 04 19
გამგეობის შენობის გადახურვა და მიმდინარე რემონტი
0
83,798
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
83,798
0
03 04 20
მ.აბაშიძის ქუჩაზე სავალი ბილიკების, ტროტუარების, გაზონების და ხულო-თაგოს ბაგირგზის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
0
8,988
33,896
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
8,988
33,896
03 04 21
ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის რეკონსტრუქცია (სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფისათვის)
0
144,790
113,400
101,585
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
144,790
113,400
101,585
03 04 22
ყოფილი სტამბის შენობის რემონტი
0
0
15,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
15,000
03 04 23
სხალთაში სოციალური სახლის მოწყობა
0
0
75,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
75,000
03 04 24
ფაჩხის ადმინისტრაციული შენობის რეკონ სტრუქცია- რემონტი
ფაჩხის ადმინისტრაციული შენობის რეკონხტრუქცია- რემონტი
0
0
60,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
60,000
03 04 25
სოფლის პროგრამით მიმდინარე სოფლის სახლების (ღურტა, ღორჯომელაძეები, ქედლები, პანტნარი, უჩხო) კეთილმოწყობითი სამუშაოების თანადაფინანსება
0
0
24,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
24,000
03 05
სანიტარ იული დასუფთავება
სანიტარული დასუფთავება
53,429
45,345
72,000
ხარჯები
46,499
45,345
72,000
საქონელი და მომსახურება
46,499
45,345
72,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
46,499
45,345
72,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,930
0
0
03 05 01
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
46,499
44,365
72,000
ხარჯები
46,499
44,365
72,000
საქონელი და მომსახურება
46,499
44,365
72,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
46,499
44,365
72,000
03 05 02
სანაგვე ურნების შეძენა
6,930
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,930
0
0
03 05 03
ნაგავსაყრელის კონსერვაცია
0
980
0
ხარჯები
0
980
0
საქონელი და მომსახურება
0
980
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0
980
0
03 06
წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები
285,996
140,000
151,699
166,699
ხარჯები
115,000
140,000
140,000
სუბსიდიები
115,000
88,715
140,000
სხვა ხარჯები
0
51,285
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
170,996
0
11,699
26,699
03 06 01
ააიპ ხულოს წყალკანალი
ააიპ – ხულოს წყალკანალი
174,226
88,715
125,400
140,400
ხარჯები
115,000
88,715
125,400
სუბსიდიები
115,000
88,715
125,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59,226
0
0
15,000
03 06 02
ბაბანური ხულოს წყალსადენის მიმღები კამერისა და საფილტრების რემონტი,სამძირის სათავეს მოწყობა
111,770
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
111,770
0
0
03 06 03
შპს ხულოს წყალკანალი
0
51,285
14,600
ხარჯები
0
51,285
14,600
სუბსიდიები
0
0
14,600
სხვა ხარჯები
0
51,285
0
03 06 04
სოფელ ღორჯომის წყალსადენის რემონტი
0
0
5,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
5,000
03 06 05
მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის მილების შეძენა
0
0
6,699
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
6,699
03 07
სანიაღვრე არხებისა და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები
9,971
68,758
91,725
ხარჯები
9,971
7,549
10,000
საქონელი და მომსახურება
9,971
7,549
10,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
9,971
7,549
10,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
61,209
81,725
03 07 01
დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები
9,971
5,749
10,000
ხარჯები
9,971
5,749
10,000
საქონელი და მომსახურება
9,971
5,749
10,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
9,971
5,749
10,000
03 07 02
დაბა ხულოს საკანალიზაციო სისტემების დამატებითი შტოების მოწყობა
0
60,963
47,246
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
60,963
47,246
03 07 03
საპირფარეშოების მშენებლობა ტურისტულ ობიექტებთან
0
246
11,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
246
11,000
03 07 04
სოფ. ყიშლის ტბაზე დრენაჟის მოწყობა
0
0
8,549
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
8,549
03 07 05
სოფ. შურმულში მეწყერული პროცესების ლიკვიდაცია (სარეზერვო ფონდი)
0
1,800
0
ხარჯები
0
1,800
0
საქონელი და მომსახურება
0
1,800
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0
1,800
0
03 07 06
სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხებისათვის გოფრირებული მილების შეძენა
0
0
14,930
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
14,930
03 08
უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიება
2,663
2,672
3,000
ხარჯები
2,663
2,672
3,000
საქონელი და მომსახურება
2,663
2,672
3,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,663
2,672
3,000
04 00
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
175,576
423,015
178,156
ხარჯები
175,576
423,015
178,156
საქონელი და მომსახურება
4,800
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,800
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
170,776
423,015
178,156
04 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა
33,658
34,885
35,400
ხარჯები
33,658
34,885
35,400
სოციალური უზრუნველყოფა
33,658
34,885
35,400
04 02
ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებითა და მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა
6,856
500
3,200
ხარჯები
6,856
500
3,200
სოციალური უზრუნველყოფა
6,856
500
3,200
04 02 01
ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა
6,856
500
3,200
ხარჯები
6,856
500
3,200
სოციალური უზრუნველყოფა
6,856
500
3,200
04 03
ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
23,800
30,000
35,000
ხარჯები
23,800
30,000
35,000
სოციალური უზრუნველყოფა
23,800
30,000
35,000
04 04
5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახამარების პროგრამა
36,000
34,500
44,500
ხარჯები
36,000
34,500
44,500
სოციალური უზრუნველყოფა
36,000
34,500
44,500
04 05
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილის დასაფლავებაზე დახმარების პროგრამა
15,000
27,250
25,000
ხარჯები
15,000
27,250
25,000
სოციალური უზრუნველყოფა
15,000
27,250
25,000
04 06
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
24,960
24,980
25,000
ხარჯები
24,960
24,980
25,000
სოციალური უზრუნველყოფა
24,960
24,980
25,000
04 07
დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა
0
3,300
6,000
ხარჯები
0
3,300
6,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
3,300
6,000
04 08
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება
30,502
220,400
0
ხარჯები
30,502
220,400
0
სოციალური უზრუნველყოფა
30,502
220,400
0
04 09
მოსახლეობისათვის გამოყოფილი მარილის ტრანსპორტირება
4,800
0
0
ხარჯები
4,800
0
0
საქონელი და მომსახურება
4,800
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,800
0
0
04 10
მრავალშვილიან დედებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
0
29,000
0
ხარჯები
0
29,000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
29,000
0
04 11
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებზე და ომში მონაწილეთა ქვრივებზე ერთჯერადი დახმარება
0
1,000
0
ხარჯები
0
1,000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
1,000
0
04 12
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ნაწილობრივ ანაზღაურება (სარეზერვო)
0
13,200
0
ხარჯები
0
13,200
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
13,200
0
04 13
ხულო მუნიციპალიტეტიდან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ჩასახლებაზე დახმარება (სარეზერვო)
0
4,000
0
ხარჯები
0
4,000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
4,000
0
04 14
დიალიზის პროგრამაში ჩართული ხულოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა
0
0
4,056
ხარჯები
0
0
4,056
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
4,056
05 00
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები და ღონისძიებები
122,465
142,751
126,700
ხარჯები
107,528
95,940
126,700
სუბსიდიები
91,748
86,510
108,700
სოციალური უზრუნველყოფა
15,780
9,430
18,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,937
46,811
0
05 01
ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა
15,780
9,430
12,000
ხარჯები
15,780
9,430
12,000
სოციალური უზრუნველყოფა
15,780
9,430
12,000
05 02
ამბულატორიების რემონტი
0
41,198
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
41,198
0
05 03
სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის, აგარისა და ხიხაძირის სანიტარ იული მანქანების პროგრამა
სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის, აგარისა და ხიხაძირის სანიტარული მანქანების პროგრამა
91,748
86,510
108,700
ხარჯები
91,748
86,510
108,700
სუბსიდიები
91,748
86,510
108,700
05 04
ბეშუმში ამბულატორიის მშენებლობა
14,937
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,937
0
0
05 05
ღორჯომში სასწრაფო დახმარების ბრიგადის შენობის რემონტი
0
5,613
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
5,613
0
05 06
უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო - ორთოპედიული დახმარების პროგრამა
0
0
6,000
ხარჯები
0
0
6,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
6,000
06 00
განათლების დაწესებულებები, პროგრამები და ღონისძიებები
447,112
455,759
622,450
ხარჯები
329,091
341,002
358,000
354,000
საქონელი და მომსახურება
0
1,602
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0
1,602
0
სუბსიდიები
329,091
339,400
358,000
354,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
118,021
114,757
264,450
268,450
06 01
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები
312,685
326,961
340,000
ხარჯები
312,685
321,400
340,000
336,000
სუბსიდიები
312,685
321,400
340,000
336,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
5,561
0
4,000
06 01 01
აიპ - ხულოს ბაღების გაერთიანება
აიპ ხულოს ბაღების გაერთიანება
0
326,961
340,000
ხარჯები
0
321,400
340,000
336,000
სუბსიდიები
0
321,400
340,000
336,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
5,561
0
4,000
06 01 02
ააიპ - დაბა ხულოს ბაგა-ბაღი
ააიპ – დაბა ხულოს ბაგა-ბაღი
95,235
0
0
ხარჯები
95,235
0
0
სუბსიდიები
95,235
0
0
06 01 03
ააიპ - ღორჯომის საბავშო ბაღი
ააიპ – ღორჯომის საბავშო ბაღი
56,447
0
0
ხარჯები
56,447
0
0
სუბსიდიები
56,447
0
0
06 01 04
ააიპ - დიოკნისი ს საბავშვო ბაღი
ააიპ – დიოკნისი საბავშვო ბაღი
54,239
0
0
ხარჯები
54,239
0
0
სუბსიდიები
54,239
0
0
06 01 05
ააიპ - ოქრუაშვილები ს საბავშვო ბაღი
ააიპ – ოქრუაშვილები საბავშვო ბაღი
57,245
0
0
ხარჯები
57,245
0
0
სუბსიდიები
57,245
0
0
06 01 06
ააიპ - ხიხაძირის საბავშვო ბაღი
ააიპ – ხიხაძირის საბავშვო ბაღი
49,519
0
0
ხარჯები
49,519
0
0
სუბსიდიები
49,519
0
0
06 02
კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა
16,406
18,000
18,000
ხარჯები
16,406
18,000
18,000
სუბსიდიები
16,406
18,000
18,000
06 03
ვაშლოვანის საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი
0
0
70,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
70,000
06 04
სხალთის საბავშვო ბაღის შენობის რეკონსტრუქცია
0
0
55,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
55,000
06 05
დაწყებითი სკოლების მშენებლობა (ქვ.ქედლები, ზ.ქედლები, იაკობაძეები, მახალაკური, ნადაბური)
118,021
69,859
120,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
118,021
69,859
120,000
06 06
ფაჩხის საჯარო სკოლის სარდაფის გამოშენება
0
25,461
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
25,461
0
06 07
წაბლანის სკოლასთან დრენაჟის მოწყობა
0
2,164
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
2,164
0
06 08
დაბის საჯარო სკოლისა და საბავშვო სკვერის ტერიტორიის შემოღობვა
0
7,252
19,450
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
7,252
19,450
06 09
დაწყებით სკოლებთან დენის მიყვანის და სხანდარაში სკოლის შენობის გადატანის სამუშაოების დაფინანსება
0
1,602
0
ხარჯები
0
1,602
0
საქონელი და მომსახურება
0
1,602
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0
1,602
0
06 10
ბოძაურის საჯარო სკოლისათვის კარ-ფანჯრების შეძენა
0
4,460
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
4,460
0
07 00
კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები
764,347
1,241,472
1,137,735
ხარჯები
546,825
814,788
748,730
საქონელი და მომსახურება
35,600
57,188
55,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
35,600
57,188
55,000
სუბსიდიები
511,225
757,600
693,730
არაფინანსური აქტივების ზრდა
217,522
426,684
389,005
07 01
ააიპ ხელოვნების სკოლა
ააიპ – ხელოვნების სკოლა
58,000
58,000
65,100
ხარჯები
58,000
58,000
65,100
სუბსიდიები
58,000
58,000
65,100
07 02
სსიპ ხულოს სახელმწიფო თეატრი
381,179
478,078
191,000
ხარჯები
173,600
174,000
191,000
სუბსიდიები
173,600
174,000
191,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
207,579
304,078
0
07 03
ააიპ კულტურის ცენტრი
ააიპ – კულტურის ცენტრი
289,568
325,600
437,630
ხარჯები
279,625
325,600
437,630
სუბსიდიები
279,625
325,600
437,630
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,943
0
0
07 04
კულტურის ღონისძიებები
35,600
51,518
50,000
ხარჯები
35,600
51,518
50,000
საქონელი და მომსახურება
35,600
51,518
50,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
35,600
51,518
50,000
07 05
პატრიოტთა ტრანსპორტირება
0
990
5,000
ხარჯები
0
990
5,000
საქონელი და მომსახურება
0
990
5,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0
990
5,000
07 06
კულტურის ცენტრის შენობაზე მანსარდის სართულის დაშენება, რეკონსტრუქცია
0
66,271
309,259
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
66,271
309,259
07 07
სახელოვნებო სკოლის შენობის რემონტი (ყოფილი კომისარიატის)
0
19,770
79,746
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
19,770
79,746
07 08
ბიბლიოთეკებისათვის და არქივისათვის სტელაჟების შეძენა
0
12,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
12,000
0
07 09
აგარის სასოფლო კლუბის რეკონსტრუქციის (სოფლის პროგრამა) თანადაფინანსება
0
4,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
4,000
0
07 10
ფაჩხის სასოფლო კლუბის რემონტის (სოფლის პროგრამა) თანადაფინანსება
0
4,630
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
4,630
0
07 11
ხიხაძირის, რიყეთისა და დიოკნისის კულტურის სახლებისათვის მუსიკალური ინსტრუმენტების და გახმოვანების აპარატურის შეძენა
0
15,935
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
15,935
0
07 12
სხალთის ეპარქიაში საგანმანათლებლო საქმიანობისა და საეკლესიო მშენებლობისათვის ხელშეწყობა
0
200,000
0
ხარჯები
0
200,000
0
სუბსიდიები
0
200,000
0
07 13
ქ. ბათუმში საშობაო საახალწლო ღონისძიებაზე მოქალაქეთა ტრანსპორტირება (სარეზერვო)
0
4,680
0
ხარჯები
0
4,680
0
საქონელი და მომსახურება
0
4,680
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0
4,680
0
08 00
სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები
346,232
267,417
401,633
ხარჯები
123,720
179,963
231,000
საქონელი და მომსახურება
25,084
48,124
50,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
25,084
48,124
50,000
სუბსიდიები
98,636
131,839
181,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
222,512
87,454
170,633
08 01
ააიპ დაბა ხულოს №5 კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ააიპ – ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა
98,636
131,839
140,000
ხარჯები
98,636
131,839
140,000
სუბსიდიები
98,636
131,839
140,000
08 02
სპორტული ღონისძიებები
25,084
48,124
50,000
ხარჯები
25,084
48,124
50,000
საქონელი და მომსახურება
25,084
48,124
50,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
25,084
48,124
50,000
08 03
სპორტული მინი მოედნების მოწყობა (განახლება, ყინჩაური)
19,828
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,828
0
0
08 04
სოფ. დანისპარაულში სათხილამურო სპორტული სკოლის შენობის მშენებლობა
21,749
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21,749
0
0
08 05
სოფ. დანისპარაულში სათხილამურო სპორტზე ხელშეწყობა
178,940
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
178,940
0
0
08 06
დაბა ხულოს სტადიონის რეკონსტრუქცია
0
34,890
74,690
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
34,890
74,690
08 07
დაბაში სპორტული მინი მოედნის შემოღობვა
1,995
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,995
0
0
08 08
ფაჩხაში სპორტული მინი მოედნის მშენებლობა
0
20,493
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
20,493
0
08 09
ფაჩხაში არსებული სპორტდარბაზის კეთილმოწყობა
0
12,321
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
12,321
0
08 10
ტრენაჟორების შეძენა
0
19,750
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
19,750
0
08 11
ოქრუაშვილებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
0
0
35,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
35,000
08 12
დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის რემონტი
0
0
5,943
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
5,943
08 13
საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერის პროგრამა
საფეხბურთო კლუბ `ხულო~-ს მხარდაჭერის პროგრამა
0
0
41,000
ხარჯები
0
0
41,000
სუბსიდიები
0
0
41,000
08 14
სოფელ უჩხოს სპორტდარბაზის რემონტი
0
0
40,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
40,000
08 15
სოფელ დეკანაშვილებში მინი მოედნის კეთილმოწყობა
0
0
15,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
15,000
09 00
სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები
334,758
377,243
695,305
700,820
მომუშავეთა რიცხოვნობა
53
50
50
ხარჯები
324,158
356,426
626,567
627,267
შრომის ანაზღაურება
210,365
221,160
398,620
საქონელი და მომსახურება
82,793
103,266
152,547
153,247
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0
2,250
3,000
3,700
მივლინებები
2,496
2,244
2,800
ოფისის ხარჯები
30,573
27,033
23,220
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0
12,000
12,000
კვების ხარჯები
1,500
1,500
4,500
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0
10,148
46,800
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
27,902
28,409
35,750
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
20,322
19,682
24,477
სუბსიდიები
31,000
32,000
35,400
სხვა ხარჯები
0
0
40,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,600
20,817
65,000
ვალდებულებების კლება
0
0
3,738
8,553
09 01
არქივი
15,901
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
0
0
ხარჯები
15,901
0
0
შრომის ანაზღაურება
12,871
0
0
საქონელი და მომსახურება
3,030
0
0
მივლინებები
280
0
0
ოფისის ხარჯები
2,750
0
0
09 02
მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს ხარჯები
12,000
12,000
12,000
ხარჯები
12,000
12,000
12,000
საქონელი და მომსახურება
12,000
12,000
12,000
ოფისის ხარჯები
4,200
0
0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0
12,000
12,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
7,800
0
0
09 03
მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
84,642
111,411
99,180
99,880
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7
7
7
ხარჯები
77,042
94,995
96,180
96,880
შრომის ანაზღაურება
42,721
53,505
59,660
საქონელი და მომსახურება
34,321
41,490
36,520
37,220
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0
2,250
3,000
3,700
მივლინებები
1,025
1,975
2,000
ოფისის ხარჯები
6,480
8,873
6,120
კვების ხარჯები
0
0
2,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
6,494
14,900
13,500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
20,322
13,492
9,900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,600
16,416
3,000
09 04
სახანძრო - სამაშველო სამსახური
181,215
210,834
439,987
მომუშავეთა რიცხოვნობა
43
43
43
ხარჯები
178,215
207,433
432,987
შრომის ანაზღაურება
154,773
167,655
338,960
საქონელი და მომსახურება
23,442
39,778
94,027
მივლინებები
1,191
269
800
ოფისის ხარჯები
7,143
8,162
7,100
კვების ხარჯები
1,500
1,500
2,500
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0
10,148
46,800
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
13,608
13,509
22,250
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0
6,190
14,577
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,000
3,401
7,000
09 05
შსს ადგილობრივი განყოფილება
10,000
9,998
10,000
ხარჯები
10,000
9,998
10,000
საქონელი და მომსახურება
10,000
9,998
10,000
ოფისის ხარჯები
10,000
9,998
10,000
09 06
აიპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა
31,000
33,000
90,400
ხარჯები
31,000
32,000
35,400
სუბსიდიები
31,000
32,000
35,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1,000
55,000
09 07
სარეზერვო ფონდი
0
0
40,000
ხარჯები
0
0
40,000
სხვა ხარჯები
0
0
40,000
09 08
წინა პერიოდის დავალიანებების და საგარანტიო ვალდებულებების დაფარვა
0
0
3,738
8,553
ვალდებულებების კლება
0
0
3,738
8,553
10 00
ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის ღონისძიებები - სოფლის მხარდამჭერი ღონისძიებები
806,698
797,573
940,877
არაფინანსური აქტივების ზრდა
806,698
797,573
940,877
11 00
მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები
180,476
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
180,476
0
0
სულ გადასახდელები
5,048,239
6,174,592
7,496,688
7,535,688
მომუშავეთა რიცხოვნობა
203
209
214
ხარჯები
3,094,156
4,019,366
4,594,782
4,597,782
შრომის ანაზღაურება
1,047,300
1,277,427
1,814,040
საქონელი და მომსახურება
621,500
727,205
877,316
884,316
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
20,150
32,927
37,200
44,200
მივლინებები
15,366
21,243
23,600
ოფისის ხარჯები
249,313
212,176
245,279
წარმომადგენლობითი ხარჯები
9,673
22,489
21,000
კვების ხარჯები
1,500
1,500
4,500
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0
11,713
48,800
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
127,025
142,828
173,260
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
198,473
282,329
323,677
სუბსიდიები
1,238,800
1,531,004
1,617,270
1,613,270
სოციალური უზრუნველყოფა
186,556
432,445
196,156
სხვა ხარჯები
0
51,285
90,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,954,083
2,155,226
2,898,168
2,929,353
ვალდებულებების კლება
0
0
3,738
8,553
მუხლი 13🔗
მუხლი 13
2012 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში .
2012 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში
როგორ დავიმოწმოთ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება „ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, №39, 19.12.2011, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016078 (კონსოლიდირებული რედაქცია 21.05.2012). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/1536849-2/