წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (12)
შემდგომი ცვლილებები (6)
წინა ცვლილებები (6)
დოკუმენტის ტექსტი
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №29
2010 წლის 13 დეკემბერი
ქ. წალკა
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“, „წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების“ და სხვა ნორმატიული აქტების საფუძველზე,
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს
მუხლი 1.
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 3421,5 ათ. ლარის ოდენობით, დანართი № 3 ის შესაბამისად.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 18.05.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ივლისის დადგენილება №36 - ვებგვერდი, 13.07.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 აგვისტოს დადგენილება №37 - ვებგვერდი, 16.08.2011 წ.
მუხლი 2.
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა 3518,7 ათ. ლარის ოდენობით, დანართი № 4 ის შესაბამისად.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 18.05.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ივლისის დადგენილება №36 - ვებგვერდი, 13.07.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 აგვისტოს დადგენილება №37 - ვებგვერდი, 16.08.2011 წ.
მუხლი 3.
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი დანართი №1-ის შესაბამისად.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
მუხლი 4
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები ხარჯები და ნაშთის ცვლილება დანართი №2-ის შესაბამისად.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
მუხლი 5
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია დანართი №5 ის შესაბამისად.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
მუხლი 6
საკრებულოს აპარატმა უზრუნველყოს „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით საკრებულოს დადგენილების რეგისტრაცია და გამოქვეყნება.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
მუხლი 7
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ძალაში შედის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით 2011 წლის 1 იანვრიდან.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
საკრებულოს თავმჯდომარე დ. მაჩიტიძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 თებერვლის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 16.02.2011 წ.
2. წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
3. წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 18.05.2011 წ.
4. წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 ივნისის დადგენილება №33 - ვებგვერდი, 07.06.2011 წ.
5. წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ივლისის დადგენილება №36 - ვებგვერდი, 13.07.2011 წ.
6. წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 აგვისტოს დადგენილება №37 - ვებგვერდი, 16.08.2011 წ.
დანართი №1
წალკა მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | 2013 გეგმა | 2014 გეგმა |
| შემოსავლები | 3,735.3 | 3,032.7 | 3,177.5 | 2,698.6 | 2,968.5 | 3,265.3 |
| გადასახადები | 565.8 | 194.7 | 558.5 | 654.5 | 720.0 | 791.9 |
| გრანტები | 3,079.9 | 2,604.1 | 2,473.4 | 1,961.6 | 2,157.8 | 2,373.6 |
| სხვა შემოსავლები | 89.6 | 233.9 | 145.6 | 82.5 | 90.8 | 99.8 |
|
| ||||||
| ხარჯები | 2,098.0 | 1,870.3 | 2,474.0 | 2,298.2 | 2,414.0 | 2,541.3 |
| შრომის ანაზღაურება | 749.0 | 787.7 | 833.0 | 844.0 | 856.2 | 869.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 558.7 | 511.3 | 1,039.9 | 731.4 | 786.8 | 847.6 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 683.3 | 434.8 | 264.4 | 371.5 | 405.1 | 442.2 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
| სხვა ხარჯები | 25.0 | 52.7 | 36.7 | 41.3 | 44.9 | 48.9 |
|
| ||||||
| საოპერაციო სალდო | 1,637.3 | 1,162.4 | 703.5 | 400.4 | 554.5 | 724.0 |
|
| ||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,621.6 | 1,417.2 | 800.7 | 108.9 | 233.8 | 371.3 |
| ზრდა | 1,666.6 | 1,474.4 | 1,044.7 | 152.9 | 282.2 | 424.5 |
| კლება | 45.0 | 57.2 | 244.0 | 44.0 | 48.4 | 53.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 15.7 | -254.8 | -97.2 | 291.5 | 320.7 | 352.7 |
|
| ||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 15.7 | -254.8 | -97.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 15.7 |
|
|
|
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 254.8 | 97.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
| 254.8 | 97.2 |
|
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 291.5 | 320.7 | 352.7 |
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 თებერვლის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 16.02.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 18.05.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 ივნისის დადგენილება №33 - ვებგვერდი, 07.06.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ივლისის დადგენილება №36 - ვებგვერდი, 13.07.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 აგვისტოს დადგენილება №37 - ვებგვერდი, 16.08.2011 წ.
დანართი №2
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
| 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | 2013 გეგმა | 2014 გეგმა | |
| შემოსულობები | 3,780.3 | 3,089.9 | 3,421.5 | 2,742.6 | 3,016.9 | 3,318.6 |
| შემოსავლები | 3,735.3 | 3,032.7 | 3,177.5 | 2,698.6 | 2,968.5 | 3,265.3 |
| გადასახადები | 565.8 | 194.7 | 558.5 | 654.5 | 720.0 | 791.9 |
| ქონების გადასახადი | 565.8 | 194.7 | 558.5 | 654.5 | 720.0 | 791.9 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 180.0 | 57.2 | 415.0 | 456.5 | 502.2 | 552.4 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 135.9 | 119.6 | 101.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 249.9 | 17.9 | 40.5 | 88.0 | 96.8 | 106.5 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 3,079.9 | 2,604.1 | 2,473.4 | 1,961.6 | 2,157.8 | 2,373.6 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 3,079.9 | 2,604.1 | 2,473.4 | 1,961.6 | 2,157.8 | 2,373.6 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1,462.9 | 1,561.7 | 1,783.3 | 1,961.6 | 2,157.8 | 2,373.6 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,380.9 | 1,490.7 | 1,708.3 | 1,879.1 | 2,067.0 | 2,273.7 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 82.0 | 71.0 | 75.0 | 82.5 | 90.8 | 99.8 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,617.0 | 1,042.4 | 690.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,000.0 | 600.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 219.7 | 442.4 | 440.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 115.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები | 31.5 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. გზების შეკეთება | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 89.6 | 233.9 | 145.6 | 82.5 | 90.8 | 99.8 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 51.0 | 111.6 | 63.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 |
| სხვა | 38.6 | 122.3 | 82.6 | 33.0 | 36.3 | 39.9 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 45.0 | 57.2 | 244.0 | 44.0 | 48.4 | 53.2 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გადასახდელები | 3,764.6 | 3,344.7 | 3,518.7 | 2,451.1 | 2,696.2 | 2,965.9 |
| ხარჯები | 2,098.0 | 1,870.3 | 2,474.0 | 2,298.2 | 2,414.0 | 2,541.3 |
| შრომის ანაზღაურება | 749.0 | 787.7 | 833.0 | 844.0 | 856.2 | 869.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 558.7 | 511.3 | 1,039.9 | 731.4 | 786.8 | 847.6 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 683.3 | 434.8 | 264.4 | 371.5 | 405.1 | 442.2 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
| სხვა ხარჯები | 25.0 | 52.7 | 36.7 | 41.3 | 44.9 | 48.9 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,666.6 | 1,474.4 | 1,044.7 | 152.9 | 282.2 | 424.5 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ნაშთის ცვლილება | 15.7 | -254.8 | -97.2 | 291.5 | 320.7 | 352.7 |
|
| ||||||
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,255.0 | 1,173.9 | 1,582.9 | 1,553.1 | 1,593.1 | 1,637.0 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 72.0 | 85.2 | 112.5 | 119.0 | 130.2 | 142.5 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 195.9 | 67.1 | 160.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 29.7 | 41.6 | 43.5 | 47.9 | 52.6 | 57.9 |
| ინფრასტრუქტურის მშემებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,229.2 | 1,267.0 | 1,232.4 | 288.2 | 436.5 | 599.8 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 313.4 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 552.4 | 538.8 | 211.0 | 214.0 | 235.3 | 258.9 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 117.0 | 126.0 | 131.4 | 144.5 | 159.0 | 174.9 |
| სულ ჯამი | 3,764.6 | 3,344.7 | 3,518.7 | 2,451.1 | 2,696.2 | 2,965.9 |
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 თებერვლის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 16.02.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 18.05.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 ივნისის დადგენილება №33 - ვებგვერდი, 07.06.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ივლისის დადგენილება №36 - ვებგვერდი, 13.07.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 აგვისტოს დადგენილება №37 - ვებგვერდი, 16.08.2011 წ.
დანართი №3
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულებები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | 2013 გეგმა | 2014 გეგმა |
| შემოსულობები | 3,780.3 | 3,089.9 | 3,421.5 | 2,742.6 | 3,016.9 | 3,318.6 |
| შემოსავლები | 3,735.3 | 3,032.7 | 3,177.5 | 2,698.6 | 2,968.5 | 3,265.3 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 45.0 | 57.2 | 244.0 | 44.0 | 48.4 | 53.2 |
| შემოსავლები | 3,735.3 | 3,032.7 | 3,177.5 | 2,698.6 | 2,968.5 | 3,265.3 |
| გადასახადები | 565.8 | 194.7 | 558.5 | 654.5 | 720.0 | 791.9 |
| ქონების გადასახადი | 565.8 | 194.7 | 558.5 | 654.5 | 720.0 | 791.9 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 180.0 | 57.2 | 415.0 | 456.5 | 502.2 | 552.4 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 135.9 | 119.6 | 101.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 249.9 | 17.9 | 40.5 | 88.0 | 96.8 | 106.5 |
| გრანტები | 3,079.9 | 2,604.1 | 2,473.4 | 1,961.6 | 2,157.8 | 2,373.6 |
| სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 3,079.9 | 2,604.1 | 2,473.4 | 1,961.6 | 2,157.8 | 2,373.6 |
| მიმდინარე დანიშნულების გრანტები | 1,462.9 | 1,561.7 | 1,783.3 | 1,961.6 | 2,157.8 | 2,373.6 |
| კაპიტალური დანიშნულების გრანტები | 1,617.0 | 1,042.4 | 690.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 89.6 | 233.9 | 145.6 | 82.5 | 90.8 | 99.8 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 75.0 | 187.8 | 113.0 | 67.1 | 73.8 | 81.2 |
| პროცენტები |
| 5.2 | 25.0 | 6.6 | 7.3 | 8.0 |
| რენტა | 75.0 | 182.6 | 88.0 | 60.5 | 66.6 | 73.2 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 5.6 | 12.0 | 6.8 | 4.4 | 4.8 | 5.3 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 5.6 | 12.0 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.3 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 9.0 | 34.1 | 25.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
|
| 0.8 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 45.0 | 57.2 | 244.0 | 44.0 | 48.4 | 53.2 |
| ძირითადი აქტივები |
|
| 19.0 |
|
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 45.0 | 57.2 | 225.0 | 44.0 | 48.4 | 53.2 |
| მიწა | 45.0 | 57.2 | 225.0 | 44.0 | 48.4 | 53.2 |
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 თებერვლის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 16.02.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 18.05.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 ივნისის დადგენილება №33 - ვებგვერდი, 07.06.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ივლისის დადგენილება №36 - ვებგვერდი, 13.07.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 აგვისტოს დადგენილება №37 - ვებგვერდი, 16.08.2011 წ.
დანართი №4
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა
| ორგ. კოდი | დასახელება | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | 2013 გეგმა | 2014 გეგმა |
| წალკის მუნიციპალიტეტი | 3,764.6 | 3,344.7 | 3,518.7 | 2,451.1 | 2,696.2 | 2,965.9 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 108.0 | 109.0 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | |
| ხარჯები | 2,098.0 | 1,870.3 | 2,474.0 | 2,298.2 | 2,414.0 | 2,541.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 749.0 | 787.7 | 833.0 | 844.0 | 856.2 | 869.5 | |
| ხელფასი | 749.0 | 787.7 | 833.0 | 844.0 | 856.2 | 869.5 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 749.0 | 787.7 | 833.0 | 844.0 | 856.2 | 869.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 558.7 | 511.3 | 1,039.9 | 731.4 | 786.8 | 847.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 67.0 | 35.8 | 43.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | |
| მივლინებები | 6.9 | 4.8 | 9.5 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 6.9 | 4.8 | 9.5 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 133.7 | 122.4 | 192.6 | 197.5 | 217.2 | 238.9 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 12.6 | 10.2 | 11.5 | 13.2 | 14.5 | 16.0 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 2.1 | 1.2 | 4.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 5.0 | 4.4 | 14.0 | 12.1 | 13.3 | 14.6 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 20.9 | 27.5 | 20.9 | 29.2 | 32.1 | 35.3 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 17.0 | 14.0 | 28.0 | 28.6 | 31.5 | 34.6 | |
| ოფისისათვის სანიტარ ი ული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 7.2 | 1.7 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 32.9 | 31.8 | 33.7 | 36.9 | 40.5 | 44.6 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| კომუნალური ხარჯი | 30.2 | 25.8 | 67.5 | 57.8 | 63.5 | 69.9 | |
| ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 4.4 | 5.7 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.0 | 18.4 | 25.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.4 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 182.4 | 188.8 | 224.5 | 177.8 | 181.9 | 186.4 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 163.2 | 167.6 | 175.5 | 156.0 | 158.1 | 160.4 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 16.0 | 12.0 | 22.0 | 15.2 | 16.5 | 18.0 | |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 2.8 | 6.7 | 0.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0.0 | 1.0 | 25.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები | 0.4 | 1.5 | 2.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 153.7 | 141.1 | 540.5 | 276.9 | 304.6 | 335.0 | |
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 68.7 | 75.6 | 83.1 | 91.4 | |
| კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 25.0 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 26.4 | 18.0 | 24.0 | 26.4 | 29.0 | 31.9 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 115.0 | 95.7 | 430.8 | 158.4 | 174.2 | 191.6 | |
| სუბსიდიები | 683.3 | 434.8 | 264.4 | 371.5 | 405.1 | 442.2 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| მიმდინარე | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 | |
| სოციალური დახმარება | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 | |
| ფულადი ფორმით | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 | |
| სხვა ხარჯები | 25.0 | 52.7 | 36.7 | 41.3 | 44.9 | 48.9 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 25.0 | 52.7 | 36.7 | 41.3 | 44.9 | 48.9 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 25.0 | 29.4 | 33.7 | 38.0 | 41.3 | 44.9 | |
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 0.0 | 23.3 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,666.6 | 1,474.4 | 1,044.7 | 152.9 | 282.2 | 424.5 | |
| ძირითადი აქტივები | 1,666.6 | 1,474.4 | 1,044.7 | 152.9 | 282.2 | 424.5 | |
| შენობა-ნაგებობები | 1,666.6 | 1,474.4 | 965.6 | 150.7 | 279.8 | 421.9 | |
| საცხოვრებელი შენობები | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 196.1 | 41.4 | 254.3 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
| გზები | 85.7 | 134.9 | 109.2 | 28.2 | 55.3 | 85.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 471.0 | 383.1 | 241.3 | 39.3 | 138.5 | 247.8 | |
| ელექტრო გადაცემი ხაზები | 0.0 | 0.0 | 68.8 | 16.6 | 18.3 | 20.1 | |
| მილსადენები | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 547.4 | 911.0 | 292.1 | 11.6 | 12.7 | 14.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 77.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 62.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| არამატერიალური ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,255.0 | 1,173.9 | 1,582.9 | 1,553.1 | 1,593.1 | 1,637.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 85.0 | 86.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | |
| ხარჯები | 1,173.2 | 1,137.3 | 1,503.6 | 1,495.9 | 1,535.7 | 1,579.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 677.9 | 688.3 | 722.6 | 722.6 | 722.6 | 722.6 | |
| ხელფასი | 677.9 | 688.3 | 722.6 | 722.6 | 722.6 | 722.6 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 677.9 | 688.3 | 722.6 | 722.6 | 722.6 | 722.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 453.4 | 436.3 | 578.0 | 570.0 | 609.4 | 652.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 26.3 | 35.8 | 43.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | |
| მივლინებები | 4.9 | 4.1 | 7.0 | 7.7 | 8.5 | 9.3 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 4.9 | 4.1 | 7.0 | 7.7 | 8.5 | 9.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 126.1 | 116.3 | 150.5 | 166.7 | 183.3 | 201.6 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 12.1 | 9.2 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | 14.6 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 1.7 | 1.2 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 5.0 | 4.4 | 14.0 | 12.1 | 13.3 | 14.6 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 20.4 | 27.5 | 20.0 | 28.6 | 31.5 | 34.6 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 17.0 | 14.0 | 28.0 | 28.6 | 31.5 | 34.6 | |
| ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 7.2 | 1.7 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 32.9 | 31.8 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | 43.9 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| კომუნალური ხარჯი | 24.6 | 23.0 | 28.5 | 31.4 | 34.5 | 37.9 | |
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 3.8 | 3.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.0 | 18.4 | 25.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 161.4 | 168.2 | 177.0 | 154.8 | 156.8 | 159.0 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 142.2 | 147.2 | 145.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 16.0 | 11.8 | 15.0 | 13.2 | 14.5 | 16.0 | |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 2.8 | 6.7 | 0.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0.0 | 1.0 | 15.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები | 0.4 | 1.5 | 2.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 119.7 | 93.5 | 175.5 | 177.9 | 195.7 | 215.2 | |
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 68.7 | 75.6 | 83.1 | 91.4 | |
| კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 25.0 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 26.4 | 18.0 | 24.0 | 26.4 | 29.0 | 31.9 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 81.0 | 48.1 | 65.8 | 59.4 | 65.3 | 71.9 | |
| სუბსიდიები | 39.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| მიმდინარე | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| სხვა ხარჯები | 2.0 | 12.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 2.0 | 12.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 0.0 | 12.5 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 81.8 | 36.6 | 79.3 | 57.2 | 57.4 | 57.7 | |
| ძირითადი აქტივები | 81.8 | 36.6 | 79.3 | 57.2 | 57.4 | 57.7 | |
| შენობა ნაგებობები | 81.8 | 36.6 | 4.8 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 81.8 | 36.6 | 4.8 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 72.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| არამატერიალური ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 316.5 | 316.3 | 352.6 | 347.1 | 353.7 | 361.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 18.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |
| ხარჯები | 282.0 | 316.3 | 351.1 | 347.1 | 353.7 | 361.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 197.0 | 195.2 | 208.1 | 208.1 | 208.1 | 208.1 | |
| ხელფასი | 197.0 | 195.2 | 208.1 | 208.1 | 208.1 | 208.1 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 197.0 | 195.2 | 208.1 | 208.1 | 208.1 | 208.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 83.0 | 108.6 | 140.0 | 135.7 | 142.0 | 148.9 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 8.9 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
| მივლინებები | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| ოფისის ხარჯები | 28.1 | 28.9 | 52.0 | 51.7 | 56.9 | 62.6 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 4.8 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 1.7 | 3.1 | 11.0 | 8.8 | 9.7 | 10.6 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 2.1 | 4.3 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | 14.6 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 2.1 | 0.0 | 6.0 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | |
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი |
| 0.1 | 0.0 |
|
|
| |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 16.5 | 18.2 | 20.0 | |
| კომუნალური ხარჯი | 0.1 | 2.9 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 54.5 | 69.9 | 73.0 | 68.8 | 69.7 | 70.6 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 45.7 | 60.2 | 65.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 5.6 | 3.6 | 7.0 | 6.6 | 7.3 | 8.0 | |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 2.8 | 5.6 | 0.0 |
|
|
| |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| სხვა ხარჯები | 2.0 | 12.5 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 2.0 | 12.5 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები |
| 12.5 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 34.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 807.7 | 787.5 | 1,129.5 | 1,102.6 | 1,125.6 | 1,150.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 67.0 | 68.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | |
| ხარჯები | 760.4 | 750.9 | 1,051.7 | 1,045.4 | 1,068.2 | 1,093.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 480.9 | 493.1 | 514.5 | 514.5 | 514.5 | 514.5 | |
| ხელფასი | 480.9 | 493.1 | 514.5 | 514.5 | 514.5 | 514.5 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 480.9 | 493.1 | 514.5 | 514.5 | 514.5 | 514.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 271.1 | 257.6 | 337.2 | 330.9 | 353.7 | 378.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 26.3 | 26.9 | 30.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | |
| მივლინებები | 4.5 | 3.2 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 4.5 | 3.2 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| ოფისის ხარჯები | 98.0 | 87.4 | 98.5 | 115.0 | 126.4 | 139.1 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 7.3 | 6.2 | 8.0 | 8.8 | 9.7 | 10.6 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 1.1 | 0.4 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 3.3 | 1.3 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 18.3 | 23.2 | 9.0 | 16.5 | 18.2 | 20.0 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 14.9 | 14.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | 29.3 | |
| ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი |
| 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 5.3 | 1.7 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 18.1 | 17.1 | 18.0 | 19.8 | 21.8 | 24.0 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| კომუნალური ხარჯი | 24.5 | 20.1 | 23.5 | 25.9 | 28.4 | 31.3 | |
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 3.8 | 3.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 3.4 | 10.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 106.9 | 98.3 | 104.0 | 86.0 | 87.1 | 88.3 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 96.5 | 87.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 10.4 | 8.2 | 8.0 | 6.6 | 7.3 | 8.0 | |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა |
| 1.1 |
| 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი |
| 1.0 | 15.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები |
| 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35.4 | 38.4 | 89.7 | 91.0 | 100.1 | 110.1 | |
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი |
|
| 48.7 | 53.6 | 58.9 | 64.8 | |
| კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი |
|
| 2.0 |
|
|
| |
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 26.4 | 18.0 | 24.0 | 26.4 | 29.0 | 31.9 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 9.0 | 20.4 | 15.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| სუბსიდიები | 8.4 | 0.0 |
|
|
|
| |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| მიმდინარე |
|
| 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 47.3 | 36.6 | 77.8 | 57.2 | 57.4 | 57.7 | |
| ძირითადი აქტივები | 47.3 | 36.6 | 77.8 | 57.2 | 57.4 | 57.7 | |
| შენობა ნაგებობები | 47.3 | 36.6 | 4.8 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 47.3 | 36.6 | 4.8 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| არამატერიალური ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 103.5 | 27.7 | 50.8 | 48.4 | 53.2 | 58.6 |
| ხარჯები | 103.5 | 27.7 | 50.8 | 48.4 | 53.2 | 58.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 72.0 | 27.7 | 50.8 | 48.4 | 53.2 | 58.6 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 72.0 | 27.7 | 50.8 | 48.4 | 53.2 | 58.6 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 72.0 | 27.7 | 50.8 | 48.4 | 53.2 | 58.6 | |
| სუბსიდიები | 31.5 | 0.0 |
|
|
|
| |
| 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 25.0 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 |
| ხარჯები | 0.0 | 25.0 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 25.0 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 25.0 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი |
|
| 20.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი |
| 25.0 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| 01 05 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 |
| ხარჯები | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 18.2 | 20.0 |
| ხარჯები | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 18.2 | 20.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 18.2 | 20.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 18.2 | 20.0 | |
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 72.0 | 85.2 | 112.5 | 119.0 | 130.2 | 142.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| ხარჯები | 72.0 | 85.2 | 112.5 | 119.0 | 130.2 | 142.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 49.6 | 67.1 | 78.0 | 85.8 | 94.4 | 103.8 | |
| ხელფასი | 49.6 | 67.1 | 78.0 | 85.8 | 94.4 | 103.8 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 49.6 | 67.1 | 78.0 | 85.8 | 94.4 | 103.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 22.4 | 18.1 | 30.8 | 28.2 | 30.8 | 33.7 | |
| მივლინებები | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 4.4 | 2.5 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.5 | 0.0 |
|
|
|
| |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი |
| 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| კომუნალური ხარჯი | 3.4 | 2.5 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
| 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.4 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17.0 | 15.6 | 20.0 | 16.3 | 17.7 | 19.3 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 17.0 | 15.4 | 13.0 | 14.3 | 15.7 | 17.3 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი |
| 0.2 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 195.9 | 67.1 | 160.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| ხარჯები | 195.9 | 67.1 | 160.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
|
| 110.0 |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 195.9 | 67.1 | 50.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 29.7 | 41.6 | 43.5 | 47.9 | 52.6 | 57.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| ხარჯები | 29.7 | 41.6 | 43.5 | 47.9 | 52.6 | 57.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 21.5 | 32.3 | 32.4 | 35.6 | 39.2 | 43.1 | |
| ხელფასი | 21.5 | 32.3 | 32.4 | 35.6 | 39.2 | 43.1 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 21.5 | 32.3 | 32.4 | 35.6 | 39.2 | 43.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.2 | 9.3 | 11.1 | 12.2 | 13.4 | 14.8 | |
| მივლინებები | 1.0 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 1.0 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| ოფისის ხარჯები | 3.2 | 3.6 | 2.1 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა |
| 1.0 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი |
|
| 0.2 |
|
|
| |
| კომუნალური ხარჯი | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.6 | 2.3 | 0.0 |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4.0 | 5.0 | 7.5 | 6.7 | 7.4 | 8.1 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 4.0 | 5.0 | 7.5 | 6.7 | 7.4 | 8.1 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,229.2 | 1,267.0 | 1,232.4 | 288.2 | 436.5 | 599.8 |
| ხარჯები | 295.7 | 169.6 | 267.0 | 192.5 | 211.8 | 232.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 40.7 | 0.0 | 267.0 | 88.0 | 96.8 | 106.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| კომუნალური ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 225.0 | 66.0 | 72.6 | 79.8 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 225.0 | 66.0 | 72.6 | 79.8 | |
| სუბსიდიები | 255.0 | 169.6 | 0.0 | 104.5 | 115.0 | 126.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 933.5 | 1,097.4 | 965.4 | 95.7 | 224.8 | 366.9 | |
| ძირითადი აქტივები | 933.5 | 1,097.4 | 965.4 | 95.7 | 224.8 | 366.9 | |
| შენობა ნაგებობები | 933.5 | 1,097.4 | 960.8 | 95.7 | 224.8 | 366.9 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 0.0 | 249.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გზები | 85.7 | 134.9 | 109.2 | 28.2 | 55.3 | 85.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 471.0 | 383.1 | 241.3 | 39.3 | 138.5 | 247.8 | |
| ელექტრო გადაცემი ხაზები | 0.0 | 0.0 | 68.8 | 16.6 | 18.3 | 20.1 | |
| მილსადენები | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 267.7 | 575.4 | 292.1 | 11.6 | 12.7 | 14.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 01 | სოფლების კეთილმოწყობის ხარჯი | 219.7 | 485.2 | 514.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 36.4 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
|
| 12.0 |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
| 36.4 | 0.0 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 219.7 | 448.8 | 502.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 219.7 | 448.8 | 502.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 219.7 | 448.8 | 498.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 0.0 | 249.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გზები | 0.0 | 0.0 | 79.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 219.7 | 448.8 | 74.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 02 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების პასპორტიზაციის ხარჯი | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 40.7 | 0.0 |
|
|
|
| |
| 05 03 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 48.0 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 48.0 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 48.0 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 48.0 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 48.0 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 | |
| 05 04 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობარეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მილსადენები | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 05 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 85.7 | 134.9 | 314.0 | 50.2 | 79.5 | 111.6 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი |
|
| 7.0 |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
|
| 70.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 85.7 | 134.9 | 237.0 | 28.2 | 55.3 | 85.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 85.7 | 134.9 | 237.0 | 28.2 | 55.3 | 85.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 85.7 | 134.9 | 237.0 | 28.2 | 55.3 | 85.0 | |
| გზები | 85.7 | 134.9 | 30.0 | 28.2 | 55.3 | 85.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 207.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 07 | დასუფთავების ღონისძიებები | 55.2 | 75.0 | 95.0 | 104.5 | 115.0 | 126.4 |
| ხარჯები | 55.2 | 75.0 | 95.0 | 104.5 | 115.0 | 126.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
|
| 95.0 |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 55.2 | 75.0 |
| 104.5 | 115.0 | 126.4 | |
| 05 08 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 546.0 | 428.1 | 205.0 | 83.3 | 186.9 | 301.0 |
| ხარჯები | 75.0 | 45.0 | 58.8 | 44.0 | 48.4 | 53.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 58.8 | 44.0 | 48.4 | 53.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| კომუნალური ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 33.8 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
|
| 33.8 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სუბსიდიები | 75.0 | 45.0 | 0.0 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 471.0 | 383.1 | 146.3 | 39.3 | 138.5 | 247.8 | |
| ძირითადი აქტივები | 471.0 | 383.1 | 146.3 | 39.3 | 138.5 | 247.8 | |
| შენობა ნაგებობები | 471.0 | 383.1 | 146.3 | 39.3 | 138.5 | 247.8 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 471.0 | 383.1 | 146.3 | 39.3 | 138.5 | 247.8 | |
| 05 09 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 124.8 | 113.5 | 93.0 | 38.6 | 42.5 | 46.7 |
| ხარჯები | 124.8 | 13.2 | 24.3 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 24.3 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| კომუნალური ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
|
| 14.3 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| სუბსიდიები | 124.8 | 13.2 | 0.0 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 100.3 | 68.8 | 16.6 | 18.3 | 20.1 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 100.3 | 68.8 | 16.6 | 18.3 | 20.1 | |
| შენობა ნაგებობები | 0.0 | 100.3 | 68.8 | 16.6 | 18.3 | 20.1 | |
| ელექტრო გადაცემი ხაზები | 0.0 | 0.0 | 68.8 | 16.6 | 18.3 | 20.1 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 100.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 313.4 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 |
| ხარჯები | 45.0 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 | |
| სუბსიდიები | 45.0 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 268.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 268.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 268.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საცხოვრებელი შენობები | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 56.1 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 |
| ხარჯები | 45.0 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 | |
| სუბსიდიები | 45.0 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საცხოვრებელი შენობები | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 552.4 | 538.8 | 211.0 | 214.0 | 235.3 | 258.9 |
| ხარჯები | 169.5 | 198.4 | 211.0 | 214.0 | 235.3 | 258.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 34.0 | 47.6 | 43.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 34.0 | 47.6 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 34.0 | 47.6 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სუბსიდიები | 112.5 | 121.6 | 138.0 | 148.0 | 162.7 | 179.0 | |
| სხვა ხარჯები | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 382.9 | 340.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 382.9 | 340.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 382.9 | 340.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 103.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 279.7 | 335.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 01 | სპორტული სკოლები | 40.2 | 46.0 | 55.0 | 58.9 | 64.7 | 71.2 |
| ხარჯები | 40.2 | 46.0 | 55.0 | 58.9 | 64.7 | 71.2 | |
| სუბსიდიები | 40.2 | 46.0 | 55.0 | 58.9 | 64.7 | 71.2 | |
| 07 02 | სპორტული ღონისძიებე ბ ი | 12.0 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 |
| ხარჯები | 12.0 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი |
|
| 1.0 |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 10.9 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 12.0 | 10.9 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| 07 05 | ბიბლიოთეკა | 31.1 | 32.7 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | 43.9 |
| ხარჯები | 31.1 | 32.7 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | 43.9 | |
| სუბსიდიები | 31.1 | 32.7 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | 43.9 | |
| 07 06 | კულტურის სახლები | 144.4 | 47.7 | 50.0 | 52.8 | 58.1 | 63.9 |
| ხარჯები | 41.2 | 42.9 | 50.0 | 52.8 | 58.1 | 63.9 | |
| სუბსიდიები | 41.2 | 42.9 | 50.0 | 52.8 | 58.1 | 63.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 103.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 103.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 103.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 103.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 07 | კულტურული ღონისძიებე ბ ი | 22.0 | 36.7 | 32.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 |
| ხარჯები | 22.0 | 36.7 | 32.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 22.0 | 36.7 | 32.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი |
|
| 2.0 |
|
|
| |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი |
|
| 10.0 |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 22.0 | 36.7 | 20.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 22.0 | 36.7 | 20.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| 07 08 | საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების რემონტის ხარჯი | 173.4 | 335.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 173.4 | 335.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 173.4 | 335.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 173.4 | 335.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 173.4 | 335.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 10 | რიტუალების სახლის მშენებლობისა და რემონტის ხარჯი | 106.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 106.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 106.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 106.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 106.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 11 | რელიგია | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 |
| ხარჯები | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სხვა ხარჯები | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 117.0 | 126.0 | 131.4 | 144.5 | 159.0 | 174.9 |
| ხარჯები | 117.0 | 126.0 | 131.4 | 144.5 | 159.0 | 174.9 | |
| სუბსიდიები | 35.0 | 31.4 | 31.4 | 34.5 | 38.0 | 41.8 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 | |
| სოციალური დახმარება | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 | |
| ფულადი ფორმით | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 01 | საზოგადოების ჯანდაცვის მომსახურება | 35.0 | 42.2 | 31.4 | 34.5 | 38.0 | 41.8 |
| ხარჯები | 35.0 | 42.2 | 31.4 | 34.5 | 38.0 | 41.8 | |
| სუბსიდიები | 35.0 | 31.4 | 31.4 | 34.5 | 38.0 | 41.8 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები |
| 10.8 | 0.0 |
|
|
| |
| 08 02 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
| ხარჯები | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 | |
| სოციალური დახმარება | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 | |
| ფულადი ფორმით | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 თებერვლის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 16.02.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 18.05.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 ივნისის დადგენილება №33 - ვებგვერდი, 07.06.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ივლისის დადგენილება №36 - ვებგვერდი, 13.07.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 აგვისტოს დადგენილება №37 - ვებგვერდი, 16.08.2011 წ.
დანართი №5
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციო-ნალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | 2013 გეგმა | 2014 გეგმა |
| |||||||
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,255.0 | 1,173.9 | 1,582.9 | 1,553.1 | 1,593.1 | 1,637.0 |
| |||||||
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,227.7 | 1,156.5 | 1,562.9 | 1,531.1 | 1,568.9 | 1,610.4 |
| |||||||
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,124.2 | 1,103.8 | 1,482.1 | 1,449.7 | 1,479.3 | 1,511.9 |
| |||||||
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 103.5 | 52.7 | 80.8 | 81.4 | 89.5 | 98.5 |
| |||||||
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| |||||||
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
|
| |||||||||
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 |
| |||||||
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 |
| |||||||
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
|
| |||||||||
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
|
| |||||||||
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 18.2 | 20.0 |
| |||||||
| 702 | თავდაცვა | 29.7 | 41.6 | 43.5 | 47.9 | 52.6 | 57.9 |
| |||||||
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 267.9 | 152.3 | 272.5 | 154.0 | 165.2 | 177.5 |
| |||||||
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 195.9 | 67.1 | 160.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| |||||||
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 72.0 | 85.2 | 112.5 | 119.0 | 130.2 | 142.5 |
| |||||||
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 503.2 | 650.4 | 839.4 | 61.8 | 92.2 | 125.6 |
| |||||||
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| |||||||
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 88.7 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 |
| |||||||
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 88.7 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 |
| |||||||
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| |||||||
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| |||||||
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7045 | ტრანსპორტი | 194.8 | 138.9 | 314.0 | 50.2 | 79.5 | 111.6 |
| |||||||
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 85.7 | 134.9 | 314.0 | 50.2 | 79.5 | 111.6 |
| |||||||
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| |||||||
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| |||||||
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| |||||||
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 219.7 | 485.2 | 514.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| |||||||
| 705 | გარემოს დაცვა | 55.2 | 75.0 | 95.0 | 104.5 | 115.0 | 126.4 |
| |||||||
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 55.2 | 75.0 | 95.0 | 104.5 | 115.0 | 126.4 |
| |||||||
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 670.8 | 541.6 | 298.0 | 121.9 | 229.4 | 347.8 |
| |||||||
| 7061 | ბინათმშენებლობა |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7063 | წყალმომარაგება | 546.0 | 428.1 | 205.0 | 83.3 | 186.9 | 301.0 |
| |||||||
| 7064 | გარე განათება | 124.8 | 113.5 | 93.0 | 38.6 | 42.5 | 46.7 |
| |||||||
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 35.0 | 42.2 | 31.4 | 34.5 | 38.0 | 41.8 |
| |||||||
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| |||||||
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| |||||||
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| |||||||
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 35.0 | 42.2 | 31.4 | 34.5 | 38.0 | 41.8 |
| |||||||
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 552.4 | 538.8 | 211.0 | 214.0 | 235.3 | 258.9 |
| |||||||
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 225.6 | 392.5 | 66.0 | 69.9 | 76.8 | 84.5 |
| |||||||
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 303.8 | 117.1 | 115.0 | 111.1 | 122.2 | 134.4 |
| |||||||
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| |||||||
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 |
| |||||||
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 709 | განათლება | 313.4 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 |
| |||||||
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 56.1 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 |
| |||||||
| 7092 | ზოგადი განათლება | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| |||||||
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| |||||||
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| |||||||
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| |||||||
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 710 | სოციალური დაცვა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
| |||||||
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
| |||||||
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
| |||||||
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
| სულ | 3,764.6 | 3,344.7 | 3,518.7 | 2,451.1 | 2,696.2 | 2,965.9 |
| |||||||
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 18.05.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 ივნისის დადგენილება №33 - ვებგვერდი, 07.06.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ივლისის დადგენილება №36 - ვებგვერდი, 13.07.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 აგვისტოს დადგენილება №37 - ვებგვერდი, 16.08.2011 წ.
როგორ დავიმოწმოთ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება „წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, №29, 13.12.2010, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.155.016006 (კონსოლიდირებული რედაქცია 11.08.2011). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/1134475-6/