ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

19.12.2011 ძალადაკარგული 21.12.2012

გამომცემი ორგანო

ხულოს მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№39

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.136.016078

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 111226015, 29/12/2011

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

ცვლილებები (7)

შემდგომი ცვლილებები (2)

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

21.12.2012

,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ'' ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 19 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

30.11.2012

წინა ცვლილებები (5)

26.10.2012

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 19 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

16.07.2012

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 19 დეკემბრის N39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

29.06.2012

21.05.2012

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 19 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

24.02.2012

29.12.2011 24.02.2012 21.05.2012 29.06.2012 16.07.2012 26.10.2012 30.11.2012 21.12.2012

დოკუმენტის ტექსტი

⇄ რედაქციების შედარება

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს

დადგენილება №39

2011 წლის 19 დეკემბერი

დაბა ხულო

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

1. დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.

2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №48 დადგენილება (სსმ V, №69, 28.12.2010, მუხ.2036).

3 . დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.

საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. თავართქილაძე

შეტანილი ცვლილებები:

1. ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 თებერვლის დადგენილება №07- ვებგვერდი, 07.03.2012წ.

2. ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მაისის დადგენილება №22- ვებგვერდი, 01.06.2012წ.

3. ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 29 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 11.07.2012წ.

4. ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 ივლისის დადგენილება №26 - ვებგვერდი, 17.07.2012წ.

5. ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 ოქტომბრის დადგენილება №29 - ვებგვერდი, 05.11.2012წ.

დანართი

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 თებერვლის დადგენილება №07- ვებგვერდი, 07.03.2012წ.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მაისის დადგენილება №22- ვებგვერდი, 01.06.2012წ.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 29 ივნისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 11.07.2012წ.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 ივლისის დადგენილება №26 - ვებგვერდი, 17.07.2012წ.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 ოქტომბრის დადგენილება №29 - ვებგვერდი, 05.11.2012წ.

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:

1. ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსავლები	5 069 835	6 685 011	7 532 877
გადასახადები	65 392	43 325	60 000
გრანტები	4 854 898	6 470 573	7 217 377
სხვა შემოსავლები	149 545	171 113	255 500
ხარჯები	3 094 156	4 019 366	4 669 020
შრომის ანაზღაურება	1 047 300	1 277 427	1 814 040
საქონელი და მომსახურება	621 500	727 205	920 299
პროცენტი	0	0	0
სუბსიდიები	1 238 800	1 531 004	1 648 720
გრანტები (გაცემული)	0	0	0
სოციალური უზრუნველყოფა	186 556	432 445	196 170
სხვა ხარჯები	0	51 285	89 791
საოპერაციო სალდო	1 975 679	2 665 645	2 863 857
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1 920 421	2 133 041	3 524 915
ზრდა (შეძენა)	1 954 083	2 155 226	3 544 915
კლება (გაყიდვა)	33 662	22 185	20 000
მთლიანი სალდო	55 258	532 604	-661 058
ფინანსური აქტივების ცვლილება	55 258	532 604	-669 611
ზრდა	137 007	669 611	0
ვალუტა, დეპოზიტები	137 007	669 611	0
სესხები	0	0	0
კლება	81 749	137 007	669 611
ვალუტა, დეპოზიტები	81 749	137 007	669 611
სესხები	0	0	0
ვალდებულებების ცვლილება	0	0	-8 553
ზრდა	0	0	0
სესხები	0	0	0
კლება	0	0	8 553
სესხები	0	0	0
ბალანსი	0	0	0

2. ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსულობები	5 103 497	6 707 196	7 552 877
შემოსავლები	5 069 835	6 685 011	7 532 877
არაფინანსური აქტივების კლება	33 662	22 185	20 000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0	0	0
ვალდებულებების ზრდა	0	0	0
გადასახდელები	5 048 239	6 174 592	8 222 488
ხარჯები	3 094 156	4 019 366	4 669 020
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 954 083	2 155 226	3 544 915
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0	0	0
ვალდებულებების კლება	0	0	8 553
ნაშთის ცვლილება	55 258	532 604	-669 611

თავი II

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 2

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 7 532 877 ლარით:

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსავლები	5 069 835	6 685 011	7 532 877
გადასახადები	65 392	43 325	60 000
გრანტები	4 854 898	6 470 573	7 217 377
სხვა შემოსავლები	149 545	171 113	255 500

მუხლი 3

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 60 000 ლარის ოდენობით.

შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
11	გადასახადები	65 392	43 325	60 000
11311	ქონების გადასახადი	65 392	43 325	60 000
1131101	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	39 695	29 355	40 000
1131103	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	724	2 955	2 000
113114	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1 117	924	0
1131105	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	21 100	10 091	18 000
116	სხვა გადასახადები	2756	0	0

მუხლი 4

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 7 217 377 ლარის ოდენობით:

შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
13	გრანტები	4 854 898	6 470 573	7 217 377
133	სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	4 854 898	6 470 573	7 217 377
1331	მიმდინარე დანიშნულები გრანტები	4 854 898	6 470 573	7 217 377
	საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი	3 583 200	3 935 000	4 741 600
	აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი	465 000	1 538 000	1 118 900
	მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	0	0	16 000
	რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტებს ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	0	0	350 000
	სხვა ტრანსფერი	806 698	997573	990 877

მუხლი 5

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 255 500 ლარის ოდენობით.

შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
14	სხვა შემოსავლები	149 545	171 113	255 500
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	105 952	140 889	220 500
1411	პროცენტები	24 054	44 190	125 500
14115	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	24 054	44 190	125 500
1415	რენტა	81 898	96 699	95 000
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	77 698	93 449	95 000
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან	4 200	3 250	0
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	9 000	14 289	9 000
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	6 059	10 253	5 000
14223	სანებართო მოსაკრებელი	0	5 809	1 000
1422312	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების) მშენებლობისა) ნებართვაზე	0	5 809	1 000
14227	სახელმწიფო ბაჟი	51	0	0
14229	ასლის გადაღება	6	5
142210	სატენდერო მოსაკრებლები	2 150	0	0
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი		0	0
142214	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	3 852	4 439	4 000
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	2 941	4 036	4 000
14232	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	2 941	4 036	4 000
142329	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობის გაწევიდან	2 941	4 036	4 000
143	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	34 535	15 935	26 000
145	სხვა არაკალასიფიცირებული შემოსავლები	58	0	0

თავი III

ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები , არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 6

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 4 669 020 ლარის ოდენობით

კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
	ხარჯები	3 094 156	4 019 366	4 669 020
21	მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება	1 047 300	1 277 427	1 814 040
22	საქონელი და მომსახურება	621 500	727 205	920 299
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	20150	32927	44200
222	მივლინებები	15 366	21 243	21 600
223	ოფისის ხარჯები	249 313	212 176	255 255
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	9673	22489	37000
225	კვების ხარჯები	1 500	1 500	4 500
227	რბილი ინვენტარის და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	0	11 713	36 899
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	127 025	142 828	176 260
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი	198 473	282 329	344 585
24	პროცენტი	0	0	0
25	სუბსიდიები	1 238 800	1 531 004	1 648 720
27	სოციალური უზრუნველყოფა	186 556	432 445	196 170
28	სხვა ხარჯები	0	51285	89791

მუხლი 7

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 524 915 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1. ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 544 915 ლარის ოდენობით;

კოდი	მხარჯავი დაწესებულება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
01 00	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	7 479	6 570	4 000
02 00	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	62 849	87 720	42 660
03 00	ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1 119 687	1 364 413	2 520 784
05 00	ჯანმრთელობის დაცვა	14937	46811	0
06 00	განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები	118 021	114 757	266 182
07 00	კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები	217 522	426 684	462 333
08 00	სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები	222 512	87 454	183 956
09 00	სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები	10600	20817	65000
10 00	მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები	180 476	0	0
	სულ ჯამი	1 954 083	2 155 226	3 544 915

2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 20 000 ლარის ოდენობით;

კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
31	არაფინანსური აქტივები	33 662	22 185	20 000
311	ძირითადი აქტივები	14 174	1 515	600
314	არაწარმოებული აქტივები	19 488	20 670	19 400

მუხლი 8

განისაზღვროს ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 8 213 935 ლარით.

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა


1	2	3	4	5
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 401 680	1 494 618	1 870 949
7011	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები	1 193 303	1 482 618	1 858 949
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	71 605	82 155	154 960
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	15 901	0	0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში	192 476	12 000	12 000
702	თავდაცვა	84 642	111 411	99 880
7021	სამოქალაქო თავდაცვა	0	86 680	86 680
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	191 215	220 832	439 892
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	10 000	9 998	10 000
7032	სახანძრო დაცვა	181 215	210 834	429 892
704	ეკონომიკური საქმიანობა	122 356	115 370	198 630
7042	სოფლის მეურნეობა	7 500	0	0
70421	დაავადება "თურქულის' ლიკვიდაციისათვის პრეპარატის შეძენა (სარეზერვო ფონდი)	7 500	0	0
7045	ტრანსპორტი	52 661	33 000	93 620
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი	21 661	0	1 000
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	31 000	33 000	92 620
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	62 195	82 370	105 010
705	გარემოს დაცვა	63 400	114 103	511 048
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავებადა განადგურება	53 429	45 345	72 000
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	9 971	68 758	439 048
706	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	1 281 542	1 524 383	2 389 975
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	131 496	494 365	1 088 282
7063	წყალმომარაგება	285 996	140 000	165 978
7064	განათება	23 676	54 144	98 385
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	840 374	835 874	1 037 330
707	ჯანმრთელობის დაცვა	148 503	174 070	165 340
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	148 503	174 070	165 340
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	975 577	1 351 192	1 433 463
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	247 596	135 578	273 956
7082	მომსახურება კულტერის სფეროში	706 347	977 802	1 073 887
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა	0	205 670	20 000
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	21 634	32 142	65 620
709	განათლება	603 748	645 598	926 588
7091	სკოლამდელი აღზრდა	312 685	326 961	354 160
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	291 063	318 637	572 428
710	სოციალური დაცვა	175 576	423 015	178 170
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	33 658	34 885	35 400
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	141 918	388 130	142 770
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები		5 048 239	6 174 592	8 213 935

თავი IV

ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო , ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

მუხლი 9

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 661 058 ლარით

მუხლი 10

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 669 611 ლარის ოდენობით

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება	55 258	532 604	-669 611
ზრდა	137 007	669 611	0
ვალუტა, დეპოზიტები	137 007	669 611	0
სესხები	0	0	0
კლება	81 749	137 007	669 611
ვალუტა, დეპოზიტები	81 749	137 007	669 611
სესხები	0	0	0

მუხლი 11

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 8 553 ლარის ოდენობით

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
ვალდებულებების ცვლილება	0	0	8 553
კლება	0	0	8 553
სესხები	0	0	0

მუხლი 12

ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები

ორგანიზ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა		2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
01 00	მუნიციპალიტეტის საკრებულო		296 997	369 364	425 490
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		16	17	17
	ხარჯები		289 518	362 794	421 490
	შრომის ანაზღაურება		149 100	192 414	218 480
	საქონელი და მომსახურება		78 318	75 440	102 570
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		5 150	10 200	10 900
	მივლინებები		3 206	5 165	2 000
	ოფისის ხარჯები		38 119	34 080	42 600
	წარმომადგენლობითი ხარჯები		2 190	2 499	10 000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		0	0	1 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		25 153	23 496	36 070
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		4 500
	სუბსიდიები		62 100	94 940	100 440
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		7 479	6 570	4 000
02 00	მუნიციპალიტეტის გამგეობა		1 031 186	1 289 962	1 636 969
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		134	142	147
	ხარჯები		968 337	1 202 242	1 594 309
	შრომის ანაზღაურება		687 835	863 853	1 196 940
	საქონელი და მომსახურება		280 502	338 389	397 369
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		15 000	20 477	29 600
	მივლინებები		9 664	13 834	16 800
	ოფისის ხარჯები		173 885	140 665	167 329
	წარმომადგენლობითი ხარჯები		7 483	7 990	15 000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		0	1 565	1 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		73 970	90 923	104 440
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		500	62 935	63 200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		62 849	87 720	42 660
02 01	ადმინისტრაციული სამსახური		383 117	470 944	511 970
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		15	16	18
	ხარჯები		333 943	405 144	482 670
	შრომის ანაზღაურება		132 024	166 016	214 660
	საქონელი და მომსახურება		201 919	239 128	268 010
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		15 000	20 477	29 600
	მივლინებები		4 957	8 583	8 000
	ოფისის ხარჯები		118 916	75 618	81 210
	წარმომადგენლობითი ხარჯები		7 483	7 990	15 000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		0	1 565	1 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		55 563	63 695	72 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			61 200	61 200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		49 174	65 800	29 300
02 02	ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური		60 195	81 534	105 010
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		8	10	10
	ხარჯები		57 695	79 690	103 230
	შრომის ანაზღაურება		50 115	67 956	88 920
	საქონელი და მომსახურება		7 580	11 734	14 310
	მივლინებები		970	774	1 500
	ოფისის ხარჯები		5 610	6 980	9 010
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		1 000	3 980	3 800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2 500	1 844	1 780
02 03	საფინანსო სამსახური		71 605	70 751	88 520
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		8	7	7
	ხარჯები		69 085	69 301	86 520
	შრომის ანაზღაურება		54 265	55 208	65 740
	საქონელი და მომსახურება		14 820	14 093	20 780
	მივლინებები		1 484	1 189	2 500
	ოფისის ხარჯები		11 836	9 338	12 300
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		1 000	1 831	3 980
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		500	1 735	2 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2 520	1 450	2 000
02 04	ზედამხედველობის სამსახური		27 013	31 713	34 240
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		3	3	3
	ხარჯები		26 463	30 635	33 240
	შრომის ანაზღაურება		21 058	26 448	28 880
	საქონელი და მომსახურება		5 405	4 187	4 360
	მივლინებები		416	184	500
	ოფისის ხარჯები		3 558	2 574	3 860
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		1 431	1 429	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		550	1 078	1 000
02 05	კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური		21 634	32 142	65 620
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		2	3	6
	ხარჯები		20 209	31 220	65 620
	შრომის ანაზღაურება		15 660	23 724	56 240
	საქონელი და მომსახურება		4 549	7 496	9 380
	მივლინებები		850	806	800
	ოფისის ხარჯები		3 699	3 862	6 220
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2 828	2 360
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1 425	922	0
02 06	ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური		26 038	31 319	38 640
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		3	3	3
	ხარჯები		24 958	29 327	38 640
	შრომის ანაზღაურება		21 010	25 144	28 880
	საქონელი და მომსახურება		3 948	4 183	9 760
	მივლინებები		897	507	1 000
	ოფისის ხარჯები		3 051	3 676	5 960
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		0	0	2 800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1 080	1 992	0
02 07	შიდა აუდიტის სამსახური		0	11 404	26 440
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0	2	2
	ხარჯები		0	8 787	26 440
	შრომის ანაზღაურება		0	6 341	21 280
	საქონელი და მომსახურება		0	2 446	5 160
	მივლინებები		0	235	1 200
	ოფისის ხარჯები		0	2 211	3 960
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	2 617	0
02 08	ტერიტორიული ორგანოები		441 584	560 155	766 529
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		95	98	98
	ხარჯები		435 984	548 138	757 949
	შრომის ანაზღაურება		393 703	493 016	692 340
	საქონელი და მომსახურება		42 281	55 122	65 609
	მივლინებები		90	1 556	1 300
	ოფისის ხარჯები		27 215	36 406	44 809
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		14 976	17 160	19 500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		5 600	12 017	8 580
03 00	ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები		1 349 090	1 607 609	2 867 783
	ხარჯები		229 403	243 196	346 999
	საქონელი და მომსახურება		114 403	103 196	157 208
	ოფისის ხარჯები		6 736	10 398	20 606
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		107 667	92 798	136 602
	სუბსიდიები		115 000	88 715	140 000
	სხვა ხარჯები		0	51 285	49 791
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1 119 687	1 364 413	2 520 784
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები		31 161	836	1 000
	ხარჯები		11 599	836	0
	საქონელი და მომსახურება		11 599	836	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		11 599	836	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		19 562	0	1 000
03 01 01	მოსახლეობის შეშით მომარაგების უზრუნველყოფისათვის სატყეო გზების რემონტი		1 600	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1 600	0	0
03 01 02	მარილოვანი ქვიშის შეძენა		1 899	0	0
	ხარჯები		1 899	0	0
	საქონელი და მომსახურება		1 899	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		1 899	0	0
03 01 03	დ.მამულაძის ქუჩაზე პარაპეტების მოწყობა		17 962	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		17 962	0	0
03 01 04	დაავადება "თურქულის' ლიკვიდაციისათვის პრეპარატის შეძენა (სარეზერვო ფონდი)		7 500	0	0
	ხარჯები		7 500	0	0
	საქონელი და მომსახურება		7 500	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		7 500	0	0
03 01 05	ზვავის გაწმენდის სამუშაოები (სარეზერვო ფონდი)		200	0	0
	ხარჯები		200	0	0
	საქონელი და მომსახურება		200	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		200	0	0
03 01 06	სოფ. ვაშლოვანში დამეწყრილ მონაკვეთზე გეოლოგიური კვლევების ჩატარება (სარეზერვო ფონდი)		2 000	0	0
	ხარჯები		2 000	0	0
	საქონელი და მომსახურება		2 000	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		2 000	0	0
03 01 07	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის შესწავლა (სარეზერვო)		0	836	0
	ხარჯები		0	836	0
	საქონელი და მომსახურება		0	836	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0	836	0
03 01 08	სოფ. ვაშლოვანში დამეწყრილ უბანზე გზის გასაყვანად მიწის ნაკვეთის შეძენა		0	0	1 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				1 000
03 02	განათების ღონისძიებები		23 676	54 144	98 385
	ხარჯები		23 676	30 344	53 500
	საქონელი და მომსახურება		23 676	30 344	53 500
	ოფისის ხარჯები		6 736	10 398	20 606
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		16 940	19 946	32 894
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	23 800	44 885
03 02 01	გარე განათების ღონისძიებები		23 676	54 144	53 500
	ხარჯები		23 676	30 344	53 500
	საქონელი და მომსახურება		23 676	30 344	53 500
	ოფისის ხარჯები		6 736	10 398	20 606
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		16 940	19 946	32 894
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	23 800	0
03 02 02	მთა ზოტიყელში ელ.გადამცემი ხაზებისათვის ლითონის ბოძების და სხვა მასალების შეძენა		0	0	44 885
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				44 885
03 03	გამწვანების ღონისძიებები		4 000	3 916	5 000
	ხარჯები		4 000	3 916	5 000
	საქონელი და მომსახურება		4 000	3 916	5 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		4 000	3 916	5 000
03 04	კეთილმოწყობითი ღონისძიებები		131 496	494 365	1 092 495
	ხარჯები		15 995	12 534	63 499
	საქონელი და მომსახურება		15 995	12 534	13 708
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		15 995	12 534	13 708
	სხვა ხარჯები		0	0	49 791
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		115 501	481 831	1 028 996
03 04 01	დეკანაშვილების ადმინისტრაციული შენობის რემონტი		0	111 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	111 000	0
03 04 02	აგარის ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქცია-რემონტი		0	0	50 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	0	50 000
03 04 03	დაბაში ფასადების შეღებვა		0	0	65 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	0	65 000
03 04 04	დაბის სკვერებისა და გაზონების აღდგენა		0	0	200 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	0	200 000
03 04 05	მობილიზაციისა და სამხედრო აღრიცხვის შენობის რემონტი		0	0	46 399
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	0	46 399
03 04 06	საარჩევნო ოლქის შენობის რემონტი		0	0	43 143
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	0	43 143
03 04 07	ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა		16 400	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		16 400	0	0
03 04 08	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები		0	22 220	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	22 220	0
03 04 09	ხიხანის ციხესთან ფანჩატურის მოწყობა		4 225	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		4 225	0	0
03 04 10	საციხურის ცენტრის კეთილმოწყობა		4 660	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		4 660	0	0
03 04 11	ამხანაგებობის ხელშეწყობა		90 216	22 986	44 790
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		90 216	22 986	44 790
03 04 12	საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები		13 995	5 730	4 000
	ხარჯები		13 995	5 730	4 000
	საქონელი და მომსახურება		13 995	5 730	4 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		13 995	5 730	4 000
03 04 13	უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი, კეთილმოწყობა, მოწესრიგება		2 000	0	49 791
	ხარჯები		2 000	0	49 791
	საქონელი და მომსახურება		2 000	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		2 000	0	0
	სხვა ხარჯები		0	0	49 791
03 04 14	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვითი და შეკეთებითი სამუშაოები		0	29 548	49 300
	ხარჯები		0	6 804	9 708
	საქონელი და მომსახურება		0	6 804	9 708
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0	6 804	9 708
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	22 744	39 592
03 04 15	მაჩვენებელი ბილბორდის მოწყობა ხულო-შუახევის საზღვარზე		0	3 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	3 000	0
03 04 16	სტიქიის შედეგად დაღუპულთა მემორიალის კეთილმოწყობა		0	5 503	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	5 503	0
03 04 17	გოდერძის უღელტეხილზე კეთილმოწყობითი სამუშაოები		0	198	13 043
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	198	13 043
03 04 18	საყრდენი კედლების მოწყობა		0	56 604	141 982
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	56 604	141 982
03 04 19	გამგეობის შენობის გადახურვა და მიმდინარე რემონტი		0	83 798	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	83 798	0
03 04 20	მ.აბაშიძის ქუჩაზე სავალი ბილიკების, ტროტუარების, გაზონების და ხულო-თაგოს ბაგირგზის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა		0	8 988	31 945
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	8 988	31 945
03 04 21	ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის რეკონსტრუქცია (სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფისათვის)		0	144 790	101 239
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	144 790	101 239
03 04 22	ყოფილი სტამბის შენობის რემონტი		0	0	15 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	0	15 000
03 04 23	სხალთაში სოციალური სახლის მოწყობა		0	0	75 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	0	75 000
03 04 24	ფაჩხის ადმინისტრაციული შენობის რეკონხტრუქცია- რემონტი		0	0	53 650
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	0	53 650
03 04 25	სოფლის პროგრამით მიმდინარე სოფლის სახლების (ღურტა, ღორჯომელაძეები, ქედლები, პანტნარი, უჩხო) კეთილმოწყობითი სამუშაოების თანადაფინანსება		0	0	24 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	0	24 000
03 04 26	ტრანსფორმატორების შეკეთება (სამთო იალაღებზე)		0	0	4 213
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	0	4 213
03 04 27	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში		0	0	50 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	0	50 000
03 04 28	მგზავრთა მოსაცდელების მშენებლობა (გელაძეები, ტაბახმელა, ლოდიძირი, დეკანაშვილები)		0	0	30 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	0	30 000
03 05	სანიტარული დასუფთავება		53 429	45 345	72 000
	ხარჯები		46 499	45 345	72 000
	საქონელი და მომსახურება		46 499	45 345	72 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		46 499	45 345	72 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		6 930	0	0
03 05 01	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება		46 499	44 365	72 000
	ხარჯები		46 499	44 365	72 000
	შრომის ანაზღაურება
	საქონელი და მომსახურება		46 499	44 365	72 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		46 499	44 365	72 000
03 05 02	სანაგვე ურნების შეძენა		6 930	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		6 930	0	0
03 05 03	ნაგავსაყრელის კონსერვაცია		0	980	0
	ხარჯები		0	980	0
	საქონელი და მომსახურება		0	980	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0	980	0
03 06	წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები		285 996	140 000	165 978
	ხარჯები		115 000	140 000	140 000
	სუბსიდიები		115 000	88 715	140 000
	სხვა ხარჯები		0	51 285	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		170 996	0	25 978
03 06 01	ააიპ ხულოს წყალკანალი		174 226	88 715	140 400
	ხარჯები		115 000	88 715	125 400
	სუბსიდიები		115 000	88 715	125 400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		59 226	0	15 000
03 06 02	ბაბანური ხულოს წყალსადენის მიმღები კამერისა და საფილტრების რემონტი,სამძირის სათავეს მოწყობა		111 770	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		111 770	0	0
03 06 03	შპს ხულოს წყალკანალი		0	51 285	14 600
	ხარჯები		0	51 285	14 600
	სუბსიდიები		0	0	14 600
	სხვა ხარჯები		0	51 285	0
03 06 04	სოფელ ღორჯომის წყალსადენის რემონტი		0	0	4 235
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	0	4 235
03 06 05	მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის მილების შეძენა		0	0	6 743
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	0	6 743
03 07	სანიაღვრე არხებისა და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები		9 971	68 758	439 048
	ხარჯები		9 971	7 549	10 000
	საქონელი და მომსახურება		9 971	7 549	10 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		9 971	7 549	10 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	61 209	429 048
03 07 01	დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები		9 971	5 749	10 000
	ხარჯები		9 971	5 749	10 000
	საქონელი და მომსახურება		9 971	5 749	10 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		9 971	5 749	10 000
03 07 02	დაბა ხულოს საკანალიზაციო სისტემების დამატებითი შტოების მოწყობა		0	60 963	43 292
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	60 963	43 292
03 07 03	საპირფარეშოების მშენებლობა ტურისტულ ობიექტებთან		0	246	10 832
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	246	10 832
03 07 04	სოფ. ყიშლის ტბაზე დრენაჟის მოწყობა		0	0	8 549
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	0	8 549
03 07 05	სოფ. შურმულში მეწყერული პროცესების ლიკვიდაცია (სარეზერვო ფონდი)		0	1 800	0
	ხარჯები		0	1 800	0
	საქონელი და მომსახურება		0	1 800	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0	1 800	0
03 07 06	სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხებისათვის გოფრირებული მილების შეძენა		0	0	11 275
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	0	11 275
03 07 07	ს.იაკობაძეებში სანიაღვრე არხის მოწყობა		0	0	2 100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	0	2 100
03 07 08	ს.ღორჯომში მეწყერული პროცესების შეჩერების მიზნით სანიაღვრე მილების მონტაჟი სალექრების მოწყობით		0	0	350 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	0	350 000
03 07 09	დაბაში სანიაღვრე არხის მოწყობა		0	0	3 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	0	3 000
03 08	უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიება		2 663	2 672	3 000
	ხარჯები		2 663	2 672	3 000
	საქონელი და მომსახურება		2 663	2 672	3 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		2 663	2 672	3 000
03 09	ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის ღონისძიებები - სოფლის მხარდამჭერი ღონისძიებები		806 698	797 573	940 877
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		806 698	797 573	940 877
03 10	ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტების განხორციელება		0	0	50 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	0	50 000
04 00	სოციალური დაცვის ღონისძიებები		175 576	423 015	178 170
	ხარჯები		175 576	423 015	178 170
	საქონელი და მომსახურება		4 800	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		4 800	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა		170 776	423 015	178 170
04 01	სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა		33 658	34 885	35 400
	ხარჯები		33 658	34 885	35 400
	სოციალური უზრუნველყოფა		33 658	34 885	35 400
04 02	ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებითა და მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა		6 856	500	3 200
	ხარჯები		6 856	500	3 200
	სოციალური უზრუნველყოფა		6 856	500	3 200
04 02 01	ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა		6 856	500	3 200
	ხარჯები		6 856	500	3 200
	სოციალური უზრუნველყოფა		6 856	500	3 200
04 03	ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა		23 800	30 000	35 000
	ხარჯები		23 800	30 000	35 000
	სოციალური უზრუნველყოფა		23 800	30 000	35 000
04 04	5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახამარების პროგრამა		36 000	34 500	44 500
	ხარჯები		36 000	34 500	44 500
	სოციალური უზრუნველყოფა		36 000	34 500	44 500
04 05	უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილის დასაფლავებაზე დახმარების პროგრამა		15 000	27 250	25 000
	ხარჯები		15 000	27 250	25 000
	სოციალური უზრუნველყოფა		15 000	27 250	25 000
04 06	უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა		24 960	24 980	25 000
	ხარჯები		24 960	24 980	25 000
	სოციალური უზრუნველყოფა		24 960	24 980	25 000
04 07	დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა		0	3 300	6 000
	ხარჯები		0	3 300	6 000
	სოციალური უზრუნველყოფა		0	3 300	6 000
04 08	სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება		30 502	220 400	0
	ხარჯები		30 502	220 400	0
	სოციალური უზრუნველყოფა		30 502	220 400	0
04 09	მოსახლეობისათვის გამოყოფილი მარილის ტრანსპორტირება		4 800	0	0
	ხარჯები		4 800	0	0
	საქონელი და მომსახურება		4 800	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		4 800	0	0
04 10	მრავალშვილიან დედებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება		0	29 000	0
	ხარჯები		0	29 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა		0	29 000	0
04 11	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებზე და ომში მონაწილეთა ქვრივებზე ერთჯერადი დახმარება		0	1 000	0
	ხარჯები		0	1 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა		0	1 000	0
04 12	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ნაწილობრივ ანაზღაურება (სარეზერვო)		0	13 200	0
	ხარჯები		0	13 200	0
	სოციალური უზრუნველყოფა		0	13 200	0
04 13	ხულო მუნიციპალიტეტიდან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ჩასახლებაზე დახმარება (სარეზერვო)		0	4 000	0
	ხარჯები		0	4 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა		0	4 000	0
04 14	დიალიზის პროგრამაში ჩართული ხულოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა		0	0	4 070
	ხარჯები		0	0	4 070
	სოციალური უზრუნველყოფა		0	0	4 070
05 00	ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები და ღონისძიებები		122 465	142 751	126 700
	ხარჯები		107 528	95 940	126 700
	სუბსიდიები		91 748	86 510	108 700
	სოციალური უზრუნველყოფა		15 780	9 430	18 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		14 937	46 811	0
05 01	ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა		15 780	9 430	12 000
	ხარჯები		15 780	9 430	12 000
	სოციალური უზრუნველყოფა		15 780	9 430	12 000
05 02	ამბულატორიების რემონტი		0	41 198	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	41 198	0
05 03	სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის, აგარისა და ხიხაძირის სანიტარული მანქანების პროგრამა		91 748	86 510	108 700
	ხარჯები		91 748	86 510	108 700
	სუბსიდიები		91 748	86 510	108 700
05 04	ბეშუმში ამბულატორიის მშენებლობა		14 937	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		14 937	0	0
05 05	ღორჯომში სასწრაფო დახმარების ბრიგადის შენობის რემონტი		0	5 613	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	5 613	0
05 06	უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო - ორთოპედიული დახმარების პროგრამა		0	0	6 000
	ხარჯები		0	0	6 000
	სოციალური უზრუნველყოფა		0	0	6 000
06 00	განათლების დაწესებულებები, პროგრამები და ღონისძიებები		447 112	455 759	634 342
	ხარჯები		329 091	341 002	368 160
	საქონელი და მომსახურება		0	1 602	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0	1 602	0
	სუბსიდიები		329 091	339 400	368 160
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		118 021	114 757	266 182
06 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები		312 685	326 961	354 160
	ხარჯები		312 685	321 400	350 160
	სუბსიდიები		312 685	321 400	350 160
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	5 561	4 000
06 01 01	აიპ ხულოს ბაღების გაერთიანება		0	326 961	354 160
	ხარჯები		0	321 400	350 160
	სუბსიდიები		0	321 400	350 160
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	5 561	4 000
06 01 02	ააიპ დაბა ხულოს ბაგა-ბაღი		95 235	0	0
	ხარჯები		95 235	0	0
	სუბსიდიები		95 235	0	0
06 01 03	ააიპ ღორჯომის საბავშო ბაღი		56 447	0	0
	ხარჯები		56 447	0	0
	სუბსიდიები		56 447	0	0
06 01 04	ააიპ დიოკნისი საბავშვო ბაღი		54 239	0	0
	ხარჯები		54 239	0	0
	სუბსიდიები		54 239	0	0
06 01 05	ააიპ ოქრუაშვილები საბავშვო ბაღი		57 245	0	0
	ხარჯები		57 245	0	0
	სუბსიდიები		57 245	0	0
06 01 06	ააიპ ხიხაძირის საბავშვო ბაღი		49 519	0	0
	ხარჯები		49 519	0	0
	სუბსიდიები		49 519	0	0
06 02	კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა		16 406	18 000	18 000
	ხარჯები		16 406	18 000	18 000
	სუბსიდიები		16 406	18 000	18 000
06 03	ვაშლოვანის საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი		0	0	70 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	0	70 000
06 04	სხალთის საბავშვო ბაღის შენობის რეკონსტრუქცია		0	0	55 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	0	55 000
06 05	დაწყებითი სკოლების მშენებლობა (ქვ.ქედლები, ზ.ქედლები, იაკობაძეები, მახალაკური, ნადაბური, სხანდარა)		118 021	69 859	117 788
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		118 021	69 859	117 788
06 06	ფაჩხის საჯარო სკოლის სარდაფის გამოშენება		0	25 461	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	25 461	0
06 07	წაბლანის სკოლასთან დრენაჟის მოწყობა		0	2 164	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	2 164	0
06 08	დაბის საჯარო სკოლისა და საბავშვო სკვერის ტერიტორიის შემოღობვა		0	7 252	19 394
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	7 252	19 394
06 09	დაწყებით სკოლებთან დენის მიყვანის და სხანდარაში სკოლის შენობის გადატანის სამუშაოების დაფინანსება		0	1 602	0
	ხარჯები		0	1 602	0
	საქონელი და მომსახურება		0	1 602	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0	1 602	0
06 10	ბოძაურის საჯარო სკოლისათვის კარ-ფანჯრების შეძენა		0	4 460	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	4 460	0
07 00	კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები		764 347	1 241 472	1 245 133
	ხარჯები		546 825	814 788	782 800
	საქონელი და მომსახურება		35 600	57 188	70 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		35 600	57 188	70 000
	სუბსიდიები		511 225	757 600	712 800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		217 522	426 684	462 333
07 01	ააიპ ხელოვნების სკოლა		58 000	58 000	71 500
	ხარჯები		58 000	58 000	71 500
	სუბსიდიები		58 000	58 000	71 500
07 02	სსიპ ხულოს სახელმწიფო დრამატული თეატრი		381 179	478 078	203 670
	ხარჯები		173 600	174 000	203 670
	სუბსიდიები		173 600	174 000	203 670
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		207 579	304 078	0
07 03	ააიპ კულტურის ცენტრი		289 568	325 600	437 630
	ხარჯები		279 625	325 600	437 630
	სუბსიდიები		279 625	325 600	437 630
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		9 943	0	0
07 04	კულტურის ღონისძიებები		35 600	51 518	50 000
	ხარჯები		35 600	51 518	50 000
	საქონელი და მომსახურება		35 600	51 518	50 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		35 600	51 518	50 000
07 05	პატრიოტთა ტრანსპორტირება		0	990	5 000
	ხარჯები		0	990	5 000
	საქონელი და მომსახურება		0	990	5 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0	990	5 000
07 06	კულტურის ცენტრის შენობაზე მანსარდის სართულის დაშენება, რეკონსტრუქცია		0	66 271	332 587
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	66 271	332 587
07 07	სახელოვნებო სკოლის შენობის რემონტი (ყოფილი კომისარიატის)		0	19 770	79 746
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	19 770	79 746
07 08	ბიბლიოთეკებისათვის და არქივისათვის სტელაჟების შეძენა		0	12 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	12 000	0
07 09	აგარის სასოფლო კლუბის რეკონსტრუქციის (სოფლის პროგრამა) თანადაფინანსება		0	4 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	4 000	0
07 10	ფაჩხის სასოფლო კლუბის რემონტის (სოფლის პროგრამა) თანადაფინანსება		0	4 630	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	4 630	0
07 11	ხიხაძირის, რიყეთისა და დიოკნისის კულტურის სახლებისათვის მუსიკალური ინსტრუმენტების და გახმოვანების აპარატურის შეძენა		0	15 935	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	15 935	0
07 12	სხალთის ეპარქიაში საგანმანათლებლო საქმიანობისა და საეკლესიო მშენებლობისათვის ხელშეწყობა		0	200 000	0
	ხარჯები		0	200 000	0
	სუბსიდიები		0	200 000	0
07 13	ქ. ბათუმში საშობაო საახალწლო ღონისძიებაზე მოქალაქეთა ტრანსპორტირება (სარეზერვო)		0	4 680	0
	ხარჯები		0	4 680	0
	საქონელი და მომსახურება		0	4 680	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0	4 680	0
07 14	საციხურის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი		0	0	50 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				50 000
07 15	ახალგაზრდობის სამოქალაქო - საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა		0	0	15 000
	ხარჯები		0	0	15 000
	საქონელი და მომსახურება		0	0	15 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0	0	15 000
08 00	სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები		346 232	267 417	414 956
	ხარჯები		123 720	179 963	231 000
	საქონელი და მომსახურება		25 084	48 124	50 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		25 084	48 124	50 000
	სუბსიდიები		98 636	131 839	181 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		222 512	87 454	183 956
08 01	ააიპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა		98 636	131 839	141 000
	ხარჯები		98 636	131 839	140 000
	სუბსიდიები		98 636	131 839	140 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				1 000
08 02	სპორტული ღონისძიებები		25 084	48 124	50 000
	ხარჯები		25 084	48 124	50 000
	საქონელი და მომსახურება		25 084	48 124	50 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		25 084	48 124	50 000
08 03	სპორტული მინი მოედნების მოწყობა (განახლება, ყინჩაური)		19 828	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		19 828	0	0
08 04	სოფ. დანისპარაულში სათხილამურო სპორტული სკოლის შენობის მშენებლობა		21 749	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		21 749	0	0
08 05	სოფ. დანისპარაულში სათხილამურო სპორტზე ხელშეწყობა		178 940	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		178 940	0	0
08 06	დაბა ხულოს სტადიონის რეკონსტრუქცია		0	34 890	74 485
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	34 890	74 485
08 07	დაბაში სპორტული მინი მოედნის შემოღობვა		1 995	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1 995	0	0
08 08	ფაჩხაში სპორტული მინი მოედნის მშენებლობა		0	20 493	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	20 493	0
08 09	ფაჩხაში არსებული სპორტდარბაზის კეთილმოწყობა		0	12 321	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	12 321	0
08 10	ტრენაჟორების შეძენა		0	19 750	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	19 750	0
08 11	ოქრუაშვილებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა		0	0	35 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	0	35 000
08 12	დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის რემონტი		0	0	5 771
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	0	5 771
08 13	საფეხბურთო კლუბ `ხულო~-ს მხარდაჭერის პროგრამა		0	0	41 000
	ხარჯები		0	0	41 000
	სუბსიდიები		0	0	41 000
08 14	სოფელ უჩხოს სპორტდარბაზის რემონტი		0	0	40 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	0	40 000
08 15	სოფელ დეკანაშვილებში მინი მოედნის კეთილმოწყობა		0	0	15 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	0	15 000
08 16	ააიპ ხულოს სასპორტო სკოლის ფასადის და მიმდებარე ღობის რემონტი		0	0	10 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	0	10 000
08 17	დიდაჭარაში მინი მოედნის მშენებლობა (სოფლის პროგრამის თანადაფინანსება)		0	0	2 700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	0	2 700
09 00	სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები		334 758	377 243	692 945
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		53	50	50
	ხარჯები		324 158	356 426	619 392
	შრომის ანაზღაურება		210 365	221 160	398 620
	საქონელი და მომსახურება		82 793	103 266	143 152
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0	2 250	3 700
	მივლინებები		2 496	2 244	2 800
	ოფისის ხარჯები		30 573	27 033	24 720
	წარმომადგენლობითი ხარჯები		0	12 000	12 000
	კვების ხარჯები		1 500	1 500	4 500
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		0	10 148	34 899
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		27 902	28 409	35 750
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		20 322	19 682	24 783
	სუბსიდიები		31 000	32 000	37 620
	სხვა ხარჯები		0	0	40 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		10 600	20 817	65 000
09 01	ვალდებულებების კლება		0	0	8 553
	არქივი		15 901	0	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		3	0	0
	ხარჯები		15 901	0	0
	შრომის ანაზღაურება		12 871	0	0
	საქონელი და მომსახურება		3 030	0	0
	მივლინებები		280	0	0
	ოფისის ხარჯები		2 750	0	0
09 02	მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს ხარჯები		12 000	12 000	12 000
	ხარჯები		12 000	12 000	12 000
	საქონელი და მომსახურება		12 000	12 000	12 000
	ოფისის ხარჯები		4 200	0	0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები		0	12 000	12 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		7 800	0	0
09 03	მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური		84 642	111 411	99 880
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		7	7	7
	ხარჯები		77 042	94 995	96 880
	შრომის ანაზღაურება		42 721	53 505	59 660
	საქონელი და მომსახურება		34 321	41 490	37 220
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0	2 250	3 700
	მივლინებები		1 025	1 975	2 000
	ოფისის ხარჯები		6 480	8 873	7 620
	კვების ხარჯები		0	0	2 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		6 494	14 900	13 500
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		20 322	13 492	8 400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		7 600	16 416	3 000
09 04	სახანძრო - სამაშველო სამსახური		181 215	210 834	429 892
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		43	43	43
	ხარჯები		178 215	207 433	422 892
	შრომის ანაზღაურება		154 773	167 655	338 960
	საქონელი და მომსახურება		23 442	39 778	83 932
	მივლინებები		1 191	269	800
	ოფისის ხარჯები		7 143	8 162	7 100
	კვების ხარჯები		1 500	1 500	2 500
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		0	10 148	34 899
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		13 608	13 509	22 250
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0	6 190	16 383
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3 000	3 401	7 000
09 05	შსს ადგილობრივი განყოფილება		10 000	9 998	10 000
	ხარჯები		10 000	9 998	10 000
	საქონელი და მომსახურება		10 000	9 998	10 000
	ოფისის ხარჯები		10 000	9 998	10 000
09 06	აიპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა		31 000	33 000	92 620
	ხარჯები		31 000	32 000	37 620
	სუბსიდიები		31 000	32 000	37 620
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	1 000	55 000
09 07	სარეზერვო ფონდი		0	0	40 000
	ხარჯები		0	0	40 000
	სხვა ხარჯები		0	0	40 000
09 08	წინა პერიოდის დავალიანებების და საგარანტიო ვალდებულებების დაფარვა		0	0	8 553
	ვალდებულებების კლება		0	0	8 553
10 00	მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები		180 476	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		180 476	0	0
სულ გადასახდელები			5 048 239	6 174 592	8 222 488
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	203	209	214
		ხარჯები	3 094 156	4 019 366	4 669 020
		შრომის ანაზღაურება	1 047 300	1 277 427	1 814 040
		საქონელი და მომსახურება	621 500	727 205	920 299
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	20 150	32 927	44 200
		მივლინებები	15 366	21 243	21 600
		ოფისის ხარჯები	249 313	212 176	255 255
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	9 673	22 489	37 000
		კვების ხარჯები	1 500	1 500	4 500
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0	11 713	36 899
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	127 025	142 828	176 260
		სხავ დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	198 473	282 329	344 585
		სუბსიდიები	1 238 800	1 531 004	1 648 720
		სოციალური უზრუნველყოფა	186 556	432 445	196 170
		სხვა ხარჯები	0	51 285	89 791
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 954 083	2 155 226	3 544 915
		ვალდებულებების კლება	0	0	8 553

მუხლი 13

2012 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში.

გამოსვლა შენახვა

Annotate

როგორ დავიმოწმოთ

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება „ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, №39, 19.12.2011, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016078 (კონსოლიდირებული რედაქცია 26.10.2012). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/1536849-5/