|
|
სულ
|
მუნიციპალიტეტი სულ
|
5,106.7
|
8,342.3
|
10,065.7
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
180.0
|
194.0
|
201.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
4,137.1
|
7,042.6
|
6,376.9
|
|
|
|
შრომის ანაზრაურება
|
1,073.4
|
1,518.8
|
1,751.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,253.2
|
1,631.5
|
1,702.7
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
43.2
|
57.2
|
87.8
|
|
|
|
მივლინება
|
7.8
|
9.5
|
23.7
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
230.5
|
226.9
|
283.3
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
15.7
|
17.7
|
22.0
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
24.4
|
29.9
|
35.0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
10.6
|
9.6
|
22.1
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
153.5
|
189.7
|
137.2
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
767.5
|
1,091.0
|
1,091.6
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,720.9
|
2,147.8
|
2,625.1
|
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
1,490.0
|
0.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
89.6
|
254.5
|
284.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
13.2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
969.6
|
1,299.7
|
3,688.8
|
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1,161.4
|
3,125.0
|
2,018.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
133.0
|
142.0
|
148.0
|
|
701
|
|
ხარჯები
|
1,127.3
|
3,016.9
|
1,942.5
|
|
|
|
შრომის ანაზრაურება
|
865.7
|
1,239.6
|
1,442.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
256.9
|
281.2
|
473.1
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
32.9
|
53.4
|
85.0
|
|
|
|
მივლინება
|
6.6
|
7.9
|
21.0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
100.5
|
89.2
|
162.2
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
15.7
|
17.7
|
22.0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
6.6
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
57.1
|
65.9
|
64.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
44.1
|
47.1
|
112.3
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
11.0
|
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
1,490.0
|
0.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4.7
|
6.1
|
15.2
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
1.2
|
|
701
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
34.1
|
108.1
|
75.5
|
|
|
01 01
|
საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
302.4
|
374.6
|
554.1
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
19.0
|
19.0
|
24.0
|
|
70111
|
|
ხარჯები
|
293.2
|
371.0
|
536.3
|
|
|
|
შრომის ანაზრაურება
|
210.5
|
291.5
|
377.6
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
82.7
|
78.2
|
147.9
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
9.8
|
13.3
|
33.3
|
|
|
|
მივლინება
|
1.7
|
1.5
|
9.0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
31.0
|
22.5
|
45.1
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
9.5
|
9.7
|
10.0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
1.7
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
19.7
|
21.6
|
29.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
11.0
|
9.6
|
19.8
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
8.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
1.3
|
2.8
|
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9.2
|
3.6
|
17.8
|
|
|
01 02
|
საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
831.3
|
1,230.2
|
1,413.5
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
114.0
|
123.0
|
124.0
|
|
70111
|
|
ხარჯები
|
806.4
|
1,125.7
|
1,355.8
|
|
|
|
შრომის ანაზრაურება
|
655.2
|
948.1
|
1,064.4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
146.5
|
172.8
|
274.8
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
23.1
|
40.1
|
51.7
|
|
|
|
მივლინება
|
4.9
|
6.4
|
12.0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
68.7
|
65.6
|
117.1
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
6.2
|
8.0
|
12.0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
4.9
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
21.9
|
28.0
|
35.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
21.7
|
24.7
|
42.1
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4.7
|
4.8
|
12.4
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
1.2
|
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24.9
|
104.5
|
57.7
|
|
|
01 02 01
|
გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური
|
200.2
|
315.8
|
325.2
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
14.0
|
14.0
|
15.0
|
|
70111
|
|
ხარჯები
|
196.7
|
249.5
|
313.3
|
|
|
|
შრომის ანაზრაურება
|
117.6
|
154.0
|
166.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
78.0
|
94.2
|
141.1
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
16.4
|
23.1
|
25.6
|
|
|
|
მივლინება
|
1.8
|
2.5
|
3.0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
20.8
|
20.0
|
37.7
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
6.2
|
8.0
|
12.0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
2.1
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
21.4
|
28.0
|
33.5
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
11.4
|
12.6
|
27.2
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.1
|
1.3
|
1.7
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
1.2
|
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.5
|
66.3
|
11.9
|
|
|
01 02 02
|
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
|
140.2
|
153.3
|
174.7
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13.0
|
13.0
|
13.0
|
|
70111
|
|
ხარჯები
|
131.7
|
148.8
|
162.2
|
|
|
|
შრომის ანაზრაურება
|
110.6
|
129.3
|
132.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19.6
|
17.5
|
27.8
|
|
|
|
მივლინება
|
1.5
|
1.1
|
2.0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
12.3
|
11.3
|
18.8
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.8
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
5.8
|
5.1
|
6.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.5
|
2.0
|
2.3
|
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8.5
|
4.5
|
12.5
|
|
|
01 02 03
|
ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
|
49.5
|
58.8
|
77.5
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7.0
|
7.0
|
8.0
|
|
70111
|
|
ხარჯები
|
49.5
|
58.8
|
74.0
|
|
|
|
შრომის ანაზრაურება
|
44.8
|
54.9
|
64.4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.6
|
3.8
|
8.5
|
|
|
|
მივლინება
|
0.6
|
0.7
|
1.5
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2.7
|
2.8
|
6.5
|
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.3
|
0.3
|
0.4
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.1
|
0.1
|
1.1
|
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
3.5
|
|
|
01 02 04
|
მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახური
|
30.8
|
42.3
|
46.3
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4.0
|
4.0
|
5.0
|
|
70111
|
|
ხარჯები
|
30.8
|
34.8
|
42.1
|
|
|
|
შრომის ანაზრაურება
|
27.2
|
31.6
|
35.2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.6
|
3.2
|
6.6
|
|
|
|
მივლინება
|
0.1
|
0.0
|
0.8
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
3.4
|
3.0
|
5.3
|
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.1
|
0.2
|
0.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
7.5
|
4.2
|
|
|
01 02 07
|
ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური
|
28.5
|
35.3
|
46.4
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4.0
|
4.0
|
4.0
|
|
70111
|
|
ხარჯები
|
28.5
|
35.3
|
43.7
|
|
|
|
შრომის ანაზრაურება
|
26.2
|
33.6
|
37.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.3
|
1.7
|
6.0
|
|
|
|
მივლინება
|
0.1
|
0.1
|
0.5
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2.2
|
1.6
|
5.1
|
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.4
|
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
2.7
|
|
|
01 02 08
|
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
|
56.1
|
76.2
|
89.8
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8.0
|
9.0
|
9.0
|
|
70111
|
|
ხარჯები
|
55.3
|
75.2
|
86.3
|
|
|
|
შრომის ანაზრაურება
|
48.0
|
67.1
|
70.8
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7.3
|
8.1
|
14.8
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
2.0
|
2.6
|
2.8
|
|
|
|
მივლინება
|
0.4
|
1.2
|
1.5
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
4.2
|
4.1
|
8.5
|
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.6
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0.5
|
0.0
|
0.7
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.2
|
0.2
|
0.7
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.7
|
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.8
|
1.0
|
3.5
|
|
|
01 02 09
|
სოციალურ საკითხთა სამსახური
|
53.7
|
70.4
|
84.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8.0
|
8.0
|
8.0
|
|
70111
|
|
ხარჯები
|
52.9
|
69.4
|
80.5
|
|
|
|
შრომის ანაზრაურება
|
49.3
|
60.2
|
64.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.6
|
9.2
|
14.3
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0.9
|
6.1
|
6.7
|
|
|
|
მივლინება
|
0.4
|
0.1
|
1.4
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2.3
|
3.0
|
6.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
2.1
|
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.8
|
1.0
|
3.5
|
|
|
01 02 10
|
აგრალური სამსახური
|
0.0
|
19.4
|
13.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
|
70111
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
18.4
|
13.0
|
|
|
|
შრომის ანაზრაურება
|
0.0
|
17.3
|
12.8
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
1.1
|
0.2
|
|
|
|
მივლინება
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0.0
|
1.0
|
0.1
|
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
|
|
01 02 12
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები
|
272.3
|
458.7
|
556.6
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
56.0
|
61.0
|
62.0
|
|
70111
|
|
ხარჯები
|
261.0
|
435.5
|
540.7
|
|
|
|
შრომის ანაზრაურება
|
231.5
|
400.1
|
481.4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
28.5
|
34.0
|
55.5
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
3.8
|
8.3
|
16.6
|
|
|
|
მივლინება
|
0.0
|
0.6
|
1.2
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
20.8
|
18.8
|
29.1
|
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
1.6
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
3.9
|
6.3
|
7.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.0
|
1.4
|
3.8
|
|
70112
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.3
|
23.2
|
15.9
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
35.0
|
|
70112
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
01 04
|
საარქივო მომსახურების ხარჯები
|
9.2
|
5.8
|
5.5
|
|
70133
|
|
ხარჯები
|
9.2
|
5.8
|
5.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9.2
|
5.8
|
5.5
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
9.2
|
5.8
|
5.5
|
|
|
01 05
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურება
|
16.3
|
17.4
|
0.0
|
|
7018
|
|
ხარჯები
|
16.3
|
17.4
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16.3
|
17.4
|
0.0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0.8
|
1.1
|
0.0
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
15.5
|
16.3
|
0.0
|
|
|
01 08
|
სხვა
|
2.2
|
1,497.0
|
9.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.2
|
1,497.0
|
9.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.2
|
7.0
|
9.9
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2.2
|
7.0
|
9.9
|
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
1,490.0
|
0.0
|
|
|
01 08 01
|
ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტორული მომსახურება
|
0.4
|
4.9
|
4.9
|
|
70112
|
|
ხარჯები
|
0.4
|
4.9
|
4.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.4
|
4.9
|
4.9
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.4
|
4.9
|
4.9
|
|
|
01 08 03
|
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და სხვა) დაკავშირებული ხარჯები
|
1.8
|
2.1
|
5.0
|
|
70133
|
|
ხარჯები
|
1.8
|
2.1
|
5.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.8
|
2.1
|
5.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1.8
|
2.1
|
5.0
|
|
|
01 08 04
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები
|
0.0
|
1,490.0
|
0.0
|
|
7017
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
1,490.0
|
0.0
|
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
1,490.0
|
0.0
|
|
|
02 00
|
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
|
183.8
|
243.2
|
304.7
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
35.0
|
40.0
|
41.0
|
|
7032
|
|
ხარჯები
|
183.8
|
242.2
|
302.1
|
|
|
|
შრომის ანაზრაურება
|
140.6
|
194.8
|
217.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
43.2
|
47.1
|
71.4
|
|
|
|
მივლინება
|
0.1
|
0.2
|
0.5
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
7.9
|
8.9
|
29.9
|
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
9.6
|
9.6
|
12.5
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
25.6
|
28.4
|
28.5
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.3
|
1.7
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
12.0
|
|
7032
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1.0
|
2.6
|
|
|
03 00
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
303.5
|
149.1
|
0.0
|
|
7031
|
|
ხარჯები
|
102.1
|
139.1
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
102.1
|
139.1
|
0.0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
64.6
|
78.8
|
0.0
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
37.5
|
60.3
|
0.0
|
|
7031
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
201.4
|
10.0
|
0.0
|
|
|
03 00 01
|
საქართველოს შს სამინისტროს საჩხერის რაიონული სამმართველო
|
247.0
|
121.4
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
75.6
|
114.2
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
75.6
|
114.2
|
0.0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
61.6
|
75.3
|
0.0
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
14.0
|
38.9
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
171.4
|
7.2
|
0.0
|
|
|
03 00 02
|
საქართველოს შს სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი
|
56.5
|
27.7
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
26.5
|
24.9
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
26.5
|
24.9
|
0.0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
3.0
|
3.5
|
0.0
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
23.5
|
21.4
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
30.0
|
2.8
|
0.0
|
|
|
04 00
|
თავდაცვის ღონისძიებები
|
96.1
|
131.7
|
142.2
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
12.0
|
12.0
|
12.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
95.3
|
115.1
|
137.9
|
|
|
|
შრომის ანაზრაურება
|
67.1
|
84.4
|
92.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
28.2
|
30.7
|
43.9
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
2.0
|
2.6
|
2.8
|
|
|
|
მივლინება
|
1.1
|
1.4
|
2.2
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
5.3
|
5.3
|
11.0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
19.8
|
21.4
|
26.7
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
1.1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.8
|
16.6
|
4.3
|
|
|
04 01
|
სამხედრო სამსახური
|
96.1
|
131.7
|
142.2
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
12.0
|
12.0
|
12.0
|
|
7021
|
|
ხარჯები
|
95.3
|
115.1
|
137.9
|
|
|
|
შრომის ანაზრაურება
|
67.1
|
84.4
|
92.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
28.2
|
30.7
|
43.9
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
2.0
|
2.6
|
2.8
|
|
|
|
მივლინება
|
1.1
|
1.4
|
2.2
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
5.3
|
5.3
|
11.0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
19.8
|
21.4
|
26.7
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
1.1
|
|
7021
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.8
|
16.6
|
4.3
|
|
|
05 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,869.1
|
2,527.5
|
4,545.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,213.9
|
1,490.8
|
1,387.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
748.0
|
1,066.3
|
997.3
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
52.2
|
44.7
|
80.2
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
695.8
|
1,021.6
|
917.1
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
465.9
|
424.5
|
390.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
655.2
|
1,036.7
|
3,158.5
|
|
|
05 01
|
გზების და მისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
310.9
|
915.1
|
3,050.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
109.5
|
452.9
|
338.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
109.5
|
452.9
|
338.5
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
109.5
|
452.9
|
338.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
201.4
|
462.2
|
2,711.9
|
|
|
05 01 01
|
თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები
|
9.5
|
29.6
|
40.0
|
|
70451
|
|
ხარჯები
|
9.5
|
29.6
|
40.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9.5
|
29.6
|
40.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
9.5
|
29.6
|
40.0
|
|
|
05 01 02
|
საავტომობილო გზებზე მოსაცდელების მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
57.0
|
41.0
|
31.4
|
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
57.0
|
41.0
|
31.4
|
|
|
05 01 03
|
მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა
|
100.0
|
241.5
|
230.3
|
|
70451
|
|
ხარჯები
|
100.0
|
241.5
|
230.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
100.0
|
241.5
|
230.3
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
100.0
|
241.5
|
230.3
|
|
|
05 01 04
|
საავტომობილო გზების დაცვის მიზნით საყრდენი კედლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
|
33.5
|
0.0
|
6.1
|
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
33.5
|
0.0
|
6.1
|
|
|
05 01 05
|
ხიდ-ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
|
110.9
|
126.3
|
147.6
|
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
110.9
|
126.3
|
147.6
|
|
|
05 01 10
|
საგზაო ნიშნების დამონტაჟებისა და ქუჩების მონიშვნითი სამუშაოები
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
05 01 11
|
სხვადასხვა სახის საგზაო ტექნიკის შესყიდვა
|
0.0
|
294.9
|
0.0
|
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
294.9
|
0.0
|
|
|
05 01 12
|
სავანე-არგვეთი-მახათაურის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
|
0.0
|
181.8
|
68.2
|
|
70451
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
181.8
|
68.2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
181.8
|
68.2
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
181.8
|
68.2
|
|
|
05 01 13
|
ქალაქ საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
1,841.3
|
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
1,841.3
|
|
|
05 01 14
|
სოფელ ჭალოვანის საავტომობილო ხიდის მშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
645.5
|
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
645.5
|
|
|
05 01 15
|
საავტომობილო ხიდის მშენებლობა სოფელ სხვიტორში მდინარე ჩიხურაზე
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
05 03
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
29.9
|
72.4
|
15.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
9.8
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9.8
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
9.8
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20.1
|
72.4
|
15.8
|
|
|
05 03 01
|
სარწყავი არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
9.8
|
0.0
|
0.0
|
|
70421
|
|
ხარჯები
|
9.8
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9.8
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
9.8
|
0.0
|
0.0
|
|
|
05 03 02
|
მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
20.1
|
72.4
|
15.8
|
|
7053
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20.1
|
72.4
|
15.8
|
|
|
05 04
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
489.8
|
443.7
|
434.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
330.3
|
344.5
|
310.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
330.3
|
344.5
|
310.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
159.5
|
99.2
|
124.4
|
|
|
05 04 01
|
საჩხერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება
|
330.3
|
344.5
|
310.0
|
|
7063
|
|
ხარჯები
|
330.3
|
344.5
|
310.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
330.3
|
344.5
|
310.0
|
|
|
05 04 02
|
სასმელი წყლის სისტემების მოსაწყობად პლასმასის მილების შესყიდვა
|
104.1
|
64.0
|
32.1
|
|
7063
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
104.1
|
64.0
|
32.1
|
|
|
05 04 03
|
სასმელი წყლის სისტემისა და წყაროების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
|
55.4
|
35.2
|
92.3
|
|
7063
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
55.4
|
35.2
|
92.3
|
|
|
05 05
|
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
99.2
|
92.4
|
81.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
80.0
|
80.0
|
80.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
80.0
|
80.0
|
80.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19.2
|
12.4
|
1.5
|
|
|
05 05 01
|
საკანალიზაციო სისტემების და გამწმენდი ნაგებობების ექსპლოატაცია
|
80.0
|
80.0
|
80.0
|
|
7052
|
|
ხარჯები
|
80.0
|
80.0
|
80.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
80.0
|
80.0
|
80.0
|
|
|
05 05 02
|
საკანალიზაციო სისტემების და კოლექტორების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
16.3
|
0.0
|
0.0
|
|
7052
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16.3
|
0.0
|
0.0
|
|
|
05 05 03
|
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოსაწყობად სხვადასხვა მასალების შესყიდვა
|
2.9
|
12.4
|
0.0
|
|
7052
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.9
|
12.4
|
0.0
|
|
|
05 05 04
|
სანიაღვრე სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
1.5
|
|
7052
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
1.5
|
|
|
05 06
|
ბინათმშენებლობა
|
176.2
|
46.2
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
176.2
|
46.2
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
176.2
|
46.2
|
0.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
176.2
|
46.2
|
0.0
|
|
|
05 06 01
|
ქ. საჩხერეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია
|
154.3
|
46.2
|
0.0
|
|
7061
|
|
ხარჯები
|
154.3
|
46.2
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
154.3
|
46.2
|
0.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
154.3
|
46.2
|
0.0
|
|
|
05 06 02
|
ქ. საჩხერეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ლიფტების რეაბილიტაცია
|
21.9
|
0.0
|
0.0
|
|
7061
|
|
ხარჯები
|
21.9
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21.9
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
21.9
|
0.0
|
0.0
|
|
|
05 07
|
გარეგანათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
81.9
|
85.0
|
133.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
68.3
|
80.5
|
118.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
68.3
|
80.5
|
118.9
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
38.3
|
44.7
|
76.9
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
30.0
|
35.8
|
42.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13.6
|
4.5
|
15.0
|
|
|
05 07 01
|
ქ. საჩხერეში გარე განათების მოწყობა
|
0.0
|
4.5
|
5.0
|
|
7064
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
4.5
|
5.0
|
|
|
05 07 02
|
გარე განათების მიმდინარე ხარჯები
|
68.3
|
80.5
|
118.9
|
|
7064
|
|
ხარჯები
|
68.3
|
80.5
|
118.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
68.3
|
80.5
|
118.9
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
38.3
|
44.7
|
76.9
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
30.0
|
35.8
|
42.0
|
|
|
05 07 04
|
სოფელ პერევში გარე განათების მოწყობა
|
7.8
|
0.0
|
0.0
|
|
7064
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.8
|
0.0
|
0.0
|
|
|
05 07 05
|
სოფელ სხვიტორში გარე განათების მოწყობა
|
5.8
|
0.0
|
10.0
|
|
7064
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.8
|
0.0
|
10.0
|
|
|
05 08
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
194.9
|
299.9
|
330.0
|
|
7051
|
|
ხარჯები
|
194.9
|
299.9
|
330.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
194.9
|
299.9
|
330.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
194.9
|
299.9
|
330.0
|
|
|
05 09
|
სხვა
|
486.3
|
572.8
|
499.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
244.9
|
186.8
|
209.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
189.3
|
186.8
|
209.9
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
13.9
|
0.0
|
3.3
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
175.4
|
186.8
|
206.6
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
55.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
241.4
|
386.0
|
289.9
|
|
|
05 09 02
|
აიპ -საჩხერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ტყის მართვის სამსახური
|
55.6
|
0.0
|
0.0
|
|
70422
|
|
ხარჯები
|
55.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
55.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
05 09 05
|
სკვერების მოწყობა
|
22.3
|
112.5
|
29.5
|
|
7062
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22.3
|
112.5
|
29.5
|
|
|
05 09 06
|
სასაფლაოების შემოღობვა და კეთილომწყობა
|
171.0
|
186.8
|
176.6
|
|
7066
|
|
ხარჯები
|
171.0
|
186.8
|
176.6
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
171.0
|
186.8
|
176.6
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
171.0
|
186.8
|
176.6
|
|
|
05 09 16
|
ნაგვის სპეცავტომანქანის შესყიდვა
|
35.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7062
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
35.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
05 09 17
|
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა და სარიტუალო სუფრისათვის საჭირო მცირეფასიანი ინვენტარის შესყიდვა
|
71.5
|
256.6
|
233.7
|
|
7066
|
|
ხარჯები
|
13.9
|
0.0
|
3.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13.9
|
0.0
|
3.3
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
13.9
|
0.0
|
3.3
|
|
7066
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
57.6
|
256.6
|
230.4
|
|
|
05 09 19
|
ქ. საჩხერის გამწვანების მოვლა-პატრონობა
|
4.4
|
0.0
|
20.0
|
|
7054
|
|
ხარჯები
|
4.4
|
0.0
|
20.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.4
|
0.0
|
20.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
4.4
|
0.0
|
20.0
|
|
|
05 09 20
|
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
|
7066
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
05 09 22
|
საჩხერის მუნიციპალიტეტში საყრდენი კედლების მოწყობა
|
126.5
|
0.0
|
0.0
|
|
7066
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
126.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
05 09 23
|
ავტომობილზე დამონტაჟებული ამწე კალათის შესყიდვა
|
0.0
|
0.0
|
30.0
|
|
7064
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
05 09 24
|
მიკრო ავტობუსის შესყიდვა
|
0.0
|
16.9
|
0.0
|
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
16.9
|
0.0
|
|
|
06 00
|
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
|
474.8
|
534.9
|
1,280.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
474.8
|
517.1
|
855.8
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.3
|
4.8
|
6.0
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
4.3
|
4.8
|
6.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
470.5
|
512.3
|
849.8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
17.8
|
424.2
|
|
|
06 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
365.0
|
400.9
|
1,111.6
|
|
|
|
ხარჯები
|
365.0
|
400.9
|
702.5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
365.0
|
400.9
|
702.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
409.1
|
|
|
06 01 03
|
აიპ -საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი
|
365.0
|
400.9
|
702.5
|
|
7091
|
|
ხარჯები
|
365.0
|
400.9
|
702.5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
365.0
|
400.9
|
702.5
|
|
|
06 01 04
|
სოფელ მერჯევში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
242.2
|
|
7091
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
242.2
|
|
|
06 01 06
|
ქ. საჩხერის #2 საბავშვო ბაღის კპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
162.0
|
|
7091
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
162.0
|
|
|
06 01 07
|
სოფელ ჩიხის საბავშვო ბაღის რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
4.9
|
|
7091
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
4.9
|
|
|
06 02
|
ზოგადი განათლების დაფინანსება
|
0.0
|
17.8
|
15.1
|
|
7092
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
17.8
|
15.1
|
|
|
06 02 06
|
სოფელ იცქისის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
|
0.0
|
17.8
|
15.1
|
|
70921
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
17.8
|
15.1
|
|
|
06 03
|
სხვა
|
109.8
|
116.2
|
153.3
|
|
|
|
ხარჯები
|
109.8
|
116.2
|
153.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.3
|
4.8
|
6.0
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
4.3
|
4.8
|
6.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
105.5
|
111.4
|
147.3
|
|
|
06 03 01
|
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებელთა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯები
|
4.3
|
4.8
|
6.0
|
|
7096
|
|
ხარჯები
|
4.3
|
4.8
|
6.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.3
|
4.8
|
6.0
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
4.3
|
4.8
|
6.0
|
|
|
06 03 03
|
აიპ -საჩხერის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
|
105.5
|
111.4
|
147.3
|
|
7098
|
|
ხარჯები
|
105.5
|
111.4
|
147.3
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
105.5
|
111.4
|
147.3
|
|
|
07 00
|
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
|
805.7
|
1,237.1
|
1,342.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
727.6
|
1,127.6
|
1,319.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
46.1
|
32.4
|
76.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
8.3
|
1.2
|
0.0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
1.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
9.2
|
8.9
|
12.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
27.6
|
22.3
|
62.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
675.5
|
1,085.5
|
1,231.1
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.0
|
9.7
|
12.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
78.1
|
109.5
|
23.7
|
|
|
07 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
85.1
|
119.2
|
37.7
|
|
|
|
ხარჯები
|
7.0
|
9.7
|
20.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.0
|
0.0
|
8.0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
1.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.0
|
9.7
|
12.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
78.1
|
109.5
|
17.7
|
|
|
07 01 02
|
ხელოვნურსაფარიანი სტადიონების მოწყობა
|
0.0
|
60.0
|
0.0
|
|
7081
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
60.0
|
0.0
|
|
|
07 01 03
|
სპორტული ღონისძიებები
|
7.0
|
9.7
|
20.0
|
|
7081
|
|
ხარჯები
|
7.0
|
9.7
|
20.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.0
|
0.0
|
8.0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
1.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.0
|
9.7
|
12.0
|
|
|
07 01 05
|
სტადიონების შემოღობვა და კეთილმოწყობა
|
78.1
|
49.5
|
17.7
|
|
7081
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
78.1
|
49.5
|
17.7
|
|
|
07 02
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
30.8
|
21.8
|
50.0
|
|
7082
|
|
ხარჯები
|
30.8
|
21.8
|
44.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
30.8
|
21.8
|
44.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
8.3
|
1.2
|
0.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
22.5
|
20.6
|
44.0
|
|
7082
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
07 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
14.3
|
10.6
|
24.0
|
|
7084
|
|
ხარჯები
|
14.3
|
10.6
|
24.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14.3
|
10.6
|
24.0
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
9.2
|
8.9
|
12.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
5.1
|
1.7
|
12.0
|
|
|
07 04
|
აიპ -საჩხერის სასპორტო სკოლა
|
210.5
|
246.5
|
302.4
|
|
7081
|
|
ხარჯები
|
210.5
|
246.5
|
302.4
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
210.5
|
246.5
|
302.4
|
|
|
07 13
|
აიპ -საჩხერის საცურაო აუზი
|
0.0
|
222.0
|
220.0
|
|
7081
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
222.0
|
220.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
222.0
|
220.0
|
|
|
07 14
|
ა(ა)იპ ,,ფონდი მოდინახე"
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
|
7082
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
07 05
|
სახელოვნებო სკოლები
|
101.6
|
132.3
|
164.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
101.6
|
132.3
|
164.9
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
101.6
|
132.3
|
164.9
|
|
|
07 05 01
|
აიპ -საჩხერის დ. თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა
|
77.3
|
103.7
|
125.1
|
|
7082
|
|
ხარჯები
|
77.3
|
103.7
|
125.1
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
77.3
|
103.7
|
125.1
|
|
|
07 05 02
|
აიპ -საჩხერის ს. წერეთლის სახელობის სამხატვრო სკოლა
|
24.3
|
28.6
|
39.8
|
|
7082
|
|
ხარჯები
|
24.3
|
28.6
|
39.8
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
24.3
|
28.6
|
39.8
|
|
|
07 06
|
აიპ -აკაკი წერეთლის სახელობის საჩხერის ბიბლიოთეკა
|
88.5
|
114.8
|
144.2
|
|
7082
|
|
ხარჯები
|
88.5
|
114.8
|
144.2
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
88.5
|
114.8
|
144.2
|
|
|
07 07
|
კულტურის სახლები
|
141.1
|
195.5
|
202.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
141.1
|
195.5
|
202.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
141.1
|
195.5
|
202.0
|
|
|
07 07 01
|
აიპ -ობოლა ციმაკურიძის სახელობის საჩხერის კულტურის ცენტრი
|
107.3
|
135.4
|
140.5
|
|
7082
|
|
ხარჯები
|
107.3
|
135.4
|
140.5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
107.3
|
135.4
|
140.5
|
|
|
07 07 02
|
აიპ -სოფელ სარეკის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი
|
15.6
|
18.4
|
23.1
|
|
7082
|
|
ხარჯები
|
15.6
|
18.4
|
23.1
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
15.6
|
18.4
|
23.1
|
|
|
07 07 03
|
აიპ -არგვეთის კულტურის სახლი
|
18.2
|
41.7
|
38.4
|
|
7082
|
|
ხარჯები
|
18.2
|
41.7
|
38.4
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
18.2
|
41.7
|
38.4
|
|
|
07 08
|
მუზეუმები
|
73.2
|
91.8
|
112.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
73.2
|
91.8
|
112.8
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
73.2
|
91.8
|
112.8
|
|
|
07 08 01
|
აიპ -საჩხერის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
|
40.2
|
46.0
|
61.0
|
|
7082
|
|
ხარჯები
|
40.2
|
46.0
|
61.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
40.2
|
46.0
|
61.0
|
|
|
07 08 02
|
სსიპ -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი
|
13.2
|
20.8
|
22.0
|
|
7082
|
|
ხარჯები
|
13.2
|
20.8
|
22.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
13.2
|
20.8
|
22.0
|
|
|
07 08 03
|
აიპ -აკადემიკოს კონსტანტინე და მხატვარ სოსო წერეთლების სახელობის მუზეუმი
|
19.8
|
25.0
|
29.8
|
|
7082
|
|
ხარჯები
|
19.8
|
25.0
|
29.8
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
19.8
|
25.0
|
29.8
|
|
|
07 09
|
ასოციაცია "მასმედია"
|
20.1
|
22.6
|
35.0
|
|
7083
|
|
ხარჯები
|
20.1
|
22.6
|
35.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
20.1
|
22.6
|
35.0
|
|
|
07 10
|
ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია
|
26.5
|
40.0
|
29.8
|
|
7084
|
|
ხარჯები
|
|
26.5
|
40.0
|
29.8
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
26.5
|
40.0
|
29.8
|
|
|
07 11
|
სამაუწყებლო კომპანია "იმერვიზია"
|
14.0
|
20.0
|
0.0
|
|
7083
|
|
ხარჯები
|
|
14.0
|
20.0
|
0.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
14.0
|
20.0
|
0.0
|
|
|
08 00
|
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
|
212.3
|
393.8
|
432.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
212.3
|
393.8
|
432.2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
24.4
|
29.9
|
35.0
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
24.4
|
29.9
|
35.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
109.0
|
125.5
|
143.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
78.9
|
238.4
|
254.0
|
|
|
08 01
|
აიპ -საჩხერის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
|
70.0
|
79.7
|
99.2
|
|
7074
|
|
ხარჯები
|
|
70.0
|
79.7
|
99.2
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
70.0
|
79.7
|
99.2
|
|
|
08 02
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
24.4
|
29.9
|
35.0
|
|
7107
|
|
ხარჯები
|
|
24.4
|
29.9
|
35.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
24.4
|
29.9
|
35.0
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
24.4
|
29.9
|
35.0
|
|
|
08 03
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
3.3
|
3.5
|
7.0
|
|
7109
|
|
ხარჯები
|
|
3.3
|
3.5
|
7.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
3.3
|
3.5
|
7.0
|
|
|
08 04
|
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები
|
0.2
|
1.3
|
2.0
|
|
7109
|
|
ხარჯები
|
|
0.2
|
1.3
|
2.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0.2
|
1.3
|
2.0
|
|
|
08 05
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
6.0
|
53.0
|
70.0
|
|
71011
|
|
ხარჯები
|
|
6.0
|
53.0
|
70.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
6.0
|
53.0
|
70.0
|
|
|
08 06
|
სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება
|
7.0
|
35.0
|
35.0
|
|
7109
|
|
ხარჯები
|
|
7.0
|
35.0
|
35.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
7.0
|
35.0
|
35.0
|
|
|
08 07
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
18.0
|
90.0
|
60.0
|
|
7104
|
|
ხარჯები
|
|
18.0
|
90.0
|
60.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
18.0
|
90.0
|
60.0
|
|
|
08 09
|
სოციალური სხვა
|
83.4
|
101.4
|
118.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
83.4
|
101.4
|
118.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
39.0
|
45.8
|
44.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
44.4
|
55.6
|
74.0
|
|
|
08 09 01
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
|
9.0
|
0.0
|
10.0
|
|
71012
|
|
ხარჯები
|
|
9.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
9.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
08 09 02
|
ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებები
|
10.9
|
10.0
|
14.0
|
|
7102
|
|
ხარჯები
|
|
10.9
|
10.0
|
14.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
10.9
|
10.0
|
14.0
|
|
|
08 09 03
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
6.0
|
10.6
|
15.0
|
|
7103
|
|
ხარჯები
|
|
6.0
|
10.6
|
15.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
6.0
|
10.6
|
15.0
|
|
|
08 09 04
|
უმუშევართა სოციალური დაცვა
|
5.0
|
0.0
|
15.0
|
|
7105
|
|
ხარჯები
|
|
5.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
5.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
08 09 05
|
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა
|
13.5
|
35.0
|
20.0
|
|
7107
|
|
ხარჯები
|
|
13.5
|
35.0
|
20.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
13.5
|
35.0
|
20.0
|
|
|
08 09 06
|
საჩხერე-პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების სუბსიდირება
|
24.0
|
24.0
|
24.0
|
|
7107
|
|
ხარჯები
|
|
24.0
|
24.0
|
24.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
24.0
|
24.0
|
24.0
|
|
|
08 09 07
|
საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის ხარჯების სუბსიდირება
|
15.0
|
21.8
|
20.0
|
|
71012
|
|
ხარჯები
|
|
15.0
|
21.8
|
20.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
15.0
|
21.8
|
20.0
|
|
|
08 10
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
6.0
|
|
7106
|
|
ხარჯები
|
|
0.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0.0
|
0.0
|
6.0
|