ორგანიზაციული კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (9)
შემდგომი ცვლილებები (3)
წინა ცვლილებები (6)
დოკუმენტის ტექსტი
|
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10490867 ლარის ოდენობით:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1450 000 ლარის ოდენობით:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7673667 ლარის ოდენობით:
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 367 200 ლარის ოდენობით:
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8 943800 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ა)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2292077 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
ბ)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 700000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 110000 ლარი.
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 105000 ლარი.
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5000 ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული
კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მშენებარე გზების რეაბილიტაცია.
2.1.1. გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის N39 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გზების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია (კერძოდ სუფსა- გულიანის გზის რეაბილიტაციაზე გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშეკრულების 2016 წლის გეგმის 1100000-ის უზრუნველყოფა), ასევე გაწეული იქნება 2014 წლის N34 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის დაკავებული 2,5 % თანხების დაბრუნება.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.2.1. სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 2015 წლის 29 ივნისის N1381 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სარწყავი არხისა და ნაპირსამაგრების მოწყობა-რეაბილიტაცია (აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულსი მდინარე სუფსაზე ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოებზე გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშეკრულების 2016 წლის გეგმის 640000 ლარის უზრუნველყოფა ), ასევე გაწეული იქნება 2014 წლის N34 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის დაკავებული 2,5 % თანხების დაბრუნება.
2.2.2. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა-დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა. ამ პროგრამული კოდით განსაზღვრულ ღონისძიებებს განახორციელებს ა(ა)იპ „ლაჩხუთი-სერვისი“.
2.2.3. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული ღირებულების გადახდა.
2.2.4. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია-დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. გარე განათების მოვლაპატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ,,ლანჩხუთი-ტექსერვისი“
2.3. ა(ა)იპ „საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების,
ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი ს/კ 233733984 (პროგრამული კოდი 03 06)
ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას, საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშემწყობას.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა .
3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 21 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1300–ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე გაწეული იქნება 2014 წლის №34 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის დაკავებული 2,5 % თანხების დაბრუნება.
4 . კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში. 2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.
პროგრამით ხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო კლუბის და საფეხბურთო სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება.
4.1.1. ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო-
საფეხბურთო სკოლა ს/კ 433645004 (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ - გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო -საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსება, რომელიც ემსახურება გოგონათა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვას სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად, მორაგბეებად.
4.1.2. ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,ლანჩხუთის გურია“
ს/კ 233734126 (პროგრამული კოდი 05 01 03)
მუნიციპალიტეტი ახორციელებს მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბ გურიის ფინანსურ მხარდაჭერას, რომელიც აერთიანებს 25 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში, სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას. ასევე ხელს უწყობს პროფესიონალ ფეხბურთელებად მომავალი თაობის ჩამოყალიბებას.
4.1.3. ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი /კ 433642178 (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება. სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.
4.1.4. ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა ს/კ 433642203 (პროგრამული კოდი 05 01 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო -საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსება, რომელიც ემსახურება გოგონათა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად, მორაგბეებად.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური, მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება
ს/კ 233731478 (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი, რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს-ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას.
მოსწავლე-ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას.
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლას და ანალიზს, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით, ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას, სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს.
ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, მათ შორის:
სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 230-ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლის მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები. სამხატვრო სკოლის დაფინანსებას სადაც განათლებას იღებს 100-მდე ბავშვი, სუფსიდიით ხდება ხელფასის და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სამება-ჯიხეთის დედათა მონასტრის მისასვლელი გზიდან მენელსაცხებლე დედათა სახელობის ტაძრამდე საფეხმავლო ქვის კიბის მოწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ეგნატე ნინოშვილის სახლ-მუზეუმის შენობის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია.4.2.2. სოც.- კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალების და კონცერტები;სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება; გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მაშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ-საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები.
4.3 რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
5.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება; სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებლების ღონისძიებები.5.1.1 . ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ს/კ 233730763 (პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებლების ღონისძიებები5.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით – თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ჰემოდიალიზით დაავადებულებისათვის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 20 ბენეფიციარი.
5.2.2. მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (0 დან 57000-მდე ქულის მქონე) 60 ბენეფიციარის ერთჯერადად კვება ყოველდღიურად უფასო სასადილოში.
5.2.3. სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანიობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანების ოჯახების , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილე ვეტერანთა შეჭირვებული ოჯახების (55 ბენეფიციარი), სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე მებრძოლ შეჭირვებულ ვეტერანთა (5 ბენეფიციარი) დახმარების პროგრამა.
5.2.4. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 16-დან 18-წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 101000 მდე) ყოველთვიური დახმარება (თითო ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით), ასევე იმ ოჯახებს, რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 101 000-ის ზევით) დახმარება.
5.2.5. ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანადაფინანსების ეროვნული სკრინინგცენტრიდან და სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფის პროგრამა (06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :
ეროვნული სკრინინგცენტრის მომსახურების თანადაფინანსება და წითელი ჯვრის მიერ წარმოდგენილი პროგრამის თანამონაწილეობა. სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით და კომუნალური გადასახადების უზრუნველყოფა. დამატებითი გამოკვლევებისათვის გამოძახებულ პაციენტთა ტრანსპორტირება.
5.2.6. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი შეჭირვებული ოჯახების დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი პირების ოჯახების ერთჯერადი დახმარება, ავარიულ მდგომარეობაში არსებული და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის მოწესრიგება.
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი)
5.2.7. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა ერთჯერადად.
5.2.8. ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ლანჩხუთის მუნიცუიპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკის ხანდაზმულების ერთჯერადი დახმარება
5.2.9. ა(ა) იპ - სარეაბილიტაციო ცენტრი ,,იავნანა“თანადაფინანსება ს/კ 433642356 (პროგრამული კოდი 06 02 10 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ ,,იავნანაში“ დარეგისტრირებული 24 სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა-თანადაფინანსება.
5.2.10. მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა მგზავრობის ხელშეწყობა. (ამ პროგრამით სარგებლობს 1 სკოლა , ბავშვების რაოდენობა 29).
5.2.11. ,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 13 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების რეაბილიტაცია და მხარდაჭერა.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
|
+
+
1. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად;
გ) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ე) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ვ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
ზ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
თ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
ი) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
კ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე-10 მუხლის თანახმად;
ლ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე-11 მუხლის თანახმად;
მ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე-12 მუხლის თანახმად;
2. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე–13 მუხლის თანახმად;
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე-14 მუხლის თანახმად.
+
დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ხელაძე
+
+
+
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014წლის
ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 13520717 15304796 7146396 8158400 10490867 2157567 8333300 გადასახადები 871764 895000 895000 1450000 1450000 გრანტები 11805754 13247496 7146396 6101100 7673667 2157567 5516100 სხვა შემოსავლები 843199 1162300 1162300 1367200 1367200 ხარჯები 7716686 87555490
8755549 89438000
8943800 შრომის ანაზღაურება 1729622 1642200 1642200 1719800 1719800 საქონელი და მომსახურება 986752 8942890
894289 8082000
808200 პროცენტი სუბსიდიები 4585590 55576500
5557650 60494000
6049400 გრანტები 305360 3053600
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა 381403 3419000
341900 2884000
288400 სხვა ხარჯები 33319 141500
14150 78000 78000 საოპერაციო სალდო 5804031 6549247 7146396 -597149 1547067 2157567 -610500 არაფინანსური აქტივებისცვლილება 3554553 8983867 9370636 -386769 1592077 2157567 -565490 ზრდა 3623745 9454867 9370636 84231 2292077 2157567 134510 კლება 69192 471000 471000 700000 700000 მთლიანი სალდო 2249478 -2434620 -2224240 -210380 -45010
0
-45010 ფინანსური აქტივებისცვლილება 2249478 -2434620 -2224240 -210380 -45010
0
-45010 ზრდა 2249478 კლება 2434620 2224240 210380 45010 45010 ბალანსი0
0
0
0
0
0
0
+
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014წლის
ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 13569909 15775796 7146396 8629400 11190867 2157567 9033300 შემოსავლები 13500717 15304796 7146396 8158400 10490867 2157567 8333300 არაფინანსური აქტივების კლება 69192 471000 471000 700000 700000 ფინანსური აქტივების კლება(ნაშთის გამოკლებით)
0
0
ვალდებულებების ზრდა0
0
გადასახდელები 11340431 18210416 9370636 8839780 11235877 2157567 9078310 ხარჯები 7716686 87555490
8755549 89438000
8943800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3623745 9454867 9370636 84231 2292077 2157567 134510 ფინანსური აქტივებისზრდა (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება 2229478 -2434620 -2224240 -210380 -45010
0
-45010+
მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10490867 ლარის ოდენობით: დასახელება 2014წლის
ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 13500717 15304796 7146396 8158400 10490867 2157567 8333300 გადასახადები 871764 895000 895000 14500000
1450000 გრანტები 11785754 13247496 7146396 6101100 7673667 2157567 5516100 სხვა შემოსავლები 843199 1162300 1162300 1367200 1367200+
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1450 000 ლარის ოდენობით: დასახელება 2014წლის
ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 871764 8950000
895000 14500000
1450000 საშემოსავლო გადასახადი0
0
650000 650000 ქონების გადასახადი 872764 8950000
895000 8000000
800000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) 371921 285000 285000 250000 250000 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0
0
0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) 14296 10000 10000 10000 10000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 96740 60000 60000 60000 60000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 389807 540000 540000 480000 480000 სხვა გადასახადები ქონებაზე
0
0
0
სხვა გადასახადები -10000
0
+
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7673667 ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლისფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი გრანტები 11805754 13247496 7673667 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 11805754 13247496 7673667 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 5907400 6101100 5516100 გათანაბრებითი ტრანსფერი 5687400 5881100 5296100 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 220000 220000 220000 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 5878354 7146396 2157567 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 2955749 3728949 1100000 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 819692 817447 საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე 2102913 2600000 1057567 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობიდან
მიღებული ტრანსფერი 20000
+
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 367 200 ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლისფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი სხვა შემოსავლები 843199 1162300 1367200 შემოსავლები საკუთრებიდან 213760 325800 590000 პროცენტები 60045 რენტა 153715 325800 590000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 106054 292800 550000 შემოსავალი და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 36890 28000 30000 მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის 10771 5000 10000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 42722 80000 13700 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 42722 80000 13700 სატენდერო მოსაკრებელი სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 40386 70000 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის 2336 10000 13700 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 529207 756500 763500 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 57510
+
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8 943800 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014წლის
ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 7711502 84501890
8450189 89438000
8943800 შრომის ანაზღაურება 1729622 16422000
1642200 17198000
1719800 საქონელი და მომსახურება 986752 8942890
894289 8082000
808200 სუბსიდიები 4585590 55576500
5557650 60494000
6049400 გრანტები0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა 376219 3419000
341900 2884000
288400 სხვა ხარჯები 33319 141500
14150 780000
78000+
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2292077 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
კოდი დასახელება 2014 წლისფაქტი 2015 წლის
გეგმა 2016 წლის
პროექტი 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 3620 26350 10500 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0
800
2000 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 3515563 9425717 2200177 04 00 განათლება 935630
2400 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები0
2000 77000 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 109990
0
სულ ჯამი 3623745 9454867 2292077ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 700000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება 2014 წლისფაქტი 2015 წლის
გეგმა 2016 წლის
პროექტი არაფინანსური აქტივების კლება 69192 471000 700000 ძირითადი აქტივები 39035 75000 100000 არაწარმოებული აქტივები 30157 396000 600000 მიწა 30157 396000 600000
+
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციონალური
კოდი დასახელება 2014 წლის
ფაქტი 2015 წლის
გეგმა 2016 წლის
პროექტი
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2188881 2285309 2300000 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2188881 2285309 2300000 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2157087 2268511 2270000 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 31794 16798 30000 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში0
0
0
702
თავდაცვა 149869 130800 113500 7022 სამოქალაქო თავდაცვა 149869 130800 113500703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 336297 3120400
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა0
0
0
7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 336297 3120400
704
ეკონომიკური საქმიანობა 2255275 4076408 1708657 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა 85465 159350 154000 70421 სოფლის მეურნეობა 85465 159350 154000 7045 ტრანსპორტი 2169810 3917058 1554657 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 2169810 3917058 1554657
705
გარემოს დაცვა 387495 492000 550000 7051 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება 387495 492000 550000706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა 1684521 5833159 1190520 7061 ბინათმშენებლობა0
13499220
7063 წყალმომარაგება 19588 797312 5000 7064 გარე განათება 271793 319500 540000 7065 გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურმეურნეობაში 819693 817447
0
7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო- კომუნალურ მეურნეობაში 573447 2548978 645520707
ჯანმრთელობის დაცვა 127799 122500 130000 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 127799 122500 130000 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობისდაცვის სფეროში
0
0
0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია 2488259 3007300 3095000 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 1526591 2011500 1880000 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 930671 940800 1160000 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 30997 55000 55000709
განათლება 1342063 1550000 1752400 7091 სკოლამდელი აღზრდა 1342063 1550000 1752400 7092 ზოგადი განათლება0
0
0
70923 საშუალო ზოგადი განათლება0
0
0
710
სოციალური დაცვა 379972 400900 395800 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 36425 30000 40000 7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 154050 173500 145000 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 9996 10000 10000 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალურიდაცვის სფეროში 179501 187400 200800
სულ
11340431 18210416 11235877+
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30000 ლარის ოდენობით . სარეზერვო ფონდიდან თანხებს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს საფინანსო ორგანო.+
მუხლი 11. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი🔗
1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000 ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 110000 ლარი. ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 105000 ლარი.გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5000 ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.+
მუხლი 12. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.+
+
მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗
1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მშენებარე გზების რეაბილიტაცია. 2.1.1. გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის N39 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გზების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია (კერძოდ სუფსა- გულიანის გზის რეაბილიტაციაზე გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშეკრულების 2016 წლის გეგმის 1100000-ის უზრუნველყოფა), ასევე გაწეული იქნება 2014 წლის N34 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის დაკავებული 2,5 % თანხების დაბრუნება. 2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.2.1. სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 2015 წლის 29 ივნისის N1381 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სარწყავი არხისა და ნაპირსამაგრების მოწყობა-რეაბილიტაცია (აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულსი მდინარე სუფსაზე ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოებზე გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშეკრულების 2016 წლის გეგმის 640000 ლარის უზრუნველყოფა ), ასევე გაწეული იქნება 2014 წლის N34 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის დაკავებული 2,5 % თანხების დაბრუნება. 2.2.2. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა-დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა. ამ პროგრამული კოდით განსაზღვრულ ღონისძიებებს განახორციელებს ა(ა)იპ „ლაჩხუთი-სერვისი“. 2.2.3. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04) მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული ღირებულების გადახდა. 2.2.4. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია-დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. გარე განათების მოვლაპატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ,,ლანჩხუთი-ტექსერვისი“ 2.3. ა(ა)იპ „საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი ს/კ 233733984 (პროგრამული კოდი 03 06) ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას, საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშემწყობას. 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა . 3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 21 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1300–ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე გაწეული იქნება 2014 წლის №34 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის დაკავებული 2,5 % თანხების დაბრუნება. 4 . კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში. 2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები. პროგრამით ხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო კლუბის და საფეხბურთო სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება. 4.1.1. ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო- საფეხბურთო სკოლა ს/კ 433645004 (პროგრამული კოდი 05 01 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ - გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო -საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსება, რომელიც ემსახურება გოგონათა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვას სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად, მორაგბეებად. 4.1.2. ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,ლანჩხუთის გურია“ს/კ 233734126 (პროგრამული კოდი 05 01 03)
მუნიციპალიტეტი ახორციელებს მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბ გურიის ფინანსურ მხარდაჭერას, რომელიც აერთიანებს 25 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში, სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას. ასევე ხელს უწყობს პროფესიონალ ფეხბურთელებად მომავალი თაობის ჩამოყალიბებას.4.1.3. ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი /კ 433642178 (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება. სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.4.1.4. ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა ს/კ 433642203 (პროგრამული კოდი 05 01 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო -საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსება, რომელიც ემსახურება გოგონათა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად, მორაგბეებად. 4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური, მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 4.2.1 ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება ს/კ 233731478 (პროგრამული კოდი 05 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი, რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს-ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას. მოსწავლე-ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლას და ანალიზს, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით, ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას, სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს. ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, მათ შორის: სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 230-ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლის მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები. სამხატვრო სკოლის დაფინანსებას სადაც განათლებას იღებს 100-მდე ბავშვი, სუფსიდიით ხდება ხელფასის და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სამება-ჯიხეთის დედათა მონასტრის მისასვლელი გზიდან მენელსაცხებლე დედათა სახელობის ტაძრამდე საფეხმავლო ქვის კიბის მოწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ეგნატე ნინოშვილის სახლ-მუზეუმის შენობის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია.4.2.2. სოც.- კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალების და კონცერტები;სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება; გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მაშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ-საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები. 4.3 რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან. 5.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება; სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებლების ღონისძიებები. 5.1.1 . ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ს/კ 233730763 (პროგრამული კოდი 06 01 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებლების ღონისძიებები 5.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1. ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით – თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ჰემოდიალიზით დაავადებულებისათვის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 20 ბენეფიციარი. 5.2.2. მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (0 დან 57000-მდე ქულის მქონე) 60 ბენეფიციარის ერთჯერადად კვება ყოველდღიურად უფასო სასადილოში. 5.2.3. სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანიობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანების ოჯახების , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილე ვეტერანთა შეჭირვებული ოჯახების (55 ბენეფიციარი), სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე მებრძოლ შეჭირვებულ ვეტერანთა (5 ბენეფიციარი) დახმარების პროგრამა. 5.2.4. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 16-დან 18-წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 101000 მდე) ყოველთვიური დახმარება (თითო ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით), ასევე იმ ოჯახებს, რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 101 000-ის ზევით) დახმარება. 5.2.5. ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანადაფინანსების ეროვნული სკრინინგცენტრიდან და სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფის პროგრამა (06 02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია : ეროვნული სკრინინგცენტრის მომსახურების თანადაფინანსება და წითელი ჯვრის მიერ წარმოდგენილი პროგრამის თანამონაწილეობა. სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით და კომუნალური გადასახადების უზრუნველყოფა. დამატებითი გამოკვლევებისათვის გამოძახებულ პაციენტთა ტრანსპორტირება. 5.2.6. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი შეჭირვებული ოჯახების დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი პირების ოჯახების ერთჯერადი დახმარება, ავარიულ მდგომარეობაში არსებული და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის მოწესრიგება. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი) 5.2.7. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა ერთჯერადად. 5.2.8. ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09 ) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ლანჩხუთის მუნიცუიპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკის ხანდაზმულების ერთჯერადი დახმარება5.2.9. ა(ა) იპ - სარეაბილიტაციო ცენტრი ,,იავნანა“თანადაფინანსება ს/კ 433642356 (პროგრამული კოდი 06 02 10 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ ,,იავნანაში“ დარეგისტრირებული 24 სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა-თანადაფინანსება. 5.2.10. მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 ) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა მგზავრობის ხელშეწყობა. (ამ პროგრამით სარგებლობს 1 სკოლა , ბავშვების რაოდენობა 29).5.2.11. ,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 13 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების რეაბილიტაცია და მხარდაჭერა.+
მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით: ორგანიზაციულიკოდი დასახელება 2014
წლის
ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლებისულ
ლანჩხუთის მუნიცი პალიტეტი 11340431 18210416 9370636 8839780 11235877 2157567 9078310 მომუშავეთა რიცხოვნება0
235
0
235
153
0
153
ხარჯები 7716686 87555490
8755549 89438000
8943800 შრომის ანაზღაურება 1729622 16422000
1642200 17198000
1719800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3623745 9454867 9370636 84231 2292077 2157567 134510 01 00 მუნიციპა ლიტეტის წარმომადგენ ლობითი დააღმასრულებელი ორგანოები 2188881 2285309
0
2285309 23000000
2300000 მომუშავეთა რიცხოვნება0
175
0
175
145
0
145
ხარჯები 2185261 22589590
2258959 22895000
2289500 შრომის ანაზღაურება 1349217 15533000
1553300 16364000
1636400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3620 263500
26350 105000
10500 01 01 მუნიციპა ლიტეტის საკრებულო 660037 6956000
695600 7279000
727900 მომუშავეთა რიცხოვნება0
26
26
30
30
ხარჯები 659537 6851000
685100 7234000
723400 შრომის ანაზღაურება 345999 404500 404500 469200 469200 არაფინანსური აქტივების ზრდა500
10500 10500 4500 4500 01 02 მუნიციპა ლიტეტის გამგეობა 1497050 15729110
1572911 15421000
1542100 მომუშავეთა რიცხოვნება0
149
0
149
115
0
115
ხარჯები 1493930 15570610
1557061 15361000
1536100 შრომის ანაზღაურება 1003218 11488000
1148800 11672000
1167200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3120 158500
15850 60000
6000 01 03 სარეზერვო ფონდი 31794 167980
16798 300000
30000 ხარჯები 31794 167980
16798 300000
30000 02 00 თავდაცვა, საზოგადო ებრივი წესრიგიდა
უსაფრთხოება 486166 4428400
442840 1135000
113500 მომუშავეთა რიცხოვნება0
60
0
60
8
0
8
ხარჯები 486166 4420400
442040 1115000
111500 შრომის ანაზღაურება 380405 889000
88900 834000
83400 არაფინანსური აქტივების ზრდა0
800
0
800
20000
2000 02 01 სახანძრო - სამაშველო სამსახური 336297 3120400
3120400
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნება0
46
46
0
ხარჯები 336297 3120400
3120400
0
0
შრომის ანაზღაურება 272400 5500 55000
არაფინანსური აქტივების ზრდა0
0
0
02 02 ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 149869 1308000
130800 1135000
113500 მომუშავეთა რიცხოვნება0
14
14
8
8
ხარჯები 149869 1300000
130000 1115000
111500 შრომის ანაზღაურება 108005 83400 83400 83400 83400 არაფინანსური აქტივების ზრდა0
800
800
2000 2000 03 00 ინფრასტრუქ ტურის მშენებლობა, რეაბილიტაციადა
ექსპლოატაცია 4327291 10401567 9370636 1030931 3449177 2157567 1291610 ხარჯები 811728 9758500
975850 12490000
1249000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3515563 9425717 9370636 55081 2200177 2157567 42610 03 01 საგზაო ინფრასტრუქ ტურის მშენებლობა რეაბილიტაციადა მოვლა შენახვა 2169810 3917058 3861977 55081 1554657 1517567 37090 ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 2169810 3917058 3861977 55081 1554657 1517567 37090 03 01 01 გზების რეაბილიტაცია2169810 3210093 3155012 55081 1554657 1517567 37090 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2169810 3210093 3155012 55081 1554657 1517567 37090 03 01 02 ხიდების რეაბილიტაცია
0
706965 7069650
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0
706965 7069650
03 02 კომუნალური ინფრასტრუქ ტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია 1056806 5090804 4274304 816500 1740520 640000 1100520 ხარჯები 629748 8165000
816500 10950000
1095000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 427058 4274304 42743040
645520 640000 5520 03 02 01 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაციადა
ექსპლოატაცია 377930 2132070 21320700
645520 640000 5520 არაფინანსური აქტივების ზრდა 377930 2132070 21320700
645520 640000 5520 03 02 02 დასუფთავების ღონისძიებები 387495 4920000
492000 5500000
550000 ხარჯები 387495 4920000
492000 5500000
550000 არაფინანსური აქტივების ზრდა0
0
0
0
0
0
0
03 02 03 საცხოვრებელიდა
არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაციადა
ექსპლოატაცია0
1349922 13499220
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0
1349922 13499220
03 02 04 წყლის სისტემის რეაბილიტაციადა
ექსპლოატაცია 19588 797312 792312 5000 50000
5000 ხარჯები810
50000
5000 50000
5000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18778 792312 7923120
03 02 05 გარე განათება 271793 3195000
319500 5400000
540000 ხარჯები 241443 3195000
319500 5400000
540000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 303500
0
03 03 მუნიციპა ლიტეტის კეთილ მოწყობისღონიძიებები 96515 273740 273740
0
0
0
0
ხარჯები 965150
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0
273740 2737400
0
0
0
03 03 01 კეთილ მოწყობისღონიძიებები 96515 273740 273740
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0
273740 2737400
03 04 სოფლის მეურნეობისგანვითარების ხელშეწყობა
0
50000
50000
0
0
ხარჯები0
50000
50000
0
0
03 05 სოფლის მხარდაჭრის პროგრამის ფარგლებშიგანსახორ ციელებელი პროექტები 819693 817447 817447
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 819693 817447 8174470
03 06 ა(ა)იპ „საგარეო- ეკონომიკურიკავშირურთი ერთობების, ინვესტიციების,
ტრანსპორტის, ტურიზმის
და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი (233733984) 85465 154350
0
154350 1540000
154000 ხარჯები 85465 1543500
154350 1540000
154000 03 07 საპროექტო დოკუმენ ტაციისა დასაექსპერტო მომსახუ რების
შესყიდ ვისათვის გამოყოფილი თანხა 99002 143168 143168
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 99002 143168 1431680
04 00 განათლება 1342063 15500000
1550000 17524000
1752400 ხარჯები 1248500 15500000
1550000 17500000
1750000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 935630
0
0
24000
2400 04 01 სკოლამდელი განათლება 1342063 15500000
1550000 17524000
1752400 ხარჯები 1248500 15500000
1550000 17500000
1750000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 935630
2400 2400 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზ რდული და სპორტული ღონისძიებები 2488259 30073000
3007300 30950000
3095000 ხარჯები 2488259 30053000
3005300 30180000
3018000 არაფინანსური აქტივების ზრდა0
20000
2000 770000
77000 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 1526591 20115000
2011500 18800000
1880000 ხარჯები 1526591 20115000
2011500 18800000
1880000 არაფინანსური აქტივების ზრდა0
0
0
0
0
0
0
05 01 01 ა(ა)იპ გოგონათა ექსპერი მენტალური სარაგბო საფეხბურთო სკოლა (433645004)0
515000
51500 650000
65000 ხარჯები0
515000
51500 650000
65000 05 01 02 შ.პ.ს. ლანჩხუთის გურია 1050000
0
0
0
0
0
ხარჯები 1050000
0
0
0
0
0
05 01 03 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპა ლიტეტის საფეხბურთო კლუბი,, ლანჩხუთის გურია" (233734126)
972991 15100000
1510000 12500000
1250000 ხარჯები 972991 15100000
1510000 12500000
1250000 05 01 04 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპა ლიტეტის სპორტული ცენტრი (433642178) 303600 3200000
320000 3750000
375000 ხარჯები 303600 3200000
320000 3750000
375000 05 01 05 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპა ლიტეტის საფეხბურთო სკოლა 433642203) 145000 1300000
130000 1900000
190000 ხარჯები 145000 1300000
130000 1900000
190000 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 930671 9408000
940800 11600000
1160000 ხარჯები 930671 9388000
938800 10830000
1083000 არაფინანსური აქტივების ზრდა0
20000
2000 770000
77000 05 02 01 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპა ლიტეტის კულტურის დაწესებუ ლებათაგაერთიანება (233731478) 301000 878800
0
878800 11000000
1100000 ხარჯები 301000 8788000
878800 10230000
1023000 არაფინანსური აქტივების ზრდა0
0
77000 77000 05 02 02 ბიბლიოთეკა 1300000
0
0
0
0
0
ხარჯები 1300000
0
0
0
0
0
05 02 03 მუზეუმები 1769390
0
0
0
0
0
ხარჯები 1769390
0
0
0
0
0
05 02 04 სახელოვნებო სკოლები 2153400
0
0
0
0
0
ხარჯები 2153400
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0
0
0
0
0
0
0
05 02 05 ტურიზმისგანვითარების ცენტრი 50085
0
0
0
0
0
0
ხარჯები 500850
0
0
0
0
0
05 02 06 სოც. კულტურული ღონისძიებები 57307 620000
62000 600000
60000 ხარჯები 57307 600000
60000 600000
60000 05 03 რელიგიის დაფინანსება 30997 550000
55000 550000
55000 ხარჯები 30997 550000
55000 550000
55000 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთე ლობის დაცვა და სოციალური უზრუნ ველყოფა 507771 5234000
523400 5258000
525800 ხარჯები 496772 5234000
523400 5258000
525800 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 127799 1225000
122500 1300000
130000 ხარჯები 116800 1225000
122500 1300000
130000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 109990
0
0
0
06 01 01 ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადო ებრივი ჯანდაცვის ცენტრი (233730763) 127799 1225000
122500 1300000
130000 ხარჯები 116800 1225000
122500 1300000
130000 06 02 სოციალური პროგრამები 379972 4009000
400900 3958000
395800 ხარჯები 379972 4009000
400900 3958000
395800 სუბსიდიები 79091 990000
99000 1074000
107400 06 02 01 ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით – თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა 19872 280000
28000 300000
30000 ხარჯები 19872 280000
28000 300000
30000 06 02 02 ა(ა)იპ უფასო სასადილო მზრუნველობა მოკლებულთათვის (233730772) 62590 740000
74000 770000
77000 ხარჯები 62590 740000
74000 770000
77000 06 02 03 სხვადასხვა ომებსადა
კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა 21900 495000
49500 500000
50000 ხარჯები 21900 495000
49500 500000
50000 06 02 04 სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა 115450
0
0
0
0
0
ხარჯები 115450
0
0
0
0
0
06 02 05 მრავალშვილიანთა დახმარების პროგრამა 36425 300000
30000 400000
40000 ხარჯები 36425 300000
30000 400000
40000 06 02 06 ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანადაფინანსების, ეროვნული სკრინინგ ცენტრიდან და სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფის პროგრამა 7400 86000
8600 86000
8600 ხარჯები 7400 86000
8600 86000
8600 06 02 07 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა 154050 1735000
173500 1450000
145000 ხარჯები 154050 1735000
173500 1450000
145000 06 02 08 იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა 9800 123000
12300 128000
12800 ხარჯები 9800 123000
12300 128000
12800 06 02 09 ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა0
0
0
0
20000
2000 ხარჯები0
0
0
0
20000
2000 06 02 10 ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი იავნანა (433642356) 9996 100000
10000 100000
10000 ხარჯები 9996 100000
10000 100000
10000 06 02 11 მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა 3710 50000
5000 54000
5400 ხარჯები 3710 50000
5000 54000
5400 06 02 12 ციტრუსის ხელშეწყობა 426840
0
0
0
0
0
ხარჯები 426840
0
0
0
0
0
06 02 13 ,,გამარჯვებულქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო
პროგრამა0
100000
10000 150000
15000 ხარჯები0
100000
10000 150000
15000როგორ დავიმოწმოთ
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება „ორგანიზაციული კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები“, №47, 29.12.2015, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016248 (კონსოლიდირებული რედაქცია 29.07.2016). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/3135646-6/