წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (12)
შემდგომი ცვლილებები (10)
წინა ცვლილებები (2)
დოკუმენტის ტექსტი
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №29
2010 წლის 13 დეკემბერი
ქ. წალკა
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“, „წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების“ და სხვა ნორმატიული აქტების საფუძველზე,
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს
მუხლი 1.
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 2868,4 ათ ლარის ოდენობით, დანართი №3-ის შესაბამისად.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
მუხლი 2.
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა 2965,6 ათ ლარის ოდენობით, დანართი №40ის შესაბამისად.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
მუხლი 3.
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი დანართი №1-ის შესაბამისად.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
მუხლი 4
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები ხარჯები და ნაშთის ცვლილება დანართი №2-ის შესაბამისად.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
მუხლი 5
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია დანართი № 5 ის შესაბამისად.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
მუხლი 6
საკრებულოს აპარატმა უზრუნველყოს „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით საკრებულოს დადგენილების რეგისტრაცია და გამოქვეყნება.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
მუხლი 7
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ძალაში შედის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით 2011 წლის 1 იანვრიდან.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
საკრებულოს თავმჯდომარე დ. მაჩიტიძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 თებერვლის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 16.02.2011 წ.
2. წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
დანართი 1
წალკა მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | 2013 გეგმა | 2014 გეგმა |
| შემოსავლები | 3,735.3 | 3,032.7 | 2,828.4 | 2,407.1 | 2,647.8 | 2,912.6 |
| გადასახადები | 565.8 | 194.7 | 330.0 | 363.0 | 399.3 | 439.2 |
| გრანტები | 3,079.9 | 2,604.1 | 2,423.4 | 1,961.6 | 2,157.8 | 2,373.6 |
| სხვა შემოსავლები | 89.6 | 233.9 | 75.0 | 82.5 | 90.8 | 99.8 |
|
| ||||||
| ხარჯები | 2,098.0 | 1,870.3 | 2,212.5 | 2,298.2 | 2,414.0 | 2,541.3 |
| შრომის ანაზღაურება | 749.0 | 787.7 | 833.0 | 844.0 | 856.2 | 869.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 558.7 | 511.3 | 701.9 | 731.4 | 786.8 | 847.6 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 683.3 | 434.8 | 340.9 | 371.5 | 405.1 | 442.2 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
| სხვა ხარჯები | 25.0 | 52.7 | 36.7 | 41.3 | 44.9 | 48.9 |
|
| ||||||
| საოპერაციო სალდო | 1,637.3 | 1,162.4 | 615.9 | 108.9 | 233.8 | 371.3 |
|
| ||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,621.6 | 1,417.2 | 713.1 | 108.9 | 233.8 | 371.3 |
| ზრდა | 1,666.6 | 1,474.4 | 753.1 | 152.9 | 282.2 | 424.5 |
| კლება | 45.0 | 57.2 | 40.0 | 44.0 | 48.4 | 53.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 15.7 | -254.8 | -97.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 15.7 | -254.8 | -97.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 15.7 |
|
|
|
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 254.8 | 97.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
| 254.8 | 97.2 |
|
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
დანართი 2
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | 2013 გეგმა | 2014 გეგმა |
| შემოსულობები | 3,780.3 | 3,089.9 | 2,868.4 | 2,451.1 | 2,696.2 | 2,965.9 |
| შემოსავლები | 3,735.3 | 3,032.7 | 2,828.4 | 2,407.1 | 2,647.8 | 2,912.6 |
| გადასახადები | 565.8 | 194.7 | 330.0 | 363.0 | 399.3 | 439.2 |
| ქონების გადასახადი | 565.8 | 194.7 | 330.0 | 363.0 | 399.3 | 439.2 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 180.0 | 57.2 | 150.0 | 165.0 | 181.5 | 199.7 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 135.9 | 119.6 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 249.9 | 17.9 | 80.0 | 88.0 | 96.8 | 106.5 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 3,079.9 | 2,604.1 | 2,423.4 | 1,961.6 | 2,157.8 | 2,373.6 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 3,079.9 | 2,604.1 | 2,423.4 | 1,961.6 | 2,157.8 | 2,373.6 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1,462.9 | 1,561.7 | 1,783.3 | 1,961.6 | 2,157.8 | 2,373.6 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,380.9 | 1,490.7 | 1,708.3 | 1,879.1 | 2,067.0 | 2,273.7 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 82.0 | 71.0 | 75.0 | 82.5 | 90.8 | 99.8 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,617.0 | 1,042.4 | 640.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,000.0 | 600.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 219.7 | 442.4 | 440.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 115.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 89.6 | 233.9 | 75.0 | 82.5 | 90.8 | 99.8 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 51.0 | 111.6 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 |
| სხვა | 38.6 | 122.3 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 45.0 | 57.2 | 40.0 | 44.0 | 48.4 | 53.2 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გადასახდელები | 3,764.6 | 3,344.7 | 2,965.6 | 2,451.1 | 2,696.2 | 2,965.9 |
| ხარჯები | 2,098.0 | 1,870.3 | 2,212.5 | 2,298.2 | 2,414.0 | 2,541.3 |
| შრომის ანაზღაურება | 749.0 | 787.7 | 833.0 | 844.0 | 856.2 | 869.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 558.7 | 511.3 | 701.9 | 731.4 | 786.8 | 847.6 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 683.3 | 434.8 | 340.9 | 371.5 | 405.1 | 442.2 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
| სხვა ხარჯები | 25.0 | 52.7 | 36.7 | 41.3 | 44.9 | 48.9 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,666.6 | 1,474.4 | 753.1 | 152.9 | 282.2 | 424.5 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ნაშთის ცვლილება | 15.7 | -254.8 | -97.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,255.0 | 1,173.9 | 1,566.1 | 1,553.1 | 1,593.1 | 1,637.0 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 72.0 | 85.2 | 112.5 | 119.0 | 130.2 | 142.5 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 195.9 | 67.1 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 29.7 | 41.6 | 43.5 | 47.9 | 52.6 | 57.9 |
| ინფრასტრუქტურის მშემებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,229.2 | 1,267.0 | 837.6 | 288.2 | 436.5 | 599.8 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 313.4 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 552.4 | 538.8 | 194.5 | 214.0 | 235.3 | 258.9 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 117.0 | 126.0 | 131.4 | 144.5 | 159.0 | 174.9 |
| სულ ჯამი | 3,764.6 | 3,344.7 | 2,965.6 | 2,451.1 | 2,696.2 | 2,965.9 |
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
დანართი 3
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულებები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | 2013 გეგმა | 2014 გეგმა |
| შემოსულობები | 3,780.3 | 3,089.9 | 2,868.4 | 2,451.1 | 2,696.2 | 2,965.9 |
| შემოსავლები | 3,735.3 | 3,032.7 | 2,828.4 | 2,407.1 | 2,647.8 | 2,912.6 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 45.0 | 57.2 | 40.0 | 44.0 | 48.4 | 53.2 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||
| შემოსავლები | 3,735.3 | 3,032.7 | 2,828.4 | 2,407.1 | 2,647.8 | 2,912.6 |
| გადასახადები | 565.8 | 194.7 | 330.0 | 363.0 | 399.3 | 439.2 |
| ქონების გადასახადი | 565.8 | 194.7 | 330.0 | 363.0 | 399.3 | 439.2 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 180.0 | 57.2 | 150.0 | 165.0 | 181.5 | 199.7 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
|
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე |
|
|
|
|
|
|
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონ ე ბაზე |
|
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე |
|
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღ ებზე) |
|
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე |
|
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე |
|
|
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 135.9 | 119.6 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 135.9 | 119.6 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
| იურიდიულ ი პირებიდან |
|
|
|
|
|
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 249.9 | 17.9 | 80.0 | 88.0 | 96.8 | 106.5 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან |
|
|
|
|
|
|
| იურიდიულ პირებიდან | 249.9 | 17.9 | 80.0 | 88.0 | 96.8 | 106.5 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
|
|
|
| სხვა გადასახადები |
|
|
|
|
|
|
| გრანტები | 3,079.9 | 2,604.1 | 2,423.4 | 1,961.6 | 2,157.8 | 2,373.6 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი |
|
|
|
|
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 3,079.9 | 2,604.1 | 2,423.4 | 1,961.6 | 2,157.8 | 2,373.6 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1,462.9 | 1,561.7 | 1,783.3 | 1,961.6 | 2,157.8 | 2,373.6 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,380.9 | 1,490.7 | 1,708.3 | 1,879.1 | 2,067.0 | 2,273.7 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 82.0 | 71.0 | 75.0 | 82.5 | 90.8 | 99.8 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
|
|
|
|
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,617.0 | 1,042.4 | 640.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,000.0 | 600.0 | 200.0 |
|
|
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 219.7 | 442.4 | 440.1 |
|
|
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 115.8 |
|
|
|
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია | 250.0 |
|
|
|
|
|
| სხვა პროექტები | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი | 31.5 |
|
|
|
|
|
| მ.შ. |
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. |
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
|
|
|
|
|
|
| სხვა შემოსავლები | 89.6 | 233.9 | 75.0 | 82.5 | 90.8 | 99.8 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 75.0 | 187.8 | 61.0 | 67.1 | 73.8 | 81.2 |
| პროცენტები |
| 5.2 | 6.0 | 6.6 | 7.3 | 8.0 |
| დივიდენდები |
|
|
|
|
|
|
| რენტა | 75.0 | 182.6 | 55.0 | 60.5 | 66.6 | 73.2 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 51.0 | 111.6 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 24.0 | 71.0 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
|
|
|
|
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 5.6 | 12.0 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.3 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 5.6 | 12.0 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.3 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| სახელმწიფო ბაჟი | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.3 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 2.6 | 2.5 |
|
|
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
| 2.4 |
|
|
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის |
|
|
|
|
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
| 0.1 |
|
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
|
|
|
|
|
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 9.0 | 34.1 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
|
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 45.0 | 57.2 | 40.0 | 44.0 | 48.4 | 53.2 |
| ძირითადი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
| მატერიალური მარაგები |
|
|
|
|
|
|
| ფასეულობები |
|
|
|
|
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 45.0 | 57.2 | 40.0 | 44.0 | 48.4 | 53.2 |
| მიწა | 45.0 | 57.2 | 40.0 | 44.0 | 48.4 | 53.2 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა |
|
|
|
|
|
|
| სესხები |
|
|
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები |
|
|
|
|
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები |
|
|
|
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
|
|
|
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა |
|
|
|
|
|
|
| სესხები |
|
|
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები |
|
|
|
|
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები |
|
|
|
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
|
|
|
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
| საშინაო |
|
|
|
|
|
|
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 თებერვლის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 16.02.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
დანართი 4
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | 2013 გეგმა | 2014 გეგმა |
| წალკის მუნიციპალიტეტი | 3,764.6 | 3,344.7 | 2,965.6 | 2,451.1 | 2,696.2 | 2,965.9 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 108.0 | 109.0 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | |
| ხარჯები | 2,098.0 | 1,870.3 | 2,212.5 | 2,298.2 | 2,414.0 | 2,541.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 749.0 | 787.7 | 833.0 | 844.0 | 856.2 | 869.5 | |
| ხელფასი | 749.0 | 787.7 | 833.0 | 844.0 | 856.2 | 869.5 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 749.0 | 787.7 | 833.0 | 844.0 | 856.2 | 869.5 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 584.6 | 592.5 | 630.9 | 639.6 | 649.1 | 659.7 | |
| პრემია | 164.4 | 195.2 | 202.1 | 204.5 | 207.0 | 209.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 558.7 | 511.3 | 701.9 | 731.4 | 786.8 | 847.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 67.0 | 35.8 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | |
| მივლინებები | 6.9 | 4.8 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 6.9 | 4.8 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 133.7 | 122.4 | 179.5 | 197.5 | 217.2 | 238.9 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 12.6 | 10.2 | 12.0 | 13.2 | 14.5 | 16.0 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 2.1 | 1.2 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 5.0 | 4.4 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | 14.6 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 20.9 | 27.5 | 26.5 | 29.2 | 32.1 | 35.3 | |
| ტელევიზორი | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| მაცივარი | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კომპიუტერული ტექნიკა | 8.4 | 12.2 | 9.0 | 9.9 | 10.9 | 12.0 | |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 2.1 | 2.4 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | |
| მობილური ტელეფონი | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| ტელეფონის აპარატი | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 7.3 | 6.5 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 17.0 | 14.0 | 26.0 | 28.6 | 31.5 | 34.6 | |
| საოფისე ავეჯი | 8.4 | 7.7 | 12.0 | 13.2 | 14.5 | 16.0 | |
| რბილი ავეჯი | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 6.6 | 7.3 | 8.0 | |
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 7.6 | 6.3 | 8.0 | 8.8 | 9.7 | 10.6 | |
| ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 7.2 | 1.7 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 32.9 | 31.8 | 33.5 | 36.9 | 40.5 | 44.6 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| კომუნალური ხარჯი | 30.2 | 25.8 | 52.5 | 57.8 | 63.5 | 69.9 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 20.2 | 16.3 | 38.5 | 42.4 | 46.6 | 51.2 | |
| წყლის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 4.6 | 5.9 | 9.0 | 9.9 | 10.9 | 12.0 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | |
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 1.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 4.4 | 5.7 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.0 | 18.4 | 20.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.4 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 182.4 | 188.8 | 186.1 | 177.8 | 181.9 | 186.4 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 163.2 | 167.6 | 160.6 | 156.0 | 158.1 | 160.4 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 16.0 | 12.0 | 19.0 | 15.2 | 16.5 | 18.0 | |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 2.8 | 6.7 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები | 0.4 | 1.5 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 153.7 | 141.1 | 260.5 | 276.9 | 304.6 | 335.0 | |
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 68.7 | 75.6 | 83.1 | 91.4 | |
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 25.0 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 26.4 | 18.0 | 24.0 | 26.4 | 29.0 | 31.9 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 115.0 | 95.7 | 152.8 | 158.4 | 174.2 | 191.6 | |
| სუბსიდიები | 683.3 | 434.8 | 340.9 | 371.5 | 405.1 | 442.2 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| მიმდინარე | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 | |
| სოციალური დახმარება | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 | |
| ფულადი ფორმით | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 | |
| სხვა ხარჯები | 25.0 | 52.7 | 36.7 | 41.3 | 44.9 | 48.9 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 25.0 | 52.7 | 36.7 | 41.3 | 44.9 | 48.9 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 25.0 | 29.4 | 33.7 | 38.0 | 41.3 | 44.9 | |
| პერსონალის დაზღვევის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 25.0 | 29.4 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 0.0 | 23.3 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,666.6 | 1,474.4 | 753.1 | 152.9 | 282.2 | 424.5 | |
| ძირითადი აქტივები | 1,666.6 | 1,474.4 | 753.1 | 152.9 | 282.2 | 424.5 | |
| შენობა ნაგებობები | 1,666.6 | 1,474.4 | 707.0 | 150.7 | 279.8 | 421.9 | |
| საცხოვრებელი შენობები | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 196.1 | 41.4 | 277.7 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 196.1 | 41.4 | 258.4 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| გზები | 85.7 | 134.9 | 79.2 | 28.2 | 55.3 | 85.0 | |
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 85.7 | 134.9 | 79.2 | 28.2 | 55.3 | 85.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 471.0 | 383.1 | 224.9 | 39.3 | 138.5 | 247.8 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 471.0 | 383.1 | 224.9 | 39.3 | 138.5 | 247.8 | |
| ელექტრო გადაცემი ხაზები | 0.0 | 0.0 | 60.8 | 16.6 | 18.3 | 20.1 | |
| ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 60.8 | 16.6 | 18.3 | 20.1 | |
| მილსადენები | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მილსადენების მშენებლობა | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 547.4 | 911.0 | 64.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 | |
| დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები | 48.0 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 | |
| დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 48.0 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 | |
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 499.4 | 884.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა | 0.0 | 100.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 499.4 | 784.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 44.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 42.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტელევიზორის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| არამატერიალური ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,255.0 | 1,173.9 | 1,566.1 | 1,553.1 | 1,593.1 | 1,637.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 85.0 | 86.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | |
| ხარჯები | 1,173.2 | 1,137.3 | 1,459.8 | 1,495.9 | 1,535.7 | 1,579.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 677.9 | 688.3 | 722.6 | 722.6 | 722.6 | 722.6 | |
| ხელფასი | 677.9 | 688.3 | 722.6 | 722.6 | 722.6 | 722.6 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 677.9 | 688.3 | 722.6 | 722.6 | 722.6 | 722.6 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 519.4 | 504.3 | 544.0 | 544.0 | 544.0 | 544.0 | |
| პრემია | 158.5 | 184.0 | 178.6 | 178.6 | 178.6 | 178.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 453.4 | 436.3 | 534.2 | 570.0 | 609.4 | 652.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 26.3 | 35.8 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | |
| მივლინებები | 4.9 | 4.1 | 7.0 | 7.7 | 8.5 | 9.3 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 4.9 | 4.1 | 7.0 | 7.7 | 8.5 | 9.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 126.1 | 116.3 | 151.5 | 166.7 | 183.3 | 201.6 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 12.1 | 9.2 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | 14.6 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 1.7 | 1.2 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 5.0 | 4.4 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | 14.6 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 20.4 | 27.5 | 26.0 | 28.6 | 31.5 | 34.6 | |
| ტელევიზორი | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| მაცივარი | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კომპიუტერული ტექნიკა | 8.4 | 12.2 | 9.0 | 9.9 | 10.9 | 12.0 | |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 2.1 | 2.4 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | |
| მობილური ტელეფონი | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| ტელეფონის აპარატი | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 6.8 | 6.5 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 17.0 | 14.0 | 26.0 | 28.6 | 31.5 | 34.6 | |
| საოფისე ავეჯი | 8.4 | 7.7 | 12.0 | 13.2 | 14.5 | 16.0 | |
| რბილი ავეჯი | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 6.6 | 7.3 | 8.0 | |
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 7.6 | 6.3 | 8.0 | 8.8 | 9.7 | 10.6 | |
| ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 7.2 | 1.7 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 32.9 | 31.8 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | 43.9 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| კომუნალური ხარჯი | 24.6 | 23.0 | 28.5 | 31.4 | 34.5 | 37.9 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 18.4 | 16.0 | 17.0 | 18.7 | 20.6 | 22.6 | |
| წყლის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 4.6 | 5.9 | 9.0 | 9.9 | 10.9 | 12.0 | |
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 1.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 3.8 | 3.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.0 | 18.4 | 20.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 161.4 | 168.2 | 153.0 | 154.8 | 156.8 | 159.0 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 142.2 | 147.2 | 135.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 16.0 | 11.8 | 12.0 | 13.2 | 14.5 | 16.0 | |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 2.8 | 6.7 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები | 0.4 | 1.5 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 119.7 | 93.5 | 161.7 | 177.9 | 195.7 | 215.2 | |
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 68.7 | 75.6 | 83.1 | 91.4 | |
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 25.0 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 26.4 | 18.0 | 24.0 | 26.4 | 29.0 | 31.9 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 81.0 | 48.1 | 54.0 | 59.4 | 65.3 | 71.9 | |
| სუბსიდიები | 39.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| მიმდინარე | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| სხვა ხარჯები | 2.0 | 12.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 2.0 | 12.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 0.0 | 12.5 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 81.8 | 36.6 | 106.3 | 57.2 | 57.4 | 57.7 | |
| ძირითადი აქტივები | 81.8 | 36.6 | 106.3 | 57.2 | 57.4 | 57.7 | |
| შენობა ნაგებობები | 81.8 | 36.6 | 64.8 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 81.8 | 36.6 | 64.8 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 81.8 | 36.6 | 60.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტელევიზორის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| არამატერიალური ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 316.5 | 316.3 | 342.6 | 347.1 | 353.7 | 361.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 18.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |
| ხარჯები | 282.0 | 316.3 | 341.1 | 347.1 | 353.7 | 361.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 197.0 | 195.2 | 208.1 | 208.1 | 208.1 | 208.1 | |
| ხელფასი | 197.0 | 195.2 | 208.1 | 208.1 | 208.1 | 208.1 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 197.0 | 195.2 | 208.1 | 208.1 | 208.1 | 208.1 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 142.9 | 135.6 | 156.1 | 156.1 | 156.1 | 156.1 | |
| პრემია | 54.1 | 59.6 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 83.0 | 108.6 | 130.0 | 135.7 | 142.0 | 148.9 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 8.9 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
| მივლინებები | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| ოფისის ხარჯები | 28.1 | 28.9 | 47.0 | 51.7 | 56.9 | 62.6 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 4.8 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 1.7 | 3.1 | 8.0 | 8.8 | 9.7 | 10.6 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 2.1 | 4.3 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | 14.6 | |
| კომპიუტერული ტექნიკა | 2.1 | 3.1 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა |
| 0.4 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| მობილური ტელეფონი |
| 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი |
|
| 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 2.1 | 0.0 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | |
| საოფისე ავეჯი | 1.1 | 0.0 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| რბილი ავეჯი | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი |
| 0.1 | 0.0 |
|
|
| |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 16.5 | 18.2 | 20.0 | |
| კომუნალური ხარჯი | 0.1 | 2.9 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი |
| 1.4 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 54.5 | 69.9 | 68.0 | 68.8 | 69.7 | 70.6 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 45.7 | 60.2 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 5.6 | 3.6 | 6.0 | 6.6 | 7.3 | 8.0 | |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 2.8 | 5.6 | 0.0 |
|
|
| |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები | 0.4 | 0.5 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| სხვა ხარჯები | 2.0 | 12.5 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 2.0 | 12.5 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 2.0 | 0.0 |
|
|
|
| |
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები |
| 12.5 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 34.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 34.5 | 0.0 |
|
|
|
| |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტელევიზორის შეძენა |
|
| 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 807.7 | 787.5 | 1,129.5 | 1,102.6 | 1,125.6 | 1,150.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 67.0 | 68.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | |
| ხარჯები | 760.4 | 750.9 | 1,024.7 | 1,045.4 | 1,068.2 | 1,093.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 480.9 | 493.1 | 514.5 | 514.5 | 514.5 | 514.5 | |
| ხელფასი | 480.9 | 493.1 | 514.5 | 514.5 | 514.5 | 514.5 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 480.9 | 493.1 | 514.5 | 514.5 | 514.5 | 514.5 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 376.5 | 368.7 | 387.9 | 387.9 | 387.9 | 387.9 | |
| პრემია | 104.4 | 124.4 | 126.6 | 126.6 | 126.6 | 126.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 271.1 | 257.6 | 310.2 | 330.9 | 353.7 | 378.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 26.3 | 26.9 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | |
| მივლინებები | 4.5 | 3.2 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 4.5 | 3.2 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| ოფისის ხარჯები | 98.0 | 87.4 | 104.5 | 115.0 | 126.4 | 139.1 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 7.3 | 6.2 | 8.0 | 8.8 | 9.7 | 10.6 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 1.1 | 0.4 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 3.3 | 1.3 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 18.3 | 23.2 | 15.0 | 16.5 | 18.2 | 20.0 | |
| ტელევიზორი | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| მაცივარი |
| 1.0 | 0.0 |
|
|
| |
| კომპიუტერული ტექნიკა | 6.3 | 9.1 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| მობილური ტელეფონი | 1.5 | 3.2 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| ტელეფონის აპარატი | 0.4 | 0.3 | 0.0 |
|
|
| |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 6.8 | 6.5 | 6.0 | 6.6 | 7.3 | 8.0 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 14.9 | 14.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | 29.3 | |
| საოფისე ავეჯი | 7.3 | 7.7 | 9.0 | 9.9 | 10.9 | 12.0 | |
| რბილი ავეჯი |
| 0.0 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 7.6 | 6.3 | 8.0 | 8.8 | 9.7 | 10.6 | |
| ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი |
| 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 5.3 | 1.7 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 18.1 | 17.1 | 18.0 | 19.8 | 21.8 | 24.0 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| კომუნალური ხარჯი | 24.5 | 20.1 | 23.5 | 25.9 | 28.4 | 31.3 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 18.3 | 14.5 | 15.0 | 16.5 | 18.2 | 20.0 | |
| წყლის ხარჯი |
|
| 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 4.6 | 4.5 | 6.0 | 6.6 | 7.3 | 8.0 | |
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 1.6 | 1.1 | 0.0 |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 3.8 | 3.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 3.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 106.9 | 98.3 | 85.0 | 86.0 | 87.1 | 88.3 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 96.5 | 87.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 10.4 | 8.2 | 6.0 | 6.6 | 7.3 | 8.0 | |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა |
| 1.1 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი |
| 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები |
| 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35.4 | 38.4 | 82.7 | 91.0 | 100.1 | 110.1 | |
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი |
|
| 48.7 | 53.6 | 58.9 | 64.8 | |
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 26.4 | 18.0 | 24.0 | 26.4 | 29.0 | 31.9 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 9.0 | 20.4 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| სუბსიდიები | 8.4 | 0.0 |
|
|
|
| |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| მიმდინარე |
|
| 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი |
| 0.2 | 0.0 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 47.3 | 36.6 | 104.8 | 57.2 | 57.4 | 57.7 | |
| ძირითადი აქტივები | 47.3 | 36.6 | 104.8 | 57.2 | 57.4 | 57.7 | |
| შენობა ნაგებობები | 47.3 | 36.6 | 64.8 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 47.3 | 36.6 | 64.8 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა |
|
| 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 47.3 | 36.6 | 60.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა |
|
| 38.0 |
|
|
| |
| სხვა ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| არამატერიალური ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა |
|
| 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 103.5 | 27.7 | 44.0 | 48.4 | 53.2 | 58.6 |
| ხარჯები | 103.5 | 27.7 | 44.0 | 48.4 | 53.2 | 58.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 72.0 | 27.7 | 44.0 | 48.4 | 53.2 | 58.6 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 72.0 | 27.7 | 44.0 | 48.4 | 53.2 | 58.6 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 72.0 | 27.7 | 44.0 | 48.4 | 53.2 | 58.6 | |
| სუბსიდიები | 31.5 | 0.0 |
|
|
|
| |
| 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 25.0 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 |
| ხარჯები | 0.0 | 25.0 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 25.0 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 25.0 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი |
|
| 20.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი |
| 25.0 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| 01 05 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 |
| ხარჯები | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 18.2 | 20.0 |
| ხარჯები | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 18.2 | 20.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 18.2 | 20.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 18.2 | 20.0 | |
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 72.0 | 85.2 | 112.5 | 119.0 | 130.2 | 142.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| ხარჯები | 72.0 | 85.2 | 112.5 | 119.0 | 130.2 | 142.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 49.6 | 67.1 | 78.0 | 85.8 | 94.4 | 103.8 | |
| ხელფასი | 49.6 | 67.1 | 78.0 | 85.8 | 94.4 | 103.8 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 49.6 | 67.1 | 78.0 | 85.8 | 94.4 | 103.8 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 46.0 | 58.2 | 59.1 | 65.0 | 71.5 | 78.7 | |
| პრემია | 3.6 | 8.9 | 18.9 | 20.8 | 22.9 | 25.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 22.4 | 18.1 | 30.8 | 28.2 | 30.8 | 33.7 | |
| მივლინებები | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 4.4 | 2.5 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.5 | 0.0 |
|
|
|
| |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი |
| 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| კომუნალური ხარჯი | 3.4 | 2.5 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 1.2 | 0.0 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
| 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.4 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17.0 | 15.6 | 20.0 | 16.3 | 17.7 | 19.3 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 17.0 | 15.4 | 13.0 | 14.3 | 15.7 | 17.3 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი |
| 0.2 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| პერსონალის დაზღვევის ხარჯი |
|
| 3.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 195.9 | 67.1 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| ხარჯები | 195.9 | 67.1 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| სუბსიდიები | 195.9 | 67.1 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 29.7 | 41.6 | 43.5 | 47.9 | 52.6 | 57.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| ხარჯები | 29.7 | 41.6 | 43.5 | 47.9 | 52.6 | 57.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 21.5 | 32.3 | 32.4 | 35.6 | 39.2 | 43.1 | |
| ხელფასი | 21.5 | 32.3 | 32.4 | 35.6 | 39.2 | 43.1 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 21.5 | 32.3 | 32.4 | 35.6 | 39.2 | 43.1 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 19.2 | 30.0 | 27.8 | 30.6 | 33.6 | 37.0 | |
| პრემია | 2.3 | 2.3 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.2 | 9.3 | 11.1 | 12.2 | 13.4 | 14.8 | |
| მივლინებები | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| ოფისის ხარჯები | 3.2 | 3.6 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა |
| 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| კომუნალური ხარჯი | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0.6 | 0.3 |
|
|
|
| |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 1.6 | 0.0 |
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.6 | 2.3 | 0.0 |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4.0 | 5.0 | 6.1 | 6.7 | 7.4 | 8.1 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 4.0 | 5.0 | 6.1 | 6.7 | 7.4 | 8.1 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,229.2 | 1,267.0 | 837.6 | 288.2 | 436.5 | 599.8 |
| ხარჯები | 295.7 | 169.6 | 190.8 | 192.5 | 211.8 | 232.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 40.7 | 0.0 | 95.8 | 88.0 | 96.8 | 106.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| კომუნალური ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 68.8 | 66.0 | 72.6 | 79.8 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 68.8 | 66.0 | 72.6 | 79.8 | |
| სუბსიდიები | 255.0 | 169.6 | 95.0 | 104.5 | 115.0 | 126.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 933.5 | 1,097.4 | 646.8 | 95.7 | 224.8 | 366.9 | |
| ძირითადი აქტივები | 933.5 | 1,097.4 | 646.8 | 95.7 | 224.8 | 366.9 | |
| შენობა ნაგებობები | 933.5 | 1,097.4 | 642.2 | 95.7 | 224.8 | 366.9 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 0.0 | 212.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 198.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გზები | 85.7 | 134.9 | 79.2 | 28.2 | 55.3 | 85.0 | |
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 85.7 | 134.9 | 79.2 | 28.2 | 55.3 | 85.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 471.0 | 383.1 | 224.9 | 39.3 | 138.5 | 247.8 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 471.0 | 383.1 | 224.9 | 39.3 | 138.5 | 247.8 | |
| ელექტრო გადაცემი ხაზები | 0.0 | 0.0 | 60.8 | 16.6 | 18.3 | 20.1 | |
| ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 60.8 | 16.6 | 18.3 | 20.1 | |
| მილსადენები | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მილსადენების მშენებლობა | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 267.7 | 575.4 | 64.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 | |
| დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები | 48.0 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 | |
| დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 48.0 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 | |
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 219.7 | 549.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა | 0.0 | 100.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 219.7 | 448.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 01 | სოფლების კეთილმოწყობის ხარჯი | 219.7 | 485.2 | 440.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 36.4 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
|
| 10.8 |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
| 36.4 | 0.0 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 219.7 | 448.8 | 429.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 219.7 | 448.8 | 429.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 219.7 | 448.8 | 424.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 0.0 | 212.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა |
|
| 14.5 |
|
|
| |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი |
|
| 198.4 |
|
|
| |
| გზები | 0.0 | 0.0 | 79.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი |
|
| 79.2 |
|
|
| |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 0.0 | 0.0 | 78.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი |
|
| 78.6 |
|
|
| |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 219.7 | 448.8 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა |
|
| 24.6 |
|
|
| |
| სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი |
|
| 29.4 |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 219.7 | 448.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 219.7 | 448.8 | 0.0 |
|
|
| |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა |
|
| 4.6 |
|
|
| |
| 05 02 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების პასპორტიზაციის ხარჯი | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 40.7 | 0.0 |
|
|
|
| |
| 05 03 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 48.0 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 48.0 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 48.0 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 48.0 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 48.0 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 | |
| დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები | 48.0 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 | |
| დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 48.0 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 | |
| 05 04 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობარეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მილსადენები | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მილსადენების მშენებლობა | 109.1 | 4.0 | 0.0 |
|
|
| |
| 05 05 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 85.7 | 134.9 | 20.0 | 50.2 | 79.5 | 111.6 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი |
|
| 6.5 |
|
|
| |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა |
|
| 0.5 |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
|
| 13.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 85.7 | 134.9 | 0.0 | 28.2 | 55.3 | 85.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 85.7 | 134.9 | 0.0 | 28.2 | 55.3 | 85.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 85.7 | 134.9 | 0.0 | 28.2 | 55.3 | 85.0 | |
| გზები | 85.7 | 134.9 | 0.0 | 28.2 | 55.3 | 85.0 | |
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 85.7 | 134.9 | 0.0 | 28.2 | 55.3 | 85.0 | |
| 05 07 | დასუფთავების ღონისძიებები | 55.2 | 75.0 | 95.0 | 104.5 | 115.0 | 126.4 |
| ხარჯები | 55.2 | 75.0 | 95.0 | 104.5 | 115.0 | 126.4 | |
| სუბსიდიები | 55.2 | 75.0 | 95.0 | 104.5 | 115.0 | 126.4 | |
| 05 08 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 546.0 | 428.1 | 190.0 | 83.3 | 186.9 | 301.0 |
| ხარჯები | 75.0 | 45.0 | 43.8 | 44.0 | 48.4 | 53.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 43.8 | 44.0 | 48.4 | 53.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| კომუნალური ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი |
|
| 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 33.8 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
|
| 33.8 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სუბსიდიები | 75.0 | 45.0 | 0.0 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 471.0 | 383.1 | 146.3 | 39.3 | 138.5 | 247.8 | |
| ძირითადი აქტივები | 471.0 | 383.1 | 146.3 | 39.3 | 138.5 | 247.8 | |
| შენობა ნაგებობები | 471.0 | 383.1 | 146.3 | 39.3 | 138.5 | 247.8 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 471.0 | 383.1 | 146.3 | 39.3 | 138.5 | 247.8 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 471.0 | 383.1 | 146.3 | 39.3 | 138.5 | 247.8 | |
| 05 09 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 124.8 | 113.5 | 82.0 | 38.6 | 42.5 | 46.7 |
| ხარჯები | 124.8 | 13.2 | 21.3 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| კომუნალური ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი |
|
| 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
|
| 11.3 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| სუბსიდიები | 124.8 | 13.2 | 0.0 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 100.3 | 60.8 | 16.6 | 18.3 | 20.1 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 100.3 | 60.8 | 16.6 | 18.3 | 20.1 | |
| შენობა ნაგებობები | 0.0 | 100.3 | 60.8 | 16.6 | 18.3 | 20.1 | |
| ელექტრო გადაცემი ხაზები | 0.0 | 0.0 | 60.8 | 16.6 | 18.3 | 20.1 | |
| ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა |
|
| 60.8 | 16.6 | 18.3 | 20.1 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 100.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 100.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა |
| 100.3 |
|
|
|
| |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 313.4 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 |
| ხარჯები | 45.0 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 | |
| სუბსიდიები | 45.0 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 268.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 268.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 268.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საცხოვრებელი შენობები | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 56.1 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 |
| ხარჯები | 45.0 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 | |
| სუბსიდიები | 45.0 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 11.1 | 0.0 |
|
|
|
| |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საცხოვრებელი შენობები | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 257.3 | 0.0 |
|
|
|
| |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 552.4 | 538.8 | 194.5 | 214.0 | 235.3 | 258.9 |
| ხარჯები | 169.5 | 198.4 | 194.5 | 214.0 | 235.3 | 258.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 34.0 | 47.6 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 34.0 | 47.6 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 34.0 | 47.6 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სუბსიდიები | 112.5 | 121.6 | 134.5 | 148.0 | 162.7 | 179.0 | |
| სხვა ხარჯები | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 382.9 | 340.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 382.9 | 340.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 382.9 | 340.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 103.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 103.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 279.7 | 335.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 279.7 | 335.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 279.7 | 335.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 01 | სპორტული სკოლები | 40.2 | 46.0 | 53.5 | 58.9 | 64.7 | 71.2 |
| ხარჯები | 40.2 | 46.0 | 53.5 | 58.9 | 64.7 | 71.2 | |
| სუბსიდიები | 40.2 | 46.0 | 53.5 | 58.9 | 64.7 | 71.2 | |
| 07 02 | სპორტული ღონისძიებეი | 12.0 | 10.9 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 |
| ხარჯები | 12.0 | 10.9 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 10.9 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 10.9 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 12.0 | 10.9 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| 07 05 | ბიბლიოთეკა | 31.1 | 32.7 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | 43.9 |
| ხარჯები | 31.1 | 32.7 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | 43.9 | |
| სუბსიდიები | 31.1 | 32.7 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | 43.9 | |
| 07 06 | კულტურის სახლები | 144.4 | 47.7 | 48.0 | 52.8 | 58.1 | 63.9 |
| ხარჯები | 41.2 | 42.9 | 48.0 | 52.8 | 58.1 | 63.9 | |
| სუბსიდიები | 41.2 | 42.9 | 48.0 | 52.8 | 58.1 | 63.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 103.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 103.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 103.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 103.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 103.2 | 4.8 | 0.0 |
|
|
| |
| 07 07 | კულტურული ღონისძიებეი | 22.0 | 36.7 | 20.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 |
| ხარჯები | 22.0 | 36.7 | 20.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 22.0 | 36.7 | 20.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 22.0 | 36.7 | 20.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 22.0 | 36.7 | 20.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| 07 08 | საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების რემონტის ხარჯი | 173.4 | 335.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 173.4 | 335.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 173.4 | 335.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 173.4 | 335.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 173.4 | 335.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 173.4 | 335.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 173.4 | 335.6 | 0.0 |
|
|
| |
| 07 10 | რიტუალების სახლის მშენებლობისა და რემონტის ხარჯი | 106.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 106.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 106.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 106.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 106.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 106.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 106.3 | 0.0 |
|
|
|
| |
| 07 11 | რელიგია | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 |
| ხარჯები | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სხვა ხარჯები | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 117.0 | 126.0 | 131.4 | 144.5 | 159.0 | 174.9 |
| ხარჯები | 117.0 | 126.0 | 131.4 | 144.5 | 159.0 | 174.9 | |
| სუბსიდიები | 35.0 | 31.4 | 31.4 | 34.5 | 38.0 | 41.8 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 | |
| სოციალური დახმარება | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 | |
| ფულადი ფორმით | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 01 | საზოგადოების ჯანდაცვის მომსახურება | 35.0 | 42.2 | 31.4 | 34.5 | 38.0 | 41.8 |
| ხარჯები | 35.0 | 42.2 | 31.4 | 34.5 | 38.0 | 41.8 | |
| სუბსიდიები | 35.0 | 31.4 | 31.4 | 34.5 | 38.0 | 41.8 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები |
| 10.8 | 0.0 |
|
|
| |
| 08 02 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
| ხარჯები | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 | |
| სოციალური დახმარება | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 | |
| ფულადი ფორმით | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 თებერვლის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 16.02.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
დანართი 5
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | 2013 გეგმა | 2014 გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,255.0 | 1,173.9 | 1,566.1 | 1,553.1 | 1,593.1 | 1,637.0 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,227.7 | 1,156.5 | 1,546.1 | 1,531.1 | 1,568.9 | 1,610.4 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,124.2 | 1,103.8 | 1,472.1 | 1,449.7 | 1,479.3 | 1,511.9 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 103.5 | 52.7 | 74.0 | 81.4 | 89.5 | 98.5 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
|
|
|
|
|
|
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 18.2 | 20.0 |
| 702 | თავდაცვა | 29.7 | 41.6 | 43.5 | 47.9 | 52.6 | 57.9 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 267.9 | 152.3 | 147.5 | 154.0 | 165.2 | 177.5 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 195.9 | 67.1 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 72.0 | 85.2 | 112.5 | 119.0 | 130.2 | 142.5 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 503.2 | 650.4 | 470.6 | 61.8 | 92.2 | 125.6 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 88.7 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 88.7 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 194.8 | 138.9 | 20.0 | 50.2 | 79.5 | 111.6 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 85.7 | 134.9 | 20.0 | 50.2 | 79.5 | 111.6 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 219.7 | 485.2 | 440.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 55.2 | 75.0 | 95.0 | 104.5 | 115.0 | 126.4 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 55.2 | 75.0 | 95.0 | 104.5 | 115.0 | 126.4 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა |
|
|
|
|
|
|
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 670.8 | 541.6 | 272.0 | 121.9 | 229.4 | 347.8 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა |
|
|
|
|
|
|
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 546.0 | 428.1 | 190.0 | 83.3 | 186.9 | 301.0 |
| 7064 | გარე განათება | 124.8 | 113.5 | 82.0 | 38.6 | 42.5 | 46.7 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
|
|
|
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 35.0 | 42.2 | 31.4 | 34.5 | 38.0 | 41.8 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 35.0 | 42.2 | 31.4 | 34.5 | 38.0 | 41.8 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 552.4 | 538.8 | 194.5 | 214.0 | 235.3 | 258.9 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 225.6 | 392.5 | 63.5 | 69.9 | 76.8 | 84.5 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 303.8 | 117.1 | 101.0 | 111.1 | 122.2 | 134.4 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 709 | განათლება | 313.4 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 56.1 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
|
|
|
|
|
|
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
|
| სულ | 3,764.6 | 3,344.7 | 2,965.6 | 2,451.1 | 2,696.2 | 2,965.9 |
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
+
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №29
2010 წლის 13 დეკემბერი
ქ. წალკა
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“, „წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების“ და სხვა ნორმატიული აქტების საფუძველზე,წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს
მუხლი 1.🔗
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 2868,4 ათ ლარის ოდენობით, დანართი №3-ის შესაბამისად.
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 2916,4 ათ ლარის ოდენობით დანართი № 3-ის შესაბამისად.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 18.05.2011 წ.
მუხლი 2.🔗
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა 2965,6 ათ ლარის ოდენობით, დანართი №40ის შესაბამისად.
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა 3013,6 ათ. ლარის ოდენობით დანართი №4-ის შესაბამისად.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 18.05.2011 წ.
მუხლი 3.🔗
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი დანართი №1-ის შესაბამისად.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
მუხლი 4🔗
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები ხარჯები და ნაშთის ცვლილება დანართი №2-ის შესაბამისად.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
მუხლი 5🔗
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია დანართი № 5 ის შესაბამისად.
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია დანართი №5 ის შესაბამისად.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
მუხლი 6🔗
საკრებულოს აპარატმა უზრუნველყოს „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით საკრებულოს დადგენილების რეგისტრაცია და გამოქვეყნება.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
მუხლი 7🔗
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ძალაში შედის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით 2011 წლის 1 იანვრიდან.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
საკრებულოს თავმჯდომარე დ. მაჩიტიძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 თებერვლის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 16.02.2011 წ.
2. წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
3. წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 18.05.2011 წ.
დანართი 1
წალკა მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
2010 ფაქტი
2011 გეგმა
2012 გეგმა
2013 გეგმა
2014 გეგმა
შემოსავლები
3,735.3
3,032.7
2,828.4
2,876.4
2,407.1
2,647.8
2,912.6
გადასახადები
565.8
194.7
330.0
363.0
399.3
439.2
გრანტები
3,079.9
2,604.1
2,423.4
1,961.6
2,157.8
2,373.6
სხვა შემოსავლები
89.6
233.9
75.0
123.0
82.5
90.8
99.8
ხარჯები
2,098.0
1,870.3
2,212.5
2,272.5
2,298.2
2,414.0
2,541.3
შრომის ანაზღაურება
749.0
787.7
833.0
844.0
856.2
869.5
საქონელი და მომსახურება
558.7
511.3
701.9
761.9
731.4
786.8
847.6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
683.3
434.8
340.9
371.5
405.1
442.2
გრანტები
0.0
0.0
200.0
200.0
200.0
200.0
სოციალური უზრუნველყოფა
82.0
83.8
100.0
110.0
121.0
133.1
სხვა ხარჯები
25.0
52.7
36.7
41.3
44.9
48.9
საოპერაციო სალდო
1,637.3
1,162.4
615.9
603.9
108.9
233.8
371.3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,621.6
1,417.2
713.1
701.1
108.9
233.8
371.3
ზრდა
1,666.6
1,474.4
753.1
741.1
152.9
282.2
424.5
კლება
45.0
57.2
40.0
44.0
48.4
53.2
მთლიანი სალდო
15.7
-254.8
-97.2
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
15.7
-254.8
-97.2
0.0
0.0
0.0
ზრდა
15.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
15.7
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
254.8
97.2
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
254.8
97.2
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 თებერვლის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 16.02.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 18.05.2011 წ.
დანართი 2
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
2010 ფაქტი
2011 გეგმა
2012 გეგმა
2013 გეგმა
2014 გეგმა
შემოსულობები
3,780.3
3,089.9
2,868.4
2,916.4
2,451.1
2,696.2
2,965.9
შემოსავლები
3,735.3
3,032.7
2,828.4
2,876.4
2,407.1
2,647.8
2,912.6
გადასახადები
565.8
194.7
330.0
363.0
399.3
439.2
ქონების გადასახადი
ქონების გადასახადი
565.8
194.7
330.0
363.0
399.3
439.2
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
180.0
57.2
150.0
165.0
181.5
199.7
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
135.9
119.6
100.0
110.0
121.0
133.1
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
249.9
17.9
80.0
88.0
96.8
106.5
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა გადასახადები
სხვა გადასახადები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები
3,079.9
2,604.1
2,423.4
1,961.6
2,157.8
2,373.6
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
3,079.9
2,604.1
2,423.4
1,961.6
2,157.8
2,373.6
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1,462.9
1,561.7
1,783.3
1,961.6
2,157.8
2,373.6
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,380.9
1,490.7
1,708.3
1,879.1
2,067.0
2,273.7
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
82.0
71.0
75.0
82.5
90.8
99.8
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1,617.0
1,042.4
640.1
0.0
0.0
0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
1,000.0
600.0
200.0
0.0
0.0
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
219.7
442.4
440.1
0.0
0.0
0.0
მგფ-ს თანადაფინანსება
115.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სკოლების რეაბილიტაცია
250.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა პროექტები
31.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი
31.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მ.შ.
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მ.შ.
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მ.შ. სხვა დანარჩენი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა შემოსავლები
89.6
233.9
75.0
123.0
82.5
90.8
99.8
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
51.0
111.6
45.0
63.0
49.5
54.5
59.9
სხვა
სხვა
38.6
122.3
30.0
60.0
33.0
36.3
39.9
არაფინანსური აქტივების კლება
45.0
57.2
40.0
44.0
48.4
53.2
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
3,764.6
3,344.7
2,965.6
3,013.6
2,451.1
2,696.2
2,965.9
ხარჯები
2,098.0
1,870.3
2,212.5
2,272.5
2,298.2
2,414.0
2,541.3
შრომის ანაზღაურება
749.0
787.7
833.0
844.0
856.2
869.5
საქონელი და მომსახურება
558.7
511.3
701.9
761.9
731.4
786.8
847.6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
683.3
434.8
340.9
371.5
405.1
442.2
გრანტები
0.0
0.0
200.0
200.0
200.0
200.0
სოციალური უზრუნველყოფა
82.0
83.8
100.0
110.0
121.0
133.1
სხვა ხარჯები
25.0
52.7
36.7
41.3
44.9
48.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,666.6
1,474.4
753.1
741.1
152.9
282.2
424.5
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
15.7
-254.8
-97.2
0.0
0.0
0.0
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1,255.0
1,173.9
1,566.1
1,506.1
1,553.1
1,593.1
1,637.0
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
72.0
85.2
112.5
119.0
130.2
142.5
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
195.9
67.1
35.0
95.0
35.0
35.0
35.0
თავდაცვის ღონისძიებები
29.7
41.6
43.5
47.9
52.6
57.9
ინფრასტრუქტურის მშემებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1,229.2
1,267.0
837.6
885.6
288.2
436.5
599.8
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
313.4
45.1
45.0
49.5
54.5
59.9
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
552.4
538.8
194.5
214.0
235.3
258.9
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
117.0
126.0
131.4
144.5
159.0
174.9
სულ ჯამი
3,764.6
3,344.7
2,965.6
3,013.6
2,451.1
2,696.2
2,965.9
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 თებერვლის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 16.02.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 18.05.2011 წ.
დანართი 3
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულებები
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
2010 ფაქტი
2011 გეგმა
2012 გეგმა
2013 გეგმა
2014 გეგმა
შემოსულობები
3,780.3
3,089.9
2,868.4
2,916.4
2,451.1
2,696.2
2,965.9
შემოსავლები
3,735.3
3,032.7
2,828.4
2,876.4
2,407.1
2,647.8
2,912.6
არაფინანსური აქტივების კლება
45.0
57.2
40.0
44.0
48.4
53.2
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები
3,735.3
3,032.7
2,828.4
2,876.4
2,407.1
2,647.8
2,912.6
გადასახადები
565.8
194.7
330.0
363.0
399.3
439.2
ქონების გადასახადი
565.8
194.7
330.0
363.0
399.3
439.2
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
180.0
57.2
150.0
165.0
181.5
199.7
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
135.9
119.6
100.0
110.0
121.0
133.1
ფიზიკური პირებიდან
135.9
119.6
100.0
110.0
121.0
133.1
იურიდიული პირებიდან
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
249.9
17.9
80.0
88.0
96.8
106.5
ფიზიკური პირებიდან
იურიდიულ პირებიდან
იურიდიული პირებიდან
249.9
17.9
80.0
88.0
96.8
106.5
სხვა გადასახადები ქონებაზე
სხვა გადასახადები
გრანტები
3,079.9
2,604.1
2,423.4
1,961.6
2,157.8
2,373.6
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
3,079.9
2,604.1
2,423.4
1,961.6
2,157.8
2,373.6
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1,462.9
1,561.7
1,783.3
1,961.6
2,157.8
2,373.6
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,380.9
1,490.7
1,708.3
1,879.1
2,067.0
2,273.7
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
82.0
71.0
75.0
82.5
90.8
99.8
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1,617.0
1,042.4
640.1
0.0
0.0
0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
1,000.0
600.0
200.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
219.7
442.4
440.1
მგფ-ს თანადაფინანსება
115.8
სკოლების რეაბილიტაცია
250.0
სხვა პროექტები
31.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი
31.5
მ.შ.
მ.შ.
მ.შ. სხვა დანარჩენი
სხვა შემოსავლები
89.6
233.9
75.0
123.0
82.5
90.8
99.8
შემოსავლები საკუთრებიდან
75.0
187.8
61.0
99.0
67.1
73.8
81.2
პროცენტები
5.2
6.0
11.0
6.6
7.3
8.0
დივიდენდები
რენტა
75.0
182.6
55.0
88.0
60.5
66.6
73.2
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
51.0
111.6
45.0
63.0
49.5
54.5
59.9
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
24.0
71.0
10.0
25.0
11.0
12.1
13.3
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
5.6
12.0
4.0
4.4
4.8
5.3
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
5.6
12.0
4.0
4.4
4.8
5.3
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
სანებართვო მოსაკრებელი
სახელმწიფო ბაჟი
3.0
7.0
4.0
4.4
4.8
5.3
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
სატენდერო მოსაკრებელი
2.6
2.5
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
2.4
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.1
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
9.0
34.1
10.0
20.0
11.0
12.1
13.3
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება
45.0
57.2
40.0
44.0
48.4
53.2
ძირითადი აქტივები
მატერიალური მარაგები
ფასეულობები
არაწარმოებული აქტივები
45.0
57.2
40.0
44.0
48.4
53.2
მიწა
45.0
57.2
40.0
44.0
48.4
53.2
სხვა ბუნებრივი აქტივები
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
სესხები
აქციები და სხვა კაპიტალი
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
სხვა დებიტორული დავალიანებები
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
სესხები
აქციები და სხვა კაპიტალი
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
სხვა დებიტორული დავალიანებები
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
საშინაო
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 თებერვლის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 16.02.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 18.05.2011 წ.
დანართი 4
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
2010 ფაქტი
2011 გეგმა
2012 გეგმა
2013 გეგმა
2014 გეგმა
წალკის მუნიციპალიტეტი
3,764.6
3,344.7
2,965.6
3,013.6
2,451.1
2,696.2
2,965.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
108.0
109.0
116.0
116.0
116.0
116.0
ხარჯები
2,098.0
1,870.3
2,212.5
2,272.5
2,298.2
2,414.0
2,541.3
შრომის ანაზღაურება
749.0
787.7
833.0
844.0
856.2
869.5
ხელფასი
749.0
787.7
833.0
844.0
856.2
869.5
ხელფასები ფულადი ფორმით
749.0
787.7
833.0
844.0
856.2
869.5
თანამდებობრივი სარგო
584.6
592.5
630.9
639.6
649.1
659.7
პრემია
164.4
195.2
202.1
204.5
207.0
209.9
საქონელი და მომსახურება
558.7
511.3
701.9
761.9
731.4
786.8
847.6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
67.0
35.8
41.0
41.0
41.0
41.0
მივლინებები
6.9
4.8
10.0
11.0
12.1
13.3
მივლინება ქვეყნის შიგნით
6.9
4.8
10.0
11.0
12.1
13.3
ოფისის ხარჯები
133.7
122.4
179.5
197.5
217.2
238.9
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
12.6
10.2
12.0
13.2
14.5
16.0
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
2.1
1.2
5.0
5.5
6.1
6.7
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
5.0
4.4
11.0
12.1
13.3
14.6
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
20.9
27.5
26.5
29.2
32.1
35.3
ტელევიზორი
1.2
1.1
1.0
1.1
1.2
1.3
მაცივარი
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კომპიუტერული ტექნიკა
8.4
12.2
9.0
9.9
10.9
12.0
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
2.1
2.4
4.0
4.4
4.8
5.3
მობილური ტელეფონი
1.5
4.0
2.0
2.2
2.4
2.7
ტელეფონის აპარატი
0.4
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
7.3
6.5
10.5
11.6
12.7
14.0
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
17.0
14.0
26.0
28.6
31.5
34.6
საოფისე ავეჯი
8.4
7.7
12.0
13.2
14.5
16.0
რბილი ავეჯი
1.0
0.0
6.0
6.6
7.3
8.0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
7.6
6.3
8.0
8.8
9.7
10.6
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
0.6
0.0
1.0
1.1
1.2
1.3
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
0.0
0.1
1.0
1.1
1.2
1.3
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
7.2
1.7
5.0
5.5
6.1
6.7
კავშირგაბმულობის ხარჯი
32.9
31.8
33.5
36.9
40.5
44.6
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
0.8
0.0
1.0
1.1
1.2
1.3
კომუნალური ხარჯი
30.2
25.8
52.5
57.8
63.5
69.9
ელექტროენერგიის ხარჯი
20.2
16.3
38.5
42.4
46.6
51.2
წყლის ხარჯი
0.0
0.0
2.5
2.8
3.0
3.3
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
4.6
5.9
9.0
9.9
10.9
12.0
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
3.8
2.5
2.5
2.8
3.0
3.3
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
1.6
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
4.4
5.7
5.0
5.5
6.1
6.7
წარმომადგენლობითი ხარჯები
15.0
18.4
20.0
22.0
24.2
26.6
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
4.8
5.3
5.8
6.4
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
182.4
188.8
186.1
177.8
181.9
186.4
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
163.2
167.6
160.6
156.0
158.1
160.4
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
16.0
12.0
19.0
15.2
16.5
18.0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
2.8
6.7
2.5
2.2
2.4
2.7
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0.0
1.0
1.0
1.1
1.2
1.3
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
0.4
1.5
3.0
3.3
3.6
4.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
153.7
141.1
260.5
320.5
276.9
304.6
335.0
ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი
0.0
0.0
68.7
75.6
83.1
91.4
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
0.0
25.0
10.0
11.0
12.1
13.3
საარქივო მომსახურების ხარჯი
12.3
2.4
5.0
5.5
6.1
6.7
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
26.4
18.0
24.0
26.4
29.0
31.9
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
115.0
95.7
152.8
212.8
158.4
174.2
191.6
სუბსიდიები
683.3
434.8
340.9
371.5
405.1
442.2
გრანტები
0.0
0.0
200.0
200.0
200.0
200.0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0.0
0.0
200.0
200.0
200.0
200.0
მიმდინარე
0.0
0.0
200.0
200.0
200.0
200.0
სოციალური უზრუნველყოფა
82.0
83.8
100.0
110.0
121.0
133.1
სოციალური დახმარება
82.0
83.8
100.0
110.0
121.0
133.1
ფულადი ფორმით
82.0
83.8
100.0
110.0
121.0
133.1
სხვა ხარჯები
25.0
52.7
36.7
41.3
44.9
48.9
სხვადასხვა ხარჯები
25.0
52.7
36.7
41.3
44.9
48.9
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
25.0
29.4
33.7
38.0
41.3
44.9
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი
0.0
0.0
3.7
5.0
5.0
5.0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
25.0
29.4
30.0
33.0
36.3
39.9
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
0.0
23.3
3.0
3.3
3.6
4.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,666.6
1,474.4
753.1
741.1
152.9
282.2
424.5
ძირითადი აქტივები
1,666.6
1,474.4
753.1
741.1
152.9
282.2
424.5
შენობა ნაგებობები
1,666.6
1,474.4
707.0
695.0
150.7
279.8
421.9
საცხოვრებელი შენობები
257.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
257.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობები
196.1
41.4
277.7
217.7
55.0
55.0
55.0
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
0.0
0.0
19.3
5.0
5.0
5.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
196.1
41.4
258.4
198.4
50.0
50.0
50.0
გზები
85.7
134.9
79.2
28.2
55.3
85.0
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
85.7
134.9
79.2
28.2
55.3
85.0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
471.0
383.1
224.9
39.3
138.5
247.8
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
471.0
383.1
224.9
39.3
138.5
247.8
ელექტრო გადაცემი ხაზები
0.0
0.0
60.8
48.8
16.6
18.3
20.1
ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა
0.0
0.0
60.8
48.8
16.6
18.3
20.1
მილსადენები
109.1
4.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
მილსადენების მშენებლობა
109.1
4.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
547.4
911.0
64.5
11.6
12.7
14.0
დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები
48.0
26.3
10.5
11.6
12.7
14.0
დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
48.0
26.3
10.5
11.6
12.7
14.0
სპორტული დარბაზები/მოედნები
0.0
0.0
54.0
0.0
0.0
0.0
სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა
0.0
0.0
24.6
0.0
0.0
0.0
სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
29.4
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
499.4
884.7
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა
0.0
100.3
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
499.4
784.4
0.0
0.0
0.0
0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
44.1
0.0
0.0
0.0
სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
42.6
0.0
0.0
0.0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
0.0
0.0
38.0
0.0
0.0
0.0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
0.0
0.0
38.0
0.0
0.0
0.0
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
0.0
0.0
4.6
0.0
0.0
0.0
ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა
0.0
0.0
4.6
0.0
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
0.0
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
ტელევიზორის შეძენა
0.0
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
სხვა ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
2.0
2.2
2.4
2.7
არამატერიალური ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
2.0
2.2
2.4
2.7
სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
2.0
2.2
2.4
2.7
კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა
0.0
0.0
2.0
2.2
2.4
2.7
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1,255.0
1,173.9
1,566.1
1,506.1
1,553.1
1,593.1
1,637.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
85.0
86.0
91.0
91.0
91.0
91.0
ხარჯები
1,173.2
1,137.3
1,459.8
1,495.9
1,535.7
1,579.4
შრომის ანაზღაურება
677.9
688.3
722.6
722.6
722.6
722.6
ხელფასი
677.9
688.3
722.6
722.6
722.6
722.6
ხელფასები ფულადი ფორმით
677.9
688.3
722.6
722.6
722.6
722.6
თანამდებობრივი სარგო
519.4
504.3
544.0
544.0
544.0
544.0
პრემია
158.5
184.0
178.6
178.6
178.6
178.6
საქონელი და მომსახურება
453.4
436.3
534.2
570.0
609.4
652.8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
26.3
35.8
41.0
41.0
41.0
41.0
მივლინებები
4.9
4.1
7.0
7.7
8.5
9.3
მივლინება ქვეყნის შიგნით
4.9
4.1
7.0
7.7
8.5
9.3
ოფისის ხარჯები
126.1
116.3
151.5
166.7
183.3
201.6
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
12.1
9.2
11.0
12.1
13.3
14.6
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
1.7
1.2
3.0
3.3
3.6
4.0
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
5.0
4.4
11.0
12.1
13.3
14.6
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
20.4
27.5
26.0
28.6
31.5
34.6
ტელევიზორი
1.2
1.1
1.0
1.1
1.2
1.3
მაცივარი
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კომპიუტერული ტექნიკა
8.4
12.2
9.0
9.9
10.9
12.0
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
2.1
2.4
4.0
4.4
4.8
5.3
მობილური ტელეფონი
1.5
4.0
2.0
2.2
2.4
2.7
ტელეფონის აპარატი
0.4
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
6.8
6.5
10.0
11.0
12.1
13.3
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
17.0
14.0
26.0
28.6
31.5
34.6
საოფისე ავეჯი
8.4
7.7
12.0
13.2
14.5
16.0
რბილი ავეჯი
1.0
0.0
6.0
6.6
7.3
8.0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
7.6
6.3
8.0
8.8
9.7
10.6
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
0.6
0.0
1.0
1.1
1.2
1.3
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
0.0
0.1
1.0
1.1
1.2
1.3
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
7.2
1.7
5.0
5.5
6.1
6.7
კავშირგაბმულობის ხარჯი
32.9
31.8
33.0
36.3
39.9
43.9
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
0.8
0.0
1.0
1.1
1.2
1.3
კომუნალური ხარჯი
24.6
23.0
28.5
31.4
34.5
37.9
ელექტროენერგიის ხარჯი
18.4
16.0
17.0
18.7
20.6
22.6
წყლის ხარჯი
0.0
0.0
2.5
2.8
3.0
3.3
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
4.6
5.9
9.0
9.9
10.9
12.0
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
1.6
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
3.8
3.4
5.0
5.5
6.1
6.7
წარმომადგენლობითი ხარჯები
15.0
18.4
20.0
22.0
24.2
26.6
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
161.4
168.2
153.0
154.8
156.8
159.0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
142.2
147.2
135.0
135.0
135.0
135.0
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
16.0
11.8
12.0
13.2
14.5
16.0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
2.8
6.7
2.0
2.2
2.4
2.7
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0.0
1.0
1.0
1.1
1.2
1.3
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
0.4
1.5
3.0
3.3
3.6
4.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
119.7
93.5
161.7
177.9
195.7
215.2
ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი
0.0
0.0
68.7
75.6
83.1
91.4
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
0.0
25.0
10.0
11.0
12.1
13.3
საარქივო მომსახურების ხარჯი
12.3
2.4
5.0
5.5
6.1
6.7
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
26.4
18.0
24.0
26.4
29.0
31.9
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
81.0
48.1
54.0
59.4
65.3
71.9
სუბსიდიები
39.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები
0.0
0.0
200.0
200.0
200.0
200.0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0.0
0.0
200.0
200.0
200.0
200.0
მიმდინარე
0.0
0.0
200.0
200.0
200.0
200.0
სხვა ხარჯები
2.0
12.7
3.0
3.3
3.6
4.0
სხვადასხვა ხარჯები
2.0
12.7
3.0
3.3
3.6
4.0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
2.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
2.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
0.0
12.5
3.0
3.3
3.6
4.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81.8
36.6
106.3
46.3
57.2
57.4
57.7
ძირითადი აქტივები
81.8
36.6
106.3
46.3
57.2
57.4
57.7
შენობა ნაგებობები
81.8
36.6
64.8
4.8
55.0
55.0
55.0
არასაცხოვრებელი შენობები
81.8
36.6
64.8
4.8
55.0
55.0
55.0
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
0.0
0.0
4.8
5.0
5.0
5.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
81.8
36.6
60.0
0.0
50.0
50.0
50.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
39.5
0.0
0.0
0.0
სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
38.0
0.0
0.0
0.0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
0.0
0.0
38.0
0.0
0.0
0.0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
0.0
0.0
38.0
0.0
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
0.0
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
ტელევიზორის შეძენა
0.0
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
სხვა ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
2.0
2.2
2.4
2.7
არამატერიალური ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
2.0
2.2
2.4
2.7
სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
2.0
2.2
2.4
2.7
კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა
0.0
0.0
2.0
2.2
2.4
2.7
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
316.5
316.3
342.6
347.1
353.7
361.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18.0
19.0
19.0
19.0
19.0
ხარჯები
282.0
316.3
341.1
347.1
353.7
361.0
შრომის ანაზღაურება
197.0
195.2
208.1
208.1
208.1
208.1
ხელფასი
197.0
195.2
208.1
208.1
208.1
208.1
ხელფასები ფულადი ფორმით
197.0
195.2
208.1
208.1
208.1
208.1
თანამდებობრივი სარგო
142.9
135.6
156.1
156.1
156.1
156.1
პრემია
54.1
59.6
52.0
52.0
52.0
52.0
საქონელი და მომსახურება
83.0
108.6
130.0
135.7
142.0
148.9
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
8.9
13.0
13.0
13.0
13.0
მივლინებები
0.4
0.9
2.0
2.2
2.4
2.7
მივლინება ქვეყნის შიგნით
0.4
0.9
2.0
2.2
2.4
2.7
ოფისის ხარჯები
28.1
28.9
47.0
51.7
56.9
62.6
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
4.8
3.0
3.0
3.3
3.6
4.0
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0.6
0.8
1.0
1.1
1.2
1.3
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
1.7
3.1
8.0
8.8
9.7
10.6
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
2.1
4.3
11.0
12.1
13.3
14.6
კომპიუტერული ტექნიკა
2.1
3.1
4.0
4.4
4.8
5.3
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
0.4
2.0
2.2
2.4
2.7
მობილური ტელეფონი
0.8
1.0
1.1
1.2
1.3
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
4.0
4.4
4.8
5.3
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
2.1
0.0
4.0
4.4
4.8
5.3
საოფისე ავეჯი
1.1
0.0
3.0
3.3
3.6
4.0
რბილი ავეჯი
1.0
0.0
1.0
1.1
1.2
1.3
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
0.1
0.0
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
1.9
0.0
0.0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
14.8
14.7
15.0
16.5
18.2
20.0
კომუნალური ხარჯი
0.1
2.9
5.0
5.5
6.1
6.7
ელექტროენერგიის ხარჯი
0.1
1.5
2.0
2.2
2.4
2.7
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
1.4
3.0
3.3
3.6
4.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
54.5
69.9
68.0
68.8
69.7
70.6
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
45.7
60.2
60.0
60.0
60.0
60.0
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
5.6
3.6
6.0
6.6
7.3
8.0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
2.8
5.6
0.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
0.4
0.5
2.0
2.2
2.4
2.7
სხვა ხარჯები
2.0
12.5
3.0
3.3
3.6
4.0
სხვადასხვა ხარჯები
2.0
12.5
3.0
3.3
3.6
4.0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
2.0
0.0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
12.5
3.0
3.3
3.6
4.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.5
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
34.5
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
შენობა ნაგებობები
34.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობები
34.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
34.5
0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
0.0
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
ტელევიზორის შეძენა
1.5
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
807.7
787.5
1,129.5
1,069.5
1,102.6
1,125.6
1,150.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
67.0
68.0
72.0
72.0
72.0
72.0
ხარჯები
760.4
750.9
1,024.7
1,045.4
1,068.2
1,093.3
შრომის ანაზღაურება
480.9
493.1
514.5
514.5
514.5
514.5
ხელფასი
480.9
493.1
514.5
514.5
514.5
514.5
ხელფასები ფულადი ფორმით
480.9
493.1
514.5
514.5
514.5
514.5
თანამდებობრივი სარგო
376.5
368.7
387.9
387.9
387.9
387.9
პრემია
104.4
124.4
126.6
126.6
126.6
126.6
საქონელი და მომსახურება
271.1
257.6
310.2
330.9
353.7
378.8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
26.3
26.9
28.0
28.0
28.0
28.0
მივლინებები
4.5
3.2
5.0
5.5
6.1
6.7
მივლინება ქვეყნის შიგნით
4.5
3.2
5.0
5.5
6.1
6.7
ოფისის ხარჯები
98.0
87.4
104.5
115.0
126.4
139.1
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
7.3
6.2
8.0
8.8
9.7
10.6
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
1.1
0.4
2.0
2.2
2.4
2.7
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
3.3
1.3
3.0
3.3
3.6
4.0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
18.3
23.2
15.0
16.5
18.2
20.0
ტელევიზორი
1.2
1.1
1.0
1.1
1.2
1.3
მაცივარი
1.0
0.0
კომპიუტერული ტექნიკა
6.3
9.1
5.0
5.5
6.1
6.7
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
2.1
2.0
2.0
2.2
2.4
2.7
მობილური ტელეფონი
1.5
3.2
1.0
1.1
1.2
1.3
ტელეფონის აპარატი
0.4
0.3
0.0
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
6.8
6.5
6.0
6.6
7.3
8.0
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
14.9
14.0
22.0
24.2
26.6
29.3
საოფისე ავეჯი
7.3
7.7
9.0
9.9
10.9
12.0
რბილი ავეჯი
0.0
5.0
5.5
6.1
6.7
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
7.6
6.3
8.0
8.8
9.7
10.6
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
0.6
0.0
1.0
1.1
1.2
1.3
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
0.0
1.0
1.1
1.2
1.3
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
5.3
1.7
5.0
5.5
6.1
6.7
კავშირგაბმულობის ხარჯი
18.1
17.1
18.0
19.8
21.8
24.0
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
0.8
0.0
1.0
1.1
1.2
1.3
კომუნალური ხარჯი
24.5
20.1
23.5
25.9
28.4
31.3
ელექტროენერგიის ხარჯი
18.3
14.5
15.0
16.5
18.2
20.0
წყლის ხარჯი
2.5
2.8
3.0
3.3
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
4.6
4.5
6.0
6.6
7.3
8.0
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
1.6
1.1
0.0
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
3.8
3.4
5.0
5.5
6.1
6.7
წარმომადგენლობითი ხარჯები
3.4
5.0
5.5
6.1
6.7
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
106.9
98.3
85.0
86.0
87.1
88.3
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
96.5
87.0
75.0
75.0
75.0
75.0
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
10.4
8.2
6.0
6.6
7.3
8.0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
1.1
2.0
2.2
2.4
2.7
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
1.0
1.0
1.1
1.2
1.3
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
1.0
1.0
1.1
1.2
1.3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
35.4
38.4
82.7
91.0
100.1
110.1
ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი
48.7
53.6
58.9
64.8
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
26.4
18.0
24.0
26.4
29.0
31.9
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
9.0
20.4
10.0
11.0
12.1
13.3
სუბსიდიები
8.4
0.0
გრანტები
0.0
0.0
200.0
200.0
200.0
200.0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0.0
0.0
200.0
200.0
200.0
200.0
მიმდინარე
200.0
200.0
200.0
200.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
0.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47.3
36.6
104.8
44.8
57.2
57.4
57.7
ძირითადი აქტივები
47.3
36.6
104.8
44.8
57.2
57.4
57.7
შენობა ნაგებობები
47.3
36.6
64.8
4.8
55.0
55.0
55.0
არასაცხოვრებელი შენობები
47.3
36.6
64.8
4.8
55.0
55.0
55.0
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
4.8
5.0
5.0
5.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
47.3
36.6
60.0
0.0
50.0
50.0
50.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
38.0
0.0
0.0
0.0
სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
38.0
0.0
0.0
0.0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
0.0
0.0
38.0
0.0
0.0
0.0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
38.0
სხვა ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
2.0
2.2
2.4
2.7
არამატერიალური ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
2.0
2.2
2.4
2.7
სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
2.0
2.2
2.4
2.7
კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა
2.0
2.2
2.4
2.7
01 03
სარეზერვო ფონდი
103.5
27.7
44.0
48.4
53.2
58.6
ხარჯები
103.5
27.7
44.0
48.4
53.2
58.6
საქონელი და მომსახურება
72.0
27.7
44.0
48.4
53.2
58.6
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
72.0
27.7
44.0
48.4
53.2
58.6
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
72.0
27.7
44.0
48.4
53.2
58.6
სუბსიდიები
31.5
0.0
01 04
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
0.0
25.0
30.0
33.0
36.3
39.9
ხარჯები
0.0
25.0
30.0
33.0
36.3
39.9
საქონელი და მომსახურება
0.0
25.0
30.0
33.0
36.3
39.9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
25.0
30.0
33.0
36.3
39.9
ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი
20.0
22.0
24.2
26.6
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
25.0
10.0
11.0
12.1
13.3
01 05
სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
12.3
2.4
5.0
5.5
6.1
6.7
ხარჯები
12.3
2.4
5.0
5.5
6.1
6.7
საქონელი და მომსახურება
12.3
2.4
5.0
5.5
6.1
6.7
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
12.3
2.4
5.0
5.5
6.1
6.7
საარქივო მომსახურების ხარჯი
12.3
2.4
5.0
5.5
6.1
6.7
01 06
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
15.0
15.0
15.0
16.5
18.2
20.0
ხარჯები
15.0
15.0
15.0
16.5
18.2
20.0
საქონელი და მომსახურება
15.0
15.0
15.0
16.5
18.2
20.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
15.0
15.0
15.0
16.5
18.2
20.0
02 00
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
72.0
85.2
112.5
119.0
130.2
142.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18.0
18.0
20.0
20.0
20.0
20.0
ხარჯები
72.0
85.2
112.5
119.0
130.2
142.5
შრომის ანაზღაურება
49.6
67.1
78.0
85.8
94.4
103.8
ხელფასი
49.6
67.1
78.0
85.8
94.4
103.8
ხელფასები ფულადი ფორმით
49.6
67.1
78.0
85.8
94.4
103.8
თანამდებობრივი სარგო
46.0
58.2
59.1
65.0
71.5
78.7
პრემია
3.6
8.9
18.9
20.8
22.9
25.2
საქონელი და მომსახურება
22.4
18.1
30.8
28.2
30.8
33.7
მივლინებები
1.0
0.0
1.0
1.1
1.2
1.3
მივლინება ქვეყნის შიგნით
1.0
0.0
1.0
1.1
1.2
1.3
ოფისის ხარჯები
4.4
2.5
5.0
5.5
6.1
6.7
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0.5
0.0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.5
0.0
0.5
0.6
0.6
0.7
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.5
0.0
0.5
0.6
0.6
0.7
კავშირგაბმულობის ხარჯი
0.0
0.5
0.6
0.6
0.7
კომუნალური ხარჯი
3.4
2.5
4.0
4.4
4.8
5.3
ელექტროენერგიის ხარჯი
1.2
0.0
1.5
1.7
1.8
2.0
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
2.2
2.5
2.5
2.8
3.0
3.3
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
4.8
5.3
5.8
6.4
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
17.0
15.6
20.0
16.3
17.7
19.3
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
17.0
15.4
13.0
14.3
15.7
17.3
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.2
7.0
2.0
2.0
2.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
3.7
5.0
5.0
5.0
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
0.0
3.7
5.0
5.0
5.0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
0.0
0.0
3.7
5.0
5.0
5.0
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი
3.7
5.0
5.0
5.0
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
195.9
67.1
35.0
95.0
35.0
35.0
35.0
ხარჯები
195.9
67.1
35.0
95.0
35.0
35.0
35.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
60.0
სუბსიდიები
195.9
67.1
35.0
35.0
35.0
35.0
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
29.7
41.6
43.5
47.9
52.6
57.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
ხარჯები
29.7
41.6
43.5
47.9
52.6
57.9
შრომის ანაზღაურება
21.5
32.3
32.4
35.6
39.2
43.1
ხელფასი
21.5
32.3
32.4
35.6
39.2
43.1
ხელფასები ფულადი ფორმით
21.5
32.3
32.4
35.6
39.2
43.1
თანამდებობრივი სარგო
19.2
30.0
27.8
30.6
33.6
37.0
პრემია
2.3
2.3
4.6
5.1
5.6
6.1
საქონელი და მომსახურება
8.2
9.3
11.1
12.2
13.4
14.8
მივლინებები
1.0
0.7
2.0
2.2
2.4
2.7
მივლინება ქვეყნის შიგნით
1.0
0.7
2.0
2.2
2.4
2.7
ოფისის ხარჯები
3.2
3.6
3.0
3.3
3.6
4.0
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
1.0
1.0
1.1
1.2
1.3
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0.4
0.0
2.0
2.2
2.4
2.7
კომუნალური ხარჯი
2.2
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
ელექტროენერგიის ხარჯი
0.6
0.3
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
1.6
0.0
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.6
2.3
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4.0
5.0
6.1
6.7
7.4
8.1
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
4.0
5.0
6.1
6.7
7.4
8.1
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1,229.2
1,267.0
837.6
885.6
288.2
436.5
599.8
ხარჯები
295.7
169.6
190.8
192.5
211.8
232.9
საქონელი და მომსახურება
40.7
0.0
95.8
88.0
96.8
106.5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
40.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
20.0
22.0
24.2
26.6
კომუნალური ხარჯი
0.0
0.0
20.0
22.0
24.2
26.6
ელექტროენერგიის ხარჯი
0.0
0.0
20.0
22.0
24.2
26.6
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
7.0
0.0
0.0
0.0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
0.0
0.0
6.5
0.0
0.0
0.0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
68.8
66.0
72.6
79.8
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.0
0.0
68.8
66.0
72.6
79.8
სუბსიდიები
255.0
169.6
95.0
104.5
115.0
126.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
933.5
1,097.4
646.8
694.8
95.7
224.8
366.9
ძირითადი აქტივები
933.5
1,097.4
646.8
694.8
95.7
224.8
366.9
შენობა ნაგებობები
933.5
1,097.4
642.2
690.2
95.7
224.8
366.9
არასაცხოვრებელი შენობები
0.0
0.0
212.9
0.0
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
0.0
0.0
14.5
0.0
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
198.4
0.0
0.0
0.0
გზები
85.7
134.9
79.2
28.2
55.3
85.0
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
85.7
134.9
79.2
28.2
55.3
85.0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
471.0
383.1
224.9
39.3
138.5
247.8
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
471.0
383.1
224.9
39.3
138.5
247.8
ელექტრო გადაცემი ხაზები
0.0
0.0
60.8
48.8
16.6
18.3
20.1
ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა
0.0
0.0
60.8
48.8
16.6
18.3
20.1
მილსადენები
109.1
4.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
მილსადენების მშენებლობა
109.1
4.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
267.7
575.4
64.5
11.6
12.7
14.0
დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები
48.0
26.3
10.5
11.6
12.7
14.0
დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
48.0
26.3
10.5
11.6
12.7
14.0
სპორტული დარბაზები/მოედნები
0.0
0.0
54.0
0.0
0.0
0.0
სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა
0.0
0.0
24.6
0.0
0.0
0.0
სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
29.4
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
219.7
549.1
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა
0.0
100.3
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
219.7
448.8
0.0
0.0
0.0
0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
4.6
0.0
0.0
0.0
სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
4.6
0.0
0.0
0.0
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
0.0
0.0
4.6
0.0
0.0
0.0
ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა
0.0
0.0
4.6
0.0
0.0
0.0
05 01
სოფლების კეთილმოწყობის ხარჯი
219.7
485.2
440.1
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
36.4
10.8
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
10.8
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
10.8
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
10.8
სუბსიდიები
36.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
219.7
448.8
429.3
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
219.7
448.8
429.3
0.0
0.0
0.0
შენობა ნაგებობები
219.7
448.8
424.7
0.0
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობები
0.0
0.0
212.9
0.0
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
14.5
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
198.4
გზები
0.0
0.0
79.2
0.0
0.0
0.0
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
79.2
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
0.0
0.0
78.6
0.0
0.0
0.0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
78.6
სხვა შენობა-ნაგებობები
219.7
448.8
54.0
0.0
0.0
0.0
სპორტული დარბაზები/მოედნები
0.0
0.0
54.0
0.0
0.0
0.0
სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა
24.6
სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
29.4
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
219.7
448.8
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
219.7
448.8
0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
4.6
0.0
0.0
0.0
სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
4.6
0.0
0.0
0.0
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
0.0
0.0
4.6
0.0
0.0
0.0
ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა
4.6
05 02
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების პასპორტიზაციის ხარჯი
40.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
40.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
40.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
40.7
0.0
05 03
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
48.0
26.3
10.5
11.6
12.7
14.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48.0
26.3
10.5
11.6
12.7
14.0
ძირითადი აქტივები
48.0
26.3
10.5
11.6
12.7
14.0
შენობა ნაგებობები
48.0
26.3
10.5
11.6
12.7
14.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
48.0
26.3
10.5
11.6
12.7
14.0
დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები
48.0
26.3
10.5
11.6
12.7
14.0
დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
48.0
26.3
10.5
11.6
12.7
14.0
05 04
გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობარეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
109.1
4.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
109.1
4.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
109.1
4.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
შენობა ნაგებობები
109.1
4.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
მილსადენები
109.1
4.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
მილსადენების მშენებლობა
109.1
4.0
0.0
60.0
05 05
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
85.7
134.9
20.0
50.2
79.5
111.6
ხარჯები
0.0
0.0
20.0
22.0
24.2
26.6
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
20.0
22.0
24.2
26.6
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
7.0
0.0
0.0
0.0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
6.5
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
0.5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
13.0
22.0
24.2
26.6
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
13.0
22.0
24.2
26.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85.7
134.9
0.0
28.2
55.3
85.0
ძირითადი აქტივები
85.7
134.9
0.0
28.2
55.3
85.0
შენობა ნაგებობები
85.7
134.9
0.0
28.2
55.3
85.0
გზები
85.7
134.9
0.0
28.2
55.3
85.0
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
85.7
134.9
0.0
28.2
55.3
85.0
05 07
დასუფთავების ღონისძიებები
55.2
75.0
95.0
104.5
115.0
126.4
ხარჯები
55.2
75.0
95.0
104.5
115.0
126.4
სუბსიდიები
55.2
75.0
95.0
104.5
115.0
126.4
05 08
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
546.0
428.1
190.0
83.3
186.9
301.0
ხარჯები
75.0
45.0
43.8
44.0
48.4
53.2
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
43.8
44.0
48.4
53.2
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
10.0
11.0
12.1
13.3
კომუნალური ხარჯი
0.0
0.0
10.0
11.0
12.1
13.3
ელექტროენერგიის ხარჯი
10.0
11.0
12.1
13.3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
33.8
33.0
36.3
39.9
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
33.8
33.0
36.3
39.9
სუბსიდიები
75.0
45.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
471.0
383.1
146.3
39.3
138.5
247.8
ძირითადი აქტივები
471.0
383.1
146.3
39.3
138.5
247.8
შენობა ნაგებობები
471.0
383.1
146.3
39.3
138.5
247.8
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
471.0
383.1
146.3
39.3
138.5
247.8
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
471.0
383.1
146.3
39.3
138.5
247.8
05 09
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
124.8
113.5
82.0
70.0
38.6
42.5
46.7
ხარჯები
124.8
13.2
21.3
22.0
24.2
26.6
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
21.3
22.0
24.2
26.6
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
10.0
11.0
12.1
13.3
კომუნალური ხარჯი
0.0
0.0
10.0
11.0
12.1
13.3
ელექტროენერგიის ხარჯი
10.0
11.0
12.1
13.3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
11.3
11.0
12.1
13.3
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
11.3
11.0
12.1
13.3
სუბსიდიები
124.8
13.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
100.3
60.8
48.8
16.6
18.3
20.1
ძირითადი აქტივები
0.0
100.3
60.8
48.8
16.6
18.3
20.1
შენობა ნაგებობები
0.0
100.3
60.8
48.8
16.6
18.3
20.1
ელექტრო გადაცემი ხაზები
0.0
0.0
60.8
48.8
16.6
18.3
20.1
ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა
60.8
48.8
16.6
18.3
20.1
სხვა შენობა-ნაგებობები
0.0
100.3
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
0.0
100.3
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა
100.3
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
313.4
45.1
45.0
49.5
54.5
59.9
ხარჯები
45.0
45.1
45.0
49.5
54.5
59.9
სუბსიდიები
45.0
45.1
45.0
49.5
54.5
59.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
268.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
268.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შენობა ნაგებობები
268.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საცხოვრებელი შენობები
257.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
257.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობები
11.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
11.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
56.1
45.1
45.0
49.5
54.5
59.9
ხარჯები
45.0
45.1
45.0
49.5
54.5
59.9
სუბსიდიები
45.0
45.1
45.0
49.5
54.5
59.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
11.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შენობა ნაგებობები
11.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობები
11.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
11.1
0.0
06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
257.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
257.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
257.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შენობა ნაგებობები
257.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საცხოვრებელი შენობები
257.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
257.3
0.0
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
552.4
538.8
194.5
214.0
235.3
258.9
ხარჯები
169.5
198.4
194.5
214.0
235.3
258.9
საქონელი და მომსახურება
34.0
47.6
30.0
33.0
36.3
39.9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
34.0
47.6
30.0
33.0
36.3
39.9
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
34.0
47.6
30.0
33.0
36.3
39.9
სუბსიდიები
112.5
121.6
134.5
148.0
162.7
179.0
სხვა ხარჯები
23.0
29.2
30.0
33.0
36.3
39.9
სხვადასხვა ხარჯები
23.0
29.2
30.0
33.0
36.3
39.9
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
23.0
29.2
30.0
33.0
36.3
39.9
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
23.0
29.2
30.0
33.0
36.3
39.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
382.9
340.4
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
382.9
340.4
0.0
0.0
0.0
0.0
შენობა ნაგებობები
382.9
340.4
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობები
103.2
4.8
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
103.2
4.8
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
279.7
335.6
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
279.7
335.6
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
279.7
335.6
0.0
0.0
0.0
0.0
07 01
სპორტული სკოლები
40.2
46.0
53.5
58.9
64.7
71.2
ხარჯები
40.2
46.0
53.5
58.9
64.7
71.2
სუბსიდიები
40.2
46.0
53.5
58.9
64.7
71.2
07 02
სპორტული ღონისძიებეი
12.0
10.9
10.0
11.0
12.1
13.3
ხარჯები
12.0
10.9
10.0
11.0
12.1
13.3
საქონელი და მომსახურება
12.0
10.9
10.0
11.0
12.1
13.3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
12.0
10.9
10.0
11.0
12.1
13.3
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
12.0
10.9
10.0
11.0
12.1
13.3
07 05
ბიბლიოთეკა
31.1
32.7
33.0
36.3
39.9
43.9
ხარჯები
31.1
32.7
33.0
36.3
39.9
43.9
სუბსიდიები
31.1
32.7
33.0
36.3
39.9
43.9
07 06
კულტურის სახლები
144.4
47.7
48.0
52.8
58.1
63.9
ხარჯები
41.2
42.9
48.0
52.8
58.1
63.9
სუბსიდიები
41.2
42.9
48.0
52.8
58.1
63.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103.2
4.8
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
103.2
4.8
0.0
0.0
0.0
0.0
შენობა ნაგებობები
103.2
4.8
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობები
103.2
4.8
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
103.2
4.8
0.0
07 07
კულტურული ღონისძიებეი
22.0
36.7
20.0
22.0
24.2
26.6
ხარჯები
22.0
36.7
20.0
22.0
24.2
26.6
საქონელი და მომსახურება
22.0
36.7
20.0
22.0
24.2
26.6
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
22.0
36.7
20.0
22.0
24.2
26.6
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
22.0
36.7
20.0
22.0
24.2
26.6
07 08
საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების რემონტის ხარჯი
173.4
335.6
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
173.4
335.6
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
173.4
335.6
0.0
0.0
0.0
0.0
შენობა ნაგებობები
173.4
335.6
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
173.4
335.6
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
173.4
335.6
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
173.4
335.6
0.0
07 10
რიტუალების სახლის მშენებლობისა და რემონტის ხარჯი
106.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
106.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შენობა ნაგებობები
106.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
106.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
106.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
106.3
0.0
07 11
რელიგია
23.0
29.2
30.0
33.0
36.3
39.9
ხარჯები
23.0
29.2
30.0
33.0
36.3
39.9
სხვა ხარჯები
23.0
29.2
30.0
33.0
36.3
39.9
სხვადასხვა ხარჯები
23.0
29.2
30.0
33.0
36.3
39.9
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
23.0
29.2
30.0
33.0
36.3
39.9
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
23.0
29.2
30.0
33.0
36.3
39.9
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
117.0
126.0
131.4
144.5
159.0
174.9
ხარჯები
117.0
126.0
131.4
144.5
159.0
174.9
სუბსიდიები
35.0
31.4
31.4
34.5
38.0
41.8
სოციალური უზრუნველყოფა
82.0
83.8
100.0
110.0
121.0
133.1
სოციალური დახმარება
82.0
83.8
100.0
110.0
121.0
133.1
ფულადი ფორმით
82.0
83.8
100.0
110.0
121.0
133.1
სხვა ხარჯები
0.0
10.8
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
10.8
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
0.0
10.8
0.0
0.0
0.0
0.0
08 01
საზოგადოების ჯანდაცვის მომსახურება
35.0
42.2
31.4
34.5
38.0
41.8
ხარჯები
35.0
42.2
31.4
34.5
38.0
41.8
სუბსიდიები
35.0
31.4
31.4
34.5
38.0
41.8
სხვა ხარჯები
0.0
10.8
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
10.8
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
10.8
0.0
08 02
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
82.0
83.8
100.0
110.0
121.0
133.1
ხარჯები
82.0
83.8
100.0
110.0
121.0
133.1
სოციალური უზრუნველყოფა
82.0
83.8
100.0
110.0
121.0
133.1
სოციალური დახმარება
82.0
83.8
100.0
110.0
121.0
133.1
ფულადი ფორმით
82.0
83.8
100.0
110.0
121.0
133.1
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 თებერვლის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 16.02.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 18.05.2011 წ.
დანართი 5
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
2010 ფაქტი
2011 გეგმა
2012 გეგმა
2013 გეგმა
2014 გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,255.0
1,255.0
1,173.9
1,173.9
1,566.1
1,506.1
1,553.1
1,553.1
1,593.1
1,593.1
1,637.0
1,637.0
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,227.7
1,227.7
1,156.5
1,156.5
1,546.1
1,486.1
1,531.1
1,531.1
1,568.9
1,568.9
1,610.4
1,610.4
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,124.2
1,124.2
1,103.8
1,103.8
1,472.1
1,412.1
1,449.7
1,449.7
1,479.3
1,479.3
1,511.9
1,511.9
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
103.5
103.5
52.7
52.7
74.0
74.0
81.4
81.4
89.5
89.5
98.5
98.5
70113
საგარეო ურთიერთობები
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
12.3
12.3
2.4
2.4
5.0
5.0
5.5
5.5
6.1
6.1
6.7
6.7
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
12.3
12.3
2.4
2.4
5.0
5.0
5.5
5.5
6.1
6.1
6.7
6.7
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
16.5
16.5
18.2
18.2
20.0
20.0
702
თავდაცვა
29.7
29.7
41.6
41.6
43.5
43.5
47.9
47.9
52.6
52.6
57.9
57.9
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
267.9
267.9
152.3
152.3
147.5
207.5
154.0
154.0
165.2
165.2
177.5
177.5
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
195.9
195.9
67.1
67.1
35.0
95.0
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
72.0
72.0
85.2
85.2
112.5
112.5
119.0
119.0
130.2
130.2
142.5
142.5
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
704
ეკონომიკური საქმიანობა
503.2
503.2
650.4
650.4
470.6
530.6
61.8
61.8
92.2
92.2
125.6
125.6
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
88.7
88.7
26.3
26.3
10.5
10.5
11.6
11.6
12.7
12.7
14.0
14.0
70421
სოფლის მეურნეობა
88.7
88.7
26.3
26.3
10.5
10.5
11.6
11.6
12.7
12.7
14.0
14.0
70422
სატყეო მეურნეობა
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
70433
ბირთვული საწვავი
70434
სხვა სახის საწვავი
70435
ელექტროენერგეტიკა
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
70443
მშენებლობა
7045
ტრანსპორტი
194.8
194.8
138.9
138.9
20.0
80.0
50.2
50.2
79.5
79.5
111.6
111.6
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
85.7
85.7
134.9
134.9
20.0
20.0
50.2
50.2
79.5
79.5
111.6
111.6
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
109.1
109.1
4.0
4.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7046
კავშირგაბმულობა
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
70472
სასტუმროები და რესტორნები
70473
ტურიზმი
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
219.7
219.7
485.2
485.2
440.1
440.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
705
გარემოს დაცვა
55.2
55.2
75.0
75.0
95.0
95.0
104.5
104.5
115.0
115.0
126.4
126.4
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
55.2
55.2
75.0
75.0
95.0
95.0
104.5
104.5
115.0
115.0
126.4
126.4
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
670.8
670.8
541.6
541.6
272.0
260.0
121.9
121.9
229.4
229.4
347.8
347.8
7061
ბინათმშენებლობა
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
7063
წყალმომარაგება
546.0
546.0
428.1
428.1
190.0
190.0
83.3
83.3
186.9
186.9
301.0
301.0
7064
გარე განათება
124.8
124.8
113.5
113.5
82.0
70.0
38.6
38.6
42.5
42.5
46.7
46.7
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
707
ჯანმრთელობის დაცვა
35.0
35.0
42.2
42.2
31.4
31.4
34.5
34.5
38.0
38.0
41.8
41.8
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
35.0
35.0
42.2
42.2
31.4
31.4
34.5
34.5
38.0
38.0
41.8
41.8
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
552.4
552.4
538.8
538.8
194.5
194.5
214.0
214.0
235.3
235.3
258.9
258.9
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
225.6
225.6
392.5
392.5
63.5
63.5
69.9
69.9
76.8
76.8
84.5
84.5
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
303.8
303.8
117.1
117.1
101.0
101.0
111.1
111.1
122.2
122.2
134.4
134.4
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
23.0
23.0
29.2
29.2
30.0
30.0
33.0
33.0
36.3
36.3
39.9
39.9
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
709
განათლება
313.4
313.4
45.1
45.1
45.0
45.0
49.5
49.5
54.5
54.5
59.9
59.9
7091
სკოლამდელი აღზრდა
56.1
56.1
45.1
45.1
45.0
45.0
49.5
49.5
54.5
54.5
59.9
59.9
7092
ზოგადი განათლება
257.3
257.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
257.3
257.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7093
პროფესიული განათლება
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
710
სოციალური დაცვა
82.0
82.0
83.8
83.8
100.0
100.0
110.0
110.0
121.0
121.0
133.1
133.1
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
82.0
82.0
83.8
83.8
100.0
100.0
110.0
110.0
121.0
121.0
133.1
133.1
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
82.0
82.0
83.8
83.8
100.0
100.0
110.0
110.0
121.0
121.0
133.1
133.1
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
სულ
3,764.6
3,764.6
3,344.7
3,344.7
2,965.6
3,013.6
2,451.1
2,451.1
2,696.2
2,696.2
2,965.9
2,965.9
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 18.05.2011 წ.
როგორ დავიმოწმოთ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება „წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, №29, 13.12.2010, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.155.016006 (კონსოლიდირებული რედაქცია 15.04.2011). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/1134475-2/