„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (7)
შემდგომი ცვლილებები (2)
წინა ცვლილებები (5)
დოკუმენტის ტექსტი
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება №30
2011 წ ლის 27 დეკემბერი
დაბა ხელვაჩაური
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ხელვაჩაურის მუ ნ იციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1. დამტკიცდეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი, თანახმად თანდართული რედაქციისა.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 201 2 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე მ . ფარტენაძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 13 მარტის დადგენილება №08 - ვებგვერდი, 20.03.2012
2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 აპრილის დადგენილება №11 - ვებგვერდი, 07.05.2012წ.
3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 ივნისის დადგენილება №14 - ვებგვერდი, 04.07.2012წ.
4. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 ივლისის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 18.07.2012წ.
5. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 29 ოქტომბრის დადგენილება №19 - ვებგვერდი, 05.11.2012წ.
დანართი
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 13 მარტის დადგენილება №08 - ვებგვერდი, 20.03.2012
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 აპრილის დადგენილება №11 - ვებგვერდი, 07.05.2012წ.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 ივნისის დადგენილება №14 - ვებგვერდი, 04.07.2012წ.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 ივლისის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 18.07.2012წ.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 29 ოქტომბრის დადგენილება №19 - ვებგვერდი, 05.11.2012წ.
თავი I
მუხლი 1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
|
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები: |
| |||
|
| ||||
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
|
|
| ||||
| შემოსავლები | 8 112 489 | 12 819 115 | 9 567 564 |
|
| გადასახადები | 1 157 597 | 1 191 738 | 690 024 |
|
| გრანტები | 5 786 781 | 10 255 176 | 7 662 660 |
|
| სხვა შემოსავლები | 1 168 111 | 1 372 201 | 1 214 880 |
|
| ხარჯები | 4 834 857 | 5 250 513 | 5 169 661 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 307 256 | 1 440 150 | 1 666 435 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 415 446 | 1 333 459 | 1 341 773 |
|
| პროცენტი | 75 596 | 55 238 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 1 639 653 | 1 575 150 | 1 768 318 |
|
| გრანტები (გაცემული) | 0 | 0 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 396 906 | 322 514 | 225 385 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 524 002 | 167 750 |
|
| საოპერაციო სალდო | 3 277 632 | 7 568 602 | 4 397 903 |
|
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3 143 201 | 5 292 540 | 7 440 675 |
|
| ზრდა (შეძენა) | 3 626 244 | 5 733 979 | 7 478 700 |
|
| კლება (გაყიდვა) | 483 043 | 441 439 | 38 025 |
|
| მთლიანი სალდო | 134 431 | 2 276 062 | -3 042 772 |
|
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 78 134 | 1 882 379 | -3 089 445 |
|
| ზრდა | 1 207 066 | 3 089 445 | 0 |
|
| ვალუტა, დეპოზიტები | 1 207 066 | 3 089 445 | 0 |
|
| სესხები |
|
|
|
|
| კლება | 1 128 932 | 1 207 066 | 3 089 445 |
|
| ვალუტა, დეპოზიტები | 1 128 932 | 1 207 066 | 3 089 445 |
|
| სესხები |
|
|
|
|
| ვალდებულებების ცვლილება | -56 297 | -393 683 | -46 673 |
|
| ზრდა | 0 | 0 | 0 |
|
| სესხები |
|
|
|
|
| კლება | 56 297 | 393 683 | 46 673 |
|
| სესხები |
|
|
|
|
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 |
|
| ბ) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება: |
| |||
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
|
|
| ||||
| შემოსულობები | 8 595 532 | 13 260 554 | 9 605 589 |
|
| შემოსავლები | 8 112 489 | 12 819 115 | 9 567 564 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 483 043 | 441 439 | 38 025 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
|
|
| გადასახდელები | 8 517 398 | 11 378 175 | 12 695 034 |
|
| ხარჯები | 4 834 857 | 5 250 513 | 5 169 661 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3 626 244 | 5 733 979 | 7 478 700 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება | 56 297 | 393 683 | 46 673 |
|
| ნაშთის ცვლილება | 78 134 | 1 882 379 | -3 089 445 |
|
თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
| განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 9 567 564ლარის ოდენობით. |
| |||
|
| ||||
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
|
|
| ||||
| შემოსავლები | 8 112 489 | 12 819 115 | 9 567 564 |
|
| გადასახადები | 1 157 597 | 1 191 738 | 690 024 |
|
| გრანტები | 5 786 781 | 10 255 176 | 7 662 660 |
|
| სხვა შემოსავლები | 1 168 111 | 1 372 201 | 1 214 880 |
|
მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები
| განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 690 024 ლარის ოდენობით. |
| ||||
|
|
| ლარი | ლარი | ლარი |
|
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
|
|
| |||||
| 11 | გადასახადები | 1157597 | 1191738 | 690024 |
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 1149563 | 1162613 | 689470 |
|
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 599387 | 763486 | 457250 |
|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 42929 | 32965 | 109920 |
|
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 29111 | 31326 | 23300 |
|
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 478135 | 334836 | 99000 |
|
| 116 | სხვა გადასახადები | 8034 | 29125 | 554 |
|
მუხლი 4. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
| განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 7 662 660 ლარის ოდენობით. | ||||
|
| ლარი | ლარი | ლარი | |
|
შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის გეგმა
|
| 13 | გრანტები | 5 786 781 | 10 255 176 | 7 662 660 |
| 133 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 5786781 | 10255176 | 7662660 |
|
| საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი | 4236400 | 6310500 | 4454600 |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 1550381 | 3944676 | 3208060 |
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობისგანკარგულებით გამოყოფილი სახსრები |
|
| 16000 |
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 1686246 |
|
|
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი (სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა) | 1397981 | 1402230 | 1339460 |
|
| საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი |
| 450000 | 150000 |
|
| მ.შ აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტი | 152400 | 406200 | 1702600 |
მუხლი 5. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
| განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 214 880ლარის ოდენობით. |
| ||||
|
| ლარი | ლარი | ლარი |
| |
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
|
|
| |||||
| 14 | სხვა შემოსავლები | 1168111 | 1372201 | 1214880 |
|
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 428594 | 695119 | 736254 |
|
| 1411 | პროცენტები | 133956 | 256981 | 477254 |
|
| 14115 | დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 133956 | 256981 | 477254 |
|
| 1415 | რენტა | 294638 | 438138 | 259000 |
|
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 211014 | 185328 | 173600 |
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუხტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 83624 | 252810 | 85400 |
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 226445 | 200346 | 142027 |
|
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 170760 | 128085 | 44027 |
|
| 1422312 | მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე | 44345 | 31542 | 11600 |
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 11100
|
|
|
|
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
| 400 |
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 39670 | 20000 |
|
|
| 142214 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 75324 | 76435 | 32000 |
|
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 100 |
|
|
|
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 222 | 108 | 27 |
|
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 55685 | 72261 | 98000 |
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 55685 | 72261 | 98000 |
|
| 143 | სანქციები ( ჯარიმები და საურავები ) | 508543 | 476407 | 300102 |
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 4530 | 329 | 36497 |
|
| 1459 | სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 4530 | 329 |
|
|
|
| წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები |
|
| 36497 |
|
თავი III
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები , არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები
| განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 5 169 661 ლარის ოდენობით. |
| ||||
|
| (ლარი) | (ლარი) | (ლარი) |
| |
| ეკონომიკურიკოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
|
|
| |||||
| 2 | ხარჯები | 4 834 857 | 5 250 513 | 5 169 661 |
|
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1 307 256 | 1 440 150 | 1 666 435 |
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 415 446 | 1 333 459 | 1 341 773 |
|
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 52 553 | 81 589 | 78 180 |
|
| 222 | მივლინება | 12 846 | 16 959 | 18 100 |
|
| 223 | ოფისის ხარჯები | 460 654 | 382 679 | 387 685 |
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 17 160 | 19 138 | 35 500 |
|
| 225 | კვების ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|
| 227 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 10 956 | 45 410 | 5 250 |
|
| 228 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 167 558 | 178 503 | 204 674 |
|
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 693 719 | 609 181 | 612 384 |
|
| 24 | პროცენტი | 75 596 | 55 238 | 0 |
|
| 25 | სუბსიდიები | 1 639 653 | 1 575 150 | 1 768 318 |
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 396 906 | 322 514 | 225 385 |
|
| 28 | სხვა ხარჯები | 0 | 524 002 | 167 750 |
|
მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
| განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 440 675ლარის ოდენობით. მათ შორის: ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 478 700ლარის ოდენობით |
| ||||
|
|
| ლარი ლარი | ლარი |
| |
| კოდი | მხარჯავი დაწესებულება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
|
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 31 993 | 27 188 | 5 100 |
|
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 381 946 | 236 803 | 24 000 |
|
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 2 835 033 | 4 557 748 | 4 140 973 |
|
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვა | 2 400 | 113 159 | 1 459 |
|
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 236 903 | 263 786 | 1 346 982 |
|
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 30 989 | 312 252 | 914 995 |
|
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 15 749 | 122 511 | 969 799 |
|
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 41 231 | 96 082 | 75 392 |
|
| 12 00 | უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები | 50 000 | 4 450 | 0 |
|
| სულ ჯამი | 3 626 244 | 5 733 979 | 7 478 700 |
| |
| ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 38 025 ლარის ოდენობით |
| ||||
|
| ლარი | ლარი | ლარი |
| |
| კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
|
|
| |||||
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 483 043 | 441 439 | 38 025 |
|
| 311 | ძირითადი აქტივები | 483 043 | 441 439 | 38 025 |
|
მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 12 648 361 ლარის ოდენობით |
| ||||
| ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები | გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
|
|
| |||||
|
|
| 3 | 3 | 3 |
|
| 701 | საერთო
დანიშნულების
| 1 952 446 | 1 998 132 | 1 985 780 |
|
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა , ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა , საგარეო ურთიერთობები | 1 842 825 | 1 892 266 | 1 979 780 |
|
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1 744 302 | 1 768 885 | 1 762 281 |
|
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 98 523 | 123 381 | 217 499 |
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 22 025 | 0 | 0 |
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 75 596 | 95 238 | 0 |
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 12 000 | 10 628 | 6 000 |
|
| 702 | თავდაცვა | 106 153 | 94 179 | 98 532 |
|
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 106 153 | 94 179 | 98 532 |
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 147 380 | 206 781 | 283 949 |
|
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 48 342 | 50 000 | 60 000 |
|
| 7032 | სახანძრო სამაშველო სამსახური | 99 038 | 156 781 | 223 949 |
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 97 799 | 143 192 | 573 704 |
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა , სატყეო მეურნეობა , მეთევზეობა და მონადირეობა | 0 | 0 | 0 |
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 1 870 | 4 400 | 428 497 |
|
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1 870 | 4 400 | 428 497 |
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში | 95 929 | 138 792 | 145 207 |
|
| 705 | გარემოს დაცვა | 487 771 | 329 298 | 458 765 |
|
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება , გადამუშავება და განადგურება | 487 771 | 279 167 | 226 000 |
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0 | 50 131 | 232 765 |
|
| 706 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა | 3 406 926 | 5 147 116 | 4 138 407 |
|
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 1 065 156 | 2 346 999 | 1 161 767 |
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 538 017 | 1 105 257 | 1 227 036 |
|
| 7064 | გარე განათება | 235 107 | 195 022 | 312 134 |
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო - კომუნალურ მეურნეობაში | 1 568 646 | 1 499 838 | 1 437 470 |
|
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 77 233 | 190 666 | 58 831 |
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0 | 0 | 4 500 |
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 77 233 | 190 666 | 54 331 |
|
| 708 | დასვენება , კულტურა და რელიგია | 394 556 | 1 188 494 | 2 534 516 |
|
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 39 438 | 175 401 | 1 160 020 |
|
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 312 823 | 509 101 | 1 302 093 |
|
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 8 500 | 458 495 | 19 000 |
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 33 795 | 45 497 | 53 403 |
|
| 709 | განათლება | 1 417 085 | 1 381 928 | 2 304 992 |
|
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 711 209 | 640 032 | 1 147 554 |
|
| 7092 | ზოგადი განათლება | 196 876 | 185 405 | 634 843 |
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 509 000 | 556 491 | 522 595 |
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 373 752 | 304 706 | 210 885 |
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები , რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას | 56 872 | 47 006 | 13 702 |
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 316 880 | 257 700 | 197 183 |
|
| სულ ბიუჯეტის გადასახდელები | 8 461 101 | 10 984 492 | 12 648 361 |
| |
თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო , ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება
მუხლი 9. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო _3 042 772 ლარის ოდენობით
მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
| განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -3 089 445 ლარის ოდენობით | ||||
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| 32 | ფინანსური აქტივების ცვლილება | 78 134 | 1 882 379 | -3 089 445 |
| ზრდა | 1 207 066 | 3 089 445 | 0 | |
|
| ვალუტა, დეპოზიტები | 1 207 066 | 3 089 445 |
|
| სესხები |
|
|
| |
| კლება | 1 128 932 | 1 207 066 | 3 089 445 | |
| 3212 | ვალუტა, დეპოზიტები | 1 128 932 | 1 207 066 | 3 089 445 |
| სესხები |
|
|
| |
მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება
| განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება - 46673ლარის ოდენობით |
| ||||
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
|
|
| |||||
| 33 | ვალდებულებების ცვლილება | -56 297 | -393 683 | -46 673 |
|
| ზრდა | 0 | 0 | 0 |
| |
| სესხები |
|
|
|
| |
| კლება | 56 297 | 393 683 | 46 673 |
| |
| სესხები |
|
|
|
| |
მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები
| ორგ . კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 417 496 | 472 517 | 542 524 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 19 | 19 | 23 |
|
| ხარჯები | 385 503 | 445 329 | 537 424 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 190 191 | 221 630 | 259 074 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 130 130 | 127 390 | 166 270 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 19 560 | 31 998 | 31 780 |
|
| მივლინებები | 5 380 | 4 582 | 6 500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 59 598 | 58 085 | 78 990 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2 500 | 3 000 | 11 000 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1 000 |
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 41 092 | 29 725 | 38 000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 000 |
|
|
|
| სუბსიდიები | 62 382 | 96 309 | 112 080 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2 800 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 31 993 | 27 188 | 5 100 |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1 687 811 | 1 694 602 | 1 631 532 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 158 | 142 | 137 |
|
| ხარჯები | 1 305 865 | 1 457 799 | 1 607 532 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 971 744 | 1 071 435 | 1 158 115 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 334 121 | 386 364 | 449 417 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 32 993 | 49 591 | 46 400 |
|
| მივლინებები | 5 834 | 10 787 | 10 100 |
|
| ოფისის ხარჯები | 194 376 | 143 121 | 174 875 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2 660 | 5 510 | 18 500 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 97 058 | 111 155 | 134 342 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 200 | 66 200 | 65 200 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 381 946 | 236 803 | 24 000 |
| 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 715 084 | 752 278 | 604 439 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15 | 27 | 25 |
|
| ხარჯები | 350 038 | 523 155 | 580 439 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 160 842 | 269 225 | 277 334 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 189 196 | 253 930 | 303 105 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2 528 | 7 545 | 9 600 |
|
| მივლინებები | 3 156 | 10 463 | 9 000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 125 392 | 98 079 | 115 400 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2 660 | 5 510 | 18 500 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 54 260 | 66 133 | 85 405 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 200 | 66 200 | 65 200 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 365 046 | 229 123 | 24 000 |
| 02 02 | სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და შესყიდვების სამსახური | 48 664 | 0 | 0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 |
|
|
|
| ხარჯები | 47 764 | 0 | 0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 38 040 |
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 9 724 | 0 | 0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2 800 |
|
|
|
| მივლინებები | 1 678 |
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 1 800 |
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3 446 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 900 |
|
|
| 02 03 | მოქალაქეთა მომსახურების ბიურო ( სამსახური ) | 41 264 | 0 | 0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 |
|
|
|
| ხარჯები | 41 264 | 0 | 0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 38 748 |
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 2 516 | 0 | 0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 2 516 |
|
|
| 02 04 | საფინანსო - ეკონომიკური სამსახური | 89 923 | 76 584 | 88 488 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 7 |
|
| ხარჯები | 87 323 | 76 584 | 88 488 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 67 859 | 63 974 | 71 798 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 19 464 | 12 610 | 16 690 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები | 1 000 | 214 | 900 |
|
| ოფისის ხარჯები | 15 421 | 7 740 | 10 640 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3 043 | 4 656 | 5 150 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 600 |
|
|
| 02 05 | ზედამხედველობის სამსახური | 49 873 | 61 583 | 43 362 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 | 6 | 3 |
|
| ხარჯები | 48 673 | 61 583 | 43 362 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 37 791 | 51 065 | 34 062 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10 882 | 10 518 | 9 300 |
|
| ოფისის ხარჯები | 2 061 | 1 632 | 2 960 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8 821 | 8 886 | 6 340 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 200 |
|
|
| 02 06 | კულტურის , განათლების , სპორტის , ტურიზმის , ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 33 795 | 45 497 | 53 403 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 4 | 5 |
|
| ხარჯები | 32 595 | 42 817 | 53 403 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 25 051 | 36 134 | 50 463 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7 544 | 6 683 | 2 940 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4 659 | 4 720 |
|
|
| მივლინებები |
| 110 | 200 |
|
| ოფისის ხარჯები | 2 441 | 1 853 | 2 740 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 444 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 200 | 2 680 | 0 |
| 02 07 | ქონების მართვის , პრივატიზების , ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სამსახური | 55 238 | 51 485 | 2 051 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 | 5 |
|
|
| ხარჯები | 54 038 | 51 485 | 2 051 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 42 519 | 40 786 | 1 351 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 11 519 | 10 699 | 700 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4 729 | 4 800 | 400 |
|
| ოფისის ხარჯები | 4 022 | 3 694 | 300 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2 768 | 2 205 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 200 |
|
|
| 02 08 | ქონების მართვის , არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური | 62 981 | 42 079 | 17 412 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4 | 3 | 7 |
|
| ხარჯები | 56 181 | 42 079 | 17 412 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 36 292 | 28 885 | 16 540 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 19 889 | 13 194 | 872 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 9 600 | 7 690 | 400 |
|
| ოფისის ხარჯები | 4 289 | 2 029 | 115 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6 000 | 3 475 | 357 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6 800 |
|
|
| 02 09 | ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | 40 691 | 87 307 | 143 156 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 6 | 8 |
|
| ხარჯები | 38 891 | 86 207 | 143 156 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 33 042 | 54 760 | 86 216 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5 849 | 31 447 | 56 940 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2 077 | 22 736 | 31 200 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1 222 | 2 311 | 10 880 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2 550 | 6 400 | 14 860 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 800 | 1 100 |
|
| 02 10 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 28 504 | 33 699 | 34 892 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2 | 3 | 2 |
|
| ხარჯები | 27 304 | 33 699 | 34 892 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 18 376 | 28 369 | 24 382 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8 928 | 5 330 | 10 510 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4 800 |
| 4 800 |
|
| ოფისის ხარჯები | 2 278 | 1 567 | 3 000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1 850 | 3 763 | 2 710 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 200 |
|
|
| 02 11 | ტერიტორიული ორგანოები (11) | 521 794 | 531 344 | 615 318 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 100 | 78 | 78 |
|
| ხარჯები | 521 794 | 531 344 | 615 318 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 473 184 | 489 759 | 572 448 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 48 610 | 41 585 | 42 870 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1 800 | 2 100 | 0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 32 934 | 23 848 | 27 030 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 13 876 | 15 637 | 15 840 |
| 02 12 | შიდა აუდიტის სამსახური | 0 | 12 746 | 29 011 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 3 | 2 |
|
| ხარჯები | 0 | 8 846 | 29 011 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 8 478 | 23 521 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 368 | 5 490 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 368 | 1 810 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 3 680 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3 900 |
|
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 3 668 735 | 5 247 154 | 4 799 503 |
|
| ხარჯები | 833 702 | 689 406 | 658 530 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 694 702 | 482 967 | 338 880 |
|
| ოფისის ხარჯები | 145 300 | 123 221 | 60 700 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1 870 | 4 400 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 547 532 | 355 346 | 278 180 |
|
| სუბსიდიები | 139 000 | 206 439 | 241 900 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 77 750 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 835 033 | 4 557 748 | 4 140 973 |
| 03 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები | 1 870 | 4 400 | 428 497 |
|
| ხარჯები | 1 870 | 4 400 | 77 750 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 870 | 4 400 | 0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1 870 | 4 400 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 77 750 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 350 747 |
| 03 01 01 | ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა | 0 | 0 | 77 750 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 77 750 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 77 750 |
| 03 01 02 | ამხანაგობა კახაბრის ველის მხარდამჭერი პროგრამა | 0 | 0 | 43 760 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 43 760 |
| 03 01 03 | მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა | 1 870 | 4 400 | 0 |
|
| ხარჯები | 1 870 | 4 400 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 870 | 4 400 | 0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1 870 | 4 400 |
|
| 03 01 04 | მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გზის საფარის მზა ბეტონით კეთილმოწყობა | 0 | 0 | 306 987 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 306 987 |
| 03 02 | გარე განათების რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები | 235 107 | 195 022 | 312 134 |
|
| ხარჯები | 235 107 | 189 822 | 91 200 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 235 107 | 189 822 | 91 200 |
|
| ოფისის ხარჯები | 145 300 | 123 221 | 55 200 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 89 807 | 66 601 | 36 000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 5 200 | 220 934 |
| 03 02 01 | გარე - განათება | 235 107 | 186 868 | 90 000 |
|
| ხარჯები | 235 107 | 186 868 | 90 000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 235 107 | 186 868 | 90 000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 145 300 | 123 221 | 54 000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 89 807 | 63 647 | 36 000 |
| 03 02 02 | გარე განათების ბოძების შეღებვა | 0 | 2 954 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 2 954 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 2 954 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2 954 |
|
| 03 02 03 | ზედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა | 0 | 5 200 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5 200 |
|
| 03 02 04 | სარფში გარე განათების მოწყობა | 0 | 0 | 11 661 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 11 661 |
| 03 02 05 | მახინჯაურში გარე განათება გოგირდის აბანოებიდან საბავშვო ბაღამდე | 0 | 0 | 38 089 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 38 089 |
| 03 02 06 | განახლება - ახალშენის ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა | 0 | 0 | 79 473 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 79 473 |
| 03 02 07 | სოფ ორთაბათუმის ცენტრიდან გარე განათების მოწყობა | 0 | 0 | 53 857 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 53 857 |
| 03 02 08 | სოფ ჩიქუნეთში გარე განათებისათვის მასალების შეძენა | 0 | 0 | 1 200 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 1 200 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 1 200 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 1 200 |
| 03 02 09 | სოფ ფერიაში გარე განათების მოწყობა | 0 | 0 | 12 000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 12 000 |
| 03 02 10 | სოფ ზანაქიძეებში გარე განათების მოწყობა | 0 | 0 | 12 000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 12 000 |
| 03 02 11 | გარე განათების მოწყობა სოფ . სალიბაურში , ქ . სალიბაურში , ახალშენსა და ფერიაში | 0 | 0 | 13 854 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 13 854 |
| 03 03 | კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 2 397 998 | 3 607 099 | 2 368 571 |
|
| ხარჯები | 9 882 | 3 500 | 7 180 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 9 882 | 3 500 | 7 180 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0 | 0 | 5 500 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9 882 | 3 500 | 1 680 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 388 116 | 3 603 599 | 2 361 391 |
| 03 03 01 | საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა ( ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა ) | 783 329 | 159 384 | 300 000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 783 329 | 159 384 | 300 000 |
| 03 03 02 | ახალშენის მეურნეობაში მრავალბინიანი ავარიული სახლის შეკეთება | 86 271 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 86 271 |
|
|
| 03 03 03 | ხელვაჩაურის დაბაში ტრენაჟორების შეძენა დამონტაჟება | 49 832 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 49 832 |
|
|
| 03 03 04 | 4- საბავშვო ბაღში ატრაქციონის დადგმა | 22 000 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22 000 |
|
|
| 03 03 05 | გაზიფიცირების მილების გაყვანილობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში | 46 414 | 70 635 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 46 414 | 70 635 |
|
| 03 03 06 | უსახური შენობა ნაგებობების ( გარაჟების ) აღება - დემონტაჟი , კომპენსაცია | 9 882 | 3 500 | 0 |
|
| ხარჯები | 9 882 | 3 500 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 9 882 | 3 500 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9 882 | 3 500 |
|
| 03 03 07 | აჭარისწყლის კულტურის სახლის სცენის რემონტისათვის ხის მასალების შეძენა 7 მკბ | 2 450 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 450 |
|
|
| 03 03 08 | სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა | 1 397 820 | 1 385 298 | 1 356 392 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 397 820 | 1 385 298 | 1 356 392 |
| 03 03 09 | დაბა ხელვაჩაურის ჩაისფაბრიკის დასახლების ეზოების კეთილმოწყობა | 0 | 52 560 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 52 560 |
|
| 03 03 10 | სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტის დასრულება | 0 | 31 903 | 35 092 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 31 903 | 35 092 |
| 03 03 11 | ხელვაჩაურის ყოფილი სასამართლოს შენობის რეაბილიტაცია ბაგაბაღისათვის | 0 | 111 386 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 111 386 |
|
| 03 03 12 | სარფში საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა | 0 | 1 686 246 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1 686 246 |
|
| 03 03 13 | ყოფილი რაიკოპერატივის შენობის სახურავის შეკეთება | 0 | 15 691 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 15 691 |
|
| 03 03 14 | ახალშენის ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობა | 0 | 16 830 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 16 830 |
|
| 03 03 15 | მუნიციპალიტეტის საზღვრის აღმნიშვნელი სვეტის მოწყობა | 0 | 13 500 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 13 500 |
|
| 03 03 16 | მეჯინისწყლისა და მაჭახლის მუზეუმებში ტუალეტების მოწყობა | 0 | 5 291 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5 291 |
|
| 03 03 17 | კირნათის თემის ადმინისტრაციული შენობის მოწყობა | 0 | 750 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 750 |
|
| 03 03 18 | პოლიციის შენობის მშენებლობის დასრულება | 0 | 42 225 | 133 493 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 42 225 | 133 493 |
| 03 03 19 | ფერიის ტერიტორიული ორგანოს ინვენტარის შეძენა და ოფისის რემონტი | 0 | 0 | 27 432 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 27 432 |
| 03 03 20 | საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი | 0 | 0 | 40 213 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 40 213 |
| 03 03 21 | სოფ . მაჭახლისპირში მოსაცდელის მშენებლობა | 0 | 4 900 | 2 299 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4 900 | 2 299 |
| 03 03 22 | სასპორტო სკოლისათვის ფიცრის შეძენა | 0 | 7 000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 7 000 |
|
| 03 03 23 | გვარას ციხის ცენტრალური მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა | 0 | 0 | 14 500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 14 500 |
| 03 03 24 | მოძრავი სცენის შეძენა | 0 | 0 | 14 999 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 14 999 |
| 03 03 25 | მაჭახელის თემის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა | 0 | 0 | 24 499 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 24 499 |
| 03 03 26 | სოფელ ჩელტაში არსებული სასაფლაოს ტერიტორიის შემოღობვა | 0 | 0 | 20 785 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 20 785 |
| 03 03 27 | სარფის ცენტრში მოსაცდელის მოწყობა | 0 | 0 | 19 787 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 19 787 |
| 03 03 28 | სოფ . სარფში საზოგადოებრივი ცენტრისა და მინი მოედნის მიმდებარე ტერიტორიის კეათილმოწყობა | 0 | 0 | 11 700 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 11 700 |
| 03 03 29 | მრიცხველებისა და მასალების შეძენა | 0 | 0 | 5 500 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 5 500 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 5 500 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 5 500 |
| 03 03 30 | გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ სასაწყობო ფართის მოწყობა | 0 | 0 | 12 650 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 12 650 |
| 03 03 31 | კირნათისა და შუშანეთის გზის გასაყარზე მოსაცდელის მოწყობა | 0 | 0 | 1 947 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1 947 |
| 03 03 32 | აჭარისწყალი ევგენიძეების დასახლებაში მოსაცდელის მოწყობა | 0 | 0 | 3 799 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 3 799 |
| 03 03 33 | აჭარისწყალი ცენტრის კეთილმოწყობა | 0 | 0 | 32 000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 32 000 |
| 03 03 34 | მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ დასახლებებში 7- ერთეული ატრაქციონის მოწყობა | 0 | 0 | 40 000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 40 000 |
| 03 03 35 | სალიბაურის ჩ / ფაბრიკისა და ზ . ჭარნალის დასახლებაში თავშეყრის ადგილის მოწყობა | 0 | 0 | 6 000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 6 000 |
| 03 03 36 | ჭარნალის მეურნეობაში საცხოვრებელი სახლის გამაგრებითი სამუშაოები | 0 | 0 | 9 000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 9 000 |
| 03 03 37 | სოფ . მაღლაკონში ქვის ლოდის გასამაგრებლად ჩამოსახმელ კედელზე მასალების შეძენა | 0 | 0 | 1 680 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 1 680 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 1 680 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 1 680 |
| 03 03 38 | ორთაბათუმში პოლიციის შენობის მოწყობა | 0 | 0 | 230 000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 230 000 |
| 03 03 39 | თხილნარის მეურნეობაში საცალფეხო ბილიკის მოწყობა | 0 | 0 | 6 000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 6 000 |
| 03 03 40 | სამშენებლო მასალების შეძენა | 0 | 0 | 15 804 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 15 804 |
| 03 03 41 | სოფ . ზედა სამებაში მოსაცდელის მოწყობა | 0 | 0 | 3 000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 3 000 |
| 03 04 | სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები | 425 439 | 260 456 | 226 000 |
|
| ხარჯები | 425 439 | 260 456 | 226 000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 425 439 | 260 456 | 226 000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 425 439 | 260 456 | 226 000 |
| 03 05 | სანაგვე ურნების შეძენა , რემონტი | 62 332 | 18 711 | 10 000 |
|
| ხარჯები | 14 432 | 18 711 | 10 000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14 432 | 18 711 | 10 000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14 432 | 18 711 | 10 000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 47 900 |
|
|
| 03 06 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 7 972 | 6 078 | 4 500 |
|
| ხარჯები | 7 972 | 6 078 | 4 500 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7 972 | 6 078 | 4 500 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7 972 | 6 078 | 4 500 |
| 03 07 | წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები | 538 017 | 1 155 388 | 1 449 801 |
|
| ხარჯები | 139 000 | 206 439 | 241 900 |
|
| სუბსიდიები | 139 000 | 206 439 | 241 900 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 399 017 | 948 949 | 1 207 901 |
| 03 07 01 | ააიპ ხელვაჩაურის წყალკანალი და საბინაო კომუნალური მომსახურება | 139 000 | 81 308 | 0 |
|
| ხარჯები | 139 000 | 81 308 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 139 000 | 81 308 |
|
| 03 07 02 | სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა | 13 829 | 10 989 | 147 800 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13 829 | 10 989 | 147 800 |
| 03 07 03 | სოფ . ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის სათავე ნაგებობების მოწყობა | 171 505 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 171 505 |
|
|
| 03 07 04 | სოფ . სალიბაურში წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება | 68 705 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 68 705 |
|
|
| 03 07 05 | სოფ . ზედა განახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია | 26 115 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 26 115 |
|
|
| 03 07 06 | მარადიდის წყალსადენის მოწყობა (II ეტაპი ) | 64 998 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 64 998 |
|
|
| 03 07 07 | სოფ . განთიადში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი ) | 51 465 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 51 465 |
|
|
| 03 07 08 | სოფ შარაბიძებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტაჟი | 2 400 | 0 | 3 500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 400 |
| 3 500 |
| 03 07 09 | მაჭახლისპირში ყოფილი სამხედრო დასახლებაში წყალსადენის მოწყობა | 0 | 13 864 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 13 864 |
|
| 03 07 10 | სოფ . ორთაბათუმში ქვ . ყოროლისთავის მხარე და ჭინალის სასმელი წყლის აღდგენა | 0 | 70 497 | 91 000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 70 497 | 91 000 |
| 03 07 11 | წყლის სისტემის მოწყობა სოფ . მახინჯაურისათვის | 0 | 105 874 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 105 874 |
|
| 03 07 12 | განთიადის წყალმომარაგების სისტემის შეკეთება დ 63 მმ 1200 გრძ / მ | 0 | 22 540 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 22 540 |
|
| 03 07 13 | ახალშენში სალიბაურის წყალსადენის რეაბილიტაცია | 0 | 239 205 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 239 205 |
|
| 03 07 14 | სარფის ცენტრში წყლის მილების მიყვანა | 0 | 31 838 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 31 838 |
|
| 03 07 15 | სოფ ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის მეორე ეტაპი | 0 | 113 930 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 113 930 |
|
| 03 07 16 | თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი | 0 | 66 888 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 66 888 |
|
| 03 07 17 | შ . პ . ს თხილნარის მეურნეობაში ორასი კომლის სასმელი წყლით მომარაგება | 0 | 39 589 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 39 589 |
|
| 03 07 18 | ზედა ჭარნალში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია II ეტაპი | 0 | 27 050 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 27 050 |
|
| 03 07 19 | მახოში სასმელი წყლის რემონტი | 0 | 63 928 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 63 928 |
|
| 03 07 20 | წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეყრუსა და თხილნარის სოფლებისათვის | 0 | 19 792 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 19 792 |
|
| 03 07 21 | შუა მახინჯაურში წყლის სისტემის მოწყობა | 0 | 77 395 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 77 395 |
|
| 03 07 22 | ს . კირნათის წყლის რეზერვუარის მოწყობა | 0 | 9 000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 9 000 |
|
| 03 07 23 | ს . ჩიქუნეთში წყლის ავზის მოწყობა | 0 | 5 290 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5 290 |
|
| 03 07 24 | ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა წყლის ავზის აღდგენა | 0 | 0 | 278 440 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 278 440 |
| 03 07 25 | შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა | 0 | 28 080 | 28 087 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 28 080 | 28 087 |
| 03 07 26 | ზანაქიძეებში არსებულ ჭაბურღილზე ლითონის მილების მონტაჟი | 0 | 3 200 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3 200 |
|
| 03 07 27 | ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური " | 0 | 50 131 | 222 765 |
|
| ხარჯები | 0 | 50 131 | 222 765 |
|
| სუბსიდიები |
| 50 131 | 222 765 |
| 03 07 28 | შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი | 0 | 75 000 | 19 135 |
|
| ხარჯები | 0 | 75 000 | 19 135 |
|
| სუბსიდიები |
| 75 000 | 19 135 |
| 03 07 29 | ს . ორთაბათუმი წინსვლის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა | 0 | 0 | 144 998 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 144 998 |
| 03 07 30 | განთიადის წყლის სათავე ნაგებობის გაყვანილობის შეცვლა | 0 | 0 | 52 930 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 52 930 |
| 03 07 31 | სოფ . ზედა ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება | 0 | 0 | 44 460 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 44 460 |
| 03 07 32 | ახალშენი - განახლების სოფლებისათვის რკინის წყლის მილის შეძენა მონტაჟი | 0 | 0 | 32 500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 32 500 |
| 03 07 33 | სოფ . ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია და არხის მოწყობა | 0 | 0 | 32 000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 32 000 |
| 03 07 34 | ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში წყალმომარაგების მოწყობა | 0 | 0 | 60 000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 60 000 |
| 03 07 35 | მდინარე ტაშხანის ხეობაში სოფ . ახალშენის ცენტრის დასახლებისათვის წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა | 0 | 0 | 11 000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 11 000 |
| 03 07 36 | სოფ . წინსვლის წყალსადენის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 166 024 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 166 024 |
| 03 07 37 | ახალშენის თემის სოფ . განახლებაში ჭაბურღილის მოწყობა | 0 | 0 | 35 000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 35 000 |
| 03 07 38 | შარაბიძეებში დამატებითი რეზერვუარის მოწყობა | 0 | 0 | 15 000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 15 000 |
| 03 07 39 | სოფ . ზანაქიძეებში წყლის ტუმბოს შეძენა | 0 | 0 | 2 249 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 2 249 |
| 03 07 40 | სოფ . ზანაქიძეებში ჭაბურღილის წყალგაყვანილობის შეცვლა | 0 | 0 | 6 000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 6 000 |
| 03 07 41 | ჭარნალში ზ / დასახლებისათვის წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი ხაზობრივი ნაგებობის მოწყობა | 0 | 0 | 30 617 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 30 617 |
| 03 07 42 | მახვილაურის ცენტრში მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები | 0 | 0 | 26 296 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 26 296 |
| 04 00 | სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 373 752 | 304 706 | 190 002 |
|
| ხარჯები | 373 752 | 304 706 | 190 002 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2 375 | 0 | 0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 0 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2 375 | 0 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 371 377 | 304 706 | 190 002 |
| 04 01 | უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა | 56 872 | 47 006 | 13 702 |
|
| ხარჯები | 56 872 | 47 006 | 13 702 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 56 872 | 47 006 | 13 702 |
| 04 02 | ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება | 16 778 | 10 800 | 5 300 |
|
| ხარჯები | 16 778 | 10 800 | 5 300 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 16 778 | 10 800 | 5 300 |
| 04 03 | მრავალშვილიანი დედების ( ყოველ მე -3 და მომდევნო შვილის შეძენისას ) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 35 750 | 41 750 | 36 000 |
|
| ხარჯები | 35 750 | 41 750 | 36 000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 35 750 | 41 750 | 36 000 |
| 04 04 | მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები ) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 25 000 | 42 250 | 19 000 |
|
| ხარჯები | 25 000 | 42 250 | 19 000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25 000 | 42 250 | 19 000 |
| 04 05 | 0- დან 57000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 14 800 | 17 400 | 20 000 |
|
| ხარჯები | 14 800 | 17 400 | 20 000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 14 800 | 17 400 | 20 000 |
| 04 06 | მატერიალური შეჭირვებული ოჯახებისათვის მედიკამენტოზური პრეპარატებით ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 25 000 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 25 000 | 0 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25 000 |
|
|
| 04 07 | სხვა სოციალური დახმარებები | 49 552 | 5 500 | 15 000 |
|
| ხარჯები | 49 552 | 5 500 | 15 000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2 375 | 0 | 0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2 375 |
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 47 177 | 5 500 | 15 000 |
| 04 08 | დამეწყრილ ოჯახებზე მატერიალური დახმარება | 150 000 | 140 000 | 27 000 |
|
| ხარჯები | 150 000 | 140 000 | 27 000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 150 000 | 140 000 | 27 000 |
| 04 09 | ერთჯერადი სოციალური დახმარება | 0 | 0 | 54 000 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 54 000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 54 000 |
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები | 48 729 | 156 967 | 44 822 |
|
| ხარჯები | 46 329 | 43 808 | 43 363 |
|
| სუბსიდიები | 23 600 | 26 000 | 7 980 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 22 729 | 17 808 | 35 383 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 400 | 113 159 | 1 459 |
| 05 01 | ეპილეპსიით დაავადებულ 18- წლამდე ასაკის ბავშვების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 22 729 | 17 808 | 10 000 |
|
| ხარჯები | 22 729 | 17 808 | 10 000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 22 729 | 17 808 | 10 000 |
| 05 02 | შპს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურისათვის დამატებითი - ბრიგადის ხარჯები | 12 200 | 13 800 | 0 |
|
| ხარჯები | 12 200 | 13 800 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 12 200 | 13 800 |
|
| 05 03 | მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა | 11 400 | 12 200 | 7 980 |
|
| ხარჯები | 11 400 | 12 200 | 7 980 |
|
| სუბსიდიები | 11 400 | 12 200 | 7 980 |
| 05 04 | პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების რეაბილიტაცია | 2 400 | 52 759 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 400 | 52 759 |
|
| 05 05 | სასწრაფოსამედიცინო დახმარების სადგურის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი | 0 | 60 400 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 60 400 |
|
| 05 06 | უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო - ორთოპედიული დახმარება | 0 | 0 | 4 500 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 4 500 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 4 500 |
| 05 07 | დიალეზის განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამა | 0 | 0 | 20 883 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 20 883 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 20 883 |
| 05 08 | განთიადის ამბულატორიის შენობის მოწყობითი სამუშაოები | 0 | 0 | 1 459 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1 459 |
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 908 085 | 825 437 | 1 782 397 |
|
| ხარჯები | 671 182 | 561 651 | 435 415 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 4 422 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 4 422 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 671 182 | 557 229 | 435 415 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 236 903 | 263 786 | 1 346 982 |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 711 209 | 640 032 | 1 147 554 |
|
| ხარჯები | 671 182 | 557 229 | 435 415 |
|
| სუბსიდიები | 671 182 | 557 229 | 435 415 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40 027 | 82 803 | 712 139 |
| 06 01 01 | ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება | 0 | 626 479 | 493 715 |
|
| ხარჯები | 0 | 557 229 | 435 415 |
|
| სუბსიდიები |
| 557 229 | 435 415 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 69 250 | 58 300 |
| 06 01 02 | ააიპ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღი | 132 421 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 132 421 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 132 421 |
|
|
| 06 01 03 | ააიპ შარაბიძეების საბავშვო ბაღი | 118 865 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 118 865 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 118 865 |
|
|
| 06 01 04 | ააიპ მახინჯაურის საბავშვო ბაღი | 120 000 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 120 000 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 120 000 |
|
|
| 06 01 05 | ააიპ სალიბაურის საბავშვო ბაღი | 58 499 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 58 499 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 58 499 |
|
|
| 06 01 06 | ააიპ კახაბრის საბავშვო ბაღი | 61 610 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 61 610 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 61 610 |
|
|
| 06 01 07 | ააიპ განთიადის საბავშვო ბაღი | 58 845 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 58 845 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 58 845 |
|
|
| 06 01 08 | ააიპ ერგეს საბავშვო ბაღი | 60 702 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 60 702 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 60 702 |
|
|
| 06 01 09 | ააიპ თხილნარის საბავშვო ბაღი | 60 240 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 60 240 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 60 240 |
|
|
| 06 01 10 | კახაბრის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა | 29 969 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 29 969 |
|
|
| 06 01 11 | ერგეს საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა | 10 058 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10 058 |
|
|
| 06 01 12 | ახალშენის ცენტრსა და ქვ . ახალშენის საშ . სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა | 0 | 0 | 71 831 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 71 831 |
| 06 01 13 | თხილნარის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა | 0 | 13 553 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 13 553 |
|
| 06 01 14 | სოფ . ორთაბათუმის საშ სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა | 0 | 0 | 56 500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 56 500 |
| 06 01 15 | ჭარნალში ყოფილი კლუბ კანტორის შენობაში საბავშვო ბაგა ბაღის მოწყობა | 0 | 0 | 256 364 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 256 364 |
| 06 01 16 | ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა კეთილმოწყობა | 0 | 0 | 43 874 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 43 874 |
| 06 01 17 | ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის გაზმომარაგების მოწყობა | 0 | 0 | 5 270 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 5 270 |
| 06 01 18 | საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა | 0 | 0 | 220 000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 220 000 |
| 06 02 | საჯარო სკოლებისათვის ინვენტარის შეძენა | 0 | 9 500 | 9 470 |
|
| ხარჯები | 0 | 500 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 500 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 500 |
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 9 000 | 9 470 |
| 06 03 | შარაბიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა | 55 851 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 55 851 |
|
|
| 06 04 | მურმანეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 23 230 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 23 230 |
|
|
| 06 05 | ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის კეთილმოწყობა | 5 641 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5 641 |
|
|
| 06 06 | ევგენიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა | 14 846 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14 846 |
|
|
| 06 07 | მაღლაკონის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა | 31 394 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 31 394 |
|
|
| 06 08 | სამების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა | 63 364 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 63 364 |
|
|
| 06 09 | კახაბრის №1 საჯ . სკოლის სპორტდარბაზის დახურვა | 1 800 | 38 922 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 800 | 38 922 |
|
| 06 10 | მახინჯაურის საჯ . სკოლის სპორტდარბაზის შენობის გამაგრება | 750 | 46 072 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 750 | 46 072 |
|
| 06 11 | ხერთვისის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 17 500 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 17 500 |
|
| 06 12 | ჩელტის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 38 118 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 38 118 |
|
| 06 13 | თოდოგაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 31 371 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 31 371 |
|
| 06 14 | დაწყებითი სკოლებისათვის მასალების შეძენა | 0 | 3 922 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 3 922 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 3 922 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 3 922 |
|
| 06 15 | ბერაძეების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა | 0 | 0 | 46 666 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 46 666 |
| 06 16 | გვარას დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულებისათვის | 0 | 0 | 7 500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 7 500 |
| 06 17 | აჭარისწყალი , კაპნის თავის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 0 | 22 235 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 22 235 |
| 06 18 | აჭარისწყალი , მაჭახლისპირის დაწყებითი სკოლის რემონტი , | 0 | 0 | 24 882 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 24 882 |
| 06 19 | მაჭახელა , სკურდიდის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 0 | 17 900 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 17 900 |
| 06 20 | მაჭახელა , ცხემლარას დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 0 | 21 999 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 21 999 |
| 06 21 | თხილნარი სოფ . აგარაში დაწყებითი სკოლის კაპიტალური რემონტი | 0 | 0 | 38 037 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 38 037 |
| 06 22 | სოფელ სიმონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 0 | 38 057 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 38 057 |
| 06 23 | ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა | 0 | 0 | 234 030 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 234 030 |
| 06 24 | სოფელ კიბეში დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 0 | 42 400 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 42 400 |
| 06 25 | სოფელ დავითაძეებში დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 0 | 36 678 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 36 678 |
| 06 26 | ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 0 | 41 815 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 41 815 |
| 06 27 | ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 0 | 23 174 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 23 174 |
| 06 28 | ზანაქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 0 | 30 000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 30 000 |
| 07 00 | კულტულური დაწესებულებები ღონისძიებები | 700 323 | 1 340 837 | 1 662 968 |
|
| ხარჯები | 669 334 | 1 028 585 | 747 973 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 55 845 | 72 662 | 91 400 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 55 845 | 72 662 | 91 400 |
|
| სუბსიდიები | 613 489 | 505 923 | 656 573 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 450 000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30 989 | 312 252 | 914 995 |
| 07 01 | ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა | 379 000 | 288 261 | 307 463 |
|
| ხარჯები | 379 000 | 259 261 | 284 883 |
|
| სუბსიდიები | 379 000 | 259 261 | 284 883 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 29 000 | 22 580 |
| 07 02 | ააიპ კულტურის ცენტრი | 265 478 | 248 667 | 376 690 |
|
| ხარჯები | 234 489 | 246 662 | 371 690 |
|
| სუბსიდიები | 234 489 | 246 662 | 371 690 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30 989 | 2 005 | 5 000 |
| 07 03 | კულტურის ღონისძიებები | 47 345 | 64 167 | 72 400 |
|
| ხარჯები | 47 345 | 64 167 | 72 400 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 47 345 | 64 167 | 72 400 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 47 345 | 64 167 | 72 400 |
| 07 04 | დაბა ხელვაჩაურის მუსიკალური სკოლის სახურავისა და ოთახების შეკეთება | 0 | 71 881 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 71 881 |
|
| 07 05 | ახალშენის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება | 0 | 13 099 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 13 099 |
|
| 07 06 | ახალშენის მუსიკალური სკოლის რემონტის დასრულება | 0 | 0 | 34 412 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 34 412 |
| 07 07 | ახალშენის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი | 0 | 0 | 54 999 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 54 999 |
| 07 08 | თხილნარის კულტურის ცენტრის სახურავის რემონტი | 0 | 0 | 67 600 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 67 600 |
| 07 09 | ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი | 0 | 179 961 | 51 394 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 179 961 | 51 394 |
| 07 10 | დ . ხელვაჩაურში ყოფილი ბიბლიოთეკის რემონტი | 0 | 16 306 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 16 306 |
|
| 07 11 | მაჭახლის მუზეუმის მოწყობა , ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა | 0 | 0 | 63 000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 63 000 |
| 07 12 | თხილნარში კულტურის ცენტრის ფართის რემონტი | 0 | 0 | 303 190 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 303 190 |
| 07 13 | სარფის მუზეუმის მოწყობა , ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა | 0 | 0 | 57 000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 57 000 |
| 07 14 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 8 500 | 8 495 | 19 000 |
|
| ხარჯები | 8 500 | 8 495 | 19 000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8 500 | 8 495 | 19 000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8 500 | 8 495 | 19 000 |
| 07 15 | სოფელ სარფში , წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის მშენებლობის დასრულებისათვის საჭირო ხარჯები | 0 | 450 000 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 450 000 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 450 000 |
|
| 07 16 | კულტურის ცენტრის ინვენტარის შეძენა | 0 | 0 | 255 820 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 255 820 |
| 08 00 | სპორტული დაწესებულებები და ღონისძიებების დაფინანსება | 169 438 | 358 651 | 1 340 740 |
|
| ხარჯები | 153 689 | 236 140 | 370 941 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 23 689 | 52 890 | 56 571 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23 689 | 52 890 | 56 571 |
|
| სუბსიდიები | 130 000 | 183 250 | 314 370 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15 749 | 122 511 | 969 799 |
| 08 01 | ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა | 130 000 | 183 250 | 180 720 |
|
| ხარჯები | 130 000 | 183 250 | 180 720 |
|
| სუბსიდიები | 130 000 | 183 250 | 180 720 |
| 08 02 | სპორტული ღონისძიებები | 23 689 | 52 890 | 55 700 |
|
| ხარჯები | 23 689 | 52 890 | 55 700 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 23 689 | 52 890 | 55 700 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23 689 | 52 890 | 55 700 |
| 08 03 | საფეხბურთო კლუბ ,,მაჭახელას ~ მხარდამჭერი პროგრამა | 0 | 0 | 133 650 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 133 650 |
|
| სუბსიდიები |
|
| 133 650 |
| 08 04 | სოფ . შარაბიძეებში სპორტული მოედნის მოწყობა | 14 849 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14 849 |
|
|
| 08 05 | მინი მოედნის მოწყობა ცენტრ კახაბერში | 900 | 18 685 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 900 | 18 685 |
|
| 08 06 | ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა | 0 | 0 | 929 999 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 929 999 |
| 08 07 | აჭარისაღმართში მინი სტადიონის დამამთავრებელი სამუშაოები | 0 | 8 224 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 8 224 |
|
| 08 08 | მინი მოედნის მოწყობა სოფ . ქვედა სამებაში | 0 | 32 999 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 32 999 |
|
| 08 09 | ახალსოფლის სპორტსკოლის მოედანზე სკამების მონტაჟი | 0 | 17 018 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 17 018 |
|
| 08 10 | სარფის ცენტრსი ხელოვნურ საფარიანი მინი მოედნის შეკეთება | 0 | 42 990 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 42 990 |
|
| 08 11 | ზანაქიძეების სტადიონის შეკეთება | 0 | 2 595 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2 595 |
|
| 08 12 | ახალსოფლის სპორტსკოლაზე მიშენებითი სამუშაოები | 0 | 0 | 39 800 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 39 800 |
| 08 13 | სოფ . ერგეს მინი სტადიონის შესაკეთებლად მასალების შეძენა | 0 | 0 | 871 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 871 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 871 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 871 |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 404 722 | 884 402 | 700 546 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 29 | 29 | 29 |
|
| ხარჯები | 319 905 | 427 851 | 578 481 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 145 321 | 147 085 | 249 246 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 174 584 | 206 764 | 239 235 |
|
| მივლინებები | 1 632 | 1 590 | 1 500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 61 380 | 58 252 | 73 120 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 12 000 | 10 628 | 6 000 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 9 956 | 45 410 | 5 250 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 27 538 | 33 223 | 32 332 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 62 078 | 57 661 | 121 033 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 74 002 | 90 000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 41 231 | 96 082 | 75 392 |
|
| ვალდებულებების კლება | 43 586 | 360 469 | 46 673 |
| 09 01 | არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 22 025 | 0 | 0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 |
|
|
|
| ხარჯები | 17 594 | 0 | 0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 16 094 |
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 500 | 0 | 0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1 500 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4 431 |
|
|
| 09 02 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 12 000 | 10 628 | 6 000 |
|
| ხარჯები | 12 000 | 10 628 | 6 000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12 000 | 10 628 | 6 000 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 12 000 | 10 628 | 6 000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 09 03 | სამხედრო აღრიცხვის , გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | 106 153 | 94 179 | 98 532 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 8 | 8 |
|
| ხარჯები | 90 253 | 94 179 | 98 532 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 57 645 | 65 322 | 71 162 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 32 608 | 28 857 | 27 370 |
|
| მივლინებები | 1 335 | 1 495 | 1 500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 9 035 | 2 902 | 3 080 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 13 738 | 12 460 | 6 790 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8 500 | 12 000 | 16 000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15 900 |
|
|
| 09 04 | სახანძრო სამაშველო სამსახური | 99 038 | 156 781 | 223 949 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 21 | 21 |
|
| ხარჯები | 98 138 | 156 781 | 223 949 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 71 582 | 81 763 | 178 084 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 26 556 | 75 018 | 45 865 |
|
| მივლინებები | 297 | 95 | 0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 2 503 | 5 350 | 10 040 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 9 956 | 45 410 | 5 250 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 13 800 | 20 763 | 25 542 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 3 400 | 5 033 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 900 |
|
|
| 09 05 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 48 342 | 50 000 | 60 000 |
|
| ხარჯები | 48 342 | 50 000 | 60 000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 48 342 | 50 000 | 60 000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 48 342 | 50 000 | 60 000 |
| 09 06 | სარეზერვო ფონდი | 0 | 34 002 | 90 000 |
|
| ხარჯები | 0 | 34 002 | 90 000 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 34 002 | 90 000 |
| 09 07 | აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 8 600 | 12 795 | 10 000 |
|
| ხარჯები | 8 600 | 12 795 | 10 000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8 600 | 12 795 | 10 000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8 600 | 12 795 | 10 000 |
| 09 08 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 43 586 | 360 469 | 46 673 |
|
| ვალდებულებების კლება | 43 586 | 360 469 | 46 673 |
| 09 09 | მახვილაურის მეურნეობის ავარიული სახლის განსახლებისათვის მოსახლეობის კომპენსაცია | 0 | 40 000 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 40 000 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 40 000 |
|
| 09 10 | აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები | 44 978 | 29 116 | 90 000 |
|
| ხარჯები | 44 978 | 29 116 | 90 000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 44 978 | 29 116 | 90 000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 44 978 | 29 116 | 90 000 |
| 09 11 | საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება | 20 000 | 96 082 | 75 392 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20 000 | 96 082 | 75 392 |
| 09 12 | მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების ( არასასოფლო დანიშნულების მიწის ) რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0 | 350 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 350 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 350 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 350 |
|
| 10 00 | სესხის დაფარვის ხარჯები | 88 307 | 88 452 | 0 |
|
| ხარჯები | 75 596 | 55 238 | 0 |
|
| პროცენტი | 75 596 | 55 238 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 12 711 | 33 214 |
|
| 11 00 | უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების ( პასპორტიზაციის ) ხარჯები | 50 000 | 4 450 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50 000 | 4 450 |
|
| სულ გადასახდელები | 8 517 398 | 11 378 175 | 12 695 034 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 206 | 190 | 189 |
|
| ხარჯები | 4 834 857 | 5 250 513 | 5 169 661 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 307 256 | 1 440 150 | 1 666 435 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 415 446 | 1 333 459 | 1 341 773 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 52 553 | 81 589 | 78 180 |
|
| მივლინებები | 12 846 | 16 959 | 18 100 |
|
| ოფისის ხარჯები | 460 654 | 382 679 | 387 685 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 17 160 | 19 138 | 35 500 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 10 956 | 45 410 | 5 250 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 167 558 | 178 503 | 204 674 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 693 719 | 609 181 | 612 384 |
|
| პროცენტი | 75 596 | 55 238 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 1 639 653 | 1 575 150 | 1 768 318 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 396 906 | 322 514 | 225 385 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 524 002 | 167 750 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3 626 244 | 5 733 979 | 7 478 700 |
|
| ვალდებულებების კლება | 56 297 | 393 683 | 6 673 |
მუხლი 13. პრემიები
2012 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
როგორ დავიმოწმოთ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ", №30, 27.12.2011, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016048 (კონსოლიდირებული რედაქცია 29.10.2012). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/1543018-5/