ფუნქციონალური კოდი ორგანიზაციული კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

25.12.2012 ძალადაკარგული 25.12.2013

გამომცემი ორგანო

საჩხერის მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№13

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.130.016060

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 31/12/2012

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

ცვლილებები (8)

შემდგომი ცვლილებები (1)

,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

25.12.2013

წინა ცვლილებები (7)

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ

19.12.2013

,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

29.11.2013

,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №13 დადგენილებაში (სსმ ვებ გვერდი, თარიღი 31/12/2012, სარეგისტრაციო კოდი -190020020.35.130.016060) შეტანილი იქნეს შემდეგი ცვლილება

20.11.2013

,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №13 დადგენილებაში (სსმ ვებ გვერდი, თარიღი 31/12/2012, სარეგისტრაციო კოდი -190020020.35.130.016060) ცვლილებების შეტანის თაობაზე

26.08.2013

,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

12.08.2013

16.07.2013

29.03.2013

31.12.2012 29.03.2013 16.07.2013 12.08.2013 26.08.2013 20.11.2013 29.11.2013 19.12.2013 25.12.2013

დოკუმენტის ტექსტი

⇄ რედაქციების შედარება

[(ძალადაკარგულია - 19.12.2013, №16) (ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან)]

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება № 13

2012 წლის 25 დეკემბერი

ქ. საჩხერე

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ

თავი I
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	5,373.5	8,025.4	1,798.4	6,227.0	11,107.2	5,039.3	6,067.9
გადასახადები	365.8	442.4	0.0	442.4	328.0	0.0	328.0
გრანტები	4,555.3	7,096.1	1,798.4	5,297.7	10,299.2	5,039.3	5,259.9
სხვა შემოსავლები	452.4	486.9	0.0	486.9	480.0	0.0	480.0
ხარჯები	4,137.1	7,042.6	721.0	6,321.6	6,696.9	653.9	6,043.0
შრომის ანაზღაურება	1,073.4	1,518.8	0.0	1,518.8	1,922.5	0.0	1,922.5
საქონელი და მომსახურება	1,253.2	1,631.5	621.5	1,010.0	1,695.9	530.4	1,165.5
სუბსიდიები	1,720.9	2,147.8	0.0	2,147.8	2,696.2	48.8	2,647.4
გრანტები	0.0	1,490.0	0.0	1,490.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	89.6	254.5	99.5	155.0	366.8	74.7	292.1
სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	15.5
საოპერაციო სალდო	1,236.4	982.8	1,077.4	-94.6	4,410.3	4,385.4	24.9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	879.8	1,020.8	987.0	33.8	4,960.6	4,701.8	258.8
ზრდა	969.6	1,299.7	987.0	312.7	5,000.6	4,701.8	298.8
კლება	89.8	278.9	0.0	278.9	40.0	0.0	40.0
მთლიანი სალდო	356.6	-38.0	90.4	-128.4	-550.3	-316.4	-233.9
ფინანსური აქტივების ცვლილება	356.6	-38.0	90.4	-128.4	-550.3	-316.4	-233.9
ზრდა	366.6	90.4	90.4	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტი	366.6	90.4	90.4	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	10.0	128.4	0.0	128.4	550.3	316.4	233.9
ვალუტა და დეპოზიტი	10.0	127.7	0.0	127.7	550.3	316.4	233.9
სესხები	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

საჩხერის მუნი ციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 29 მარტის დადგენილება №4 – ვებგვერდი, 08.04.2013წ.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 16 ივლისის დადგენილება №9 – ვებგვერდი, 19.07.2013წ.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 12 აგვისტოს დადგენილება №10 – ვებგვერდი, 19.08.2013წ.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 26 აგვისტოს დადგენილება №11 – ვებგვერდი, 27.08.2013წ.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 20 ნოემბრის დადგენილება №14 – ვებგვერდი, 28.11.2013წ.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 29 ნოემბრის დადგენილება №15 – ვებგვერდი, 09.12.2013წ.

მუხლი 2. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	5473.3	8305.0	1798.4	6506.6	11147.2	5039.3	6107.9
*შემოსავლები*	5373.5	8025.4	1798.4	6227.0	11107.2	5039.3	6067.9
*არაფინანსიური აქტივების კლება*	89.8	278.9	0.0	278.9	40.0	0.0	40.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	10.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	5106.7	8342.3	1708.0	6634.3	11697.5	5355.7	6341.8
ხარჯები	4137.1	7042.6	721.0	6321.6	6696.9	653.9	6043.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	969.6	1299.7	987.0	312.7	5000.6	4701.8	298.8
ნაშთის ცვლილება	366.6	-37.3	90.4	-127.7	-550.3	-316.4	-233.9

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 29 მარტის დადგენილება №4 – ვებგვერდი, 08.04.2013წ.

თავი II
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 11107.2 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
*შემოსავლები*	5373.5	*8025.4*	1798.4	6227.0	*11107.2*	5039.3	6067.9
*გადასახადები*	365.8	*442.4*	0.0	442.4	*328.0*	0.0	328.0
*გრანტები*	4555.3	*7096.1*	1798.4	5297.7	*10299.2*	5039.3	5259.9
*სხვა შემოსავლები*	452.4	*486.9*	0.0	486.9	*480.0*	0.0	480.0

მუხლი 4. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 328,0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
*გადასახადები*	365.8	*442.4*	*328.0*
ქონების გადასახადი	365.8	*442.4*	*328.0*
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	235.8	*229.8*	*251.0*
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	46.6	*125.4*	*41.0*
ეკონომიკურ საქმიანობაზე გამოყენებულ ქონებაზე	3.7	*30.9*	*18.0*
არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	42.9	*94.5*	*23.0*
სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	6.2	*34.6*	*8.0*
ფიზიკური პირებიდან	4.3	*20.8*	*5.0*
იურიდიული პირებიდან	1.9	*13.8*	*3.0*
არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	77.2	*52.6*	*28.0*
ფიზიკური პირებიდან	5.4	*8.3*	*5.0*
იურიდიული პირებიდან	71.8	*44.3*	*23.0*

მუხლი 5. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები 10299.2 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

*გრანტები*	*4555.3*	*7096.1*	*10299.2*
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	4555.3	7096.1	10299.2
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3393.3	5297.7	5259.9
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3233.3	5107.7	5069.9
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	160.0	190.0	190.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1162.0	1798.4	5039.3
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	390.0	700.0	3911.7
საქართველოს პრეზიდენტის ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	0.0	100.0	0.0
საქართველოს მთავრობის ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	0.0	16.0	74.2
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	772.0	982.4	983.4
საქართველოს მთავრობის განკარგულებით სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად გამოყოფილი სახსრები	0.0	0.0	70.0

მუხლი 6. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 480,0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

*სხვა შემოსავლები*	452.4	486.9	480.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	329.2	307.4	344.4
პროცენტები	61.8	82.7	81.0
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	61.8	82.7	81.0
დივიდენდები	5.0	0.0	0.0
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული დივიდენდებიდან	5.0	0.0	0.0
რენტა	262.4	224.7	263.4
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	261.6	224.5	262.9
მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის	168.0	147.2	139.0
მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის	91.0	60.3	70.0
მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის	0.5	0.5	0.5
მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე	1.9	1.8	1.9
სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი	0.2	14.7	51.5
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუმფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	0.8	0.2	0.5
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	61.7	58.9	57.4
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	60.6	57.8	56.4
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.1	0.0	0.1
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.0	0.3	0.3
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	15.4	0.0	0.0
ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან	15.4	0.0	0.0
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	34.0	50.3	48.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	11.1	7.2	8.0
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის	11.1	7.2	8.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1.1	1.1	1.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	1.1	1.1	1.0
შემოსავლები შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1.1	1.1	1.0
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	60.3	77.7	77.2
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	53.1	77.7	76.2
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში	9.9	12.5	8.0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში	6.0	10.7	10.1
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში	25.5	40.0	53.1
საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო	21.8	39.0	52.0
სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში	3.7	1.0	1.1
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში	1.3	0.0	0.0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	0.1	0.8	0.5
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	10.1	12.7	3.5
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებულ საქნციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	0.2	1.0	1.0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურელ–სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო	0.1	0.0	0.5
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებილი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	7.1	0.0	0.5
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	1.2	42.9	1.0
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	1.2	42.9	1.0

თავი III
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 6696.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

*ხარჯები*	4,137.1	7,042.6	327.5	6,286.8	6,696.9	653.9	6,043.0
*შრომის ანაზღაურება*	1,073.4	1,518.8	0.0	1,518.8	1,922.5	0.0	1,922.5
*საქონელი და მომსახურება*	1,253.2	1,631.5	228.0	975.2	1,695.9	530.4	1,165.5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	43.2	57.2	0.0	57.2	76.3	0.0	76.3
მივლინება	7.8	9.5	0.0	9.5	27.4	0.0	27.4
ოფისის ხარჯები	230.5	226.9	0.0	226.9	292.2	3.3	288.9
წარმომადგენლობითი ხარჯები	15.7	17.7	0.0	17.7	35.0	16.0	19.0
კვების ხარჯები	24.4	29.9	0.0	29.9	35.0	0.0	35.0
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	10.6	9.6	0.0	9.6	22.1	0.0	22.1
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები	153.5	189.7	0.0	189.7	130.1	0.0	130.1
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	767.5	1,091.0	228.0	434.7	1,077.8	511.1	566.7
*სუბსიდიები*	1,720.9	2,147.8	0.0	2,147.8	2,696.2	48.8	2,647.4
*გრანტები*	0.0	1,490.0	0.0	1,490.0	0.0	0.0	0.0
*სოციალური უზრუნველყოფა*	89.6	254.5	99.5	155.0	366.8	74.7	292.1
*სხვა ხარჯები*	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	15.5

მუხლი 8. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4960,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5000,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

პროგ რამული კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	22.8	108.1	0.0	108.1	107.4	0.0	107.4
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	202.2	27.6	0.0	27.6	6.2	0.0	6.2
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	744.6	1104.0	987.0	117	3881.6	3805.4	76.2
04 00	განათლება	0.0	0.0	0.0	0	999.4	896.4	103
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	0.0	60.0	0.0	60.0	6.0	0.0	6.0
	ჯამი	969.6	1,299.7	987.0	312.7	5,000.6	4,701.8	298.8

ბ) განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 40.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივები	89.8	278.9	40.0
ძირითადი აქტივები	37.5	241.1	18.0
შენობა ნაგებობები	37.2	241.1	18.0
არასაცხოვრებელი შენობები	37.2	241.1	18.0
მანქანა–დანადგარები	0.3	0.0	0.0
სატრანსპორტო საშუალებები	0.3	0.0	0.0
არაწარმოებული აქტივები	52.3	37.8	22.0
მიწა	52.3	37.8	22.0

მუხლი 9. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ფუნქციო

ნალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

^{სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები}

^საკუ

^{თარი შემოსავ}

^ლები

^{სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები}

^{საკუთარი შემოსავლები}

701	*საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება*	*1150.1*	*3125.0*	*0.0*	*3125.0*	*2,211.3*	*16.0*	*2,195.3*
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,133.8	*1617.6*	0.0	1,617.6	*2,211.3*	16.0	2,195.3
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,133.8	*1617.6*	0.0	1,617.6	*2,179.4*	16.0	2,163.4
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	*0.0*	0.0	0.0	*31.9*	0.0	31.9
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0.0	*1490.0*	0.0	1,490.0	*0.0*	0.0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	16.3	*17.4*	0.0	17.4	*0.0*	0.0	0.0
702	*თავდაცვა*	*96.1*	*131.7*	*0.0*	*131.7*	*148.9*	*0.0*	*148.9*
7021	შეიარაღებული ძალები	96.1	*131.7*	0.0	131.7	*148.9*	0.0	148.9
703	*საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება*	*487.3*	*392.3*	*0.0*	*392.3*	*316.6*	*0.0*	*316.6*
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	303.5	*149.1*	0.0	149.1	*0.0*	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	183.8	*243.2*	0.0	243.2	*316.6*	0.0	316.6
704	*ეკონომიკური საქმიანობა*	*908.2*	*1643.4*	*1,466.5*	*176.9*	*2,658.0*	*2645.0*	*13.0*
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	55.6	*0.0*	0.0	0.0	*0.0*	0.0	0.0
70422	სატყეო მეურნეობა	55.6	*0.0*	0.0	0.0	*0.0*	0.0	0.0
7045	ტრანპორტი	852.6	*1643.4*	1,466.5	176.9	*2,658.0*	2,645.0	13.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	852.6	*1643.4*	1,466.5	176.9	*2,658.0*	2,645.0	13.0
705	*გარემოს დაცვა*	*314.3*	*379.9*	*0.0*	*379.9*	*419.7*	*0.0*	*419.7*
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	229.9	*299.9*	0.0	299.9	*330.0*	0.0	330.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	80.0	*80.0*	0.0	80.0	*80.0*	0.0	80.0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა დალანშაფტების დაცვა	4.4	*0.0*	0.0	0.0	*9.7*	0.0	9.7
706	*საბინაო-კომუნალური მეურნეობა*	*718.6*	*571.5*	*142.0*	*429.5*	*2,182.9*	*1674.8*	*508.1*
7061	ბინათმშენებლობა	176.2	*46.2*	46.2	0.0	*0.0*	0.0	0.0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0.0	*95.8*	95.8	0.0	*244.9*	184.9	60.0
7063	წყალმომარაგება	332.8	*344.5*	0.0	344.5	*312.5*	0.0	312.5
7064	გარე განათება	81.9	*85.0*	0.0	85.0	*164.6*	30.0	134.6
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	127.7	*0.0*	0.0	0.0	*1,460.9*	1,459.9	1.0
707	*ჯანმრთელობის დაცვა*	*70.0*	*79.7*	*0.0*	*79.7*	*99.2*	*0.0*	*99.2*
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	70.0	*79.7*	0.0	79.7	*99.2*	0.0	99.2
708	*დასვენება, კულტურა და რელიგია*	*745.0*	*1187.6*	*0.0*	*1187.6*	*1,349.7*	*0.0*	*1,349.7*
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	234.9	*538.2*	0.0	538.2	*552.4*	0.0	552.4
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	435.2	*556.2*	0.0	556.2	*708.5*	0.0	708.5
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	34.1	*42.6*	0.0	42.6	*35.0*	0.0	35.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	40.8	*50.6*	0.0	50.6	*53.8*	0.0	53.8
709	*განათლება*	*474.8*	*517.1*	*0.0*	*517.1*	*1,904.0*	*945.2*	*958.8*
7091	სკოლამდელი აღზრდა	365.0	*400.9*	0.0	400.9	*1,750.7*	945.2	805.5
7092	ზოგადი განათლება	4.3	*4.8*	0.0	4.8	*6.0*	0.0	6.0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	4.3	*4.8*	0.0	4.8	*6.0*	0.0	6.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	105.5	*111.4*	0.0	111.4	*147.3*	0.0	147.3
710	*სოციალური დაცვა*	*142.3*	*314.1*	*99.5*	*214.6*	*407.2*	*74.7*	*332.5*
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	30.0	*74.8*	3.0	71.8	*100.0*	0.0	100.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	6.0	*53.0*	3.0	50.0	*70.0*	0.0	70.0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	24.0	*21.8*	0.0	21.8	*30.0*	0.0	30.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	10.9	*10.0*	0.0	10.0	*14.0*	0.0	14.0
7103	მარჩენადაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	11.0	*10.6*	5.5	5.1	*30.0*	0.0	30.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	18.0	*90.0*	50.0	40.0	*134.2*	74.2	60.0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0.0	*0.0*	0.0	0.0	*6.0*	0.0	6.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	61.9	*88.9*	20.0	68.9	*79.0*	0.0	79.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	10.5	*39.8*	21.0	18.8	*44.0*	0.5	43.5
	სულ	5,106.7	*8342.3*	1,708.0	6,634.3	*11697.5*	5,355.7	6,341.8

თავი IV
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივების ცვლილება და სარეზერვო ფონდი

მუხლი 10. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 550,3 ათასი ლარის ოდენობით

მუხლი 11. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -550,3 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების ზრდა	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
ვალუტა და დეპოზიტები	366.7	90.4	0.0

3. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 550,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ფინანსური აქტივების კლება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
ვალუტა და დეპოზიტები	10.0	127.7	550,3
სესხები	0.0	0.7	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0

მუხლი 12. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა 31,9 ათასი ლარის ოდენობით.

თავი V
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე დონე) შემდეგი რედაქციით:

1. თავდაცვა, საგანგებო სიტუაციის მართვა (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის საკუთარი და დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში გაგრძელდება თავდაცვის და საგანგებო სიტუაციის დაფინანსება.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა კანონმდებლობების მიხედვით თვითმმართველი ერთეულისათვის წარმოადგენს დელეგირებულ უფლებამოსილებას და ამ პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები მთლიანად მოხმარდება მუნიციპალიტეტის სამხედრო სამსახურის მიერ წვევანდელთა სამხედრო აღრიცხვის ღონისძიებების, წვევანდელთა გაწვევის ორგანიზების და შესაბამის გამწვევ პუნქტებამდე ტრანსპორტირების, რეზერვის აღრიცხვის და გაწვევის ორგანიზების და სხვა კანონმდებლობებით გათვალისწინებული ღონისძებების დაფინანსებას.

პროგრამის განხორციელებით უზრუნველყოფილი იქნება სამხედრო ვადებულთა სრული აღრიცხვა, შეიარაღებულ ძალებში სამსახურის პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

1.2 საგანგებო სიტუაციების მართვა ( პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება საჩხერის მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის გამართული ფუნქციონირება. ამ პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრული ასიგნებები იძლევა გარანტიას რომ, სამსახურის მიერ მაღალ დონეზე განხორციელდეს საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებისათვის შესაბამისი პრევენციის ღონისძიებების, ხოლო საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, მიწისძვრა, წყალდიდობა და ა. შ) წარმოქმნის შემთხვევაში მათი სალიკვიდაციო სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში სამსახურის მუშაკთა შრომის ანაზღაურებასთან ერთად დაფინანსდება პერსონალის დაზღვევის, სპეციალური ავტოტრანსპორტის მოვლა- შენახვის, ექსპლოატაციის, სახანძრო და სამაშველო ინვენტარის, სპეცტანსაცმლის და სხვათა შეძენის ხარჯები.

პროგრამების განხორციელებით შესაძლებლობის ფარგლებში მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი სტიქიების შედეგად გამოწვეული ზარალი და დაცული იქნება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისა და მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლებისათვის აუცილებელ ძირითად პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში ახლის მშენებლობასთან ერთად განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თოვლისაგან საავტომობილო გზების გაწმენდის, მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობის და ქ. საჩხერეში ათი საქალაქო გზის რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორებისა და გამწმენდი ნაგებობების ექსპლოატაცია, არსებული სასმელი წყლის სისტემების და გარე განათების ქსელის მოვლა-ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება ქ. საჩხერისა და მუნიციპალიტეტის სხვა დასახლებული პუნქტების დასუფთავება და აქედან ნაგვის გატანა.

2.2.1 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ, საჩხერის ქუჩების, სკვერების, მოედნების და სხვათა ყოველდღიური დასუფთავება. ქ. საჩხერიდან და მუნიციპალიტეტის რიგი სოფლებიდან და ცენტრალური საავტომობილო გზის პირებიდან ნაგვის გატანა, ნაგავსაყრელამდე მიტანა, დამუშავება და სხვა. ამ ღონისძიებების განხორციელებით უზრუნველყოფილი იქნება სუფთა გარემო და კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობა.

2.2.2 საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. საჩხერეში არსებული ჩამდინარე წყლების სისტემების, სანიაღვრე კოლექტორებისა და გამწმენდი ნაგებობების ექსპლოატაციის ღონისძიებები. ამ სისტემების ობიექტების გამართული მუშაობისათვის იგეგმება ბიუჯეტიდან სუბსიდიის გადაცემა ამ სისტემების მესაკუთრე შპს ,,საჩხერის წყალკანალზე“. ამ ღონისძიებების განხორციელებით თავიდან იქნება აცილებული საკანალიზაციო სისტემებიდან ნახმარი წყლის გაჟონვა და მდინარეში ჩადინდება გაწმენდილი საკანალიზაციო მასა, გარანტირებული გახდება გარემოს დაცვა.

2.2.3 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქ. საჩხერის, სოფლების არგვეთისა და მერჯევის მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დაბალი ტარიფით და 24 საათიან რეჟიმში მიწოდების უზრუნველსაყოფად ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემების მესაკუთრე, წყლის მიმწოდებელი, მუნიციპალური საწარმოს შპს ,,საჩხერის წყალკანალის“ სუბსიდირება.

2.2.4 გარე განათება რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული პუნქტების განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქ. საჩხერეში, გომი-საჩხერის საავტომობილო გზის მონაკვეთზე, სოფლებში სხვიტორში და პერევში არსებული გარე განათების ქსელის ტექნიკური მოვლისა და მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. საჩხერის გამწვანება.

2.3.1 ქ. საჩხერის გამწვანების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. საჩხერის ქუჩებში, სკვერებში და მოედნებზე არსებული მრავალწლიანი ნარგავების მოვლა-პატრონობა, მათი გასხვლა-გადაბელვა, სკვერებში და გაზონებში ერთწლიანი ნარგავების, ყვავილების და სხვათა დარგვა და მოვლა-პატრონობა.

2.3.2 სკვერების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპრიგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. საჩხერეში კოსტავას ქუჩაზე სკვერის მოწყობა. აღნიშნული პროგრამა ხელს შეუწყობს ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

2.3.3 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)

აღნიშნული პროგრამა თითქმის მთლიანად მოიცავს მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობას. ამ პროგრამით საგრძნობლად გაუმჯობესდება სოფლად საგზაო ინფრასტრუქტურისა და სასმელი წყლით მომარაგება. კვლავ გაგრძელდება სასაფლაოებისა და სტადიონების შემოღობვა-კეთილმოწყობა, სარიტუალო დარბაზების მშენებლობა და მათთვის სუფრისა და სამზარეულოს ინვენტარისა და ავეჯის შეძენა. ამავე პროგრამით დამთავრდება სოფლ იცქისის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პროგრამების შესრულება ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობის ყოფითი პირობების გაუმჯობესებას და საგრძნობლად შეამცირებს სოფლიდან მოსახლეობის მიგრაციის პროცესს

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობის აღზრდის მიმართებით ზოგად განათლებასთან ერთად მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარი უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში 2013 წელს განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. ამასთან ამ პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოგადი განათლების ხელშეწყობა და სკოლისგარეშე დაწესებულებების დაფინანსება.

3.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

საჩხერის მუნიციპალიტეტში დღეისათვის ფუნქციონირებს 12 ერთეული საბავშვო ბაღი და ბაგა-ბაღი, რომელთაც საერთო ხელმძღვანელობას უწევს ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი-საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი. საბავშვო ბაღებში და ბაგა-ბაღებში ირიცხება 850 აღსაზრდელი, რომელთა აღრზდას ემსახურება 128 აღმრზდელი და ტექნიკური მუშაკი. ბიუჯეტიდან ერთი აღსაზრდელის აღზრდის დაფინანსებაზე უნდა დაიხარჯოს 883 ლარი, რომელიც უნდა მოხმარდეს შრომის ანაზღაურების, კვების, ინვენტარის შეძენის და სხვა ხარჯების დაფინანსებას. გათვალისწინებულია საჩხერის აკაკი წერეთლის სახელობის და სოფელ ჩიხის საბავშვო ბაღების კაპიტალური რემონტი, რაც საგრძნობლად გააუმჯობესებს აღსაზრდელების ყოფით პირობებს.

3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებელთა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯების დაფინანსება.

3.3 ა(ა) იპ- საჩხერის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი (პროგრამული კოდი 04 03)

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სწორი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისათვის მნიშვნელოვანია მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულებების მიზანმიმართული საქმიანობა. სწორედ ამიტომ ამ პროგრამის ფარგლებში ამ საქმიანობის შეუფერხებელი განხორციელებისათვის განსაზღვრულია მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხარჯების დაფინანსება.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღირსეული გაგრძელების ხელშეწყობა. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდობის მრავალმხრივი ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი აგრძელებს კულტურული, სპორტული და რელიგიური ორგანიზაციების და ახალგაზრდული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული და იმედისმომცემი სპორცმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლისა და საცურაო აუზის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ამასთან, ამ პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების მოწყობა და გაგრძელდება იმედისმომცემ სპორტსმენებზე სტიპენდიების გაცემა

4.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტის მასშტაბის სპორტული ღონისძიებების მოწყობა. კერძოდ, ჭადრაკში, ძალოსნობაში, კრივში, ჭიდაობაში და სხვა. ამასთან იმედის მომცემ სპორტსმენზე წლის განმავლობაში გაიცემა 6,0 ათასი ლარის ოდენობის სტიპენდია.

4.1.2 ა(ა)იპ-საჩხერის სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ საჩხერის სასპორტო სკოლისა და ა(ა)იპ საჩხერის საცურაო აუზის დაფინანსება. ა(ა)იპ საჩხერის სასპორტო სკოლა მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით. აქ არსებულ 40 სპორტულ წრეში ჯანმრთელობას იკაჟებს 636 ბავშვი ა(ა)იპ საჩხერის საცურაო აუზი საკუთარ შემოსავლებთან ერთად დაფინანსებას ღებულობს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდანაც. აქ სპორტული მკურნალობის კურსს გადის სქოლიოზითა და სხვადასხვა ტრამვებით დაავადებული ბავშვები.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება და მოეწყობა სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია დაფინანსდეს გამოჩენილი ადამიანების საიუბილეო, საშობაო-საახალწლო, თეატრალურ-მუსიკალური ღონისძიებები, ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებულია სრულიად საქართველოს ფესტივალის ,,ქართული მრავალჟამიერი და აკვნის ნანები” მოწყობა, საჩხერის ჰერადლიკისა და სიმბოლო-ატრიბუტიკის, ვიქტორ ნოზაძის ბიუსტის დამზადება და წიგნის ,,საჩხერის საპატიო მოქალაქეები”-ს და ფოტო ალბომის ,,საჩხერე”-ს გამოცემა და სხვა.

4.2.2 კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების დაფინანსება ( პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის მიერ ა(ა)იპ-ის ფორმით დაფუძნებული სახელოვნებო სკოლების, ბიბლიოთეკების, კულტურის სახლების და მუზეუმების, სულ 9 ერთეული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულების დაფინანსება. შრომის ანაზღაურებასთან ერთად პროგრამა ითვალისწინებს სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასაც.

4.3 მასმედიას ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

ამ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ასოციაცია ,,მასმედიის“ გაზეთ ,,მოდინახის“ გამოცემის ხარჯები. გაზეთი, რომელშიც სხვასთან ერთად ქვეყნდება მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და მათი ხელმძღვანელების მიერ მიღებული და გამოცემული დადგენილებები, განკარგულებები და ბრძანებები, უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ინფორმაციულ უზრუნველყოფას. ასოციაციის ხარჯების ნაწილი გაზეთის რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებით ფინანსდება.

4.4 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ახალგაზრდული ღონისძიებები და მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდობის პატრიოტთა ბანაკში მგზავრობისა და ნორჩ შემოქმედთა ბანაკის მომსახურებების ხარჯები და სხვა.

4.5 ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია (პროგრამული კოდი 05 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქიის ფინანსური დახმარება.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. არსებული რესურსების ფარგლებში გაგრძელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფა. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

· არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერების ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

· დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციების გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარება;

· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

· ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიულ დაავადებათა თავიდან აცილება;

· მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიაზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებისა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებებს, ავადმყოფთა დახმარებას, სხვადასხვა ორგანიზების და ღონისძიებების სუბსიდირებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ავადმყოფთა სოციალური დაცვა. ავადმყოფებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად, ავადმყოფების სიმძიმისა და ბენეფიციარის სოციალური დაცვის მდგომარეობის მიხედვით, არანაკლებ 50 ლარის ოდენობით ერთ ბენეფიციარზე.

5.2.2 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უნარშეზღუდული პირების ფინანსური დახმარება და საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის ხარჯების სუბსიდირება. კავშირს ქ. საჩხერეში გააჩნია სპეციალური სკოლა, რომელშიც ირიცხება ამ სენით დაავადებული 18 პირი. კავშირის საქმიანობა მიზნად ისახავს ყრუთა საზოგადოებაში რეაბილიტაციას, მათთვის სათანადო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას და დახმარებას ბენეფიციარებისათვის ცხოვრებაში ღირსეული სათანადო ადგილის მისაჩნევად. გადაცემული სუბსიდიით დაფინანსდება ფილიალის მიმდინარე ხარჯები.

5.2.3 ომის და შრომის ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში და 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახების და 100 წელს გადაცილებული შრომის ვეტერანების მატერიალური დახმარებები. დახმარებები გათვალისწინებულია ერთჯერადად და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებზე ის გაიცემა ცხრა მაისისათვის, თითოზე 50 ლარის ოდენობით. ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახებზე 100 ლარის ოდენობის მატერიალური დახმარება გაიცემა დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით, ხოლო ხანდაზმულ შრომის ვეტერანებზე -საახალწლოდ, არანაკლები 100 ლარის ოდენობით.

5.2.4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და დაბადებულ შვილთა რაოდენობის მიხედვით მათზე სხვადასხვა ოდენობის ფულადი დახმარებების გაცემა.

5.2.5 უმუშევართა და მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ის ოჯახები, რომელთა მარჩენალი პირის დაკარგვამ ისინი სოციალურად დაუცველ ოჯახებად აქცია. მატერიალური დახმარება ერთჯერადია და მისი ოდენობა 400 ლარს არ აღემატება. ამავე პროგრამით დაფინანსდება შრომისუნარიანი უმუშევრები.

5.2.6 უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 40 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.7 სარიტუალო ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები გარდაცვლილ მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა სარიტუალო უზრუნველყოფის ხარჯები, თითოზე არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით. ეს ხმარდება სადგომისა და სხვა აუცილებლის შეძენას.ამასთან ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).

5.2.8 სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სადღესასწაულო (ახალი წელი, შობა, აღდგომა და სხვა) სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე 50 ლარის ოდენობით ფულადი დახმარების გაცემა.

5.2.9 საჩხერე - პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველდღიურად განხორციელდება კონფლიქტურ ზონაში მდებარე სოფელ პერევის მოსახლეობისათვის ქ. საჩხერიდან პერევში და პირიქით, უფასო საავტობუსო რეისი. სავარაუდოდ გათვალისწინებულია, რომ ამ მომსახურებით ყოველდღიურად ისარგებლებს სოფელ პერევში და მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები 40-50 კაცი.

5.2.10 სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების (ხანძარი, მეწყერული მოვლენა და სხვა) შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის. თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 500 ლარს და გაიცემა ერთჯერადად.

5.2.11 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 12)

აღნიშნული პროგრამით გათვალისწინებულია 4 თავშესაფარის გარეშე დარჩენილი ოჯახების ბინის ქირის გადახდა.

თავი VI
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

1. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები პროგრამულიკლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ	მუნიციპალიტეტი სულ	5,106.7	8,342.3	1,708.0	6,634.3	11,697.5	5,355.7	6,341.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	145.0	194.0	0.0	194.0	201.0	0.0	201.0
	ხარჯები	4,137.1	7,042.6	721.0	6,321.6	6,696.9	653.9	6,043.0
	შრომის ანაზრაურება	1,073.4	1,518.8	0.0	1,518.8	1,922.5	0.0	1,922.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	969.6	1,299.7	987.0	312.7	5,000.6	4,701.8	298.8
01 00	*წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება*	1,150.1	3,125.0	0.0	3,125.0	2,211.3	16.0	2,195.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	133.0	142.0	0.0	142.0	148.0	0.0	148.0
	ხარჯები	1,127.3	3,016.9	0.0	3,016.9	2,103.9	16.0	2,087.9
	შრომის ანაზრაურება	865.7	1,239.6	0.0	1,239.6	1,589.4	0.0	1,589.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22.8	108.1	0.0	108.1	107.4	0.0	107.4
01 01	*საჩხერის საკრებულო*	302.4	374.6	0.0	374.6	660.3	8.0	652.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19.0	19.0	0.0	19.0	24.0	0.0	24.0
	ხარჯები	293.2	371.0	0.0	371.0	611.5	8.0	603.5
	შრომის ანაზრაურება	210.5	291.5	0.0	291.5	449.0	0.0	449.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.2	3.6	0.0	3.6	48.8	0.0	48.8
01 02	*საჩხერის გამგეობა*	831.4	1,243.0	0.0	1,243.0	1,519.1	8.0	1,511.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	114.0	123.0	0.0	123.0	124.0	0.0	124.0
	ხარჯები	817.8	1,138.5	0.0	1,138.5	1,460.5	8.0	1,452.5
	შრომის ანაზრაურება	655.2	948.1	0.0	948.1	1,140.4	0.0	1,140.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.6	104.5	0.0	104.5	58.6	0.0	58.6
01 03	*სარეზერვო ფონდი*	0.0	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*31.9*	*0.0*	*31.9*
	ხარჯები	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*31.9*	*0.0*	*31.9*
01 04	*მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურება*	*16.3*	*17.4*	*0.0*	*17.4*	*0.0*	*0.0*	*0.0*
	ხარჯები	*16.3*	*17.4*	*0.0*	*17.4*	*0.0*	*0.0*	*0.0*
01 05	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება	*0.0*	*1,490.0*	*0.0*	*1,490.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*
	ხარჯები	*0.0*	*1,490.0*	*0.0*	*1,490.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*
02 00	*თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება*	583.4	524.0	0.0	524.0	465.5	0.0	465.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	12.0	52.0	0.0	52.0	53.0	0.0	53.0
	ხარჯები	381.2	496.4	0.0	496.4	459.3	0.0	459.3
	შრომის ანაზრაურება	207.7	279.2	0.0	279.2	333.1	0.0	333.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	202.2	27.6	0.0	27.6	6.2	0.0	6.2
02 01	*საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური*	*183.8*	*243.2*	*0.0*	*243.2*	*316.6*	*0.0*	*316.6*
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	*0.0*	*40.0*	*0.0*	*40.0*	*41.0*	*0.0*	*41.0*
	ხარჯები	*183.8*	*242.2*	*0.0*	*242.2*	*314.7*	*0.0*	*314.7*
	შრომის ანაზრაურება	*140.6*	*194.8*	*0.0*	*194.8*	*233.7*	*0.0*	*233.7*
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	*0.0*	*1.0*	*0.0*	*1.0*	*1.9*	*0.0*	*1.9*
02 02	*შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება*	*303.5*	*149.1*	*0.0*	*149.1*	*0.0*	*0.0*	*0.0*
	ხარჯები	*102.1*	*139.1*	*0.0*	*139.1*	*0.0*	*0.0*	*0.0*
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	*201.4*	*10.0*	*0.0*	*10.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*
02 03	*ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა*	*96.1*	*131.7*	*0.0*	*131.7*	*148.9*	*0.0*	*148.9*
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	*12.0*	*12.0*	*0.0*	*12.0*	*12.0*	*0.0*	*12.0*
	ხარჯები	*95.3*	*115.1*	*0.0*	*115.1*	*144.6*	*0.0*	*144.6*
	შრომის ანაზრაურება	*67.1*	*84.4*	*0.0*	*84.4*	*99.4*	*0.0*	*99.4*
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	*0.8*	*16.6*	*0.0*	*16.6*	*4.3*	*0.0*	*4.3*
03 00	*ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია*	*1,958.5*	*2,594.8*	*1,608.5*	*986.3*	*5,260.6*	*4,319.8*	*940.8*
	ხარჯები	*1,213.9*	*1,490.8*	*621.5*	*869.3*	*1,379.0*	*514.4*	*864.6*
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	*744.6*	*1,104.0*	*987.0*	*117.0*	*3,881.6*	*3,805.4*	*76.2*
03 01	*საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა*	*30.2*	*506.3*	*476.7*	*29.6*	*2,658.0*	*2,645.0*	*13.0*
	ხარჯები	*9.5*	*211.4*	*181.8*	*29.6*	*135.2*	*122.2*	*13.0*
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	*20.7*	*294.9*	*294.9*	*0.0*	*2,522.8*	*2,522.8*	*0.0*
03 01 02	*თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები*	*9.5*	*29.6*	*0.0*	*29.6*	*13.0*	*0.0*	*13.0*
	ხარჯები	*9.5*	*29.6*	*0.0*	*29.6*	*13.0*	*0.0*	*13.0*
03 01 03	*მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა*	*0.0*	*476.7*	*476.7*	*0.0*	*1,963.5*	*1,963.5*	*0.0*
	ხარჯები	*0.0*	*181.8*	*181.8*	*0.0*	*122.2*	*122.2*	*0.0*
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	*0.0*	*294.9*	*294.9*	*0.0*	*1,841.3*	*1,841.3*	*0.0*
03 01 04	*ხიდების ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია*	*20.7*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*681.5*	*681.5*	*0.0*
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	*20.7*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*681.5*	*681.5*	*0.0*
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	*1,044.8*	*855.6*	*46.2*	*809.4*	*1,363.6*	*506.5*	*857.1*
	ხარჯები	*849.7*	*851.1*	*46.2*	*804.9*	*841.4*	*0.0*	*841.4*
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	*195.1*	*4.5*	*0.0*	*4.5*	*522.2*	*506.5*	*15.7*
03 02 03	დასუფთავების ღონისძიებები	*229.9*	*299.9*	*0.0*	*299.9*	*330.0*	*0.0*	*330.0*
	ხარჯები	*194.9*	*299.9*	*0.0*	*299.9*	*330.0*	*0.0*	*330.0*
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	*35.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*
03 02 04	საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების ექსპლოატაცია	*80.0*	*80.0*	*0.0*	*80.0*	*80.0*	*0.0*	*80.0*
	ხარჯები	*80.0*	*80.0*	*0.0*	*80.0*	*80.0*	*0.0*	*80.0*
03 02 05	ბინათმშენებლობა	*176.2*	*46.2*	*46.2*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*
	ხარჯები	*176.2*	*46.2*	*46.2*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*
03 02 06	*მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება*	*330.3*	*344.5*	*0.0*	*344.5*	*312.5*	*0.0*	*312.5*
	ხარჯები	*330.3*	*344.5*	*0.0*	*344.5*	*312.5*	*0.0*	*312.5*
03 02 07	*გარეგ განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია*	*81.9*	*85.0*	*0.0*	*85.0*	*164.6*	*30.0*	*134.6*
	ხარჯები	*68.3*	*80.5*	*0.0*	*80.5*	*118.9*	*0.0*	*118.9*
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	*13.6*	*4.5*	*0.0*	*4.5*	*45.7*	*30.0*	*15.7*
03 02 08	*საყრდენი კედლის მოწყობა*	*146.5*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*476.5*	*476.5*	*0.0*
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	*146.5*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*476.5*	*476.5*	*0.0*
03 03	*მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები*	*4.4*	*95.8*	*95.8*	*0.0*	*254.6*	*184.9*	*69.7*
	ხარჯები	*4.4*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*9.7*	*0.0*	*9.7*
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	*0.0*	*95.8*	*95.8*	*0.0*	*244.9*	*184.9*	*60.0*
03 03 01	*ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა*	*4.4*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*9.7*	*0.0*	*9.7*
	ხარჯები	*4.4*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*9.7*	*0.0*	*9.7*
03 03 03	*სკვერების მოწყობა*	*0.0*	*95.8*	*95.8*	*0.0*	*244.9*	*184.9*	*60.0*
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	*0.0*	*95.8*	*95.8*	*0.0*	*244.9*	*184.9*	*60.0*
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები	*823.5*	*1,137.1*	*989.8*	*147.3*	*984.4*	*983.4*	*1.0*
	ხარჯები	*294.7*	*428.3*	*393.5*	*34.8*	*392.7*	*392.2*	*0.5*
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	*528.8*	*708.8*	*596.3*	*112.5*	*591.7*	*591.2*	*0.5*
03 05	ა(ა)იპ- საჩხერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ტყის მეურნეობის მართვის სამსახური	*55.6*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*
	ხარჯები	*55.6*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*
04 00	*განათლება*	*474.8*	*517.1*	*0.0*	*517.1*	*1,904.0*	*945.2*	*958.8*
	ხარჯები	*474.8*	*517.1*	*0.0*	*517.1*	*904.6*	*48.8*	*855.8*
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*999.4*	*896.4*	*103.0*
04 01	*სკოლამდელი განათლება*	*365.0*	*400.9*	*0.0*	*400.9*	*1,750.7*	*945.2*	*805.5*
	ხარჯები	*365.0*	*400.9*	*0.0*	*400.9*	*751.3*	*48.8*	*702.5*
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*999.4*	*896.4*	*103.0*
04 02	*ზოგადი განათლების ხელშეწყობა*	*4.3*	*4.8*	*0.0*	*4.8*	*6.0*	*0.0*	*6.0*
	ხარჯები	*4.3*	*4.8*	*0.0*	*4.8*	*6.0*	*0.0*	*6.0*
04 03	*ა(ა)იპ -მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი*	*105.5*	*111.4*	*0.0*	*111.4*	*147.3*	*0.0*	*147.3*
	ხარჯები	*105.5*	*111.4*	*0.0*	*111.4*	*147.3*	*0.0*	*147.3*
05 00	*კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები*	*727.6*	*1,187.6*	*0.0*	*1,187.6*	*1,349.7*	*0.0*	*1,349.7*
	ხარჯები	*727.6*	*1,127.6*	*0.0*	*1,127.6*	*1,343.7*	*0.0*	*1,343.7*
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	*0.0*	*60.0*	*0.0*	*60.0*	*6.0*	*0.0*	*6.0*
05 01	*სპორტის განვითარების ხელშეწყობა*	*217.5*	*538.2*	*0.0*	*538.2*	*552.4*	*0.0*	*552.4*
	ხარჯები	*217.5*	*478.2*	*0.0*	*478.2*	*552.4*	*0.0*	*552.4*
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	*0.0*	*60.0*	*0.0*	*60.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*
05 01 01	*სპოირტული ღონისძიბების დაფინანსება*	*7.0*	*9.7*	*0.0*	*9.7*	*25.0*	*0.0*	*25.0*
	ხარჯები	*7.0*	*9.7*	*0.0*	*9.7*	*25.0*	*0.0*	*25.0*
05 01 02	*სპორტული ობიექტების დაფინანსება*	*210.5*	*528.5*	*0.0*	*528.5*	*527.4*	*0.0*	*527.4*
	ხარჯები	*210.5*	*468.5*	*0.0*	*468.5*	*527.4*	*0.0*	*527.4*
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	*0.0*	*60.0*	*0.0*	*60.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*
05 02	*კულტურის განვითარების ხელშეწყობა*	*435.2*	*556.2*	*0.0*	*556.2*	*708.5*	*0.0*	*708.5*
	ხარჯები	*435.2*	*556.2*	*0.0*	*556.2*	*702.5*	*0.0*	*702.5*
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*6.0*	*0.0*	*6.0*
05 02 01	*კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება*	*30.8*	*21.8*	*0.0*	*21.8*	*47.8*	*0.0*	*47.8*
	ხარჯები	*30.8*	*21.8*	*0.0*	*21.8*	*41.8*	*0.0*	*41.8*
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*6.0*	*0.0*	*6.0*
05 02 02	*კულტურის ობიექტების დაფინანსება*	*404.4*	*534.4*	*0.0*	*534.4*	*660.7*	*0.0*	*660.7*
	ხარჯები	*404.4*	*534.4*	*0.0*	*534.4*	*660.7*	*0.0*	*660.7*
05 03	*ასოციაცია ,,მასმედია"*	*20.1*	*22.6*	*0.0*	*22.6*	*35.0*	*0.0*	*35.0*
	ხარჯები	*20.1*	*22.6*	*0.0*	*22.6*	*35.0*	*0.0*	*35.0*
05 04	*სამაუწყებლო კომპანია ,,იმერვიზია"*	*14.0*	*20.0*	*0.0*	*20.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*
	ხარჯები	*14.0*	*20.0*	*0.0*	*20.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*
05 05	*ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება*	*14.3*	*10.6*	*0.0*	*10.6*	*24.0*	*0.0*	*24.0*
	ხარჯები	*14.3*	*10.6*	*0.0*	*10.6*	*24.0*	*0.0*	*24.0*
05 06	*ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია*	*26.5*	*40.0*	*0.0*	*40.0*	*29.8*	*0.0*	*29.8*
	ხარჯები	*26.5*	*40.0*	*0.0*	*40.0*	*29.8*	*0.0*	*29.8*
06 00	*მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა*	*212.3*	*393.8*	*99.5*	*294.3*	*506.4*	*74.7*	*431.7*
	ხარჯები	*212.3*	*393.8*	*99.5*	*294.3*	*506.4*	*74.7*	*431.7*
06 01	*ჯანდაცვის პროგრამები*	*70.0*	*79.7*	*0.0*	*79.7*	*99.2*	*0.0*	*99.2*
	ხარჯები	*70.0*	*79.7*	*0.0*	*79.7*	*99.2*	*0.0*	*99.2*
06 02	*სოციალური პროგრამები*	*142.3*	*314.1*	*99.5*	*214.6*	*407.2*	*74.7*	*332.5*
	ხარჯები	*142.3*	*314.1*	*99.5*	*214.6*	*407.2*	*74.7*	*332.5*
06 02 01	*ავადმყოფთა სოციალური დაცვა*	*6.0*	*53.0*	*3.0*	*50.0*	*70.0*	*0.0*	*70.0*
	ხარჯები	*6.0*	*53.0*	*3.0*	*50.0*	*70.0*	*0.0*	*70.0*
06 02 02	*შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა*	*24.0*	*21.8*	*0.0*	*21.8*	*30.0*	*0.0*	*30.0*
	ხარჯები	*24.0*	*21.8*	*0.0*	*21.8*	*30.0*	*0.0*	*30.0*
06 02 03	ომისა და შრომის ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებები	*10.9*	*10.0*	*0.0*	*10.0*	*14.0*	*0.0*	*14.0*
	ხარჯები	*10.9*	*10.0*	*0.0*	*10.0*	*14.0*	*0.0*	*14.0*
06 02 04	*ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა*	*18.0*	*90.0*	*50.0*	*40.0*	*134.2*	*74.2*	*60.0*
	ხარჯები	*18.0*	*90.0*	*50.0*	*40.0*	*134.2*	*74.2*	*60.0*
06 02 05	*უმუშევართა და მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა*	*11.0*	*10.6*	*5.5*	*5.1*	*30.0*	*0.0*	*30.0*
	ხარჯები	*11.0*	*10.6*	*5.5*	*5.1*	*30.0*	*0.0*	*30.0*
06 02 06	*უფასო სასადილოს დაფინანსება*	*24.4*	*29.9*	*0.0*	*29.9*	*35.0*	*0.0*	*35.0*
	ხარჯები	*24.4*	*29.9*	*0.0*	*29.9*	*35.0*	*0.0*	*35.0*
06 02 07	დაკრძალვის ხარჯები	*3.5*	*4.8*	*1.0*	*3.8*	*9.0*	*0.5*	*8.5*
	ხარჯები	*3.5*	*4.8*	*1.0*	*3.8*	*9.0*	*0.5*	*8.5*
06 02 08	*სადღესასწაულო დღეებში დახმარების პროგრამა*	*13.5*	*35.0*	*20.0*	*15.0*	*20.0*	*0.0*	*20.0*
	ხარჯები	*13.5*	*35.0*	*20.0*	*15.0*	*20.0*	*0.0*	*20.0*
06 02 09	*საჩხერე-პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების სუბსიდირება*	*24.0*	*24.0*	*0.0*	*24.0*	*24.0*	*0.0*	*24.0*
	ხარჯები	*24.0*	*24.0*	*0.0*	*24.0*	*24.0*	*0.0*	*24.0*
06 02 10	*სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება*	*7.0*	*35.0*	*20.0*	*15.0*	*35.0*	*0.0*	*35.0*
	ხარჯები	*7.0*	*35.0*	*20.0*	*15.0*	*35.0*	*0.0*	*35.0*
06 02 12	*საცხოვრებლით უზრუნველყოფა*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*6.0*	*0.0*	*6.0*
	ხარჯები	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*6.0*	*0.0*	*6.0*

2. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი

პროგრამული კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

	სულ	მუნიციპალიტეტი სულ	5,106.7	8,342.3	11,697.5
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	180.0	194.0	201.0
		ხარჯები	4,137.1	7,042.6	6,696.9
		შრომის ანაზრაურება	1,073.4	1,518.8	1,922.5
		საქონელი და მომსახურება	1,253.2	1,631.5	1,695.9
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	43.2	57.2	76.3
		მივლინება	7.8	9.5	27.4
		ოფისის ხარჯები	230.5	226.9	292.2
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	15.7	17.7	35.0
		კვების ხარჯები	24.4	29.9	35.0
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	10.6	9.6	22.1
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	153.5	189.7	130.1
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	767.5	1,091.0	1,077.8
		სუბსიდიები	1,720.9	2,147.8	2,696.2
		გრანტები	0.0	1,490.0	0.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	89.6	254.5	366.8
		სხვა ხარჯები	0.0	0.0	15.5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	969.6	1,299.7	5,000.6
	01 00	*წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება*	1,161.4	3,125.0	2,224.5
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	133.0	142.0	148.0
701		ხარჯები	1,127.3	3,016.9	2,103.9
		შრომის ანაზრაურება	865.7	1,239.6	1,589.4
		საქონელი და მომსახურება	256.9	281.2	485.2
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	32.9	53.4	73.3
		მივლინება	6.6	7.9	24.7
		ოფისის ხარჯები	100.5	89.2	172.2
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	15.7	17.7	35.0
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0	0.0	6.6
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	57.1	65.9	59.9
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	44.1	47.1	113.5
		სუბსიდიები	0.0	0.0	9.0
		გრანტები	0.0	1,490.0	0.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	4.7	6.1	16.8
		სხვა ხარჯები	0.0	0.0	3.5
701		არაფინანსური აქტივების ზრდა	34.1	108.1	120.6
	01 01	*საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო*	302.4	374.6	660.3
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	19.0	19.0	24.0
70111		ხარჯები	293.2	371.0	611.5
		შრომის ანაზრაურება	210.5	291.5	449.0
		საქონელი და მომსახურება	82.7	78.2	153.7
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	9.8	13.3	25.5
		მივლინება	1.7	1.5	12.7
		ოფისის ხარჯები	31.0	22.5	45.1
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	9.5	9.7	18.0
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0	0.0	1.7
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	19.7	21.6	26.5
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11.0	9.6	24.2
		სუბსიდიები	0.0	0.0	6.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	1.3	2.8
70111		არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.2	3.6	48.8
	01 02	*საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობა*	831.3	1,230.2	1,516.9
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	114.0	123.0	124.0
70111		ხარჯები	806.4	1,125.7	1,445.1
		შრომის ანაზრაურება	655.2	948.1	1,140.4
		საქონელი და მომსახურება	146.5	172.8	284.2
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	23.1	40.1	47.8
		მივლინება	4.9	6.4	12.0
		ოფისის ხარჯები	68.7	65.6	127.1
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	6.2	8.0	17.0
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0	0.0	4.9
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	21.9	28.0	33.4
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	21.7	24.7	42.0
		სუბსიდიები	0.0	0.0	3.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	4.7	4.8	14.0
		სხვა ხარჯები	0.0	0.0	3.5
70111		არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.9	104.5	71.8
	01 02 01	*გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური*	200.2	315.8	347.4
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	14.0	14.0	15.0
70111		ხარჯები	196.7	249.5	332.0
		შრომის ანაზრაურება	117.6	154.0	175.1
		საქონელი და მომსახურება	78.0	94.2	148.7
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	16.4	23.1	30.3
		მივლინება	1.8	2.5	3.0
		ოფისის ხარჯები	20.8	20.0	37.7
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	6.2	8.0	17.0
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0	0.0	2.1
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	21.4	28.0	31.9
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11.4	12.6	26.7
		სუბსიდიები	0.0	0.0	3.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	1.1	1.3	1.7
		სხვა ხარჯები	0.0	0.0	3.5
70111		არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.5	66.3	15.4
	01 02 02	*საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური*	140.2	153.3	180.6
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0	13.0	13.0
70111		ხარჯები	131.7	148.8	170.5
		შრომის ანაზრაურება	110.6	129.3	140.4
		საქონელი და მომსახურება	19.6	17.5	27.8
		მივლინება	1.5	1.1	2.0
		ოფისის ხარჯები	12.3	11.3	18.8
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.0	0.0	0.8
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5.8	5.1	6.2
		სოციალური უზრუნველყოფა	1.5	2.0	2.3
70111		არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.5	4.5	10.1
	01 02 03	*ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური*	49.5	58.8	81.4
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	7.0	7.0	8.0
70111		ხარჯები	49.5	58.8	77.9
		შრომის ანაზრაურება	44.8	54.9	66.7
		საქონელი და მომსახურება	3.6	3.8	8.5
		მივლინება	0.6	0.7	1.5
		ოფისის ხარჯები	2.7	2.8	6.5
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0	0.0	0.1
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.3	0.3	0.4
		სოციალური უზრუნველყოფა	1.1	0.1	2.7
70111		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	3.5
	01 02 04	*მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახური*	30.8	42.3	54.9
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	4.0	4.0	5.0
70111		ხარჯები	30.8	34.8	50.7
		შრომის ანაზრაურება	27.2	31.6	43.8
		საქონელი და მომსახურება	3.6	3.2	6.6
		მივლინება	0.1	0.0	0.8
		ოფისის ხარჯები	3.4	3.0	5.3
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0	0.0	0.3
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.1	0.2	0.2
		სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.3
70111		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	7.5	4.2
	01 02 07	*ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური*	28.5	35.3	48.5
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	4.0	4.0	4.0
70111		ხარჯები	28.5	35.3	45.8
		შრომის ანაზრაურება	26.2	33.6	39.4
		საქონელი და მომსახურება	2.3	1.7	6.0
		მივლინება	0.1	0.1	0.5
		ოფისის ხარჯები	2.2	1.6	5.1
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0	0.0	0.2
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.2
		სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.4
70111		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	2.7
	01 02 08	კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური	56.1	76.2	96.8
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	8.0	9.0	9.0
70111		ხარჯები	55.3	75.2	93.3
		შრომის ანაზრაურება	48.0	67.1	77.7
		საქონელი და მომსახურება	7.3	8.1	14.9
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2.0	2.6	3.0
		მივლინება	0.4	1.2	1.5
		ოფისის ხარჯები	4.2	4.1	8.5
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0	0.0	0.6
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.5	0.0	0.7
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.2	0.2	0.6
		სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.7
70111		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.8	1.0	3.5
	01 02 09	*სოციალურ საკითხთა სამსახური*	53.7	70.4	87.3
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	8.0	8.0	8.0
70111		ხარჯები	52.9	69.4	80.8
		შრომის ანაზრაურება	49.3	60.2	67.7
		საქონელი და მომსახურება	3.6	9.2	11.0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0.9	6.1	3.4
		მივლინება	0.4	0.1	1.4
		ოფისის ხარჯები	2.3	3.0	6.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.2
		სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	2.1
70111		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.8	1.0	6.5
	01 02 10	*აგრალური სამსახური*	0.0	19.4	11.6
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	3.0	0.0
70111		ხარჯები	0.0	18.4	11.6
		შრომის ანაზრაურება	0.0	17.3	11.4
		საქონელი და მომსახურება	0.0	1.1	0.2
		მივლინება	0.0	0.1	0.1
		ოფისის ხარჯები	0.0	1.0	0.1
70111		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1.0	0.0
	01 02 12	*მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები*	272.3	458.7	608.4
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	56.0	61.0	62.0
70111		ხარჯები	261.0	435.5	582.5
		შრომის ანაზრაურება	231.5	400.1	518.2
		საქონელი და მომსახურება	28.5	34.0	60.5
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	3.8	8.3	11.1
		მივლინება	0.0	0.6	1.2
		ოფისის ხარჯები	20.8	18.8	39.1
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0	0.0	1.6
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3.9	6.3	7.5
		სოციალური უზრუნველყოფა	1.0	1.4	3.8
70112		არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.3	23.2	25.9
	01 03	*სარეზერვო ფონდი*	0.0	0.0	31.9
70112		ხარჯები	0.0	0.0	31.9
		საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	31.9
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	31.9
	01 04	*საარქივო მომსახურების ხარჯები*	9.2	5.8	5.5
70133		ხარჯები	9.2	5.8	5.5
		საქონელი და მომსახურება	9.2	5.8	5.5
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9.2	5.8	5.5
	01 05	*მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურება*	16.3	17.4	0.0
7018		ხარჯები	16.3	17.4	0.0
		საქონელი და მომსახურება	16.3	17.4	0.0
		ოფისის ხარჯები	0.8	1.1	0.0
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	15.5	16.3	0.0
	01 08	*სხვა*	2.2	1,497.0	9.9
		ხარჯები	2.2	1,497.0	9.9
		საქონელი და მომსახურება	2.2	7.0	9.9
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2.2	7.0	9.9
		გრანტები	0.0	1,490.0	0.0
	01 08 01	*ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტორული მომსახურება*	0.4	4.9	4.9
70112		ხარჯები	0.4	4.9	4.9
		საქონელი და მომსახურება	0.4	4.9	4.9
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.4	4.9	4.9
	01 08 03	*შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და სხვა) დაკავშირებული ხარჯები*	1.8	2.1	5.0
70133		ხარჯები	1.8	2.1	5.0
		საქონელი და მომსახურება	1.8	2.1	5.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1.8	2.1	5.0
	01 08 04	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები	0.0	1,490.0	0.0
7017		ხარჯები	0.0	1,490.0	0.0
		გრანტები	0.0	1,490.0	0.0
	02 00	*სახანძრო-სამაშველო სამსახური*	183.8	243.2	316.6
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	35.0	40.0	41.0
7032		ხარჯები	183.8	242.2	314.7
		შრომის ანაზრაურება	140.6	194.8	233.7
		საქონელი და მომსახურება	43.2	47.1	67.3
		მივლინება	0.1	0.2	0.5
		ოფისის ხარჯები	7.9	8.9	28.8
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	9.6	9.6	12.5
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	25.6	28.4	25.5
		სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.3	1.7
		სხვა ხარჯები	0.0	0.0	12.0
7032		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1.0	1.9
	03 00	*შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება*	303.5	149.1	0.0
7031		ხარჯები	102.1	139.1	0.0
		საქონელი და მომსახურება	102.1	139.1	0.0
		ოფისის ხარჯები	64.6	78.8	0.0
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	37.5	60.3	0.0
7031		არაფინანსური აქტივების ზრდა	201.4	10.0	0.0
	03 00 01	*საქართველოს შს სამინისტროს საჩხერის რაიონული სამმართველო*	247.0	121.4	0.0
		ხარჯები	75.6	114.2	0.0
		საქონელი და მომსახურება	75.6	114.2	0.0
		ოფისის ხარჯები	61.6	75.3	0.0
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	14.0	38.9	0.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	171.4	7.2	0.0
	03 00 02	*საქართველოს შს სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი*	56.5	27.7	0.0
		ხარჯები	26.5	24.9	0.0
		საქონელი და მომსახურება	26.5	24.9	0.0
		ოფისის ხარჯები	3.0	3.5	0.0
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	23.5	21.4	0.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0	2.8	0.0
	04 00	*თავდაცვის ღონისძიებები*	96.1	131.7	148.9
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	12.0	12.0	12.0
		ხარჯები	95.3	115.1	144.6
		შრომის ანაზრაურება	67.1	84.4	99.4
		საქონელი და მომსახურება	28.2	30.7	44.1
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2.0	2.6	3.0
		მივლინება	1.1	1.4	2.2
		ოფისის ხარჯები	5.3	5.3	11.0
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0	0.0	1.0
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	19.8	21.4	26.7
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.2
		სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	1.1
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.8	16.6	4.3
	04 01	*სამხედრო სამსახური*	96.1	131.7	148.9
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	12.0	12.0	12.0
7021		ხარჯები	95.3	115.1	144.6
		შრომის ანაზრაურება	67.1	84.4	99.4
		საქონელი და მომსახურება	28.2	30.7	44.1
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2.0	2.6	3.0
		მივლინება	1.1	1.4	2.2
		ოფისის ხარჯები	5.3	5.3	11.0
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0	0.0	1.0
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	19.8	21.4	26.7
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.2
		სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	1.1
7021		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.8	16.6	4.3
	05 00	*ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია*	1,869.1	2,527.5	5,214.5
		ხარჯები	1,213.9	1,490.8	1,379.0
		საქონელი და მომსახურება	748.0	1,066.3	986.5
		ოფისის ხარჯები	52.2	44.7	80.2
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	695.8	1,021.6	906.3
		სუბსიდიები	465.9	424.5	392.5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	655.2	1,036.7	3,835.5
	05 01	გზების და მისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	310.9	915.1	3,044.1
		ხარჯები	109.5	452.9	347.9
		საქონელი და მომსახურება	109.5	452.9	347.9
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	109.5	452.9	347.9
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	201.4	462.2	2,696.2
	05 01 01	*თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები*	9.5	29.6	13.0
70451		ხარჯები	9.5	29.6	13.0
		საქონელი და მომსახურება	9.5	29.6	13.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9.5	29.6	13.0
	05 01 02	*საავტომობილო გზებზე მოსაცდელების მოწყობა და რეაბილიტაცია*	57.0	41.0	31.5
70451		არაფინანსური აქტივების ზრდა	57.0	41.0	31.5
	05 01 03	*მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა*	100.0	241.5	266.7
70451		ხარჯები	100.0	241.5	266.7
		საქონელი და მომსახურება	100.0	241.5	266.7
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100.0	241.5	266.7
	05 01 04	საავტომობილო გზების დაცვის მიზნით საყრდენი კედლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	33.5	0.0	6.2
70451		არაფინანსური აქტივების ზრდა	33.5	0.0	6.2
	05 01 05	*ხიდ-ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია*	110.9	126.3	151.7
70451		არაფინანსური აქტივების ზრდა	110.9	126.3	151.7
	05 01 11	*სხვადასხვა სახის საგზაო ტექნიკის შესყიდვა*	0.0	294.9	0.0
70451		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	294.9	0.0
	05 01 12	*სავანე-არგვეთი-მახათაურის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია*	0.0	181.8	68.2
70451		ხარჯები	0.0	181.8	68.2
		საქონელი და მომსახურება	0.0	181.8	68.2
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	181.8	68.2
	05 01 13	*ქალაქ საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაცია*	0.0	0.0	1,841.3
70451		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	1,841.3
	05 01 14	*სოფელ ჭალოვანის საავტომობილო ხიდის მშენებლობა*	0.0	0.0	645.5
70451		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	645.5
	05 01 15	*საავტომობილო ხიდის მშენებლობა სოფელ სხვიტორში მდინარე ჩიხურაზე*	0.0	0.0	20.0
70451		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	20.0
	05 03	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	29.9	72.4	15.8
		ხარჯები	9.8	0.0	0.0
		საქონელი და მომსახურება	9.8	0.0	0.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9.8	0.0	0.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.1	72.4	15.8
	05 03 01	სარწყავი არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	9.8	0.0	0.0
70421		ხარჯები	9.8	0.0	0.0
		საქონელი და მომსახურება	9.8	0.0	0.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9.8	0.0	0.0
	05 03 02	მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა და რეაბილიტაცია	20.1	72.4	15.8
7053		არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.1	72.4	15.8
	05 04	*წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია*	489.8	443.7	437.0
		ხარჯები	330.3	344.5	312.5
		სუბსიდიები	330.3	344.5	312.5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	159.5	99.2	124.5
	05 04 01	*საჩხერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება*	330.3	344.5	312.5
7063		ხარჯები	330.3	344.5	312.5
		სუბსიდიები	330.3	344.5	312.5
	05 04 02	სასმელი წყლის სისტემების მოსაწყობად პლასმასის მილების შესყიდვა	104.1	64.0	32.1
7063		არაფინანსური აქტივების ზრდა	104.1	64.0	32.1
	05 04 03	*სასმელი წყლის სისტემისა და წყაროების მშენებლობა და რეაბილიტაცია*	55.4	35.2	92.4
7063		არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.4	35.2	92.4
	05 05	საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	99.2	92.4	81.5
		ხარჯები	80.0	80.0	80.0
		სუბსიდიები	80.0	80.0	80.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	19.2	12.4	1.5
	05 05 01	*საკანალიზაციო სისტემების და გამწმენდი ნაგებობების ექსპლოატაცია*	80.0	80.0	80.0
7052		ხარჯები	80.0	80.0	80.0
		სუბსიდიები	80.0	80.0	80.0
	05 05 02	*საკანალიზაციო სისტემების და კოლექტორების მშენებლობა-რეაბილიტაცია*	16.3	0.0	0.0
7052		არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.3	0.0	0.0
	05 05 03	საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოსაწყობად სხვადასხვა მასალების შესყიდვა	2.9	12.4	0.0
7052		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.9	12.4	0.0
	05 05 04	*სანიაღვრე სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია*	0.0	0.0	1.5
7052		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	1.5
	05 06	ბინათმშენებლობა	176.2	46.2	0.0
		ხარჯები	176.2	46.2	0.0
		საქონელი და მომსახურება	176.2	46.2	0.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	176.2	46.2	0.0
	05 06 01	ქ. საჩხერეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია	154.3	46.2	0.0
7061		ხარჯები	154.3	46.2	0.0
		საქონელი და მომსახურება	154.3	46.2	0.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	154.3	46.2	0.0
	05 06 02	ქ. საჩხერეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ლიფტების რეაბილიტაცია	21.9	0.0	0.0
7061		ხარჯები	21.9	0.0	0.0
		საქონელი და მომსახურება	21.9	0.0	0.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	21.9	0.0	0.0
	05 07	*გარეგანათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია*	81.9	85.0	134.6
		ხარჯები	68.3	80.5	118.9
		საქონელი და მომსახურება	68.3	80.5	118.9
		ოფისის ხარჯები	38.3	44.7	76.9
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30.0	35.8	42.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.6	4.5	15.7
	05 07 01	*ქ. საჩხერეში გარე განათების მოწყობა*	0.0	4.5	7.1
7064		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	4.5	7.1
	05 07 02	*გარე განათების მიმდინარე ხარჯები*	68.3	80.5	118.9
7064		ხარჯები	68.3	80.5	118.9
		საქონელი და მომსახურება	68.3	80.5	118.9
		ოფისის ხარჯები	38.3	44.7	76.9
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30.0	35.8	42.0
	05 07 04	*სოფელ პერევში გარე განათების მოწყობა*	7.8	0.0	0.0
7064		არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.8	0.0	0.0
	05 07 05	*სოფელ სხვიტორში გარე განათების მოწყობა*	5.8	0.0	8.6
7064		არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.8	0.0	8.6
	05 08	*დასუფთავების ღონისძიებები*	194.9	299.9	330.0
7051		ხარჯები	194.9	299.9	330.0
		საქონელი და მომსახურება	194.9	299.9	330.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	194.9	299.9	330.0
	05 09	*სხვა*	486.3	572.8	1,171.5
		ხარჯები	244.9	186.8	189.7
		საქონელი და მომსახურება	189.3	186.8	189.7
		ოფისის ხარჯები	13.9	0.0	3.3
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	175.4	186.8	186.4
		სუბსიდიები	55.6	0.0	0.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	241.4	386.0	981.8
	05 09 02	*აიპ -საჩხერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ტყის მართვის სამსახური*	55.6	0.0	0.0
70422		ხარჯები	55.6	0.0	0.0
		სუბსიდიები	55.6	0.0	0.0
	05 09 05	*სკვერების მოწყობა*	22.3	112.5	244.9
7062		არაფინანსური აქტივების ზრდა	22.3	112.5	244.9
	05 09 06	*სასაფლაოების შემოღობვა და კეთილომწყობა*	171.0	186.8	176.7
7066		ხარჯები	171.0	186.8	176.7
		საქონელი და მომსახურება	171.0	186.8	176.7
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	171.0	186.8	176.7
	05 09 16	*ნაგვის სპეცავტომანქანის შესყიდვა*	35.0	0.0	0.0
7062		არაფინანსური აქტივების ზრდა	35.0	0.0	0.0
	05 09 17	სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა და სარიტუალო სუფრისათვის საჭირო მცირეფასიანი ინვენტარის შესყიდვა	71.5	256.6	233.7
7066		ხარჯები	13.9	0.0	3.3
		საქონელი და მომსახურება	13.9	0.0	3.3
		ოფისის ხარჯები	13.9	0.0	3.3
7066		არაფინანსური აქტივების ზრდა	57.6	256.6	230.4
	05 09 19	*ქ. საჩხერის გამწვანების მოვლა-პატრონობა*	4.4	0.0	9.7
7054		ხარჯები	4.4	0.0	9.7
		საქონელი და მომსახურება	4.4	0.0	9.7
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4.4	0.0	9.7
	05 09 22	*საჩხერის მუნიციპალიტეტში საყრდენი კედლების მოწყობა*	126.5	0.0	476.5
7066		არაფინანსური აქტივების ზრდა	126.5	0.0	476.5
	05 09 23	ავტომობილზე დამონტაჟებული ამწე კალათის შესყიდვა	0.0	0.0	30.0
7064		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	30.0
	05 09 24	*მიკრო ავტობუსის შესყიდვა*	0.0	16.9	0.0
70451		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	16.9	0.0
	06 00	*საგანმანათლებლო ღონისძიებები*	474.8	534.9	1,919.1
		ხარჯები	474.8	517.1	904.6
		საქონელი და მომსახურება	4.3	4.8	6.0
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4.3	4.8	6.0
		სუბსიდიები	470.5	512.3	898.6
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	17.8	1,014.5
	06 01	*სკოლამდელი განათლების დაფინანსება*	365.0	400.9	1,750.7
		ხარჯები	365.0	400.9	751.3
		სუბსიდიები	365.0	400.9	751.3
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	999.4
	06 01 03	*აიპ -საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი*	365.0	400.9	751.3
7091		ხარჯები	365.0	400.9	751.3
		სუბსიდიები	365.0	400.9	751.3
	06 01 04	*სოფელ მერჯევში საბავშვო ბაღის მშენებლობა*	0.0	0.0	242.2
7091		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	242.2
	06 01 06	*ქ. საჩხერის #2 საბავშვო ბაღის კპიტალური რემონტი*	0.0	0.0	9.0
7091		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	9.0
	06 01 07	*სოფელ ჩიხის საბავშვო ბაღის რემონტი*	0.0	0.0	8.0
7091		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	8.0
	06 01 08	*მუნიციპალიტეტის სოფლებში საბავშვო ბაღების მშენებლობა*	0.0	0.0	715.2
7091		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	715.2
	06 01 09	*აკაკი წერეთლის სახელობის საბავშვო ბაღის რემონტი*	0.0	0.0	25.0
7091		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	25.0
	06 02	*ზოგადი განათლების დაფინანსება*	0.0	17.8	15.1
7092		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	17.8	15.1
	06 02 06	*სოფელ იცქისის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა*	0.0	17.8	15.1
70921		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	17.8	15.1
	06 03	*სხვა*	109.8	116.2	153.3
		ხარჯები	109.8	116.2	153.3
		საქონელი და მომსახურება	4.3	4.8	6.0
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4.3	4.8	6.0
		სუბსიდიები	105.5	111.4	147.3
	06 03 01	ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებელთა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯები	4.3	4.8	6.0
7096		ხარჯები	4.3	4.8	6.0
		საქონელი და მომსახურება	4.3	4.8	6.0
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4.3	4.8	6.0
	06 03 03	*აიპ -საჩხერის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი*	105.5	111.4	147.3
7098		ხარჯები	105.5	111.4	147.3
		სუბსიდიები	105.5	111.4	147.3
	07 00	*სპორტული და კულტურული ღონისძიებები*	805.7	1,237.1	1,367.5
		ხარჯები	727.6	1,127.6	1,343.7
		საქონელი და მომსახურება	46.1	32.4	71.8
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	8.3	1.2	0.0
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1.0	0.0	2.0
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	9.2	8.9	12.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	27.6	22.3	57.8
		სუბსიდიები	675.5	1,085.5	1,252.9
		სოციალური უზრუნველყოფა	6.0	9.7	19.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	78.1	109.5	23.8
	07 01	*სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება*	85.1	119.2	42.8
		ხარჯები	7.0	9.7	25.0
		საქონელი და მომსახურება	1.0	0.0	8.0
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1.0	0.0	2.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	6.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	6.0	9.7	17.0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	78.1	109.5	17.8
	07 01 02	*ხელოვნურსაფარიანი სტადიონების მოწყობა*	0.0	60.0	0.0
7081		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	60.0	0.0
	07 01 03	*სპორტული ღონისძიებები*	7.0	9.7	25.0
7081		ხარჯები	7.0	9.7	25.0
		საქონელი და მომსახურება	1.0	0.0	8.0
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1.0	0.0	2.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	6.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	6.0	9.7	17.0
	07 01 05	*სტადიონების შემოღობვა და კეთილმოწყობა*	78.1	49.5	17.8
7081		არაფინანსური აქტივების ზრდა	78.1	49.5	17.8
	07 02	*კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება*	30.8	21.8	47.8
7082		ხარჯები	30.8	21.8	41.8
		საქონელი და მომსახურება	30.8	21.8	39.8
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	8.3	1.2	0.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	22.5	20.6	39.8
		სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	2.0
7082		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	6.0
	07 03	*ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება*	14.3	10.6	24.0
7084		ხარჯები	14.3	10.6	24.0
		საქონელი და მომსახურება	14.3	10.6	24.0
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	9.2	8.9	12.0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5.1	1.7	12.0
	07 04	*აიპ -საჩხერის სასპორტო სკოლა*	210.5	246.5	302.4
7081		ხარჯები	210.5	246.5	302.4
		სუბსიდიები	210.5	246.5	302.4
	07 13	*აიპ -საჩხერის საცურაო აუზი*	0.0	222.0	225.0
7081		ხარჯები	0.0	222.0	225.0
		სუბსიდიები	0.0	222.0	225.0
	07 14	*ა(ა)იპ ,,ფონდი მოდინახე"*	0.0	0.0	29.5
7082		ხარჯები	0.0	0.0	29.5
		სუბსიდიები	0.0	0.0	29.5
	07 05	*სახელოვნებო სკოლები*	101.6	132.3	165.9
		ხარჯები	101.6	132.3	165.9
		სუბსიდიები	101.6	132.3	165.9
	07 05 01	*აიპ -საჩხერის დ. თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა*	77.3	103.7	126.1
7082		ხარჯები	77.3	103.7	126.1
		სუბსიდიები	77.3	103.7	126.1
	07 05 02	*აიპ -საჩხერის ს. წერეთლის სახელობის სამხატვრო სკოლა*	24.3	28.6	39.8
7082		ხარჯები	24.3	28.6	39.8
		სუბსიდიები	24.3	28.6	39.8
	07 06	*აიპ -აკაკი წერეთლის სახელობის საჩხერის ბიბლიოთეკა*	88.5	114.8	144.2
7082		ხარჯები	88.5	114.8	144.2
		სუბსიდიები	88.5	114.8	144.2
	07 07	*კულტურის სახლები*	141.1	195.5	203.5
		ხარჯები	141.1	195.5	203.5
		სუბსიდიები	141.1	195.5	203.5
	07 07 01	*აიპ -ობოლა ციმაკურიძის სახელობის საჩხერის კულტურის ცენტრი*	107.3	135.4	142.0
7082		ხარჯები	107.3	135.4	142.0
		სუბსიდიები	107.3	135.4	142.0
	07 07 02	*აიპ -სოფელ სარეკის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი*	15.6	18.4	23.1
7082		ხარჯები	15.6	18.4	23.1
		სუბსიდიები	15.6	18.4	23.1
	07 07 03	*აიპ -არგვეთის კულტურის სახლი*	18.2	41.7	38.4
7082		ხარჯები	18.2	41.7	38.4
		სუბსიდიები	18.2	41.7	38.4
	07 08	*მუზეუმები*	73.2	91.8	117.6
		ხარჯები	73.2	91.8	117.6
		სუბსიდიები	73.2	91.8	117.6
	07 08 01	*აიპ -საჩხერის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი*	40.2	46.0	65.0
7082		ხარჯები	40.2	46.0	65.0
		სუბსიდიები	40.2	46.0	65.0
	07 08 02	*სსიპ -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი*	13.2	20.8	22.8
7082		ხარჯები	13.2	20.8	22.8
		სუბსიდიები	13.2	20.8	22.8
	07 08 03	აიპ -აკადემიკოს კონსტანტინე და მხატვარ სოსო წერეთლების სახელობის მუზეუმი	19.8	25.0	29.8
7082		ხარჯები	19.8	25.0	29.8
		სუბსიდიები	19.8	25.0	29.8
	07 09	*ასოციაცია "მასმედია"*	20.1	22.6	35.0
7083		ხარჯები	20.1	22.6	35.0
		სუბსიდიები	20.1	22.6	35.0
	07 10	*ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია*	26.5	40.0	29.8
7084		ხარჯები	26.5	40.0	29.8
		სუბსიდიები	26.5	40.0	29.8
	07 11	*სამაუწყებლო კომპანია "იმერვიზია"*	14.0	20.0	0.0
7083		ხარჯები	14.0	20.0	0.0
		სუბსიდიები	14.0	20.0	0.0
	08 00	*სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები*	212.3	393.8	506.4
		ხარჯები	212.3	393.8	506.4
		საქონელი და მომსახურება	24.4	29.9	35.0
		კვების ხარჯები	24.4	29.9	35.0
		სუბსიდიები	109.0	125.5	143.2
		სოციალური უზრუნველყოფა	78.9	238.4	328.2
	08 01	*აიპ -საჩხერის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი*	70.0	79.7	99.2
7074		ხარჯები	70.0	79.7	99.2
		სუბსიდიები	70.0	79.7	99.2
	08 02	*უფასო სასადილოს დაფინანსება*	24.4	29.9	35.0
7107		ხარჯები	24.4	29.9	35.0
		საქონელი და მომსახურება	24.4	29.9	35.0
		კვების ხარჯები	24.4	29.9	35.0
	08 03	*ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები*	3.3	3.5	7.0
7109		ხარჯები	3.3	3.5	7.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	3.3	3.5	7.0
	08 04	*უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები*	0.2	1.3	2.0
7109		ხარჯები	0.2	1.3	2.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	0.2	1.3	2.0
	08 05	*ავადმყოფთა სოციალური დაცვა*	6.0	53.0	70.0
71011		ხარჯები	6.0	53.0	70.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	6.0	53.0	70.0
	08 06	*სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება*	7.0	35.0	35.0
7109		ხარჯები	7.0	35.0	35.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	7.0	35.0	35.0
	08 07	*ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა*	18.0	90.0	134.2
7104		ხარჯები	18.0	90.0	134.2
		სოციალური უზრუნველყოფა	18.0	90.0	134.2
	08 09	*სოციალური სხვა*	83.4	101.4	118.0
		ხარჯები	83.4	101.4	118.0
		სუბსიდიები	39.0	45.8	44.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	44.4	55.6	74.0
	08 09 01	*შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა*	9.0	0.0	10.0
71012		ხარჯები	9.0	0.0	10.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	9.0	0.0	10.0
	08 09 02	ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებები	10.9	10.0	14.0
7102		ხარჯები	10.9	10.0	14.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	10.9	10.0	14.0
	08 09 03	*მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა*	6.0	10.6	15.0
7103		ხარჯები	6.0	10.6	15.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	6.0	10.6	15.0
	08 09 04	*უმუშევართა სოციალური დაცვა*	5.0	0.0	15.0
7105		ხარჯები	5.0	0.0	15.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	0.0	15.0
	08 09 05	*სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა*	13.5	35.0	20.0
7107		ხარჯები	13.5	35.0	20.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	13.5	35.0	20.0
	08 09 06	*საჩხერე-პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების სუბსიდირება*	24.0	24.0	24.0
7107		ხარჯები	24.0	24.0	24.0
		სუბსიდიები	24.0	24.0	24.0
	08 09 07	*საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის ხარჯების სუბსიდირება*	15.0	21.8	20.0
71012		ხარჯები	15.0	21.8	20.0
		სუბსიდიები	15.0	21.8	20.0
	08 10	*საცხოვრებლით უზრუნველყოფა*	0.0	0.0	6.0
7106		ხარჯები	0.0	0.0	6.0
		სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	6.0

მუხლი 15. დადგენილების ამოქმედება

1. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან.

2. 2013 წლის 1 იანვრიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 დეკემბრის № 24 დადგენილება.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ინგა ზაბახიძე

გამოსვლა შენახვა

Annotate

როგორ დავიმოწმოთ

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება „ფუნქციონალური კოდი ორგანიზაციული კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა“, №13, 25.12.2012, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.130.016060 (კონსოლიდირებული რედაქცია 19.12.2013). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/1802078-7/

ფუნქციონალური კოდი ორგანიზაციული კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა

შემდგომი ცვლილებები (1)

წინა ცვლილებები (7)

დოკუმენტის ტექსტი

მუხლი 1. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗

მუხლი 2. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

მუხლი 3. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

მუხლი 4. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗

მუხლი 5. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗

მუხლი 6. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

მუხლი 7. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

მუხლი 8. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

მუხლი 10. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

მუხლი 11. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

მუხლი 12. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗

მუხლი 13. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗

მუხლი 14. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

მუხლი 15. დადგენილების ამოქმედება🔗

როგორ დავიმოწმოთ