„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (7)
შემდგომი ცვლილებები (6)
დოკუმენტის ტექსტი
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება №30
2011 წ ლის 27 დეკემბერი
დაბა ხელვაჩაური
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ხელვაჩაურის მუ ნ იციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1. დამტკიცდეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი, თანახმად თანდართული რედაქციისა.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 201 2 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე მ . ფარტენაძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 13 მარტის დადგენილება №08 - ვებგვერდი, 20.03.2012
თავი I
მუხლი 1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის
მაჩვენებლები:
ა) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| შემოსავლები | 8,112,489 | 12,819,115 | 7,481,857 | |
| გადასახადები | 1,157,597 | 1,191,738 | 100,000 | |
| გრანტები | 5,786,781 | 10,255,176 | 6,979,160 | |
| სხვა შემოსავლები | 1,168,111 | 1,372,201 | 402,697 | |
| ხარჯები | 4,834,857 | 5,250,513 | 4,553,419 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,307,256 | 1,440,150 | 1,505,759 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,415,446 | 1,333,459 | 1,195,182 | |
| პროცენტი | 75,596 | 55,238 | 0 | |
| სუბსიდიები | 1,639,653 | 1,575,150 | 1,532,078 | |
| გრანტები (გაცემული) | 0 | 0 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 396,906 | 322,514 | 200,400 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 524,002 | 120,000 | |
| საოპერაციო სალდო | 3,277,632 | 7,568,602 | 2,928,438 | |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3,143,201 | 5,292,540 | 5,518,346 | |
| ზრდა (შეძენა) | 3,626,244 | 5,733,979 | 5,525,346 | |
| კლება (გაყიდვა) | 483,043 | 441,439 | 7,000 | |
| მთლიანი სალდო | 134,431 | 2,276,062 | -2,589,908 | |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 78,134 | 1,882,379 | -2,597,908 | |
| ზრდა | 1,207,066 | 3,089,445 | 0 | |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 1,207,066 | 3,089,445 | 0 | |
| სესხები |
|
|
| |
| კლება | 1,128,932 | 1,207,066 | 2,597,908 | |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 1,128,932 | 1,207,066 | 2,597,908 | |
| სესხები |
|
|
| |
| ვალდებულებების ცვლილება | -56,297 | -393,683 | -8,000 | |
| ზრდა | 0 | 0 | 0 | |
| სესხები |
|
|
| |
| კლება | 56,297 | 393,683 | 8,000 | |
| სესხები |
|
|
| |
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 | |
ბ) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები,
გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| შემოსულობები | 8,595,532 | 13,260,554 | 7,488,857 | |
| შემოსავლები | 8,112,489 | 12,819,115 | 7,481,857 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 483,043 | 441,439 | 7,000 | |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
| |
| გადასახდელები | 8,517,398 | 11,378,175 | 10,086,765 | |
| ხარჯები | 4,834,857 | 5,250,513 | 4,553,419 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,626,244 | 5,733,979 | 5,525,346 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება | 56,297 | 393,683 | 8,000 | |
| ნაშთის ცვლილება | 78,134 | 1,882,379 | -2,597,908 | |
თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 7 481 857ლარის ოდენობით.
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| შემოსავლები | 8,112,489 | 12,819,115 | 7,481,857 | |
| გადასახადები | 1,157,597 | 1,191,738 | 100,000 | |
| გრანტები | 5,786,781 | 10,255,176 | 6,979,160 | |
| სხვა შემოსავლები | 1,168,111 | 1,372,201 | 402,697 | |
მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის
გადასახადები 100 000 ლარის ოდენობით.
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| 11 | გადასახადები | 1,157,597 | 1,191,738 | 100,000 | |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 1,149,563 | 1,162,613 | 100,000 | |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 599,387.3 | 763,486 | 81,000 | |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 42,929.4 | 32,965.3 | 2,000 | |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 29,111.2 | 31,326.0 | 2,000 | |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 478,134.6 | 334,836.1 | 15,000 | |
| 116 | სხვა გადასახადები | 8,034.1 | 29,124.9 |
| |
მუხლი 4. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის
გრანტები 6 979 160 ლარის ოდენობით.
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| 13 | გრანტები | 5,786,781 | 10,255,176 | 6,979,160 | |
| 133 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 5,786,781 | 10,255,176 | 6,979,160 | |
| საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი | 4,236,400 | 6,310,500 | 4,454,600 | ||
| სპეციალური ტრანსფერი | 1,550,381 | 3,944,676 | 2,524,560 | ||
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 1,686,246 |
| ||
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი (სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა) | 1,397,981 | 1,402,230 | 1,339,460 | ||
| საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი |
| 450000 |
| ||
| მ.შ. აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტი | 152,400.0 | 406200 | 1185100 | ||
მუხლი 5. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 402 697ლარის ოდენობით.
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 1,168,111 | 1,372,201 | 402,697 | |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 428,594 | 695,119 | 241,200 | |
| 1411 | პროცენტები | 133,956 | 256,981 | 141,200 | |
| 14115 | დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 133,955.7 | 256,981.0 | 141,200 | |
| 1415 | რენტა | 294,638 | 438,138 | 100,000 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 211,013.7 | 185,328.0 | 60,000 | |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუხტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 83,624.2 | 252,810.0 | 40,000 | |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 226,445 | 200,346 | 40,000 | |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 170,760 | 128,085 | 35,000 | |
| 1422312 | მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე | 44,344.7 | 31,541.7 | 3,000 | |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 11,100.0 |
|
| |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 39,669.8 | 20,000 |
| |
| 142214 | მოსაკრებელი დასხლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 75,323.8 | 76,435.0 | 32,000 | |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 100.0 |
|
| |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 221.8 | 108 |
| |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 55,685 | 72,261 | 5,000 | |
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 55,684.5 | 72,261.4 | 5,000 | |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 508,542.8 | 476,407 | 90,000 | |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 4,530 | 329 | 31,497 | |
| 1459 | სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 4,530.0 | 329 |
| |
|
| წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები |
|
| 31497 | |
თავი III
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური
აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 4 553 419ლარის ოდენობით.
| ეკონომიკურიკოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| 2 | ხარჯები | 4,834,857 | 5,250,513 | 4,553,419 | |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1,307,256 | 1,440,150 | 1,505,759 | |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1,415,446 | 1,333,459 | 1,195,182 | |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 52,553 | 81,589 | 81,200 | |
| 222 | მივლინება | 12,846 | 16,959 | 18,100 | |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 460,654 | 382,679 | 337,185 | |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 17,160 | 19,138 | 14,500 | |
| 225 | კვების ხარჯები | 0 | 0 | 4,000 | |
| 227 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 10,956 | 45,410 | 5,250 | |
| 228 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 167,558 | 178,503 | 183,212 | |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 693,719 | 609,181 | 551,735 | |
| 24 | პროცენტი | 75,596 | 55,238 | 0 | |
| 25 | სუბსიდიები | 1,639,653 | 1,575,150 | 1,532,078 | |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 396,906 | 322,514 | 200,400 | |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0 | 524,002 | 120,000 | |
მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 518 346ლარის ოდენობით. მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 525 346 ლარის ოდენობით;
| კოდი | მხარჯავი დაწესებულება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |||||
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 31,993 | 27,188 | 0 | |||||
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 381,946 | 236,803 | 24,000 | |||||
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 2,835,033 | 4,557,748 | 2,796,460 | |||||
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვა | 2,400 | 113,159 | 0 | |||||
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 236,903 | 263,786 | 958,277 | |||||
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 30,989 | 312,252 | 964,763 | |||||
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 15,749 | 122,511 | 751,846 | |||||
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 41,231 | 96,082 | 30,000 | |||||
| 12 00 | უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები | 50,000 | 4,450 | 0 | |||||
| სულ ჯამი | 3,626,244 | 5,733,979 | 5,525,346 | ||||||
| ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 7000 ლარის ოდენობით; | |||||||||
| კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |||||
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 483,043 | 441,439 | 7,000 | |||||
| 311 | ძირითადი აქტივები | 483,043 | 441,439 | 7,000 | |||||
|
|
|
|
|
| |||||
მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 10 078 765 ლარის
ოდენობით.
| ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები | გადასახდელების ( ხარჯების ) დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | ||
|
|
| 3 | 3 | 3 | ||
| 701 | საერთო დანიშნულების | 1,952,446 | 1,998,132 | 1,787,335 | ||
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,842,825 | 1,892,266 | 1,781,335 | ||
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,744,302 | 1,768,885 | 1,621,235 | ||
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 98,523 | 123,381 | 160,100 | ||
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 22,025 | 0 | 0 | ||
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 75,596 | 95,238 | 0 | ||
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 12,000 | 10,628 | 6,000 | ||
| 702 | თავდაცვა | 106,153 | 94,179 | 86,860 | ||
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 106,153 | 94,179 | 86,860 | ||
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 147,380 | 206,781 | 250,700 | ||
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 48,342 | 50,000 | 50,000 | ||
| 7032 | სახანძრო სამაშველო სამსახური | 99,038 | 156,781 | 200,700 | ||
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 97,799 | 143,192 | 210,884 | ||
| 7045 | ტრანსპორტი | 1,870 | 4,400 | 78,000 | ||
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1,870 | 4,400 | 78,000 | ||
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში | 95,929 | 138,792 | 132,884 | ||
| 705 | გარემოს დაცვა | 487,771 | 329,298 | 444,465 | ||
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 487,771 | 279,167 | 236,000 | ||
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0 | 50,131 | 208,465 | ||
| 706 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა | 3,406,926 | 5,147,116 | 3,050,557 | ||
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 1,065,156 | 2,346,999 | 859,348 | ||
| 7063 | წყალმომარაგება | 538,017 | 1,105,257 | 634,287 | ||
| 7064 | გარე განათება | 235,107 | 195,022 | 170,000 | ||
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 1,568,646 | 1,499,838 | 1,386,922 | ||
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 77,233 | 190,666 | 66,290 | ||
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება | 0 | 0 | 4,500 | ||
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 77,233 | 190,666 | 61,790 | ||
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 394,556 | 1,188,494 | 2,173,586 | ||
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 39,438 | 175,401 | 861,846 | ||
| 7082 | მომსახურება კულტერის სფეროში | 312,823 | 509,101 | 1,258,950 | ||
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 8,500 | 458,495 | 4,000 | ||
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 33,795 | 45,497 | 48,790 | ||
| 709 | განათლება | 1,417,085 | 1,381,928 | 1,827,188 | ||
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 711,209 | 640,032 | 838,906 | ||
| 7092 | ზოგადი განათლება | 196,876 | 185,405 | 507,971 | ||
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 196,876 | 185,405 | 507,971 | ||
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 509,000 | 556,491 | 480,311 | ||
| 710 | სოციალური დაცვა | 373,752 | 304,706 | 180,900 | ||
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას | 56,872 | 47,006 | 19,600 | ||
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 316,880 | 257,700 | 161,300 | ||
| სულ ბიუჯეტის გადასახდელები | 8,461,101 | 10,984,492 | 10,078,765 | |||
თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება
მუხლი 9. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო –2 589 908 ლარის ოდენობით.
მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება –2 597 908 ლარის ოდენობით.
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| 32 | ფინანსური აქტივების ცვლილება | 78,134 | 1,882,379 | -2,597,908 | |
| ზრდა | 1,207,066 | 3,089,445 | 0 | ||
|
| ვალუტა, დეპოზიტები | 1,207,066 | 3,089,445 |
| |
| სესხები |
|
|
| ||
| კლება | 1,128,932 | 1,207,066 | 2,597,908 | ||
| 3212 | ვალუტა, დეპოზიტები | 1,128,932 | 1,207,066 | 2,597,908 | |
| სესხები |
|
|
| ||
მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის
ვალდებულებათა ცვლილება –8000 ლარის ოდენობით
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | ||
| 33 | ვალდებულებების ცვლილება | -56,297 | -393,683 | -8,000 | ||
| ზრდა | 0 | 0 | 0 | |||
| სესხები |
|
|
| |||
| კლება | 56,297 | 393,683 | 8,000 | |||
| სესხები |
|
|
| |||
მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები
| ორგ . კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | ||
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 417,496 | 472,517 | 482,925 | ||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 19 | 19 | 19 | |||
| ხარჯები | 385,503 | 445,329 | 482,925 | |||
| შრომის ანაზღაურება | 190,191 | 221,630 | 224,855 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 130,130 | 127,390 | 145,990 | |||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 19,560 | 31,998 | 32,400 | |||
| მივლინებები | 5,380 | 4,582 | 6,500 | |||
| ოფისის ხარჯები | 59,598 | 58,085 | 70,590 | |||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2,500 | 3,000 | 3,000 | |||
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1,000 |
|
| |||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 41,092 | 29,725 | 33,500 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,000 |
|
| |||
| სუბსიდიები | 62,382 | 96,309 | 112,080 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,800 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 31,993 | 27,188 |
| |||
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,687,811 | 1,694,602 | 1,475,536 | ||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 158 | 142 | 127 | |||
| ხარჯები | 1,305,865 | 1,457,799 | 1,451,536 | |||
| შრომის ანაზღაურება | 971,744 | 1,071,435 | 1,051,319 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 334,121 | 386,364 | 400,217 | |||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 32,993 | 49,591 | 48,800 | |||
| მივლინებები | 5,834 | 10,787 | 10,100 | |||
| ოფისის ხარჯები | 194,376 | 143,121 | 148,975 | |||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2,660 | 5,510 | 5,500 | |||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 97,058 | 111,155 | 121,642 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,200 | 66,200 | 65,200 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 381,946 | 236,803 | 24,000 | |||
| 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 715,084 | 752,278 | 529,915 | ||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15 | 27 | 22 | |||
| ხარჯები | 350,038 | 523,155 | 505,915 | |||
| შრომის ანაზღაურება | 160,842 | 269,225 | 247,510 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 189,196 | 253,930 | 258,405 | |||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2,528 | 7,545 | 9,600 | |||
| მივლინებები | 3,156 | 10,463 | 9,000 | |||
| ოფისის ხარჯები | 125,392 | 98,079 | 92,900 | |||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2,660 | 5,510 | 5,500 | |||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 54,260 | 66,133 | 76,205 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,200 | 66,200 | 65,200 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 365,046 | 229,123 | 24,000 | |||
| 02 02 | სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და შესყიდვების სამსახური | 48,664 | 0 | 0 | ||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 |
|
| |||
| ხარჯები | 47,764 | 0 | 0 | |||
| შრომის ანაზღაურება | 38,040 |
|
| |||
| საქონელი და მომსახურება | 9,724 | 0 | 0 | |||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2,800 |
|
| |||
| მივლინებები | 1,678 |
|
| |||
| ოფისის ხარჯები | 1,800 |
|
| |||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3,446 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 900 |
|
| |||
| 02 03 | მოქალაქეთა მომსახურების ბიურო (სამსახური) | 41,264 | 0 | 0 | ||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 |
|
| |||
| ხარჯები | 41,264 | 0 | 0 | |||
| შრომის ანაზღაურება | 38,748 |
|
| |||
| საქონელი და მომსახურება | 2,516 | 0 | 0 | |||
| ოფისის ხარჯები | 2,516 |
|
| |||
| 02 04 | საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური | 89,923 | 76,584 | 80,100 | ||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 7 | |||
| ხარჯები | 87,323 | 76,584 | 80,100 | |||
| შრომის ანაზღაურება | 67,859 | 63,974 | 64,010 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 19,464 | 12,610 | 16,090 | |||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |||
| მივლინებები | 1,000 | 214 | 900 | |||
| ოფისის ხარჯები | 15,421 | 7,740 | 10,640 | |||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3,043 | 4,656 | 4,550 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,600 |
|
| |||
| 02 05 | ზედამხედველობის სამსახური | 49,873 | 61,583 | 40,130 | ||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 | 6 | 3 | |||
| ხარჯები | 48,673 | 61,583 | 40,130 | |||
| შრომის ანაზღაურება | 37,791 | 51,065 | 31,430 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 10,882 | 10,518 | 8,700 | |||
| ოფისის ხარჯები | 2,061 | 1,632 | 2,960 | |||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8,821 | 8,886 | 5,740 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,200 |
|
| |||
| 02 06 | კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 33,795 | 45,497 | 48,790 | ||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 4 | 5 | |||
| ხარჯები | 32,595 | 42,817 | 48,790 | |||
| შრომის ანაზღაურება | 25,051 | 36,134 | 45,850 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 7,544 | 6,683 | 2,940 | |||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4,659 | 4,720 |
| |||
| მივლინებები |
| 110 | 200 | |||
| ოფისის ხარჯები | 2,441 | 1,853 | 2,740 | |||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 444 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,200 | 2,680 | 0 | |||
| 02 07 | ქონების მართვის, პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სამსახური | 55,238 | 51,485 | 2,051 | ||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 | 5 |
| |||
| ხარჯები | 54,038 | 51,485 | 2,051 | |||
| შრომის ანაზღაურება | 42,519 | 40,786 | 1,351 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 11,519 | 10,699 | 700 | |||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4,729 | 4,800 | 400 | |||
| ოფისის ხარჯები | 4,022 | 3,694 | 300 | |||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2,768 | 2,205 |
| |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,200 |
|
| |||
| 02 08 | არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური | 62,981 | 42,079 | 2,832 | ||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4 | 3 |
| |||
| ხარჯები | 56,181 | 42,079 | 2,832 | |||
| შრომის ანაზღაურება | 36,292 | 28,885 | 1,960 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 19,889 | 13,194 | 872 | |||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 9,600 | 7,690 | 400 | |||
| ოფისის ხარჯები | 4,289 | 2,029 | 115 | |||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6,000 | 3,475 | 357 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,800 |
|
| |||
| 02 09 | ინფრასტრუქტურის,ქონების მართვისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური | 40,691 | 87,307 | 130,833 | ||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 6 | 8 | |||
| ხარჯები | 38,891 | 86,207 | 130,833 | |||
| შრომის ანაზღაურება | 33,042 | 54,760 | 72,993 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 5,849 | 31,447 | 57,840 | |||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2,077 | 22,736 | 33,600 | |||
| ოფისის ხარჯები | 1,222 | 2,311 | 10,880 | |||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2,550 | 6,400 | 13,360 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,800 | 1,100 |
| |||
| 02 10 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 28,504 | 33,699 | 32,490 | ||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2 | 3 | 2 | |||
| ხარჯები | 27,304 | 33,699 | 32,490 | |||
| შრომის ანაზღაურება | 18,376 | 28,369 | 21,980 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 8,928 | 5,330 | 10,510 | |||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4,800 |
| 4,800 | |||
| ოფისის ხარჯები | 2,278 | 1,567 | 3,000 | |||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,850 | 3,763 | 2,710 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,200 |
|
| |||
| 02 11 | ტერიტორიული ორგანოები (11) | 521,794 | 531,344 | 581,725 | ||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 100 | 78 | 78 | |||
| ხარჯები | 521,794 | 531,344 | 581,725 | |||
| შრომის ანაზღაურება | 473,184 | 489,759 | 542,255 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 48,610 | 41,585 | 39,470 | |||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1,800 | 2,100 | 0 | |||
| ოფისის ხარჯები | 32,934 | 23,848 | 23,630 | |||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 13,876 | 15,637 | 15,840 | |||
| 02 12 | შიდა აუდიტის სამსახური | 0 | 12,746 | 26,670 | ||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 3 | 2 | |||
| ხარჯები | 0 | 8,846 | 26,670 | |||
| შრომის ანაზღაურება |
| 8,478 | 21,980 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 368 | 4,690 | |||
| ოფისის ხარჯები |
| 368 | 1,810 | |||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 2,880 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3,900 |
| |||
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 3,668,735 | 5,247,154 | 3,410,060 | ||
| ხარჯები | 833,702 | 689,406 | 613,600 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 694,702 | 482,967 | 336,000 | |||
| ოფისის ხარჯები | 145,300 | 123,221 | 59,500 | |||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,870 | 4,400 | 0 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 547,532 | 355,346 | 276,500 | |||
| სუბსიდიები | 139,000 | 206,439 | 227,600 | |||
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 50,000 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,835,033 | 4,557,748 | 2,796,460 | |||
| 03 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები | 1,870 | 4,400 | 78,000 | ||
| ხარჯები | 1,870 | 4,400 | 50,000 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 1,870 | 4,400 | 0 | |||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,870 | 4,400 | 0 | |||
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 50,000 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 28,000 | |||
| 03 01 01 | ადგილობრივი მნიშ ვ ნელობის გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა | 0 | 0 | 50,000 | ||
| ხარჯები | 0 | 0 | 50,000 | |||
| სხვა ხარჯები |
|
| 50,000 | |||
| 03 01 02 | ამხანაგობა კახაბრის ველის მხარდამჭერი პროგრამა | 0 | 0 | 28,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 28,000 | |||
| 03 01 03 | მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა | 1,870 | 4,400 | 0 | ||
| ხარჯები | 1,870 | 4,400 | 0 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 1,870 | 4,400 | 0 | |||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,870 | 4,400 |
| |||
| 03 02 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცი ის ღონისძიებები | 235,107 | 195,022 | 170,000 | ||
| ხარჯები | 235,107 | 189,822 | 90,000 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 235,107 | 189,822 | 90,000 | |||
| ოფისის ხარჯები | 145,300 | 123,221 | 54,000 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 89,807 | 66,601 | 36,000 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 5,200 | 80,000 | |||
| 03 02 01 | გარე-განათება | 235,107 | 186,868 | 90,000 | ||
| ხარჯები | 235,107 | 186,868 | 90,000 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 235,107 | 186,868 | 90,000 | |||
| ოფისის ხარჯები | 145,300 | 123,221 | 54,000 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 89,807 | 63,647 | 36,000 | |||
| 03 02 02 | გარე განათების ბოძების შეღებვა | 0 | 2,954 | 0 | ||
| ხარჯები | 0 | 2,954 | 0 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 2,954 | 0 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2,954 |
| |||
| 03 02 03 | ზედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა | 0 | 5,200 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5,200 |
| |||
| 03 02 04 | სარფში გარე განათების მოწყობა | 0 | 0 | 12,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 12,000 | |||
| 03 02 05 | მახინჯაურში გარე განათება გოგირდის აბანოებიდან საბავშვო ბაღამდე | 0 | 0 | 25,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 25,000 | |||
| 03 02 06 | განახლება-ახალშენის ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა | 0 | 0 | 30,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 30,000 | |||
| 03 02 07 | სოფ ორთაბათუმის ცენტრიდან სკოლამდე გარე განათების მოწყობა | 0 | 0 | 13,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 13,000 | |||
| 03 03 | კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 2,397,998 | 3,607,099 | 2,078,808 | ||
| ხარჯები | 9,882 | 3,500 | 5,500 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 9,882 | 3,500 | 5,500 | |||
| ოფისის ხარჯები | 0 | 0 | 5,500 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9,882 | 3,500 | 0 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,388,116 | 3,603,599 | 2,073,308 | |||
| 03 03 01 | საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)iT | 783,329 | 159,384 | 300,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 783,329 | 159,384 | 300,000 | |||
| 03 03 02 | ახალშენის მეურნეობაში მრავალბინიანი ავარიული სახლის შეკეთე ბ ა | 86,271 | 0 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 86,271 |
|
| |||
| 03 03 03 | ხელვაჩაურის დაბაში ტრენაჟორების შეძენა დამონტაჟება | 49,832 | 0 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 49,832 |
|
| |||
| 03 03 04 | 4-საბავშვო ბაღში ატრაქციონის დადგმა | 22,000 | 0 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22,000 |
|
| |||
| 03 03 05 | გაზიფიცირების მილების გაყვა ნ ი ლ ობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში | 46,414 | 70,635 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 46,414 | 70,635 |
| |||
| 03 03 06 | უსახური შენობა ნაგებობების (გარაჟების) აღება-დემონტაჟი, კომპენსაცია | 9,882 | 3,500 | 0 | ||
| ხარჯები | 9,882 | 3,500 | 0 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 9,882 | 3,500 | 0 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9,882 | 3,500 |
| |||
| 03 03 07 | აჭარისწყლის კულტურის სახლის სცენის რემონტისათვის ხის მასალების შეძენა 7მკბ | 2,450 | 0 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,450 |
|
| |||
| 03 03 08 | სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა | 1,397,820 | 1,385,298 | 1,339,460 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,397,820 | 1,385,298 | 1,339,460 | |||
| 03 03 09 | დაბა ხელვაჩაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლების ეზოების კეთილმოწყობა | 0 | 52,560 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 52,560 |
| |||
| 03 03 10 | სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტის დასრულება | 0 | 31,903 | 32,774 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 31,903 | 32,774 | |||
| 03 03 11 | ხელვაჩაურის ყოფილი სასამართლოს შენობის რეაბილიტაცია ბაგა-ბაღისათვის | 0 | 111,386 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 111,386 |
| |||
| 03 03 12 | სარფში საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა | 0 | 1,686,246 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,686,246 |
| |||
| 03 03 13 | ყოფილი რაიკოპერატივის შენობის სახურავის შეკეთება | 0 | 15,691 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 15,691 |
| |||
| 03 03 14 | ახალშენის ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობა | 0 | 16,830 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 16,830 |
| |||
| 03 03 15 | მუნიციპალიტეტის საზღვრის აღმნიშვნელი სვეტის მოწყობა | 0 | 13,500 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 13,500 |
| |||
| 03 03 16 | მეჯინისწყლისა და მაჭახლის მუზეუმებში ტუალეტების მოწყობა | 0 | 5,291 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5,291 |
| |||
| 03 03 17 | კირნათის თემის ადმინისტრაციული შენობის მოწყობისათვის | 0 | 750 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 750 |
| |||
| 03 03 18 | პოლიციის შენობის მშენებლობის დასრულება | 0 | 42,225 | 183,064 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 42,225 | 183,064 | |||
| 03 03 19 | ფერიის ტერიტორიული ორგანოს ოფისის რემონტი | 0 | 0 | 27,901 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 27,901 | |||
| 03 03 20 | საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი | 0 | 0 | 40,284 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 40,284 | |||
| 03 03 21 | სოფ.მაჭახლისპირში მოსაცდელის მშენებლობა | 0 | 4,900 | 5,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4,900 | 5,000 | |||
| 03 03 22 | სასპორტო სკოლისათვის ფიცრის შეძენა | 0 | 7,000 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 7,000 |
| |||
| 03 03 23 | გვარას ციხის ცენტრალური მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა | 0 | 0 | 15,442 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 15,442 | |||
| 03 03 24 | მოძრავი სცენის შეძენა | 0 | 0 | 24,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 24,000 | |||
| 03 03 25 | მაჭახელ ი ს თემის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა | 0 | 0 | 31,716 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 31,716 | |||
| 03 03 26 | სოფელ ჩელტაში არსებული სასაფლაო ტერიტორიის შემოღობვა | 0 | 0 | 31,852 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 31,852 | |||
| 03 03 27 | სარფის ცენტრში მოსაცდელის მოწყობა | 0 | 0 | 12,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 12,000 | |||
| 03 03 28 | სოფ.სარფში საზოგადოებრივი ცენტრისა და მინი მოედნის მიმდებარე ტერიტორიის კეათილმოწყობა | 0 | 0 | 12,315 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 12,315 | |||
| 03 03 29 | მრიცხველებისა და მასალების შეძენა | 0 | 0 | 5,500 | ||
| ხარჯები | 0 | 0 | 5,500 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 5,500 | |||
| ოფისის ხარჯები |
|
| 5,500 | |||
| 03 03 30 | გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ სასაწყობო ფართის მოწყობა | 0 | 0 | 13,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 13,000 | |||
| 03 03 31 | კირნათისა და შუშანეთის გზის გასაყარზე მოსაცდელის მოწყობა | 0 | 0 | 4,500 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 4,500 | |||
| 03 04 | სანიტარ ი ული დასუფთავების ღონისძიებები | 425,439 | 260,456 | 226,000 | ||
| ხარჯები | 425,439 | 260,456 | 226,000 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 425,439 | 260,456 | 226,000 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 425,439 | 260,456 | 226,000 | |||
| 03 05 | სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი | 62,332 | 18,711 | 10,000 | ||
| ხარჯები | 14,432 | 18,711 | 10,000 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 14,432 | 18,711 | 10,000 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14,432 | 18,711 | 10,000 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 47,900 |
|
| |||
| 03 06 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 7,972 | 6,078 | 4,500 | ||
| ხარჯები | 7,972 | 6,078 | 4,500 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 7,972 | 6,078 | 4,500 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7,972 | 6,078 | 4,500 | |||
| 03 07 | წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები | 538,017 | 1,155,388 | 842,752 | ||
| ხარჯები | 139,000 | 206,439 | 227,600 | |||
| სუბსიდიები | 139,000 | 206,439 | 227,600 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 399,017 | 948,949 | 615,152 | |||
| 03 07 01 | ააიპ ხელვაჩაურის წყალკანალი და საბინაო კომუნალური მომსახურება | 139,000 | 81,308 | 0 | ||
| ხარჯები | 139,000 | 81,308 | 0 | |||
| სუბსიდიები | 139,000 | 81,308 |
| |||
| 03 07 02 | სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა | 13,829 | 10,989 | 4,500 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,829 | 10,989 | 4,500 | |||
| 03 07 03 | სოფ. ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის სათავე ნაგებობების მოწყობა | 171,505 | 0 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 171,505 |
|
| |||
| 03 07 04 | სოფ. სალიბაურში წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება | 68,705 | 0 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 68,705 |
|
| |||
| 03 07 05 | სოფ. ზედა განახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია | 26,115 | 0 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 26,115 |
|
| |||
| 03 07 06 | მარადიდის წყალსადენის მოწყობა (II ეტაპი) | 64,998 | 0 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 64,998 |
|
| |||
| 03 07 07 | სოფ. განთიადში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი) | 51,465 | 0 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 51,465 |
|
| |||
| 03 07 08 | სოფ შარაბიძე ე ბში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტაჟი | 2,400 | 0 | 3,500 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,400 |
| 3,500 | |||
| 03 07 09 | მაჭახლისპირში ყოფილ სამხედრო დასახლებაში წყალსადენის მოწყობა | 0 | 13,864 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 13,864 |
| |||
| 03 07 10 | სოფ.ორთაბათუმში ქვ.ყოროლისთავის მხარე და ჭინალის სასმელი წყლის აღდგენა | 0 | 70,497 | 101,232 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 70,497 | 101,232 | |||
| 03 07 11 | წყლის სისტემის მოწყობა სოფ.მახინჯაურისათვის | 0 | 105,874 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 105,874 |
| |||
| 03 07 12 | განთიადის წყალმომარაგების სისტემის შეკეთება დ63მმ 1200გრძ/მ | 0 | 22,540 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 22,540 |
| |||
| 03 07 13 | ახალშენი სალიბაურის წყალსადენის რეაბილიტაცია | 0 | 239,205 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 239,205 |
| |||
| 03 07 14 | სარფის ცენტრში წყლის მილების მიყვანა | 0 | 31,838 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 31,838 |
| |||
| 03 07 15 | სოფ ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის მეორე ეტაპი | 0 | 113,930 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 113,930 |
| |||
| 03 07 16 | თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი | 0 | 66,888 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 66,888 |
| |||
| 03 07 17 | შპს თხილნარის მეურნეობაში ორასი კომლის სასმელი წყლით მომარაგება | 0 | 39,589 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 39,589 |
| |||
| 03 07 18 | ზედა ჭარნალში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაციაII ეტაპი | 0 | 27,050 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 27,050 |
| |||
| 03 07 19 | მახოში სასმელი წყლის რემონტი | 0 | 63,928 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 63,928 |
| |||
| 03 07 20 | წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეყრუსა და თხილნარის სოფლებისათვის | 0 | 19,792 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 19,792 |
| |||
| 03 07 21 | შუა მახინჯაურში წყლის სისტემის მოწყობა | 0 | 77,395 |
| ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 77,395 |
| |||
| 03 07 22 | ს.კირნათის წყლის რეზერვუარის მოწყობა | 0 | 9,000 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 9,000 |
| |||
| 03 07 23 | ს.ჩიქუნეთში წყლის ავზის მოწყობა | 0 | 5,290 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5,290 |
| |||
| 03 07 24 | ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა წყლის ავზის აღდგენა | 0 | 0 | 166,620 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 166,620 | |||
| 03 07 25 | შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა | 0 | 28,080 | 28,920 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 28,080 | 28,920 | |||
| 03 07 26 | ზანაქიძეებში არსებულ ჭაბურღილზე ლითონის მილების მონტაჟი | 0 | 3,200 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3,200 |
| |||
| 03 07 27 | ააიპ „ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური" | 0 | 50,131 | 208,465 | ||
| ხარჯები | 0 | 50,131 | 208,465 | |||
| სუბსიდიები |
| 50,131 | 208,465 | |||
| 03 07 28 | შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი | 0 | 75,000 | 19,135 | ||
| ხარჯები | 0 | 75,000 | 19,135 | |||
| სუბსიდიები |
| 75,000 | 19,135 | |||
| 03 07 29 | ს.ორთაბათუმი წინსვლის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა | 0 | 0 | 207,880 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 207,880 | |||
| 03 07 30 | განთიადის წყლის სათავე ნაგებობის გაყვანილობის შეცვლა | 0 | 0 | 40,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 40,000 | |||
| 03 07 31 | სოფ.ზედა ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება | 0 | 0 | 30,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 30,000 | |||
| 03 07 32 | ახალშენი- განახლების სოფლებისათვის რკინის წყლის მილის შეძენა მონტაჟი | 0 | 0 | 32,500 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 32,500 | |||
| 04 00 | სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 373,752 | 304,706 | 180,900 | ||
| ხარჯები | 373,752 | 304,706 | 180,900 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 2,375 | 0 | 0 | |||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 0 | 0 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,375 | 0 | 0 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 371,377 | 304,706 | 180,900 | |||
| 04 01 | უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა | 56,872 | 47,006 | 19,600 | ||
| ხარჯები | 56,872 | 47,006 | 19,600 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 56,872 | 47,006 | 19,600 | |||
| 04 02 | ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება | 16,778 | 10,800 | 5,300 | ||
| ხარჯები | 16,778 | 10,800 | 5,300 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 16,778 | 10,800 | 5,300 | |||
| 04 03 | მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 35,750 | 41,750 | 36,000 | ||
| ხარჯები | 35,750 | 41,750 | 36,000 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 35,750 | 41,750 | 36,000 | |||
| 04 04 | მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 25,000 | 42,250 | 33,000 | ||
| ხარჯები | 25,000 | 42,250 | 33,000 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25,000 | 42,250 | 33,000 | |||
| 04 05 | 0-დან 57000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 14,800 | 17,400 | 20,000 | ||
| ხარჯები | 14,800 | 17,400 | 20,000 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 14,800 | 17,400 | 20,000 | |||
| 04 06 | მატერიალური შეჭირვებული ოჯახებისათვის მედიკამენტოზური პრეპარატებით ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 25,000 | 0 | 0 | ||
| ხარჯები | 25,000 | 0 | 0 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25,000 |
|
| |||
| 04 07 | სხვა სოციალური დახმარებები | 49,552 | 5,500 | 10,000 | ||
| ხარჯები | 49,552 | 5,500 | 10,000 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 2,375 | 0 | 0 | |||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,375 |
|
| |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 47,177 | 5,500 | 10,000 | |||
| 04 08 | დამეწყრილ ოჯახებზე მატერიალური დახმარება | 150,000 | 140,000 | 27,000 | ||
| ხარჯები | 150,000 | 140,000 | 27,000 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 150,000 | 140,000 | 27,000 | |||
| 04 09 | ერთჯერადი სოციალური დახმარება | 0 | 0 | 30,000 | ||
| ხარჯები | 0 | 0 | 30,000 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 30,000 | |||
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები | 48,729 | 156,967 | 33,800 | ||
| ხარჯები | 46,329 | 43,808 | 33,800 | |||
| სუბსიდიები | 23,600 | 26,000 | 14,300 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 22,729 | 17,808 | 19,500 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,400 | 113,159 | 0 | |||
| 05 01 | ეპილეპსიით დაავდებულ 18-წლამდე ასაკის ბავშვების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 22,729 | 17,808 | 15,000 | ||
| ხარჯები | 22,729 | 17,808 | 15,000 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 22,729 | 17,808 | 15,000 | |||
| 05 02 | შპს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურისათვის დამატებითი -ბრიგადის ხარჯები | 12,200 | 13,800 | 0 | ||
| ხარჯები | 12,200 | 13,800 | 0 | |||
| სუბსიდიები | 12,200 | 13,800 |
| |||
| 05 03 | მაჭახ ე ლის თემის მოსახლეობის (ამბულატორიული) გამოძახების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის ხარჯები | 11,400 | 12,200 | 14,300 | ||
| ხარჯები | 11,400 | 12,200 | 14,300 | |||
| სუბსიდიები | 11,400 | 12,200 | 14,300 | |||
| 05 04 | პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების რეაბილიტაცია | 2,400 | 52,759 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,400 | 52,759 |
| |||
| 05 05 | სასწრაფოსამედიცინო დახმარების სადგურის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი | 0 | 60,400 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 60,400 |
| |||
| 05 06 | უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარება | 0 | 0 | 4,500 | ||
| ხარჯები | 0 | 0 | 4,500 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 4,500 | |||
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 908,085 | 825,437 | 1,346,877 | ||
| ხარჯები | 671,182 | 561,651 | 388,600 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 4,422 | 0 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 4,422 | 0 | |||
| სუბსიდიები | 671,182 | 557,229 | 388,600 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 236,903 | 263,786 | 958,277 | |||
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 711,209 | 640,032 | 838,906 | ||
| ხარჯები | 671,182 | 557,229 | 388,600 | |||
| სუბსიდიები | 671,182 | 557,229 | 388,600 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40,027 | 82,803 | 450,306 | |||
| 06 01 01 | ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება | 0 | 626,479 | 388,600 | ||
| ხარჯები | 0 | 557,229 | 388,600 | |||
| სუბსიდიები |
| 557,229 | 388,600 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 69,250 |
| |||
| 06 01 02 | ააიპ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღი | 132,421 | 0 | 0 | ||
| ხარჯები | 132,421 | 0 | 0 | |||
| სუბსიდიები | 132,421 |
|
| |||
| 06 01 03 | ააიპ შარაბიძეების საბავშვო ბაღი | 118,865 | 0 | 0 | ||
| ხარჯები | 118,865 | 0 | 0 | |||
| სუბსიდიები | 118,865 |
|
| |||
| 06 01 04 | ააიპ მახინჯაურის საბავშვო ბაღი | 120,000 | 0 | 0 | ||
| ხარჯები | 120,000 | 0 | 0 | |||
| სუბსიდიები | 120,000 |
|
| |||
| 06 01 05 | ააიპ სალიბაურის საბავშვო ბაღი | 58,499 | 0 | 0 | ||
| ხარჯები | 58,499 | 0 | 0 | |||
| სუბსიდიები | 58,499 |
|
| |||
| 06 01 06 | ააიპ კახაბრის საბავშვო ბაღი | 61,610 | 0 | 0 | ||
| ხარჯები | 61,610 | 0 | 0 | |||
| სუბსიდიები | 61,610 |
|
| |||
| 06 01 07 | ააიპ განთიადის საბავშვო ბაღი | 58,845 | 0 | 0 | ||
| ხარჯები | 58,845 | 0 | 0 | |||
| სუბსიდიები | 58,845 |
|
| |||
| 06 01 08 | ააიპ ერგეს საბავშვო ბაღი | 60,702 | 0 | 0 | ||
| ხარჯები | 60,702 | 0 | 0 | |||
| სუბსიდიები | 60,702 |
|
| |||
| 06 01 09 | ააიპ თხილნარის საბავშვო ბაღი | 60,240 | 0 | 0 | ||
| ხარჯები | 60,240 | 0 | 0 | |||
| სუბსიდიები | 60,240 |
|
| |||
| 06 01 10 | კახაბრის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა | 29,969 | 0 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 29,969 |
|
| |||
| 06 01 11 | ერგეს საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა | 10,058 | 0 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,058 |
|
| |||
| 06 01 12 | ახალშენის ცენტრსა და ქვ.ახალშენის საშ.სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა | 0 | 0 | 84,714 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 84,714 | |||
| 06 01 13 | თხილნარის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა | 0 | 13,553 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 13,553 |
| |||
| 06 01 14 | სოფ.ორთაბათუმის საშ სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა | 0 | 0 | 61,879 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 61,879 | |||
| 06 01 15 | ჭარნალში ყოფილ კლუბ კანტორის შენობაში საბავშვო ბაგა ბაღის მოწყობა | 0 | 0 | 262,443 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 262,443 | |||
| 06 01 16 | ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა კეთილმოწყობა | 0 | 0 | 36,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 36,000 | |||
| 06 01 17 | ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის გაზმომარაგების მოწყობა | 0 | 0 | 5,270 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 5,270 | |||
| 06 02 | საჯარო სკოლებისათვის ინვენტარის შეძენა | 0 | 9,500 | 0 | ||
| ხარჯები | 0 | 500 | 0 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 500 | 0 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 500 |
| |||
| სუბსიდიები |
|
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 9,000 |
| |||
| 06 03 | შარაბიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა | 55,851 | 0 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 55,851 |
|
| |||
| 06 04 | მურმანეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 23,230 | 0 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 23,230 |
|
| |||
| 06 05 | ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის კეთილმოწყობა | 5,641 | 0 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,641 |
|
| |||
| 06 06 | ევგენიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა | 14,846 | 0 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14,846 |
|
| |||
| 06 07 | მაღლაკონის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა | 31,394 | 0 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 31,394 |
|
| |||
| 06 08 | სამების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა | 63,364 | 0 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 63,364 |
|
| |||
| 06 09 | კახაბრის №1 საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის დახურვა | 1,800 | 38,922 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,800 | 38,922 |
| |||
| 06 10 | მახინჯაურის საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის შენობის გამაგრება | 750 | 46,072 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 750 | 46,072 |
| |||
| 06 11 | ხერთვისის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 17,500 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 17,500 |
| |||
| 06 12 | ჩელტის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 38,118 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 38,118 |
| |||
| 06 13 | თოდოგაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 31,371 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 31,371 |
| |||
| 06 14 | დაწყებითი სკოლებისათვის მასალების შეძენა | 0 | 3,922 | 0 | ||
| ხარჯები | 0 | 3,922 | 0 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 3,922 | 0 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 3,922 |
| |||
| 06 15 | ბერაძეების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა | 0 | 0 | 54,403 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 54,403 | |||
| 06 16 | გვარას დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულებისათვის | 0 | 0 | 7,500 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 7,500 | |||
| 06 17 | აჭარისწყალი, კაპნის თავის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 0 | 33,695 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 33,695 | |||
| 06 18 | აჭარისწყალი, მაჭახლისპირის დაწყებითი სკოლის რემონტი, | 0 | 0 | 29,882 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 29,882 | |||
| 06 19 | მაჭახელა, სკურდიდის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 0 | 19,728 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 19,728 | |||
| 06 20 | მაჭახელა, ცხემლარას დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 0 | 29,458 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 29,458 | |||
| 06 21 | თხილნარი სოფ. აგარაში დაწყებითი სკოლის კაპიტალური რემონტი | 0 | 0 | 43,282 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 43,282 | |||
| 06 22 | სოფელ სიმონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 0 | 44,669 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 44,669 | |||
| 06 23 | ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლისა და საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 0 | 0 | 70,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 70,000 | |||
| 06 24 | სოფელ კიბეში დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 0 | 51,315 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 51,315 | |||
| 06 25 | სოფელ დავითაძეებში დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 0 | 39,335 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 39,335 | |||
| 06 26 | ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 0 | 61,129 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 61,129 | |||
| 06 27 | ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 0 | 23,575 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 23,575 | |||
| 07 00 | კულტუ რ უ ლ ი დაწესებულებები ღონისძიებები | 700,323 | 1,340,837 | 1,591,911 | ||
| ხარჯები | 669,334 | 1,028,585 | 627,148 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 55,845 | 72,662 | 49,000 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 55,845 | 72,662 | 49,000 | |||
| სუბსიდიები | 613,489 | 505,923 | 578,148 | |||
| სხვა ხარჯები | 0 | 450,000 | 0 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30,989 | 312,252 | 964,763 | |||
| 07 01 | ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა | 379,000 | 288,261 | 285,438 | ||
| ხარჯები | 379,000 | 259,261 | 262,858 | |||
| სუბსიდიები | 379,000 | 259,261 | 262,858 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 29,000 | 22,580 | |||
| 07 02 | ააიპ კულტურის ცენტრი | 265,478 | 248,667 | 320,290 | ||
| ხარჯები | 234,489 | 246,662 | 315,290 | |||
| სუბსიდიები | 234,489 | 246,662 | 315,290 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30,989 | 2,005 | 5,000 | |||
| 07 03 | კულტურის ღონისძიებები | 47,345 | 64,167 | 45,000 | ||
| ხარჯები | 47,345 | 64,167 | 45,000 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 47,345 | 64,167 | 45,000 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 47,345 | 64,167 | 45,000 | |||
| 07 04 | დაბა ხელვაჩაურის მუსიკალური სკოლის სახურავისა და ოთახების შეკეთება | 0 | 71,881 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 71,881 |
| |||
| 07 05 | ახალშენის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება | 0 | 13,099 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 13,099 |
| |||
| 07 06 | ახალშენის მუსიკალური სკოლის რემონტის დასრულება | 0 | 0 | 43,523 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 43,523 | |||
| 07 07 | ახალშენის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი | 0 | 0 | 54,999 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 54,999 | |||
| 07 08 | ორთაბათუმის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი | 0 | 0 | 100,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 100,000 | |||
| 07 09 | თხილნარის კულტურის ცენტრის სახურავის რემონტი | 0 | 0 | 104,979 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 104,979 | |||
| 07 10 | კულტურის ცენტრის შენობის რეკონსტრუქცია, რემონტი | 0 | 179,961 | 281,850 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 179,961 | 281,850 | |||
| 07 11 | დ.ხელვაჩაურში ყოფილი ბიბლიოთეკის რემონტი | 0 | 16,306 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 16,306 |
| |||
| 07 12 | მაჭახ ე ლის მუზეუმის კეთილმოწყობა, ექსპონატების შეძენა | 0 | 0 | 30,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 30,000 | |||
| 07 13 | თხილნარში კულტურის ცენტრის ფართის რემონტი | 0 | 0 | 293,832 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 293,832 | |||
| 07 14 | სარფის მუზეუმის მოწყობა ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა | 0 | 0 | 28,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 28,000 | |||
| 07 15 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 8,500 | 8,495 | 4,000 | ||
| ხარჯები | 8,500 | 8,495 | 4,000 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 8,500 | 8,495 | 4,000 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8,500 | 8,495 | 4,000 | |||
| 07 16 | სოფელ სარფში, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის მშენებლობის დასრულებისათვის საჭირო ხარჯები | 0 | 450,000 | 0 | ||
| ხარჯები | 0 | 450,000 | 0 | |||
| სხვა ხარჯები |
| 450,000 |
| |||
| 08 00 | სპორტული დაწესებულებები სა და ღონისძიებების დაფინანსება | 169,438 | 358,651 | 1,013,196 | ||
| ხარჯები | 153,689 | 236,140 | 261,350 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 23,689 | 52,890 | 50,000 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23,689 | 52,890 | 50,000 | |||
| სუბსიდიები | 130,000 | 183,250 | 211,350 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,749 | 122,511 | 751,846 | |||
| 08 01 | ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა | 130,000 | 183,250 | 151,350 | ||
| ხარჯები | 130,000 | 183,250 | 151,350 | |||
| სუბსიდიები | 130,000 | 183,250 | 151,350 | |||
| 08 02 | სპორტული ღონისძიებები | 23,689 | 52,890 | 50,000 | ||
| ხარჯები | 23,689 | 52,890 | 50,000 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 23,689 | 52,890 | 50,000 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23,689 | 52,890 | 50,000 | |||
| 08 03 | საფეხბურთო კლუბ `მაჭახელას~ მხარდამჭერი პროგრამა | 0 | 0 | 60,000 | ||
| ხარჯები | 0 | 0 | 60,000 | |||
| სუბსიდიები |
|
| 60,000 | |||
| 08 04 | სოფ. შარაბიძეებში სპორტული მოედნის მოწყობა | 14,849 | 0 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14,849 |
|
| |||
| 08 05 | მინი მოედნის მოწყობა ცენტრ კახაბერში | 900 | 18,685 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 900 | 18,685 |
| |||
| 08 06 | ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა | 0 | 0 | 694,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 694,000 | |||
| 08 07 | აჭარისაღმართში მინი სტადიონის დამამთავრებელი სამუშაოები | 0 | 8,224 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 8,224 |
| |||
| 08 08 | მინი მოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში | 0 | 32,999 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 32,999 |
| |||
| 08 09 | ახალსოფლის სპორტსკოლის მოედანზე სკამების მონტაჟი | 0 | 17,018 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 17,018 |
| |||
| 08 10 | სარფის ცენტრ შ ი ხელოვნურ საფარიანი მინი მოედნის შეკეთება | 0 | 42,990 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 42,990 |
| |||
| 08 11 | ზანაქიძეების სტადიონის შეკეთება | 0 | 2,595 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2,595 |
| |||
| 08 12 | ორთაბათუმის სტადიონზე საშხაპეს მოწყობა | 0 | 0 | 15,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 15,000 | |||
| 08 13 | ახალსოფლის სპორტსკოლაზე მიშენებითი სამუშაოები | 0 | 0 | 42,846 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 42,846 | |||
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 404,722 | 884,402 | 551,560 | ||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 29 | 29 | 29 | |||
| ხარჯები | 319,905 | 427,851 | 513,560 | |||
| შრომის ანაზღაურება | 145,321 | 147,085 | 229,585 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 174,584 | 206,764 | 213,975 | |||
| მივლინებები | 1,632 | 1,590 | 1,500 | |||
| ოფისის ხარჯები | 61,380 | 58,252 | 58,120 | |||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 12,000 | 10,628 | 6,000 | |||
| კვების ხარჯები | 0 | 0 | 4,000 | |||
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 9,956 | 45,410 | 5,250 | |||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 27,538 | 33,223 | 28,070 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 62,078 | 57,661 | 111,035 | |||
| სხვა ხარჯები | 0 | 74,002 | 70,000 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 41,231 | 96,082 | 30,000 | |||
| ვალდებულებების კლება | 43,586 | 360,469 | 8,000 | |||
| 09 01 | არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 22,025 | 0 | 0 | ||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 |
|
| |||
| ხარჯები | 17,594 | 0 | 0 | |||
| შრომის ანაზღაურება | 16,094 |
|
| |||
| საქონელი და მომსახურება | 1,500 | 0 | 0 | |||
| ოფისის ხარჯები | 1,500 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,431 |
|
| |||
| 09 02 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 12,000 | 10,628 | 6,000 | ||
| ხარჯები | 12,000 | 10,628 | 6,000 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 12,000 | 10,628 | 6,000 | |||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 12,000 | 10,628 | 6,000 | |||
| 09 03 | სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | 106,153 | 94,179 | 86,860 | ||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 8 | 8 | |||
| ხარჯები | 90,253 | 94,179 | 86,860 | |||
| შრომის ანაზღაურება | 57,645 | 65,322 | 65,490 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 32,608 | 28,857 | 21,370 | |||
| მივლინებები | 1,335 | 1,495 | 1,500 | |||
| ოფისის ხარჯები | 9,035 | 2,902 | 3,080 | |||
| კვების ხარჯები |
|
| 4,000 | |||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 13,738 | 12,460 | 6,790 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8,500 | 12,000 | 6,000 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,900 |
|
| |||
| 09 04 | სახანძრო სამაშველო სამსახური | 99,038 | 156,781 | 200,700 | ||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 21 | 21 | |||
| ხარჯები | 98,138 | 156,781 | 200,700 | |||
| შრომის ანაზღაურება | 71,582 | 81,763 | 164,095 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 26,556 | 75,018 | 36,605 | |||
| მივლინებები | 297 | 95 | 0 | |||
| ოფისის ხარჯები | 2,503 | 5,350 | 5,040 | |||
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 9,956 | 45,410 | 5,250 | |||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 13,800 | 20,763 | 21,280 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 3,400 | 5,035 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 900 |
|
| |||
| 09 05 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 48,342 | 50,000 | 50,000 | ||
| ხარჯები | 48,342 | 50,000 | 50,000 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 48,342 | 50,000 | 50,000 | |||
| ოფისის ხარჯები | 48,342 | 50,000 | 50,000 | |||
| 09 06 | სარეზერვო ფონდი | 0 | 34,002 | 70,000 | ||
| ხარჯები | 0 | 34,002 | 70,000 | |||
| სხვა ხარჯები |
| 34,002 | 70,000 | |||
| 09 07 | აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 8,600 | 12,795 | 10,000 | ||
| ხარჯები | 8,600 | 12,795 | 10,000 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 8,600 | 12,795 | 10,000 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8,600 | 12,795 | 10,000 | |||
| 09 08 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 43,586 | 360,469 | 8,000 | ||
| ვალდებულებების კლება | 43,586 | 360,469 | 8,000 | |||
| 09 09 | მახვილაურის მეურნეობის ავარიული სახლის განსახლებისათვის მოსახლეობის კომპენსაცია | 0 | 40,000 | 0 | ||
| ხარჯები | 0 | 40,000 | 0 | |||
| სხვა ხარჯები |
| 40,000 |
| |||
| 09 10 | აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები | 44,978 | 29,116 | 90,000 | ||
| ხარჯები | 44,978 | 29,116 | 90,000 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 44,978 | 29,116 | 90,000 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 44,978 | 29,116 | 90,000 | |||
| 09 11 | საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება | 20,000 | 96,082 | 30,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20,000 | 96,082 | 30,000 | |||
| 09 12 | მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების (არასასოფლო დანიშნულების მიწის) რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0 | 350 | 0 | ||
| ხარჯები | 0 | 350 | 0 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 350 | 0 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 350 |
| |||
| 10 00 | სესხის დაფარვის ხარჯები | 88,307 | 88,452 | 0 | ||
| ხარჯები | 75,596 | 55,238 | 0 | |||
| პროცენტი | 75,596 | 55,238 |
| |||
| ვალდებულებების კლება | 12,711 | 33,214 |
| |||
| 11 00 | უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები | 50,000 | 4,450 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50,000 | 4,450 |
| |||
| სულ გადასახდელები | 8,517,398 | 11,378,175 | 10,086,765 | |||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 206 | 190 | 175 | |||
| ხარჯები | 4,834,857 | 5,250,513 | 4,553,419 | |||
| შრომის ანაზღაურება | 1,307,256 | 1,440,150 | 1,505,759 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 1,415,446 | 1,333,459 | 1,195,182 | |||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 52,553 | 81,589 | 81,200 | |||
| მივლინებები | 12,846 | 16,959 | 18,100 | |||
| ოფისის ხარჯები | 460,654 | 382,679 | 337,185 | |||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 17,160 | 19,138 | 14,500 | |||
| კვების ხარჯები | 0 | 0 | 4,000 | |||
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 10,956 | 45,410 | 5,250 | |||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 167,558 | 178,503 | 183,212 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 693,719 | 609,181 | 551,735 | |||
| პროცენტი | 75,596 | 55,238 | 0 | |||
| სუბსიდიები | 1,639,653 | 1,575,150 | 1,532,078 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 396,906 | 322,514 | 200,400 | |||
| სხვა ხარჯები | 0 | 524,002 | 120,000 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,626,244 | 5,733,979 | 5,525,346 | |||
| ვალდებულებების კლება | 56,297 | 393,683 | 8,000 | |||
მუხლი 13. პრემიები
2012 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილიბრივი ბიუჯეტის
დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა
განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 13 მარტის დადგენილება №08 - ვებგვერდი, 20.03.2012
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №30
2011 წლის 27 დეკემბერი
დაბა ხელვაჩაური
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ხელვაჩაურის მუ ნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1. დამტკიცდეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი, თანახმად თანდართული რედაქციისა.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 201 2 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე მ . ფარტენაძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 13 მარტის დადგენილება №08 - ვებგვერდი, 20.03.2012
2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 აპრილის დადგენილება №11 - ვებგვერდი, 07.05.2012წ.
მუხლი 1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის
მაჩვენებლები:
მუხლი 1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:
ა) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
შემოსავლები
8,112,489
12,819,115
7,481,857
7,688,367
გადასახადები
1,157,597
1,191,738
100,000
147,600
გრანტები
5,786,781
10,255,176
6,979,160
სხვა შემოსავლები
1,168,111
1,372,201
402,697
561,607
ხარჯები
4,834,857
5,250,513
4,553,419
4,652,262
შრომის ანაზღაურება
1,307,256
1,440,150
1,505,759
1,509,759
საქონელი და მომსახურება
1,415,446
1,333,459
1,195,182
1,211,142
პროცენტი
75,596
55,238
0
სუბსიდიები
1,639,653
1,575,150
1,532,078
1,585,078
გრანტები (გაცემული)
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
396,906
322,514
200,400
226,283
სხვა ხარჯები
0
524,002
120,000
საოპერაციო სალდო
3,277,632
7,568,602
2,928,438
3,036,105
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3,143,201
5,292,540
5,518,346
6,115,661
ზრდა (შეძენა)
3,626,244
5,733,979
5,525,346
6,127,936
კლება (გაყიდვა)
483,043
441,439
7,000
12,275
მთლიანი სალდო
134,431
2,276,062
-2,589,908
-3,079,556
ფინანსური აქტივების ცვლილება
78,134
1,882,379
-2,597,908
-3,087,556
ზრდა
1,207,066
3,089,445
0
ვალუტა, დეპოზიტები
1,207,066
3,089,445
0
სესხები
კლება
1,128,932
1,207,066
2,597,908
3,087,556
ვალუტა, დეპოზიტები
1,128,932
1,207,066
2,597,908
3,087,556
სესხები
ვალდებულებების ცვლილება
-56,297
-393,683
-8,000
ზრდა
0
0
0
სესხები
კლება
56,297
393,683
8,000
სესხები
ბალანსი
0
0
0
ბ) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები,
გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
ბ) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
შემოსულობები
8,595,532
13,260,554
7,488,857
7,700,642
შემოსავლები
8,112,489
12,819,115
7,481,857
7,688,367
არაფინანსური აქტივების კლება
483,043
441,439
7,000
12,275
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები
8,517,398
11,378,175
10,086,765
10,788,198
ხარჯები
4,834,857
5,250,513
4,553,419
4,652,262
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,626,244
5,733,979
5,525,346
6,127,936
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება
56,297
393,683
8,000
ნაშთის ცვლილება
78,134
1,882,379
-2,597,908
-3,087,556
თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 7 481 857ლარის ოდენობით.🔗
მუხლი 2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 7 688 367ლარის ოდენობით.
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
შემოსავლები
8,112,489
12,819,115
7,481,857
7,688,367
გადასახადები
1,157,597
1,191,738
100,000
147,600
გრანტები
5,786,781
10,255,176
6,979,160
სხვა შემოსავლები
1,168,111
1,372,201
402,697
561,607
მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის
გადასახადები 100 000 ლარის ოდენობით.
მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 147 600 ლარის ოდენობით.
ლარი
შემოსულობების კოდები
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
11
გადასახადები
1,157,597
1,191,738
100,000
147,600
11311
ქონების გადასახადი
1,149,563
1,162,613
100,000
147,600
113111
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
599,387.3
763,486
81,000
113113
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
42,929.4
32,965.3
2,000
16,300
113114
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
29,111.2
31,326.0
2,000
13,300
113115
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
478,134.6
334,836.1
15,000
37,000
116
სხვა გადასახადები
8,034.1
29,124.9
მუხლი 4. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის
მუხლი 4. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები🔗
გრანტები 6 979 160 ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 6 979 160 ლარის ოდენობით.
(ლარი)
შემოსულობების კოდები
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
13
გრანტები
5,786,781
10,255,176
6,979,160
133
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
5,786,781
10,255,176
6,979,160
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი
4,236,400
6,310,500
4,454,600
სპეციალური ტრანსფერი
1,550,381
3,944,676
2,524,560
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
1,686,246
მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი (სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა)
1,397,981
1,402,230
1,339,460
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
450000
მ.შ. აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტი
მ.შ . აჭარის ა /რ რესპუბლიკური ბიუჯეტი
152,400.0
406200
1185100
მუხლი 5. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 561 607ლარის ოდენობით.
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 402 697ლარის ოდენობით.
(ლარი)
შემოსულობების კოდები
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
14
სხვა შემოსავლები
1,168,111
1,372,201
402,697
561,607
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
428,594
695,119
241,200
323,200
1411
პროცენტები
133,956
256,981
141,200
213,200
14115
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
133,955.7
256,981.0
141,200
213,200
1415
რენტა
294,638
438,138
100,000
110,000
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
211,013.7
185,328.0
60,000
70,000
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუხტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუ ქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
83,624.2
252,810.0
40,000
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
226,445
200,346
40,000
56,910
1422
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
170,760
128,085
35,000
36,010
1422312
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
44,344.7
31,541.7
3,000
4,000
142210
სატენდერო მოსაკრებელი
11,100.0
142213
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
39,669.8
20,000
142214
მოსაკრებელი დასხლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
მოსაკრებელი დას ახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
75,323.8
76,435.0
32,000
14227
სახელმწიფო ბაჟი
100.0
14229
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
221.8
108
10
1423
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
55,685
72,261
5,000
20,900
14232
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
55,684.5
72,261.4
5,000
20,900
143
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
508,542.8
476,407
90,000
145,000
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
4,530
329
31,497
36,497
1459
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
4,530.0
329
წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები
31497
36497
თავი III
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური
აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 4 553 419ლარის ოდენობით.🔗
მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები🔗
| ეკონომიკურიკოდი |
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 4 652 262 ლარის ოდენობით.
(ლარი)
ეკონომიკური კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2
ხარჯები
4,834,857
5,250,513
4,553,419
4,652,262
21
შრომის ანაზღაურება
1,307,256
1,440,150
1,505,759
1,509,759
22
საქონელი და მომსახურება
1,415,446
1,333,459
1,195,182
1,211,142
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
52,553
81,589
81,200
222
მივლინება
12,846
16,959
18,100
223
ოფისის ხარჯები
460,654
382,679
337,185
345,885
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები
17,160
19,138
14,500
225
კვების ხარჯები
0
0
4,000
227
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
10,956
45,410
5,250
228
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
167,558
178,503
183,212
186,212
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
693,719
609,181
551,735
555,995
24
პროცენტი
75,596
55,238
0
25
სუბსიდიები
1,639,653
1,575,150
1,532,078
1,585,078
27
სოციალური უზრუნველყოფა
396,906
322,514
200,400
226,283
28
სხვა ხარჯები
0
524,002
120,000
მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 518 346ლარის ოდენობით. მათ შორის:
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 115 661 ლარის ოდენობით. მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 525 346 ლარის ოდენობით;
ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 127 936 ლარის ოდენობით
ლარი
კოდი
მხარჯავი დაწესებულება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
01 00
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
31,993
27,188
0
02 00
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
381,946
236,803
24,000
03 00
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
2,835,033
4,557,748
2,796,460
3,143,161
05 00
ჯანმრთელობის დაცვა
2,400
113,159
0
2,300
06 00
განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები
236,903
263,786
958,277
1,210,277
07 00
კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები
30,989
312,252
964,763
745,353
08 00
სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები
15,749
122,511
751,846
972,845
09 00
სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები
41,231
96,082
30,000
12 00
უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები
50,000
4,450
0
სულ ჯამი
3,626,244
5,733,979
5,525,346
6,127,936
ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 7000 ლარის ოდენობით;
ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 12 275 ლარის ოდენობით
(ათასი ლარი)
კოდები
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
31
არაფინანსური აქტივები
483,043
441,439
7,000
12,275
311
ძირითადი აქტივები
483,043
441,439
7,000
12,275
მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 10 780 198 ლარის ოდენობით.
მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 10 078 765 ლარის
ოდენობით.
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები
გადასახდელების ( ხარჯების ) დასახელება
გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
3
3
3
701
საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება
1,952,446
1,998,132
1,787,335
1,798,035
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,842,825
1,892,266
1,781,335
1,792,035
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,744,302
1,768,885
1,621,235
1,631,935
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
98,523
123,381
160,100
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
22,025
0
0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
75,596
95,238
0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
12,000
10,628
6,000
702
თავდაცვა
106,153
94,179
86,860
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
106,153
94,179
86,860
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
147,380
206,781
250,700
259,960
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
48,342
50,000
50,000
7032
სახანძრო სამაშველო სამსახური
სახანძრო -სამაშველო სამსახური
99,038
156,781
200,700
209,960
704
ეკონომიკური საქმიანობა
97,799
143,192
210,884
7045
ტრანსპორტი
1,870
4,400
78,000
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1,870
4,400
78,000
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში
95,929
138,792
132,884
705
გარემოს დაცვა
487,771
329,298
444,465
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
487,771
279,167
236,000
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0
50,131
208,465
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
3,406,926
5,147,116
3,050,557
3,397,258
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
1,065,156
2,346,999
859,348
1,077,630
7063
წყალმომარაგება
538,017
1,105,257
634,287
719,287
7064
გარე განათება
235,107
195,022
170,000
213,419
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1,568,646
1,499,838
1,386,922
707
ჯანმრთელობის დაცვა
77,233
190,666
66,290
89,473
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0
0
4,500
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0
0
4,500
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
77,233
190,666
61,790
84,973
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
394,556
1,188,494
2,173,586
2,252,774
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
39,438
175,401
861,846
1,085,345
7082
მომსახურება კულტერის სფეროში
312,823
509,101
1,258,950
1,114,639
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
8,500
458,495
4,000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
33,795
45,497
48,790
709
განათლება
1,417,085
1,381,928
1,827,188
2,054,589
7091
სკოლამდელი აღზრდა
711,209
640,032
838,906
7092
ზოგადი განათლება
196,876
185,405
507,971
759,971
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
196,876
185,405
507,971
759,971
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
509,000
556,491
480,311
455,712
710
სოციალური დაცვა
373,752
304,706
180,900
185,900
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
56,872
47,006
19,600
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
316,880
257,700
161,300
166,300
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
8,461,101
10,984,492
10,078,765
10,780,198
თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება
მუხლი 9. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო –2 589 908 ლარის ოდენობით.🔗
მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება –2 597 908 ლარის ოდენობით.
მუხლი 9. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო –3 079 556 ლარის ოდენობით
მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 3 087 556 ლარის ოდენობით
კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
32
ფინანსური აქტივების ცვლილება
78,134
1,882,379
-2,597,908
-3,087,556
ზრდა
1,207,066
3,089,445
0
ვალუტა, დეპოზიტები
1,207,066
3,089,445
სესხები
კლება
1,128,932
1,207,066
2,597,908
3,087,556
3212
ვალუტა, დეპოზიტები
1,128,932
1,207,066
2,597,908
3,087,556
სესხები
სესხები
მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის
ვალდებულებათა ცვლილება –8000 ლარის ოდენობით
მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება – 8000 ლარის ოდენობით
კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
33
ვალდებულებების ცვლილება
-56,297
-393,683
-8,000
ზრდა
0
0
0
სესხები
კლება
56,297
393,683
8,000
სესხები
მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
ორგ . კოდი
ორგ. კოდი
| დასახელება |
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
01 00
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
417,496
472,517
482,925
488,625
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19
19
19
ხარჯები
385,503
445,329
482,925
488,625
შრომის ანაზღაურება
190,191
221,630
224,855
საქონელი და მომსახურება
130,130
127,390
145,990
151,690
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
19,560
31,998
32,400
მივლინებები
მივლინებები
5,380
4,582
6,500
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
59,598
58,085
70,590
73,290
წარმომადგენლობითი ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
2,500
3,000
3,000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
1,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
41,092
29,725
33,500
36,500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,000
სუბსიდიები
62,382
96,309
112,080
სოციალური უზრუნველყოფა
2,800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31,993
27,188
02 00
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,687,811
1,694,602
1,475,536
1,480,536
მომუშავეთა რიცხოვნობა
158
142
127
128
ხარჯები
1,305,865
1,457,799
1,451,536
1,456,536
შრომის ანაზღაურება
971,744
1,071,435
1,051,319
1,055,319
საქონელი და მომსახურება
334,121
386,364
400,217
401,217
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
32,993
49,591
48,800
მივლინებები
მივლინებები
5,834
10,787
10,100
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
194,376
143,121
148,975
149,975
წარმომადგენლობითი ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
2,660
5,510
5,500
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
97,058
111,155
121,642
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,200
66,200
65,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
381,946
236,803
24,000
02 01
ადმინისტრაციული სამსახური
715,084
752,278
529,915
534,915
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15
27
22
23
ხარჯები
350,038
523,155
505,915
510,915
შრომის ანაზღაურება
160,842
269,225
247,510
251,510
საქონელი და მომსახურება
189,196
253,930
258,405
259,405
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
2,528
7,545
9,600
მივლინებები
მივლინებები
3,156
10,463
9,000
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
125,392
98,079
92,900
93,900
წარმომადგენლობითი ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
2,660
5,510
5,500
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
54,260
66,133
76,205
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,200
66,200
65,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
365,046
229,123
24,000
02 02
სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და შესყიდვების სამსახური
48,664
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
ხარჯები
47,764
0
0
შრომის ანაზღაურება
38,040
საქონელი და მომსახურება
9,724
0
0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
2,800
მივლინებები
მივლინებები
1,678
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
1,800
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3,446
არაფინანსური აქტივების ზრდა
900
02 03
მოქალაქეთა მომსახურების ბიურო (სამსახური)
41,264
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
ხარჯები
41,264
0
0
შრომის ანაზღაურება
38,748
საქონელი და მომსახურება
2,516
0
0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
2,516
02 04
საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური
89,923
76,584
80,100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7
7
7
ხარჯები
87,323
76,584
80,100
შრომის ანაზღაურება
67,859
63,974
64,010
საქონელი და მომსახურება
19,464
12,610
16,090
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
მივლინებები
1,000
214
900
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
15,421
7,740
10,640
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3,043
4,656
4,550
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,600
02 05
ზედამხედველობის სამსახური
49,873
61,583
40,130
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
6
3
ხარჯები
48,673
61,583
40,130
შრომის ანაზღაურება
37,791
51,065
31,430
საქონელი და მომსახურება
10,882
10,518
8,700
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
2,061
1,632
2,960
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8,821
8,886
5,740
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,200
02 06
კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
33,795
45,497
48,790
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
4
5
ხარჯები
32,595
42,817
48,790
შრომის ანაზღაურება
25,051
36,134
45,850
საქონელი და მომსახურება
7,544
6,683
2,940
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4,659
4,720
მივლინებები
მივლინებები
110
200
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
2,441
1,853
2,740
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
444
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,200
2,680
0
02 07
ქონების მართვის, პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სამსახური
55,238
51,485
2,051
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
ხარჯები
54,038
51,485
2,051
შრომის ანაზღაურება
42,519
40,786
1,351
საქონელი და მომსახურება
11,519
10,699
700
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4,729
4,800
400
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
4,022
3,694
300
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2,768
2,205
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,200
02 08
არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
62,981
42,079
2,832
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4
3
ხარჯები
56,181
42,079
2,832
შრომის ანაზღაურება
36,292
28,885
1,960
საქონელი და მომსახურება
19,889
13,194
872
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
9,600
7,690
400
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
4,289
2,029
115
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
6,000
3,475
357
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,800
02 09
ინფრასტრუქტურის,ქონების მართვისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
40,691
87,307
130,833
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
6
8
ხარჯები
38,891
86,207
130,833
შრომის ანაზღაურება
33,042
54,760
72,993
საქონელი და მომსახურება
5,849
31,447
57,840
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
2,077
22,736
33,600
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
1,222
2,311
10,880
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2,550
6,400
13,360
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,800
1,100
02 10
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
28,504
33,699
32,490
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2
3
2
ხარჯები
27,304
33,699
32,490
შრომის ანაზღაურება
18,376
28,369
21,980
საქონელი და მომსახურება
8,928
5,330
10,510
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4,800
4,800
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
2,278
1,567
3,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,850
3,763
2,710
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,200
02 11
ტერიტორიული ორგანოები (11)
521,794
531,344
581,725
მომუშავეთა რიცხოვნობა
100
78
78
ხარჯები
521,794
531,344
581,725
შრომის ანაზღაურება
473,184
489,759
542,255
საქონელი და მომსახურება
48,610
41,585
39,470
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
1,800
2,100
0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
32,934
23,848
23,630
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
13,876
15,637
15,840
02 12
შიდა აუდიტის სამსახური
0
12,746
26,670
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
2
ხარჯები
0
8,846
26,670
შრომის ანაზღაურება
8,478
21,980
საქონელი და მომსახურება
0
368
4,690
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
368
1,810
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2,880
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,900
03 00
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები
3,668,735
5,247,154
3,410,060
3,756,761
ხარჯები
833,702
689,406
613,600
საქონელი და მომსახურება
694,702
482,967
336,000
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
145,300
123,221
59,500
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,870
4,400
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
547,532
355,346
276,500
სუბსიდიები
139,000
206,439
227,600
სხვა ხარჯები
0
0
50,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,835,033
4,557,748
2,796,460
3,143,161
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
1,870
4,400
78,000
ხარჯები
1,870
4,400
50,000
საქონელი და მომსახურება
1,870
4,400
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,870
4,400
0
სხვა ხარჯები
0
0
50,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
28,000
03 01 01
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა
ადგილობრივი მნიშნელობის გზების მიმდინარე მოვლა -შენახვა
0
0
50,000
ხარჯები
0
0
50,000
სხვა ხარჯები
50,000
03 01 02
ამხანაგობა კახაბრის ველის მხარდამჭერი პროგრამა
0
0
28,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,000
03 01 03
მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა
1,870
4,400
0
ხარჯები
1,870
4,400
0
საქონელი და მომსახურება
1,870
4,400
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,870
4,400
03 02
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ღონისძიებები
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ღონისძიებები
235,107
195,022
170,000
213,419
ხარჯები
235,107
189,822
90,000
საქონელი და მომსახურება
235,107
189,822
90,000
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
145,300
123,221
54,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
89,807
66,601
36,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
5,200
80,000
123,419
03 02 01
გარე-განათება
235,107
186,868
90,000
ხარჯები
235,107
186,868
90,000
საქონელი და მომსახურება
235,107
186,868
90,000
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
145,300
123,221
54,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
89,807
63,647
36,000
03 02 02
გარე განათების ბოძების შეღებვა
0
2,954
0
ხარჯები
0
2,954
0
საქონელი და მომსახურება
0
2,954
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,954
03 02 03
ზედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა
0
5,200
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,200
03 02 04
სარფში გარე განათების მოწყობა
0
0
12,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,000
03 02 05
მახინჯაურში გარე განათება გოგირდის აბანოებიდან საბავშვო ბაღამდე
0
0
25,000
38,089
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,000
38,089
03 02 06
განახლება-ახალშენის ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა
0
0
30,000
59,473
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,000
59,473
03 02 07
სოფ ორთაბათუმის ცენტრიდან სკოლამდე გარე განათების მოწყობა
0
0
13,000
13,857
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,000
13,857
03 03
კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
2,397,998
3,607,099
2,078,808
2,297,090
ხარჯები
9,882
3,500
5,500
საქონელი და მომსახურება
9,882
3,500
5,500
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
0
0
5,500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
9,882
3,500
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,388,116
3,603,599
2,073,308
2,291,590
03 03 01
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
783,329
159,384
300,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
783,329
159,384
300,000
03 03 02
ახალშენის მეურნეობაში მრავალბინიანი ავარიული სახლის შეკეთება
ახალშენის მეურნეობაში მრავალბინიანი ავარიული სახლის შეკეთევა
86,271
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
86,271
03 03 03
ხელვაჩაურის დაბაში ტრენაჟორების შეძენა დამონტაჟება
49,832
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49,832
03 03 04
4-საბავშვო ბაღში ატრაქციონის დადგმა
22,000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,000
03 03 05
გაზიფიცირების მილების გაყვანილობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში
გაზიფიცირების მილების გაყვალინობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში
46,414
70,635
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46,414
70,635
03 03 06
უსახური შენობა ნაგებობების (გარაჟების) აღება-დემონტაჟი, კომპენსაცია
უსახური შენობა -ნაგებობების (გარაჟების) აღება-დემონტაჟი, კომპენსაცია
9,882
3,500
0
ხარჯები
9,882
3,500
0
საქონელი და მომსახურება
9,882
3,500
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
9,882
3,500
03 03 07
აჭარისწყლის კულტურის სახლის სცენის რემონტისათვის ხის მასალების შეძენა 7მკბ
2,450
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,450
03 03 08
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა
1,397,820
1,385,298
1,339,460
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,397,820
1,385,298
1,339,460
03 03 09
დაბა ხელვაჩაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლების ეზოების კეთილმოწყობა
0
52,560
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52,560
03 03 10
სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტის დასრულება
0
31,903
32,774
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31,903
32,774
03 03 11
ხელვაჩაურის ყოფილი სასამართლოს შენობის რეაბილიტაცია ბაგა-ბაღისათვის
ხელვაჩაურის ყოფილი სასამართლოს შენობის რეაბილიტაცია ბაგა -ბაღისათვის
0
111,386
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
111,386
03 03 12
სარფში საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა
0
1,686,246
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,686,246
03 03 13
ყოფილი რაიკოპერატივის შენობის სახურავის შეკეთება
0
15,691
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,691
03 03 14
ახალშენის ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობა
0
16,830
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,830
03 03 15
მუნიციპალიტეტის საზღვრის აღმნიშვნელი სვეტის მოწყობა
0
13,500
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,500
03 03 16
მეჯინისწყლისა და მაჭახლის მუზეუმებში ტუალეტების მოწყობა
0
5,291
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,291
03 03 17
კირნათის თემის ადმინისტრაციული შენობის მოწყობისათვის
0
750
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
750
03 03 18
პოლიციის შენობის მშენებლობის დასრულება
0
42,225
183,064
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42,225
183,064
03 03 19
ფერიის ტერიტორიული ორგანოს ოფისის რემონტი
0
0
27,901
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27,901
03 03 20
საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი
0
0
40,284
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40,284
03 03 21
სოფ.მაჭახლისპირში მოსაცდელის მშენებლობა
0
4,900
5,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,900
5,000
03 03 22
სასპორტო სკოლისათვის ფიცრის შეძენა
0
7,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,000
03 03 23
გვარას ციხის ცენტრალური მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა
0
0
15,442
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,442
03 03 24
მოძრავი სცენის შეძენა
0
0
24,000
14,999
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,000
14,999
03 03 25
მაჭახელის თემის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა
მაჭახელას თემის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა
0
0
31,716
24,499
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31,716
24,499
03 03 26
სოფელ ჩელტაში არსებული სასაფლაო ტერიტორიის შემოღობვა
0
0
31,852
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31,852
03 03 27
სარფის ცენტრში მოსაცდელის მოწყობა
0
0
12,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,000
03 03 28
სოფ.სარფში საზოგადოებრივი ცენტრისა და მინი მოედნის მიმდებარე ტერიტორიის კეათილმოწყობა
სოფ.სარფში საზოგადოებრივი ცენტრისა და მინიმოედნის მიმდებარე ტერიტორიის კეათილმოწყობა
0
0
12,315
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,315
03 03 29
მრიცხველებისა და მასალების შეძენა
0
0
5,500
ხარჯები
0
0
5,500
საქონელი და მომსახურება
0
0
5,500
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
5,500
03 03 30
გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ სასაწყობო ფართის მოწყობა
0
0
13,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,000
03 03 31
კირნათისა და შუშანეთის გზის გასაყარზე მოსაცდელის მოწყობა
0
0
4,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,500
03 03 32
აჭარისწყალი ევგენიძეების დასახლებაში მოსაცდელის მოწყობა
0
0
4,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,500
03 03 33
ორთაბათუმში პოლიციის შენობის მოწყობა
0
0
230,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
230,000
03 04
სანიტარიული დასუფთავების ღონისძიებები
სანიტარ იული დასუფთავების ღონისძიებები
425,439
260,456
226,000
ხარჯები
425,439
260,456
226,000
საქონელი და მომსახურება
425,439
260,456
226,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
425,439
260,456
226,000
03 05
სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი
62,332
18,711
10,000
ხარჯები
14,432
18,711
10,000
საქონელი და მომსახურება
14,432
18,711
10,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
14,432
18,711
10,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47,900
03 06
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
7,972
6,078
4,500
ხარჯები
7,972
6,078
4,500
საქონელი და მომსახურება
7,972
6,078
4,500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7,972
6,078
4,500
03 07
წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები
538,017
1,155,388
842,752
927,752
ხარჯები
139,000
206,439
227,600
სუბსიდიები
139,000
206,439
227,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
399,017
948,949
615,152
700,152
03 07 01
ააიპ ხელვაჩაურის წყალკანალი და საბინაო კომუნალური მომსახურება
139,000
81,308
0
ხარჯები
139,000
81,308
0
სუბსიდიები
139,000
81,308
03 07 02
სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა
13,829
10,989
4,500
89,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,829
10,989
4,500
89,500
03 07 03
სოფ. ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის სათავე ნაგებობების მოწყობა
171,505
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
171,505
03 07 04
სოფ. სალიბაურში წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება
68,705
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68,705
03 07 05
სოფ. ზედა განახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
26,115
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26,115
03 07 06
მარადიდის წყალსადენის მოწყობა (II ეტაპი)
64,998
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64,998
03 07 07
სოფ. განთიადში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)
51,465
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51,465
03 07 08
სოფ შარაბიძეებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტაჟი
სოფ . შარაბიძებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტაჟი
2,400
0
3,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,400
3,500
03 07 09
მაჭახლისპირში ყოფილ სამხედრო დასახლებაში წყალსადენის მოწყობა
მაჭახლისპირში ყოფილი სამხედრო დასახლებაში წყალსადენის მოწყობა
0
13,864
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,864
03 07 10
სოფ.ორთაბათუმში ქვ.ყოროლისთავის მხარე და ჭინალის სასმელი წყლის აღდგენა
0
70,497
101,232
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70,497
101,232
03 07 11
წყლის სისტემის მოწყობა სოფ.მახინჯაურისათვის
წყლის სისტემის მოწყობა სოფ. მახინჯაურისათვის
0
105,874
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
105,874
03 07 12
განთიადის წყალმომარაგების სისტემის შეკეთება დ63მმ 1200გრძ/მ
0
22,540
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,540
03 07 13
ახალშენი სალიბაურის წყალსადენის რეაბილიტაცია
0
239,205
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
239,205
03 07 14
სარფის ცენტრში წყლის მილების მიყვანა
0
31,838
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31,838
03 07 15
სოფ ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის მეორე ეტაპი
0
113,930
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
113,930
03 07 16
თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი
0
66,888
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66,888
03 07 17
შპს თხილნარის მეურნეობაში ორასი კომლის სასმელი წყლით მომარაგება
0
39,589
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39,589
03 07 18
ზედა ჭარნალში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაციაII ეტაპი
ზედა ჭარნალში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია II ეტაპი
0
27,050
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27,050
03 07 19
მახოში სასმელი წყლის რემონტი
0
63,928
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63,928
03 07 20
წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეყრუსა და თხილნარის სოფლებისათვის
0
19,792
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,792
03 07 21
შუა მახინჯაურში წყლის სისტემის მოწყობა
0
77,395
არაფინანსური აქტივების ზრდა
77,395
03 07 22
ს.კირნათის წყლის რეზერვუარის მოწყობა
0
9,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,000
03 07 23
ს.ჩიქუნეთში წყლის ავზის მოწყობა
ს.ჩ იქუნეთში წყლის ავზის მოწყობა
0
5,290
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,290
03 07 24
ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა წყლის ავზის აღდგენა
ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა , წყლის ავზის აღდგენა
0
0
166,620
არაფინანსური აქტივების ზრდა
166,620
03 07 25
შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა
0
28,080
28,920
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,080
28,920
03 07 26
ზანაქიძეებში არსებულ ჭაბურღილზე ლითონის მილების მონტაჟი
0
3,200
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,200
03 07 27
ააიპ „ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების , დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
0
50,131
208,465
ხარჯები
0
50,131
208,465
სუბსიდიები
50,131
208,465
03 07 28
შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი
შპს „ხელვაჩაურის წყალკანალი ”
0
75,000
19,135
ხარჯები
0
75,000
19,135
სუბსიდიები
75,000
19,135
03 07 29
ს.ორთაბათუმი წინსვლის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა
0
0
207,880
არაფინანსური აქტივების ზრდა
207,880
03 07 30
განთიადის წყლის სათავე ნაგებობის გაყვანილობის შეცვლა
0
0
40,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40,000
03 07 31
სოფ.ზედა ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება
0
0
30,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,000
03 07 32
ახალშენი- განახლების სოფლებისათვის რკინის წყლის მილის შეძენა მონტაჟი
ახალშენი- განახლების სოფლებისათვის რკინის წყლის მილის შეძენა -მონტაჟი
0
0
32,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32,500
04 00
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
373,752
304,706
180,900
185,900
ხარჯები
373,752
304,706
180,900
185,900
საქონელი და მომსახურება
2,375
0
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,375
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
371,377
304,706
180,900
185,900
04 01
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
56,872
47,006
19,600
ხარჯები
56,872
47,006
19,600
სოციალური უზრუნველყოფა
56,872
47,006
19,600
04 02
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
16,778
10,800
5,300
ხარჯები
16,778
10,800
5,300
სოციალური უზრუნველყოფა
16,778
10,800
5,300
04 03
მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
35,750
41,750
36,000
ხარჯები
35,750
41,750
36,000
სოციალური უზრუნველყოფა
35,750
41,750
36,000
04 04
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
მრავალშვილიანი და დედ -მამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
25,000
42,250
33,000
ხარჯები
25,000
42,250
33,000
სოციალური უზრუნველყოფა
25,000
42,250
33,000
04 05
0-დან 57000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
14,800
17,400
20,000
ხარჯები
14,800
17,400
20,000
სოციალური უზრუნველყოფა
14,800
17,400
20,000
04 06
მატერიალური შეჭირვებული ოჯახებისათვის მედიკამენტოზური პრეპარატებით ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
მატერიალურ ად შეჭირვებული ოჯახებისათვის მედიკამენტოზური პრეპარატებით ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
25,000
0
0
ხარჯები
25,000
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
25,000
04 07
სხვა სოციალური დახმარებები
49,552
5,500
10,000
15,000
ხარჯები
49,552
5,500
10,000
15,000
საქონელი და მომსახურება
2,375
0
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,375
სოციალური უზრუნველყოფა
47,177
5,500
10,000
15,000
04 08
დამეწყრილ ოჯახებზე მატერიალური დახმარება
150,000
140,000
27,000
ხარჯები
150,000
140,000
27,000
სოციალური უზრუნველყოფა
150,000
140,000
27,000
04 09
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
0
0
30,000
ხარჯები
0
0
30,000
სოციალური უზრუნველყოფა
30,000
05 00
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
48,729
156,967
33,800
56,983
ხარჯები
46,329
43,808
33,800
54,683
სუბსიდიები
23,600
26,000
14,300
სოციალური უზრუნველყოფა
22,729
17,808
19,500
40,383
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,400
113,159
0
2,300
05 01
ეპილეპსიით დაავდებულ 18-წლამდე ასაკის ბავშვების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
ეპილეპსიით დაავ ადებულ 18-წლამდე ასაკის ბავშვების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
22,729
17,808
15,000
ხარჯები
22,729
17,808
15,000
სოციალური უზრუნველყოფა
22,729
17,808
15,000
05 02
შპს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურისათვის დამატებითი -ბრიგადის ხარჯები
შპს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურისათვის დამატებითი ბრიგადის ხარჯები
12,200
13,800
0
ხარჯები
12,200
13,800
0
სუბსიდიები
12,200
13,800
05 03
მაჭახელის თემის მოსახლეობის (ამბულატორიული) გამოძახების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის ხარჯები
მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა
11,400
12,200
14,300
ხარჯები
11,400
12,200
14,300
სუბსიდიები
11,400
12,200
14,300
05 04
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების რეაბილიტაცია
2,400
52,759
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,400
52,759
05 05
სასწრაფოსამედიცინო დახმარების სადგურის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი
0
60,400
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60,400
05 06
უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარება
0
0
4,500
ხარჯები
0
0
4,500
სოციალური უზრუნველყოფა
4,500
05 07
დიალეზის განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამა
0
0
20,883
ხარჯები
0
0
20,883
სოციალური უზრუნველყოფა
20,883
05 08
განთიადის ამბულატორიის შენობის მოწყობითი სამუშაოები
0
0
2,300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,300
06 00
განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები
908,085
825,437
1,346,877
1,598,877
ხარჯები
671,182
561,651
388,600
საქონელი და მომსახურება
0
4,422
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0
4,422
0
სუბსიდიები
671,182
557,229
388,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
236,903
263,786
958,277
1,210,277
06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
711,209
640,032
838,906
ხარჯები
671,182
557,229
388,600
სუბსიდიები
671,182
557,229
388,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40,027
82,803
450,306
06 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
ააიპ _ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
0
626,479
388,600
ხარჯები
0
557,229
388,600
სუბსიდიები
557,229
388,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
69,250
06 01 02
ააიპ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღი
ააიპ _ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღი
132,421
0
0
ხარჯები
132,421
0
0
სუბსიდიები
132,421
06 01 03
ააიპ შარაბიძეების საბავშვო ბაღი
ააიპ __ შარაბიძეების საბავშვო ბაღი
118,865
0
0
ხარჯები
118,865
0
0
სუბსიდიები
118,865
06 01 04
ააიპ მახინჯაურის საბავშვო ბაღი
ააიპ _ მახინჯაურის საბავშვო ბაღი
120,000
0
0
ხარჯები
120,000
0
0
სუბსიდიები
120,000
06 01 05
ააიპ სალიბაურის საბავშვო ბაღი
58,499
0
0
ხარჯები
58,499
0
0
სუბსიდიები
58,499
06 01 06
ააიპ კახაბრის საბავშვო ბაღი
ააიპ _ კახაბრის საბავშვო ბაღი
61,610
0
0
ხარჯები
61,610
0
0
სუბსიდიები
61,610
06 01 07
ააიპ განთიადის საბავშვო ბაღი
ააიპ _ განთიადის საბავშვო ბაღი
58,845
0
0
ხარჯები
58,845
0
0
სუბსიდიები
58,845
06 01 08
ააიპ ერგეს საბავშვო ბაღი
ააიპ _ ერგეს საბავშვო ბაღი
60,702
0
0
ხარჯები
60,702
0
0
სუბსიდიები
60,702
06 01 09
ააიპ თხილნარის საბავშვო ბაღი
ააიპ _ თხილნარის საბავშვო ბაღი
60,240
0
0
ხარჯები
60,240
0
0
სუბსიდიები
60,240
06 01 10
კახაბრის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
29,969
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,969
06 01 11
ერგეს საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
10,058
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,058
06 01 12
ახალშენის ცენტრსა და ქვ.ახალშენის საშ.სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა
ახალშენის ცენტრსა და ქვ.ახალშენის საშ. სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა
0
0
84,714
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84,714
06 01 13
თხილნარის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
0
13,553
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,553
06 01 14
სოფ.ორთაბათუმის საშ სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა
სოფ.ორთაბათუმის საშ . სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა
0
0
61,879
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61,879
06 01 15
ჭარნალში ყოფილ კლუბ კანტორის შენობაში საბავშვო ბაგა ბაღის მოწყობა
ჭარნალში ყოფილი კლუბ კანტორის შენობაში საბავშვო ბაგა -ბაღის მოწყობა
0
0
262,443
არაფინანსური აქტივების ზრდა
262,443
06 01 16
ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა კეთილმოწყობა
ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა , კეთილმოწყობა
0
0
36,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36,000
06 01 17
ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის გაზმომარაგების მოწყობა
0
0
5,270
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,270
06 02
საჯარო სკოლებისათვის ინვენტარის შეძენა
0
9,500
0
ხარჯები
0
500
0
საქონელი და მომსახურება
0
500
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
500
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,000
06 03
შარაბიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა
55,851
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55,851
06 04
მურმანეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი
23,230
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,230
06 05
ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის კეთილმოწყობა
5,641
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,641
06 06
ევგენიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა
14,846
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,846
06 07
მაღლაკონის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
31,394
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31,394
06 08
სამების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
63,364
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63,364
06 09
კახაბრის №1 საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის დახურვა
1,800
38,922
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,800
38,922
06 10
მახინჯაურის საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის შენობის გამაგრება
750
46,072
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
750
46,072
06 11
ხერთვისის დაწყებითი სკოლის რემონტი
0
17,500
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,500
06 12
ჩელტის დაწყებითი სკოლის რემონტი
0
38,118
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,118
06 13
თოდოგაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი
0
31,371
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31,371
06 14
დაწყებითი სკოლებისათვის მასალების შეძენა
0
3,922
0
ხარჯები
0
3,922
0
საქონელი და მომსახურება
0
3,922
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3,922
06 15
ბერაძეების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
0
0
54,403
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54,403
06 16
გვარას დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულებისათვის
0
0
7,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,500
06 17
აჭარისწყალი, კაპნის თავის დაწყებითი სკოლის რემონტი
0
0
33,695
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33,695
06 18
აჭარისწყალი, მაჭახლისპირის დაწყებითი სკოლის რემონტი,
აჭარისწყალი, მაჭახლისპირის დაწყებითი სკოლის რემონტი
0
0
29,882
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,882
06 19
მაჭახელა, სკურდიდის დაწყებითი სკოლის რემონტი
0
0
19,728
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,728
06 20
მაჭახელა, ცხემლარას დაწყებითი სკოლის რემონტი
0
0
29,458
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,458
06 21
თხილნარი სოფ. აგარაში დაწყებითი სკოლის კაპიტალური რემონტი
0
0
43,282
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43,282
06 22
სოფელ სიმონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი
0
0
44,669
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,669
06 23
ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლისა და საბავშვო ბაღის მშენებლობა
ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
0
0
70,000
322,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70,000
322,000
06 24
სოფელ კიბეში დაწყებითი სკოლის რემონტი
0
0
51,315
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51,315
06 25
სოფელ დავითაძეებში დაწყებითი სკოლის რემონტი
0
0
39,335
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39,335
06 26
ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რემონტი
0
0
61,129
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61,129
06 27
ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის რემონტი
0
0
23,575
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,575
07 00
კულტურული დაწესებულებები ღონისძიებები
კულტულური დაწესებულებები ღონისძიებები
700,323
1,340,837
1,591,911
1,420,001
ხარჯები
669,334
1,028,585
627,148
674,648
საქონელი და მომსახურება
55,845
72,662
49,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
55,845
72,662
49,000
სუბსიდიები
613,489
505,923
578,148
625,648
სხვა ხარჯები
0
450,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,989
312,252
964,763
745,353
07 01
ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა
ააიპ _ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა
379,000
288,261
285,438
277,838
ხარჯები
379,000
259,261
262,858
255,258
სუბსიდიები
379,000
259,261
262,858
255,258
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,000
22,580
07 02
ააიპ კულტურის ცენტრი
ააიპ _ კულტურის ცენტრი
265,478
248,667
320,290
375,390
ხარჯები
234,489
246,662
315,290
370,390
სუბსიდიები
234,489
246,662
315,290
370,390
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,989
2,005
5,000
07 03
კულტურის ღონისძიებები
47,345
64,167
45,000
ხარჯები
47,345
64,167
45,000
საქონელი და მომსახურება
47,345
64,167
45,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
47,345
64,167
45,000
07 04
დაბა ხელვაჩაურის მუსიკალური სკოლის სახურავისა და ოთახების შეკეთება
0
71,881
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71,881
07 05
ახალშენის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება
0
13,099
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,099
07 06
ახალშენის მუსიკალური სკოლის რემონტის დასრულება
0
0
43,523
23,524
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43,523
23,524
07 07
ახალშენის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი
0
0
54,999
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54,999
07 08
ორთაბათუმის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი
თხილნარის კულტურის ცენტრის სახურავის რემონტი
0
0
100,000
67,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100,000
67,600
07 09
თხილნარის კულტურის ცენტრის სახურავის რემონტი
ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის შენობის რეკონსტრუქცია -რემონტი
0
0
104,979
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104,979
07 10
კულტურის ცენტრის შენობის რეკონსტრუქცია, რემონტი
0
179,961
281,850
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179,961
281,850
07 11
07 10
დ.ხელვაჩაურში ყოფილი ბიბლიოთეკის რემონტი
0
16,306
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,306
07 12
07 11
მაჭახელის მუზეუმის კეთილმოწყობა, ექსპონატების შეძენა
მაჭახლის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა
0
0
30,000
49,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,000
49,000
07 13
07 12
თხილნარში კულტურის ცენტრის ფართის რემონტი
0
0
293,832
183,800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
293,832
183,800
07 14
07 13
სარფის მუზეუმის მოწყობა ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა
სარფის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა
0
0
28,000
57,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,000
57,000
07 15
07 14
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
8,500
8,495
4,000
ხარჯები
8,500
8,495
4,000
საქონელი და მომსახურება
8,500
8,495
4,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
8,500
8,495
4,000
07 16
07 15
სოფელ სარფში, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის მშენებლობის დასრულებისათვის საჭირო ხარჯები
0
450,000
0
ხარჯები
0
450,000
0
სხვა ხარჯები
450,000
08 00
სპორტული დაწესებულებებისა და ღონისძიებების დაფინანსება
სპორტული დაწესებულებები და ღონისძიებების დაფინანსება
169,438
358,651
1,013,196
1,239,695
ხარჯები
153,689
236,140
261,350
266,850
საქონელი და მომსახურება
23,689
52,890
50,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
23,689
52,890
50,000
სუბსიდიები
130,000
183,250
211,350
216,850
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,749
122,511
751,846
972,845
08 01
ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
130,000
183,250
151,350
154,350
ხარჯები
130,000
183,250
151,350
154,350
სუბსიდიები
130,000
183,250
151,350
154,350
08 02
სპორტული ღონისძიებები
23,689
52,890
50,000
ხარჯები
23,689
52,890
50,000
საქონელი და მომსახურება
23,689
52,890
50,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
23,689
52,890
50,000
08 03
საფეხბურთო კლუბ `მაჭახელას~ მხარდამჭერი პროგრამა
საფეხბურთო კლუბ „მაჭახელას ” მხარდამჭერი პროგრამა
0
0
60,000
62,500
ხარჯები
0
0
60,000
62,500
სუბსიდიები
60,000
62,500
08 04
სოფ. შარაბიძეებში სპორტული მოედნის მოწყობა
14,849
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,849
08 05
მინი მოედნის მოწყობა ცენტრ კახაბერში
მინიმოედნის მოწყობა ცენტრ კახაბერში
900
18,685
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
900
18,685
08 06
ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა
0
0
694,000
929,999
არაფინანსური აქტივების ზრდა
694,000
929,999
08 07
აჭარისაღმართში მინი სტადიონის დამამთავრებელი სამუშაოები
0
8,224
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,224
08 08
მინი მოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში
მინიმოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში
0
32,999
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32,999
08 09
ახალსოფლის სპორტსკოლის მოედანზე სკამების მონტაჟი
0
17,018
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,018
08 10
სარფის ცენტრში ხელოვნურ საფარიანი მინი მოედნის შეკეთება
სარფის ცენტრ ში ხელოვნურ - საფარიანი მინი ოედნის შეკეთება
0
42,990
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42,990
08 11
ზანაქიძეების სტადიონის შეკეთება
0
2,595
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,595
08 12
ორთაბათუმის სტადიონზე საშხაპეს მოწყობა
0
0
15,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,000
08 13
ახალსოფლის სპორტსკოლაზე მიშენებითი სამუშაოები
0
0
42,846
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42,846
09 00
სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები
404,722
884,402
551,560
560,820
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29
29
29
ხარჯები
319,905
427,851
513,560
522,820
შრომის ანაზღაურება
145,321
147,085
229,585
საქონელი და მომსახურება
174,584
206,764
213,975
223,235
მივლინებები
მივლინებები
1,632
1,590
1,500
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
61,380
58,252
58,120
63,120
წარმომადგენლობითი ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
12,000
10,628
6,000
კვების ხარჯები
კვების ხარჯები
0
0
4,000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
9,956
45,410
5,250
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
27,538
33,223
28,070
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
62,078
57,661
111,035
115,295
სხვა ხარჯები
0
74,002
70,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41,231
96,082
30,000
ვალდებულებების კლება
43,586
360,469
8,000
09 01
არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
22,025
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
ხარჯები
17,594
0
0
შრომის ანაზღაურება
16,094
საქონელი და მომსახურება
1,500
0
0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
1,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,431
09 02
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
12,000
10,628
6,000
ხარჯები
12,000
10,628
6,000
საქონელი და მომსახურება
12,000
10,628
6,000
წარმომადგენლობითი ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
12,000
10,628
6,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
09 03
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
106,153
94,179
86,860
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
8
8
ხარჯები
90,253
94,179
86,860
შრომის ანაზღაურება
57,645
65,322
65,490
საქონელი და მომსახურება
32,608
28,857
21,370
მივლინებები
მივლინებები
1,335
1,495
1,500
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
9,035
2,902
3,080
კვების ხარჯები
კვების ხარჯები
4,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
13,738
12,460
6,790
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
8,500
12,000
6,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,900
09 04
სახანძრო სამაშველო სამსახური
99,038
156,781
200,700
209,960
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
21
21
ხარჯები
98,138
156,781
200,700
209,960
შრომის ანაზღაურება
71,582
81,763
164,095
საქონელი და მომსახურება
26,556
75,018
36,605
45,865
მივლინებები
მივლინებები
297
95
0
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
2,503
5,350
5,040
10,040
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
9,956
45,410
5,250
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
13,800
20,763
21,280
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3,400
5,035
9,295
არაფინანსური აქტივების ზრდა
900
09 05
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
48,342
50,000
50,000
ხარჯები
48,342
50,000
50,000
საქონელი და მომსახურება
48,342
50,000
50,000
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
48,342
50,000
50,000
09 06
სარეზერვო ფონდი
0
34,002
70,000
ხარჯები
0
34,002
70,000
სხვა ხარჯები
34,002
70,000
09 07
აუდიტის მომსახურების ხარჯები
8,600
12,795
10,000
ხარჯები
8,600
12,795
10,000
საქონელი და მომსახურება
8,600
12,795
10,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
8,600
12,795
10,000
09 08
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
43,586
360,469
8,000
ვალდებულებების კლება
43,586
360,469
8,000
09 09
მახვილაურის მეურნეობის ავარიული სახლის განსახლებისათვის მოსახლეობის კომპენსაცია
0
40,000
0
ხარჯები
0
40,000
0
სხვა ხარჯები
40,000
09 10
აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები
44,978
29,116
90,000
ხარჯები
44,978
29,116
90,000
საქონელი და მომსახურება
44,978
29,116
90,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
44,978
29,116
90,000
09 11
საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება
20,000
96,082
30,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,000
96,082
30,000
09 12
მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების (არასასოფლო დანიშნულების მიწის) რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ხარჯები
0
350
0
ხარჯები
0
350
0
საქონელი და მომსახურება
0
350
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
350
10 00
სესხის დაფარვის ხარჯები
88,307
88,452
0
ხარჯები
75,596
55,238
0
პროცენტი
75,596
55,238
ვალდებულებების კლება
12,711
33,214
11 00
უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები
50,000
4,450
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,000
4,450
სულ გადასახდელები
8,517,398
11,378,175
10,086,765
10,788,198
მომუშავეთა რიცხოვნობა
206
190
175
176
ხარჯები
4,834,857
5,250,513
4,553,419
4,652,262
შრომის ანაზღაურება
1,307,256
1,440,150
1,505,759
1,509,759
საქონელი და მომსახურება
1,415,446
1,333,459
1,195,182
1,211,142
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
52,553
81,589
81,200
მივლინებები
მივლინებები
12,846
16,959
18,100
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
460,654
382,679
337,185
345,885
წარმომადგენლობითი ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
17,160
19,138
14,500
კვების ხარჯები
კვების ხარჯები
0
0
4,000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
10,956
45,410
5,250
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
167,558
178,503
183,212
186,212
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
693,719
609,181
551,735
555,995
პროცენტი
75,596
55,238
0
სუბსიდიები
1,639,653
1,575,150
1,532,078
1,585,078
სოციალური უზრუნველყოფა
396,906
322,514
200,400
226,283
სხვა ხარჯები
0
524,002
120,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,626,244
5,733,979
5,525,346
6,127,936
ვალდებულებების კლება
56,297
393,683
8,000
მუხლი 1 3 . პრემიები🔗
მუხლი 13. პრემიები🔗
2012 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
2012 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილიბრივი ბიუჯეტის
დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა
განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 13 მარტის დადგენილება №08 - ვებგვერდი, 20.03.2012
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 აპრილის დადგენილება №11 - ვებგვერდი, 07.05.2012წ.
როგორ დავიმოწმოთ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ", №30, 27.12.2011, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016048 (კონსოლიდირებული რედაქცია 13.03.2012). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/1543018-1/