წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (12)
შემდგომი ცვლილებები (5)
წინა ცვლილებები (7)
დოკუმენტის ტექსტი
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №29
2010 წლის 13 დეკემბერი
ქ. წალკა
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“, „წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების“ და სხვა ნორმატიული აქტების საფუძველზე,
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს
მუხლი 1.
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 3502,1 ათ. ლარის ოდენობით, დანართი № 3-ის შესაბამისად.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 18.05.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ივლისის დადგენილება №36 - ვებგვერდი, 13.07.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 აგვისტოს დადგენილება №37 - ვებგვერდი, 16.08.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 2 სექტემბრის დადგენილება №42 - ვებგვერდი, 08.09.2011წ.
მუხლი 2.
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა 3599,2 ათ. ლარის ოდენობით, დანართი № 4-ის შესაბამისად.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 18.05.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ივლისის დადგენილება №36 - ვებგვერდი, 13.07.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 აგვისტოს დადგენილება №37 - ვებგვერდი, 16.08.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 2 სექტემბრის დადგენილება №42 - ვებგვერდი, 08.09.2011წ.
მუხლი 3.
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი დანართი №1-ის შესაბამისად.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
მუხლი 4
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები ხარჯები და ნაშთის ცვლილება დანართი №2-ის შესაბამისად.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
მუხლი 5
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია დანართი №5 ის შესაბამისად.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
მუხლი 6
საკრებულოს აპარატმა უზრუნველყოს „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით საკრებულოს დადგენილების რეგისტრაცია და გამოქვეყნება.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
მუხლი 7
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ძალაში შედის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით 2011 წლის 1 იანვრიდან.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
საკრებულოს თავმჯდომარე დ. მაჩიტიძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 თებერვლის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 16.02.2011 წ.
2. წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
3. წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 18.05.2011 წ.
4. წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 ივნისის დადგენილება №33 - ვებგვერდი, 07.06.2011 წ.
5. წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ივლისის დადგენილება №36 - ვებგვერდი, 13.07.2011 წ.
6. წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 აგვისტოს დადგენილება №37 - ვებგვერდი, 16.08.2011 წ.
7. წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 2 სექტემბრის დადგენილება №42 - ვებგვერდი, 08.09.2011წ.
დანართი 1
წალკა მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | 2013 გეგმა | 2014 გეგმა |
| შემოსავლები | 3,735.3 | 3,032.7 | 3,221.1 | 2,698.6 | 2,968.5 | 3,265.3 |
| გადასახადები | 565.8 | 194.7 | 558.5 | 654.5 | 720.0 | 791.9 |
| გრანტები | 3,079.9 | 2,604.1 | 2,504.0 | 1,961.6 | 2,157.8 | 2,373.6 |
| სხვა შემოსავლები | 89.6 | 233.9 | 158.6 | 82.5 | 90.8 | 99.8 |
|
| ||||||
| ხარჯები | 2,098.0 | 1,870.3 | 2,539.6 | 2,298.2 | 2,414.0 | 2,541.3 |
| შრომის ანაზღაურება | 749.0 | 787.7 | 833.0 | 844.0 | 856.2 | 869.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 558.7 | 511.3 | 1,074.9 | 731.4 | 786.8 | 847.6 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 683.3 | 434.8 | 264.4 | 371.5 | 405.1 | 442.2 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 230.6 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
| სხვა ხარჯები | 25.0 | 52.7 | 36.7 | 41.3 | 44.9 | 48.9 |
|
| ||||||
| საოპერაციო სალდო | 1,637.3 | 1,162.4 | 681.5 | 400.4 | 554.5 | 724.0 |
|
| ||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,621.6 | 1,417.2 | 778.7 | 108.9 | 233.8 | 371.3 |
| ზრდა | 1,666.6 | 1,474.4 | 1,059.7 | 152.9 | 282.2 | 424.5 |
| კლება | 45.0 | 57.2 | 281.0 | 44.0 | 48.4 | 53.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 15.7 | -254.8 | -97.2 | 291.5 | 320.7 | 352.7 |
|
| ||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 15.7 | -254.8 | -97.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 15.7 |
|
|
|
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 254.8 | 97.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
| 254.8 | 97.2 |
|
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 291.5 | 320.7 | 352.7 |
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 18.05.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 ივნისის დადგენილება №33 - ვებგვერდი, 07.06.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ივლისის დადგენილება №36 - ვებგვერდი, 13.07.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 აგვისტოს დადგენილება №37 - ვებგვერდი, 16.08.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 2 სექტემბრის დადგენილება №42 - ვებგვერდი, 08.09.2011წ.
დანართი 2
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | 2013 გეგმა | 2014 გეგმა |
| შემოსულობები | 3,780.3 | 3,089.9 | 3,502.1 | 2,742.6 | 3,016.9 | 3,318.6 |
| შემოსავლები | 3,735.3 | 3,032.7 | 3,221.1 | 2,698.6 | 2,968.5 | 3,265.3 |
| გადასახადები | 565.8 | 194.7 | 558.5 | 654.5 | 720.0 | 791.9 |
| ქონების გადასახადი | 565.8 | 194.7 | 558.5 | 654.5 | 720.0 | 791.9 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 180.0 | 57.2 | 415.0 | 456.5 | 502.2 | 552.4 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 135.9 | 119.6 | 101.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 249.9 | 17.9 | 40.5 | 88.0 | 96.8 | 106.5 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 3,079.9 | 2,604.1 | 2,504.0 | 1,961.6 | 2,157.8 | 2,373.6 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 3,079.9 | 2,604.1 | 2,504.0 | 1,961.6 | 2,157.8 | 2,373.6 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1,462.9 | 1,561.7 | 1,783.3 | 1,961.6 | 2,157.8 | 2,373.6 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,380.9 | 1,490.7 | 1,708.3 | 1,879.1 | 2,067.0 | 2,273.7 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 82.0 | 71.0 | 75.0 | 82.5 | 90.8 | 99.8 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,617.0 | 1,042.4 | 720.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,000.0 | 600.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 219.7 | 442.4 | 440.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 115.8 | 0.0 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები | 31.5 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. გზების შეკეთება | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 89.6 | 233.9 | 158.6 | 82.5 | 90.8 | 99.8 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 51.0 | 111.6 | 63.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 |
| სხვა | 38.6 | 122.3 | 95.6 | 33.0 | 36.3 | 39.9 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 45.0 | 57.2 | 281.0 | 44.0 | 48.4 | 53.2 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გადასახდელები | 3,764.6 | 3,344.7 | 3,599.2 | 2,451.1 | 2,696.2 | 2,965.9 |
| ხარჯები | 2,098.0 | 1,870.3 | 2,539.6 | 2,298.2 | 2,414.0 | 2,541.3 |
| შრომის ანაზღაურება | 749.0 | 787.7 | 833.0 | 844.0 | 856.2 | 869.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 558.7 | 511.3 | 1,074.9 | 731.4 | 786.8 | 847.6 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 683.3 | 434.8 | 264.4 | 371.5 | 405.1 | 442.2 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 230.6 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
| სხვა ხარჯები | 25.0 | 52.7 | 36.7 | 41.3 | 44.9 | 48.9 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,666.6 | 1,474.4 | 1,059.7 | 152.9 | 282.2 | 424.5 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ნაშთის ცვლილება | 15.7 | -254.8 | -97.2 | 291.5 | 320.7 | 352.7 |
|
| ||||||
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,255.0 | 1,173.9 | 1,613.5 | 1,553.1 | 1,593.1 | 1,637.0 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 72.0 | 85.2 | 112.5 | 119.0 | 130.2 | 142.5 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 195.9 | 67.1 | 160.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 29.7 | 41.6 | 43.5 | 47.9 | 52.6 | 57.9 |
| ინფრასტრუქტურის მშე ნ ებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,229.2 | 1,267.0 | 1,282.4 | 288.2 | 436.5 | 599.8 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 313.4 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 552.4 | 538.8 | 211.0 | 214.0 | 235.3 | 258.9 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 117.0 | 126.0 | 131.4 | 144.5 | 159.0 | 174.9 |
| სულ ჯამი | 3,764.6 | 3,344.7 | 3,599.2 | 2,451.1 | 2,696.2 | 2,965.9 |
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 18.05.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 ივნისის დადგენილება №33 - ვებგვერდი, 07.06.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ივლისის დადგენილება №36 - ვებგვერდი, 13.07.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 აგვისტოს დადგენილება №37 - ვებგვერდი, 16.08.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 2 სექტემბრის დადგენილება №42 - ვებგვერდი, 08.09.2011წ.
დანართი 3
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულებები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | 2013 გეგმა | 2014 გეგმა |
| შემოსულობები | 3,780.3 | 3,089.9 | 3,502.1 | 2,742.6 | 3,016.9 | 3,318.6 |
| შემოსავლები | 3,735.3 | 3,032.7 | 3,221.1 | 2,698.6 | 2,968.5 | 3,265.3 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 45.0 | 57.2 | 281.0 | 44.0 | 48.4 | 53.2 |
| შემოსავლები | 3,735.3 | 3,032.7 | 3,221.1 | 2,698.6 | 2,968.5 | 3,265.3 |
| გადასახადები | 565.8 | 194.7 | 558.5 | 654.5 | 720.0 | 791.9 |
| ქონების გადასახადი | 565.8 | 194.7 | 558.5 | 654.5 | 720.0 | 791.9 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 180.0 | 57.2 | 415.0 | 456.5 | 502.2 | 552.4 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 135.9 | 119.6 | 101.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 249.9 | 17.9 | 40.5 | 88.0 | 96.8 | 106.5 |
| გრანტები | 3,079.9 | 2,604.1 | 2,504.0 | 1,961.6 | 2,157.8 | 2,373.6 |
| სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 3,079.9 | 2,604.1 | 2,504.0 | 1,961.6 | 2,157.8 | 2,373.6 |
| მიმდინარე დანიშნულების გრანტები | 1,462.9 | 1,561.7 | 1,783.3 | 1,961.6 | 2,157.8 | 2,373.6 |
| კაპიტალური დანიშნულების გრანტები | 1,617.0 | 1,042.4 | 720.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 89.6 | 233.9 | 158.6 | 82.5 | 90.8 | 99.8 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 75.0 | 187.8 | 120.0 | 67.1 | 73.8 | 81.2 |
| პროცენტები |
| 5.2 | 32.0 | 6.6 | 7.3 | 8.0 |
| რენტა | 75.0 | 182.6 | 88.0 | 60.5 | 66.6 | 73.2 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 5.6 | 12.0 | 6.8 | 4.4 | 4.8 | 5.3 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 5.6 | 12.0 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.3 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 9.0 | 34.1 | 31.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
|
| 0.8 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 45.0 | 57.2 | 281.0 | 44.0 | 48.4 | 53.2 |
| ძირითადი აქტივები |
|
| 21.0 |
|
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 45.0 | 57.2 | 260.0 | 44.0 | 48.4 | 53.2 |
| მიწა | 45.0 | 57.2 | 260.0 | 44.0 | 48.4 | 53.2 |
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 18.05.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 ივნისის დადგენილება №33 - ვებგვერდი, 07.06.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ივლისის დადგენილება №36 - ვებგვერდი, 13.07.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 აგვისტოს დადგენილება №37 - ვებგვერდი, 16.08.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 2 სექტემბრის დადგენილება №42 - ვებგვერდი, 08.09.2011წ.
დანართი 4
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | 2013 გეგმა | 2014 გეგმა |
| წალკის მუნიციპალიტეტი | 3,764.6 | 3,344.7 | 3,599.2 | 2,451.1 | 2,696.2 | 2,965.9 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 108.0 | 109.0 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | |
| ხარჯები | 2,098.0 | 1,870.3 | 2,539.6 | 2,298.2 | 2,414.0 | 2,541.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 749.0 | 787.7 | 833.0 | 844.0 | 856.2 | 869.5 | |
| ხელფასი | 749.0 | 787.7 | 833.0 | 844.0 | 856.2 | 869.5 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 749.0 | 787.7 | 833.0 | 844.0 | 856.2 | 869.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 558.7 | 511.3 | 1,074.9 | 731.4 | 786.8 | 847.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 67.0 | 35.8 | 43.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | |
| მივლინებები | 6.9 | 4.8 | 9.5 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 6.9 | 4.8 | 9.5 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 133.7 | 122.4 | 192.6 | 197.5 | 217.2 | 238.9 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 12.6 | 10.2 | 11.5 | 13.2 | 14.5 | 16.0 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 2.1 | 1.2 | 4.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 5.0 | 4.4 | 14.0 | 12.1 | 13.3 | 14.6 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 20.9 | 27.5 | 20.9 | 29.2 | 32.1 | 35.3 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 17.0 | 14.0 | 28.0 | 28.6 | 31.5 | 34.6 | |
| ოფისისათვის სანიტარ ი ული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 7.2 | 1.7 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 32.9 | 31.8 | 33.7 | 36.9 | 40.5 | 44.6 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| კომუნალური ხარჯი | 30.2 | 25.8 | 67.5 | 57.8 | 63.5 | 69.9 | |
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 4.4 | 5.7 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.0 | 18.4 | 25.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.4 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 182.4 | 188.8 | 224.5 | 177.8 | 181.9 | 186.4 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 163.2 | 167.6 | 175.5 | 156.0 | 158.1 | 160.4 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 16.0 | 12.0 | 22.0 | 15.2 | 16.5 | 18.0 | |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 2.8 | 6.7 | 0.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0.0 | 1.0 | 25.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები | 0.4 | 1.5 | 2.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 153.7 | 141.1 | 575.5 | 276.9 | 304.6 | 335.0 | |
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 68.7 | 75.6 | 83.1 | 91.4 | |
| კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 25.0 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 26.4 | 18.0 | 24.0 | 26.4 | 29.0 | 31.9 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 115.0 | 95.7 | 465.8 | 158.4 | 174.2 | 191.6 | |
| სუბსიდიები | 683.3 | 434.8 | 264.4 | 371.5 | 405.1 | 442.2 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 230.6 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 230.6 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| მიმდინარე | 0.0 | 0.0 | 230.6 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 | |
| სოციალური დახმარება | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 | |
| ფულადი ფორმით | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 | |
| სხვა ხარჯები | 25.0 | 52.7 | 36.7 | 41.3 | 44.9 | 48.9 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 25.0 | 52.7 | 36.7 | 41.3 | 44.9 | 48.9 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 25.0 | 29.4 | 33.7 | 38.0 | 41.3 | 44.9 | |
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 0.0 | 23.3 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,666.6 | 1,474.4 | 1,059.7 | 152.9 | 282.2 | 424.5 | |
| ძირითადი აქტივები | 1,666.6 | 1,474.4 | 1,059.7 | 152.9 | 282.2 | 424.5 | |
| შენობა ნაგებობები | 1,666.6 | 1,474.4 | 980.6 | 150.7 | 279.8 | 421.9 | |
| საცხოვრებელი შენობები | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 196.1 | 41.4 | 254.3 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
| გზები | 85.7 | 134.9 | 109.2 | 28.2 | 55.3 | 85.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 471.0 | 383.1 | 226.3 | 39.3 | 138.5 | 247.8 | |
| ელექტრო გადაცემი ხაზები | 0.0 | 0.0 | 98.8 | 16.6 | 18.3 | 20.1 | |
| მილსადენები | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 547.4 | 911.0 | 292.1 | 11.6 | 12.7 | 14.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 77.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 62.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| არამატერიალური ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,255.0 | 1,173.9 | 1,613.5 | 1,553.1 | 1,593.1 | 1,637.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 85.0 | 86.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | |
| ხარჯები | 1,173.2 | 1,137.3 | 1,534.2 | 1,495.9 | 1,535.7 | 1,579.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 677.9 | 688.3 | 722.6 | 722.6 | 722.6 | 722.6 | |
| ხელფასი | 677.9 | 688.3 | 722.6 | 722.6 | 722.6 | 722.6 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 677.9 | 688.3 | 722.6 | 722.6 | 722.6 | 722.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 453.4 | 436.3 | 578.0 | 570.0 | 609.4 | 652.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 26.3 | 35.8 | 43.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | |
| მივლინებები | 4.9 | 4.1 | 7.0 | 7.7 | 8.5 | 9.3 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 4.9 | 4.1 | 7.0 | 7.7 | 8.5 | 9.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 126.1 | 116.3 | 150.5 | 166.7 | 183.3 | 201.6 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 12.1 | 9.2 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | 14.6 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 1.7 | 1.2 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 5.0 | 4.4 | 14.0 | 12.1 | 13.3 | 14.6 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 20.4 | 27.5 | 20.0 | 28.6 | 31.5 | 34.6 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 17.0 | 14.0 | 28.0 | 28.6 | 31.5 | 34.6 | |
| ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 7.2 | 1.7 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 32.9 | 31.8 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | 43.9 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| კომუნალური ხარჯი | 24.6 | 23.0 | 28.5 | 31.4 | 34.5 | 37.9 | |
| ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 3.8 | 3.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.0 | 18.4 | 25.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 161.4 | 168.2 | 177.0 | 154.8 | 156.8 | 159.0 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 142.2 | 147.2 | 145.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 16.0 | 11.8 | 15.0 | 13.2 | 14.5 | 16.0 | |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 2.8 | 6.7 | 0.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0.0 | 1.0 | 15.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები | 0.4 | 1.5 | 2.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 119.7 | 93.5 | 175.5 | 177.9 | 195.7 | 215.2 | |
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 68.7 | 75.6 | 83.1 | 91.4 | |
| კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 25.0 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 26.4 | 18.0 | 24.0 | 26.4 | 29.0 | 31.9 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 81.0 | 48.1 | 65.8 | 59.4 | 65.3 | 71.9 | |
| სუბსიდიები | 39.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 230.6 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 230.6 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| მიმდინარე | 0.0 | 0.0 | 230.6 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| სხვა ხარჯები | 2.0 | 12.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 2.0 | 12.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 0.0 | 12.5 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 81.8 | 36.6 | 79.3 | 57.2 | 57.4 | 57.7 | |
| ძირითადი აქტივები | 81.8 | 36.6 | 79.3 | 57.2 | 57.4 | 57.7 | |
| შენობა-ნაგებობები | 81.8 | 36.6 | 4.8 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 81.8 | 36.6 | 4.8 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 72.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| არამატერიალური ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 316.5 | 316.3 | 352.6 | 347.1 | 353.7 | 361.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 18.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |
| ხარჯები | 282.0 | 316.3 | 351.1 | 347.1 | 353.7 | 361.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 197.0 | 195.2 | 208.1 | 208.1 | 208.1 | 208.1 | |
| ხელფასი | 197.0 | 195.2 | 208.1 | 208.1 | 208.1 | 208.1 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 197.0 | 195.2 | 208.1 | 208.1 | 208.1 | 208.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 83.0 | 108.6 | 140.0 | 135.7 | 142.0 | 148.9 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 8.9 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
| მივლინებები | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| ოფისის ხარჯები | 28.1 | 28.9 | 52.0 | 51.7 | 56.9 | 62.6 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 4.8 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 1.7 | 3.1 | 11.0 | 8.8 | 9.7 | 10.6 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 2.1 | 4.3 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | 14.6 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 2.1 | 0.0 | 6.0 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | |
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი |
| 0.1 | 0.0 |
|
|
| |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 16.5 | 18.2 | 20.0 | |
| კომუნალური ხარჯი | 0.1 | 2.9 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 54.5 | 69.9 | 73.0 | 68.8 | 69.7 | 70.6 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 45.7 | 60.2 | 65.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 5.6 | 3.6 | 7.0 | 6.6 | 7.3 | 8.0 | |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 2.8 | 5.6 | 0.0 |
|
|
| |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| სხვა ხარჯები | 2.0 | 12.5 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 2.0 | 12.5 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები |
| 12.5 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 34.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 807.7 | 787.5 | 1,160.1 | 1,102.6 | 1,125.6 | 1,150.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 67.0 | 68.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | |
| ხარჯები | 760.4 | 750.9 | 1,082.3 | 1,045.4 | 1,068.2 | 1,093.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 480.9 | 493.1 | 514.5 | 514.5 | 514.5 | 514.5 | |
| ხელფასი | 480.9 | 493.1 | 514.5 | 514.5 | 514.5 | 514.5 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 480.9 | 493.1 | 514.5 | 514.5 | 514.5 | 514.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 271.1 | 257.6 | 337.2 | 330.9 | 353.7 | 378.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 26.3 | 26.9 | 30.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | |
| მივლინებები | 4.5 | 3.2 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 4.5 | 3.2 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| ოფისის ხარჯები | 98.0 | 87.4 | 98.5 | 115.0 | 126.4 | 139.1 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 7.3 | 6.2 | 8.0 | 8.8 | 9.7 | 10.6 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 1.1 | 0.4 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 3.3 | 1.3 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 18.3 | 23.2 | 9.0 | 16.5 | 18.2 | 20.0 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 14.9 | 14.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | 29.3 | |
| ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი |
| 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 5.3 | 1.7 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 18.1 | 17.1 | 18.0 | 19.8 | 21.8 | 24.0 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| კომუნალური ხარჯი | 24.5 | 20.1 | 23.5 | 25.9 | 28.4 | 31.3 | |
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 3.8 | 3.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 3.4 | 10.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 106.9 | 98.3 | 104.0 | 86.0 | 87.1 | 88.3 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 96.5 | 87.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 10.4 | 8.2 | 8.0 | 6.6 | 7.3 | 8.0 | |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა |
| 1.1 |
| 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი |
| 1.0 | 15.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები |
| 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35.4 | 38.4 | 89.7 | 91.0 | 100.1 | 110.1 | |
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი |
|
| 48.7 | 53.6 | 58.9 | 64.8 | |
| კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი |
|
| 2.0 |
|
|
| |
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 26.4 | 18.0 | 24.0 | 26.4 | 29.0 | 31.9 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 9.0 | 20.4 | 15.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| სუბსიდიები | 8.4 | 0.0 |
|
|
|
| |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 230.6 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 230.6 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| მიმდინარე |
|
| 230.6 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 47.3 | 36.6 | 77.8 | 57.2 | 57.4 | 57.7 | |
| ძირითადი აქტივები | 47.3 | 36.6 | 77.8 | 57.2 | 57.4 | 57.7 | |
| შენობა ნაგებობები | 47.3 | 36.6 | 4.8 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 47.3 | 36.6 | 4.8 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| არამატერიალური ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 103.5 | 27.7 | 50.8 | 48.4 | 53.2 | 58.6 |
| ხარჯები | 103.5 | 27.7 | 50.8 | 48.4 | 53.2 | 58.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 72.0 | 27.7 | 50.8 | 48.4 | 53.2 | 58.6 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 72.0 | 27.7 | 50.8 | 48.4 | 53.2 | 58.6 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 72.0 | 27.7 | 50.8 | 48.4 | 53.2 | 58.6 | |
| სუბსიდიები | 31.5 | 0.0 |
|
|
|
| |
| 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 25.0 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 |
| ხარჯები | 0.0 | 25.0 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 25.0 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 25.0 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი |
|
| 20.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი |
| 25.0 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| 01 05 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 |
| ხარჯები | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 18.2 | 20.0 |
| ხარჯები | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 18.2 | 20.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 18.2 | 20.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 18.2 | 20.0 | |
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 72.0 | 85.2 | 112.5 | 119.0 | 130.2 | 142.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| ხარჯები | 72.0 | 85.2 | 112.5 | 119.0 | 130.2 | 142.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 49.6 | 67.1 | 78.0 | 85.8 | 94.4 | 103.8 | |
| ხელფასი | 49.6 | 67.1 | 78.0 | 85.8 | 94.4 | 103.8 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 49.6 | 67.1 | 78.0 | 85.8 | 94.4 | 103.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 22.4 | 18.1 | 30.8 | 28.2 | 30.8 | 33.7 | |
| მივლინებები | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 4.4 | 2.5 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.5 | 0.0 |
|
|
|
| |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი |
| 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| კომუნალური ხარჯი | 3.4 | 2.5 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
| 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.4 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17.0 | 15.6 | 20.0 | 16.3 | 17.7 | 19.3 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 17.0 | 15.4 | 13.0 | 14.3 | 15.7 | 17.3 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი |
| 0.2 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 195.9 | 67.1 | 160.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| ხარჯები | 195.9 | 67.1 | 160.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
|
| 110.0 |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 195.9 | 67.1 | 50.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 29.7 | 41.6 | 43.5 | 47.9 | 52.6 | 57.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| ხარჯები | 29.7 | 41.6 | 43.5 | 47.9 | 52.6 | 57.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 21.5 | 32.3 | 32.4 | 35.6 | 39.2 | 43.1 | |
| ხელფასი | 21.5 | 32.3 | 32.4 | 35.6 | 39.2 | 43.1 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 21.5 | 32.3 | 32.4 | 35.6 | 39.2 | 43.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.2 | 9.3 | 11.1 | 12.2 | 13.4 | 14.8 | |
| მივლინებები | 1.0 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 1.0 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| ოფისის ხარჯები | 3.2 | 3.6 | 2.1 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა |
| 1.0 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი |
|
| 0.2 |
|
|
| |
| კომუნალური ხარჯი | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.6 | 2.3 | 0.0 |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4.0 | 5.0 | 7.5 | 6.7 | 7.4 | 8.1 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 4.0 | 5.0 | 7.5 | 6.7 | 7.4 | 8.1 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,229.2 | 1,267.0 | 1,282.4 | 288.2 | 436.5 | 599.8 |
| ხარჯები | 295.7 | 169.6 | 302.0 | 192.5 | 211.8 | 232.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 40.7 | 0.0 | 302.0 | 88.0 | 96.8 | 106.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| კომუნალური ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 260.0 | 66.0 | 72.6 | 79.8 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 260.0 | 66.0 | 72.6 | 79.8 | |
| სუბსიდიები | 255.0 | 169.6 | 0.0 | 104.5 | 115.0 | 126.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 933.5 | 1,097.4 | 980.4 | 95.7 | 224.8 | 366.9 | |
| ძირითადი აქტივები | 933.5 | 1,097.4 | 980.4 | 95.7 | 224.8 | 366.9 | |
| შენობა-ნაგებობები | 933.5 | 1,097.4 | 975.8 | 95.7 | 224.8 | 366.9 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 0.0 | 249.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გზები | 85.7 | 134.9 | 109.2 | 28.2 | 55.3 | 85.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 471.0 | 383.1 | 226.3 | 39.3 | 138.5 | 247.8 | |
| ელექტრო გადაცემი ხაზები | 0.0 | 0.0 | 98.8 | 16.6 | 18.3 | 20.1 | |
| მილსადენები | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 267.7 | 575.4 | 292.1 | 11.6 | 12.7 | 14.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 01 | სოფლების კეთილმოწყობის ხარჯი | 219.7 | 485.2 | 514.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 36.4 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
|
| 27.0 |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
| 36.4 | 0.0 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 219.7 | 448.8 | 487.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 219.7 | 448.8 | 487.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 219.7 | 448.8 | 483.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 0.0 | 249.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გზები | 0.0 | 0.0 | 79.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 219.7 | 448.8 | 74.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 02 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების პასპორტიზაციის ხარჯი | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 40.7 | 0.0 |
|
|
|
| |
| 05 03 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 48.0 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 48.0 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 48.0 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 48.0 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 48.0 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 | |
| 05 04 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობარეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მილსადენები | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 05 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 85.7 | 134.9 | 334.0 | 50.2 | 79.5 | 111.6 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი |
|
| 7.0 |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
|
| 90.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 85.7 | 134.9 | 237.0 | 28.2 | 55.3 | 85.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 85.7 | 134.9 | 237.0 | 28.2 | 55.3 | 85.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 85.7 | 134.9 | 237.0 | 28.2 | 55.3 | 85.0 | |
| გზები | 85.7 | 134.9 | 30.0 | 28.2 | 55.3 | 85.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 207.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 07 | დასუფთავების ღონისძიებები | 55.2 | 75.0 | 95.0 | 104.5 | 115.0 | 126.4 |
| ხარჯები | 55.2 | 75.0 | 95.0 | 104.5 | 115.0 | 126.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
|
| 95.0 |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 55.2 | 75.0 |
| 104.5 | 115.0 | 126.4 | |
| 05 08 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 546.0 | 428.1 | 205.0 | 83.3 | 186.9 | 301.0 |
| ხარჯები | 75.0 | 45.0 | 58.8 | 44.0 | 48.4 | 53.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 58.8 | 44.0 | 48.4 | 53.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| კომუნალური ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 33.8 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
|
| 33.8 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სუბსიდიები | 75.0 | 45.0 | 0.0 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 471.0 | 383.1 | 146.3 | 39.3 | 138.5 | 247.8 | |
| ძირითადი აქტივები | 471.0 | 383.1 | 146.3 | 39.3 | 138.5 | 247.8 | |
| შენობა-ნაგებობები | 471.0 | 383.1 | 146.3 | 39.3 | 138.5 | 247.8 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 471.0 | 383.1 | 146.3 | 39.3 | 138.5 | 247.8 | |
| 05 09 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 124.8 | 113.5 | 123.0 | 38.6 | 42.5 | 46.7 |
| ხარჯები | 124.8 | 13.2 | 24.3 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 24.3 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| კომუნალური ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
|
| 14.3 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| სუბსიდიები | 124.8 | 13.2 | 0.0 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 100.3 | 98.8 | 16.6 | 18.3 | 20.1 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 100.3 | 98.8 | 16.6 | 18.3 | 20.1 | |
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 100.3 | 98.8 | 16.6 | 18.3 | 20.1 | |
| ელექტრო გადაცემი ხაზები | 0.0 | 0.0 | 98.8 | 16.6 | 18.3 | 20.1 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 100.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 313.4 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 |
| ხარჯები | 45.0 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 | |
| სუბსიდიები | 45.0 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 268.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 268.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 268.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საცხოვრებელი შენობები | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 56.1 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 |
| ხარჯები | 45.0 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 | |
| სუბსიდიები | 45.0 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საცხოვრებელი შენობები | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 552.4 | 538.8 | 211.0 | 214.0 | 235.3 | 258.9 |
| ხარჯები | 169.5 | 198.4 | 211.0 | 214.0 | 235.3 | 258.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 34.0 | 47.6 | 43.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 34.0 | 47.6 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 34.0 | 47.6 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სუბსიდიები | 112.5 | 121.6 | 138.0 | 148.0 | 162.7 | 179.0 | |
| სხვა ხარჯები | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 382.9 | 340.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 382.9 | 340.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 382.9 | 340.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 103.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 279.7 | 335.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 01 | სპორტული სკოლები | 40.2 | 46.0 | 55.0 | 58.9 | 64.7 | 71.2 |
| ხარჯები | 40.2 | 46.0 | 55.0 | 58.9 | 64.7 | 71.2 | |
| სუბსიდიები | 40.2 | 46.0 | 55.0 | 58.9 | 64.7 | 71.2 | |
| 07 02 | სპორტული ღონისძიებეი | 12.0 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 |
| ხარჯები | 12.0 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი |
|
| 1.0 |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 10.9 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 12.0 | 10.9 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | |
| 07 05 | ბიბლიოთეკა | 31.1 | 32.7 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | 43.9 |
| ხარჯები | 31.1 | 32.7 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | 43.9 | |
| სუბსიდიები | 31.1 | 32.7 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | 43.9 | |
| 07 06 | კულტურის სახლები | 144.4 | 47.7 | 50.0 | 52.8 | 58.1 | 63.9 |
| ხარჯები | 41.2 | 42.9 | 50.0 | 52.8 | 58.1 | 63.9 | |
| სუბსიდიები | 41.2 | 42.9 | 50.0 | 52.8 | 58.1 | 63.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 103.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 103.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 103.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 103.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 07 | კულტურული ღონისძიებეი | 22.0 | 36.7 | 32.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 |
| ხარჯები | 22.0 | 36.7 | 32.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 22.0 | 36.7 | 32.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი |
|
| 2.0 |
|
|
| |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი |
|
| 10.0 |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 22.0 | 36.7 | 20.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 22.0 | 36.7 | 20.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | |
| 07 08 | საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების რემონტის ხარჯი | 173.4 | 335.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 173.4 | 335.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 173.4 | 335.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 173.4 | 335.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 173.4 | 335.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 10 | რიტუალების სახლის მშენებლობისა და რემონტის ხარჯი | 106.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 106.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 106.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 106.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 106.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 11 | რელიგია | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 |
| ხარჯები | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სხვა ხარჯები | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 117.0 | 126.0 | 131.4 | 144.5 | 159.0 | 174.9 |
| ხარჯები | 117.0 | 126.0 | 131.4 | 144.5 | 159.0 | 174.9 | |
| სუბსიდიები | 35.0 | 31.4 | 31.4 | 34.5 | 38.0 | 41.8 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 | |
| სოციალური დახმარება | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 | |
| ფულადი ფორმით | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 01 | საზოგადოების ჯანდაცვის მომსახურება | 35.0 | 42.2 | 31.4 | 34.5 | 38.0 | 41.8 |
| ხარჯები | 35.0 | 42.2 | 31.4 | 34.5 | 38.0 | 41.8 | |
| სუბსიდიები | 35.0 | 31.4 | 31.4 | 34.5 | 38.0 | 41.8 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები |
| 10.8 | 0.0 |
|
|
| |
| 08 02 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
| ხარჯები | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 | |
| სოციალური დახმარება | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 | |
| ფულადი ფორმით | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 18.05.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 ივნისის დადგენილება №33 - ვებგვერდი, 07.06.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ივლისის დადგენილება №36 - ვებგვერდი, 13.07.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 აგვისტოს დადგენილება №37 - ვებგვერდი, 16.08.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 2 სექტემბრის დადგენილება №42 - ვებგვერდი, 08.09.2011წ.
დანართი 5
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონა-ლური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | 2013 გეგმა | 2014 გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,255.0 | 1,173.9 | 1,613.5 | 1,553.1 | 1,593.1 | 1,637.0 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,227.7 | 1,156.5 | 1,593.5 | 1,531.1 | 1,568.9 | 1,610.4 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,124.2 | 1,103.8 | 1,512.7 | 1,449.7 | 1,479.3 | 1,511.9 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 103.5 | 52.7 | 80.8 | 81.4 | 89.5 | 98.5 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 18.2 | 20.0 |
| 702 | თავდაცვა | 29.7 | 41.6 | 43.5 | 47.9 | 52.6 | 57.9 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 267.9 | 152.3 | 272.5 | 154.0 | 165.2 | 177.5 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 195.9 | 67.1 | 160.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 72.0 | 85.2 | 112.5 | 119.0 | 130.2 | 142.5 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 503.2 | 650.4 | 859.4 | 61.8 | 92.2 | 125.6 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 88.7 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 88.7 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 194.8 | 138.9 | 334.0 | 50.2 | 79.5 | 111.6 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 85.7 | 134.9 | 334.0 | 50.2 | 79.5 | 111.6 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 219.7 | 485.2 | 514.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 55.2 | 75.0 | 95.0 | 104.5 | 115.0 | 126.4 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 55.2 | 75.0 | 95.0 | 104.5 | 115.0 | 126.4 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 670.8 | 541.6 | 328.0 | 121.9 | 229.4 | 347.8 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 546.0 | 428.1 | 205.0 | 83.3 | 186.9 | 301.0 |
| 7064 | გარე განათება | 124.8 | 113.5 | 123.0 | 38.6 | 42.5 | 46.7 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 35.0 | 42.2 | 31.4 | 34.5 | 38.0 | 41.8 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 35.0 | 42.2 | 31.4 | 34.5 | 38.0 | 41.8 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 552.4 | 538.8 | 211.0 | 214.0 | 235.3 | 258.9 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 225.6 | 392.5 | 66.0 | 69.9 | 76.8 | 84.5 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 303.8 | 117.1 | 115.0 | 111.1 | 122.2 | 134.4 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 |
| 709 | განათლება | 313.4 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 56.1 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
|
| სულ | 3,764.6 | 3,344.7 | 3,599.2 | 2,451.1 | 2,696.2 | 2,965.9 |
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 18.05.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 ივნისის დადგენილება №33 - ვებგვერდი, 07.06.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ივლისის დადგენილება №36 - ვებგვერდი, 13.07.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 აგვისტოს დადგენილება №37 - ვებგვერდი, 16.08.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 2 სექტემბრის დადგენილება №42 - ვებგვერდი, 08.09.2011წ.
+
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №29
2010 წლის 13 დეკემბერი
ქ. წალკა
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“, „წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების“ და სხვა ნორმატიული აქტების საფუძველზე,წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს
მუხლი 1.🔗
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 3502,1 ათ. ლარის ოდენობით, დანართი № 3-ის შესაბამისად.
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 3627,1 ათ. ლარის ოდენობით, დანართი № 3-ის შესაბამისად.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 18.05.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ივლისის დადგენილება №36 - ვებგვერდი, 13.07.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 აგვისტოს დადგენილება №37 - ვებგვერდი, 16.08.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 2 სექტემბრის დადგენილება №42 - ვებგვერდი, 08.09.2011წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 სექტემბრის დადგენილება №45 - ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.
მუხლი 2.🔗
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა 3599,2 ათ. ლარის ოდენობით, დანართი № 4-ის შესაბამისად.
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა 3724,2 ათ. ლარის ოდენობით, დანართი № 4-ის შესაბამისად.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 18.05.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ივლისის დადგენილება №36 - ვებგვერდი, 13.07.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 აგვისტოს დადგენილება №37 - ვებგვერდი, 16.08.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 2 სექტემბრის დადგენილება №42 - ვებგვერდი, 08.09.2011წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 სექტემბრის დადგენილება №45 - ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.
მუხლი 3.🔗
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი დანართი №1-ის შესაბამისად.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
მუხლი 4🔗
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები ხარჯები და ნაშთის ცვლილება დანართი №2-ის შესაბამისად.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
მუხლი 5🔗
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია დანართი №5 ის შესაბამისად.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
მუხლი 6🔗
საკრებულოს აპარატმა უზრუნველყოს „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით საკრებულოს დადგენილების რეგისტრაცია და გამოქვეყნება.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
მუხლი 7🔗
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ძალაში შედის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით 2011 წლის 1 იანვრიდან.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
საკრებულოს თავმჯდომარე დ. მაჩიტიძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 თებერვლის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 16.02.2011 წ.
2. წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
3. წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 18.05.2011 წ.
4. წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 ივნისის დადგენილება №33 - ვებგვერდი, 07.06.2011 წ.
5. წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ივლისის დადგენილება №36 - ვებგვერდი, 13.07.2011 წ.
6. წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 აგვისტოს დადგენილება №37 - ვებგვერდი, 16.08.2011 წ.
7. წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 2 სექტემბრის დადგენილება №42 - ვებგვერდი, 08.09.2011წ.
8. წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 სექტემბრის დადგენილება №45 - ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.
დანართი 1
დანართი №1
წალკა მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
2010 ფაქტი
2011 გეგმა
2012 გეგმა
2013 გეგმა
2014 გეგმა
შემოსავლები
3,735.3
3,032.7
3,221.1
3,346.1
2,698.6
2,968.5
3,265.3
გადასახადები
565.8
194.7
558.5
654.5
720.0
791.9
გრანტები
3,079.9
2,604.1
2,504.0
2,629.0
1,961.6
2,157.8
2,373.6
სხვა შემოსავლები
89.6
233.9
158.6
82.5
90.8
99.8
ხარჯები
2,098.0
1,870.3
2,539.6
2,635.6
2,298.2
2,414.0
2,541.3
შრომის ანაზღაურება
749.0
787.7
833.0
844.0
856.2
869.5
საქონელი და მომსახურება
558.7
511.3
1,074.9
1,170.9
731.4
786.8
847.6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
683.3
434.8
264.4
371.5
405.1
442.2
გრანტები
0.0
0.0
230.6
200.0
200.0
200.0
სოციალური უზრუნველყოფა
82.0
83.8
100.0
110.0
121.0
133.1
სხვა ხარჯები
25.0
52.7
36.7
41.3
44.9
48.9
საოპერაციო სალდო
1,637.3
1,162.4
681.5
710.5
400.4
554.5
724.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,621.6
1,417.2
778.7
807.7
108.9
233.8
371.3
ზრდა
1,666.6
1,474.4
1,059.7
1,088.7
152.9
282.2
424.5
კლება
45.0
57.2
281.0
44.0
48.4
53.2
მთლიანი სალდო
15.7
-254.8
-97.2
291.5
320.7
352.7
ფინანსური აქტივების ცვლილება
15.7
-254.8
-97.2
0.0
0.0
0.0
ზრდა
15.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
15.7
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
254.8
97.2
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
254.8
97.2
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
291.5
320.7
352.7
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 18.05.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 ივნისის დადგენილება №33 - ვებგვერდი, 07.06.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ივლისის დადგენილება №36 - ვებგვერდი, 13.07.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 აგვისტოს დადგენილება №37 - ვებგვერდი, 16.08.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 2 სექტემბრის დადგენილება №42 - ვებგვერდი, 08.09.2011წ.
დანართი 2
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 სექტემბრის დადგენილება №45 - ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.
დანართი №2
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
2010 ფაქტი
2011 გეგმა
2012 გეგმა
2013 გეგმა
2014 გეგმა
შემოსულობები
3,780.3
3,089.9
3,502.1
3,627.1
2,742.6
3,016.9
3,318.6
შემოსავლები
3,735.3
3,032.7
3,221.1
3,346.1
2,698.6
2,968.5
3,265.3
გადასახადები
565.8
194.7
558.5
654.5
720.0
791.9
ქონების გადასახადი
565.8
194.7
558.5
654.5
720.0
791.9
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
180.0
57.2
415.0
456.5
502.2
552.4
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
135.9
119.6
101.0
110.0
121.0
133.1
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
249.9
17.9
40.5
88.0
96.8
106.5
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა გადასახადები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები
3,079.9
2,604.1
2,504.0
2,629.0
1,961.6
2,157.8
2,373.6
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
3,079.9
2,604.1
2,504.0
2,629.0
1,961.6
2,157.8
2,373.6
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1,462.9
1,561.7
1,783.3
1,961.6
2,157.8
2,373.6
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,380.9
1,490.7
1,708.3
1,879.1
2,067.0
2,273.7
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
82.0
71.0
75.0
82.5
90.8
99.8
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1,617.0
1,042.4
720.7
845.7
0.0
0.0
0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
1,000.0
600.0
200.0
0.0
0.0
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
219.7
442.4
440.1
0.0
0.0
0.0
მგფ-ს თანადაფინანსება
115.8
0.0
30.6
0.0
0.0
0.0
სკოლების რეაბილიტაცია
250.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა პროექტები
31.5
0.0
50.0
175.0
0.0
0.0
0.0
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი
31.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მ.შ. გზების შეკეთება
0.0
0.0
50.0
175.0
0.0
0.0
0.0
მ.შ.
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მ.შ. სხვა დანარჩენი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა შემოსავლები
89.6
233.9
158.6
82.5
90.8
99.8
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
51.0
111.6
63.0
49.5
54.5
59.9
სხვა
სხვა
38.6
122.3
95.6
33.0
36.3
39.9
არაფინანსური აქტივების კლება
45.0
57.2
281.0
44.0
48.4
53.2
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
3,764.6
3,344.7
3,599.2
3,724.2
2,451.1
2,696.2
2,965.9
ხარჯები
2,098.0
1,870.3
2,539.6
2,635.6
2,298.2
2,414.0
2,541.3
შრომის ანაზღაურება
749.0
787.7
833.0
844.0
856.2
869.5
საქონელი და მომსახურება
558.7
511.3
1,074.9
1,170.9
731.4
786.8
847.6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
683.3
434.8
264.4
371.5
405.1
442.2
გრანტები
0.0
0.0
230.6
200.0
200.0
200.0
სოციალური უზრუნველყოფა
82.0
83.8
100.0
110.0
121.0
133.1
სხვა ხარჯები
25.0
52.7
36.7
41.3
44.9
48.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,666.6
1,474.4
1,059.7
1,088.7
152.9
282.2
424.5
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
15.7
-254.8
-97.2
291.5
320.7
352.7
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1,255.0
1,173.9
1,613.5
1,673.5
1,553.1
1,593.1
1,637.0
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
72.0
85.2
112.5
119.0
130.2
142.5
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
195.9
67.1
160.0
35.0
35.0
35.0
თავდაცვის ღონისძიებები
29.7
41.6
43.5
47.9
52.6
57.9
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1,229.2
1,267.0
1,282.4
1,347.4
288.2
436.5
599.8
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
313.4
45.1
45.0
49.5
54.5
59.9
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
552.4
538.8
211.0
214.0
235.3
258.9
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
117.0
126.0
131.4
144.5
159.0
174.9
სულ ჯამი
3,764.6
3,344.7
3,599.2
3,724.2
2,451.1
2,696.2
2,965.9
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 18.05.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 ივნისის დადგენილება №33 - ვებგვერდი, 07.06.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ივლისის დადგენილება №36 - ვებგვერდი, 13.07.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 აგვისტოს დადგენილება №37 - ვებგვერდი, 16.08.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 2 სექტემბრის დადგენილება №42 - ვებგვერდი, 08.09.2011წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 სექტემბრის დადგენილება №45 - ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.
დანართი 3
დანართი №3
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულებები
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
2010 ფაქტი
2011 გეგმა
2012 გეგმა
2013 გეგმა
2014 გეგმა
შემოსულობები
3,780.3
3,089.9
3,502.1
3,627.1
2,742.6
3,016.9
3,318.6
შემოსავლები
3,735.3
3,032.7
3,221.1
3,346.1
2,698.6
2,968.5
3,265.3
არაფინანსური აქტივების კლება
45.0
57.2
281.0
44.0
48.4
53.2
შემოსავლები
3,735.3
3,032.7
3,221.1
3,346.1
2,698.6
2,968.5
3,265.3
გადასახადები
565.8
194.7
558.5
654.5
720.0
791.9
ქონების გადასახადი
565.8
194.7
558.5
654.5
720.0
791.9
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
180.0
57.2
415.0
456.5
502.2
552.4
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
135.9
119.6
101.0
110.0
121.0
133.1
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
249.9
17.9
40.5
88.0
96.8
106.5
გრანტები
3,079.9
2,604.1
2,504.0
2,629.0
1,961.6
2,157.8
2,373.6
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
3,079.9
2,604.1
2,504.0
2,629.0
1,961.6
2,157.8
2,373.6
მიმდინარე დანიშნულების გრანტები
1,462.9
1,561.7
1,783.3
1,961.6
2,157.8
2,373.6
კაპიტალური დანიშნულების გრანტები
1,617.0
1,042.4
720.7
845.7
0.0
0.0
0.0
სხვა შემოსავლები
89.6
233.9
158.6
82.5
90.8
99.8
შემოსავლები საკუთრებიდან
75.0
187.8
120.0
67.1
73.8
81.2
პროცენტები
5.2
32.0
6.6
7.3
8.0
რენტა
75.0
182.6
88.0
60.5
66.6
73.2
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
5.6
12.0
6.8
4.4
4.8
5.3
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
5.6
12.0
4.2
4.4
4.8
5.3
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
2.6
0.0
0.0
0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
9.0
34.1
31.0
11.0
12.1
13.3
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0.8
არაფინანსური აქტივების კლება
45.0
57.2
281.0
44.0
48.4
53.2
ძირითადი აქტივები
21.0
არაწარმოებული აქტივები
45.0
57.2
260.0
44.0
48.4
53.2
მიწა
45.0
57.2
260.0
44.0
48.4
53.2
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 18.05.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 ივნისის დადგენილება №33 - ვებგვერდი, 07.06.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ივლისის დადგენილება №36 - ვებგვერდი, 13.07.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 აგვისტოს დადგენილება №37 - ვებგვერდი, 16.08.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 2 სექტემბრის დადგენილება №42 - ვებგვერდი, 08.09.2011წ.
დანართი 4
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 სექტემბრის დადგენილება №45 - ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.
დანართი №4
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
2010 ფაქტი
2011 გეგმა
2012 გეგმა
2013 გეგმა
2014 გეგმა
წალკის მუნიციპალიტეტი
3,764.6
3,344.7
3,599.2
3,724.2
2,451.1
2,696.2
2,965.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
108.0
109.0
116.0
116.0
116.0
116.0
ხარჯები
2,098.0
1,870.3
2,539.6
2,635.6
2,298.2
2,414.0
2,541.3
შრომის ანაზღაურება
749.0
787.7
833.0
844.0
856.2
869.5
ხელფასი
749.0
787.7
833.0
844.0
856.2
869.5
ხელფასები ფულადი ფორმით
749.0
787.7
833.0
844.0
856.2
869.5
საქონელი და მომსახურება
558.7
511.3
1,074.9
1,170.9
731.4
786.8
847.6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
67.0
35.8
43.0
41.0
41.0
41.0
მივლინებები
6.9
4.8
9.5
11.0
12.1
13.3
მივლინება ქვეყნის შიგნით
6.9
4.8
9.5
11.0
12.1
13.3
ოფისის ხარჯები
133.7
122.4
192.6
197.5
217.2
238.9
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
12.6
10.2
11.5
13.2
14.5
16.0
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
2.1
1.2
4.0
5.5
6.1
6.7
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
5.0
4.4
14.0
12.1
13.3
14.6
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
20.9
27.5
20.9
29.2
32.1
35.3
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
17.0
14.0
28.0
28.6
31.5
34.6
ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
0.6
0.0
1.0
1.1
1.2
1.3
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
0.0
0.1
1.0
1.1
1.2
1.3
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
7.2
1.7
5.0
5.5
6.1
6.7
კავშირგაბმულობის ხარჯი
32.9
31.8
33.7
36.9
40.5
44.6
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
0.8
0.0
1.0
1.1
1.2
1.3
კომუნალური ხარჯი
30.2
25.8
67.5
57.8
63.5
69.9
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
4.4
5.7
5.0
5.5
6.1
6.7
წარმომადგენლობითი ხარჯები
15.0
18.4
25.0
30.0
22.0
24.2
26.6
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
4.8
5.3
5.8
6.4
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
182.4
188.8
224.5
225.5
177.8
181.9
186.4
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
163.2
167.6
175.5
156.0
158.1
160.4
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
16.0
12.0
22.0
15.2
16.5
18.0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
2.8
6.7
0.0
1.0
2.2
2.4
2.7
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0.0
1.0
25.0
1.1
1.2
1.3
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
0.4
1.5
2.0
3.3
3.6
4.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
153.7
141.1
575.5
665.5
276.9
304.6
335.0
ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი
0.0
0.0
68.7
28.7
75.6
83.1
91.4
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
0.0
25.0
10.0
5.0
11.0
12.1
13.3
საარქივო მომსახურების ხარჯი
12.3
2.4
5.0
5.5
6.1
6.7
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
26.4
18.0
24.0
26.4
29.0
31.9
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
115.0
95.7
465.8
600.8
158.4
174.2
191.6
სუბსიდიები
683.3
434.8
264.4
371.5
405.1
442.2
გრანტები
0.0
0.0
230.6
200.0
200.0
200.0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0.0
0.0
230.6
200.0
200.0
200.0
მიმდინარე
0.0
0.0
230.6
200.0
200.0
200.0
სოციალური უზრუნველყოფა
82.0
83.8
100.0
110.0
121.0
133.1
სოციალური დახმარება
82.0
83.8
100.0
110.0
121.0
133.1
ფულადი ფორმით
82.0
83.8
100.0
110.0
121.0
133.1
სხვა ხარჯები
25.0
52.7
36.7
41.3
44.9
48.9
სხვადასხვა ხარჯები
25.0
52.7
36.7
41.3
44.9
48.9
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
25.0
29.4
33.7
38.0
41.3
44.9
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
0.0
23.3
3.0
3.3
3.6
4.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,666.6
1,474.4
1,059.7
1,088.7
152.9
282.2
424.5
ძირითადი აქტივები
1,666.6
1,474.4
1,059.7
1,088.7
152.9
282.2
424.5
შენობა ნაგებობები
1,666.6
1,474.4
980.6
1,000.6
150.7
279.8
421.9
საცხოვრებელი შენობები
257.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობები
196.1
41.4
254.3
324.3
55.0
55.0
55.0
გზები
85.7
134.9
109.2
28.2
55.3
85.0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
471.0
383.1
226.3
39.3
138.5
247.8
ელექტრო გადაცემი ხაზები
0.0
0.0
98.8
48.8
16.6
18.3
20.1
მილსადენები
109.1
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
547.4
911.0
292.1
11.6
12.7
14.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
77.1
86.1
0.0
0.0
0.0
სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
62.6
0.0
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
14.5
23.5
0.0
0.0
0.0
სხვა ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
2.0
2.2
2.4
2.7
არამატერიალური ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
2.0
2.2
2.4
2.7
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1,255.0
1,173.9
1,613.5
1,673.5
1,553.1
1,593.1
1,637.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
85.0
86.0
91.0
91.0
91.0
91.0
ხარჯები
1,173.2
1,137.3
1,534.2
1,515.2
1,495.9
1,535.7
1,579.4
შრომის ანაზღაურება
677.9
688.3
722.6
722.6
722.6
722.6
ხელფასი
677.9
688.3
722.6
722.6
722.6
722.6
ხელფასები ფულადი ფორმით
677.9
688.3
722.6
722.6
722.6
722.6
საქონელი და მომსახურება
453.4
436.3
578.0
559.0
570.0
609.4
652.8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
26.3
35.8
43.0
41.0
41.0
41.0
მივლინებები
4.9
4.1
7.0
7.7
8.5
9.3
მივლინება ქვეყნის შიგნით
4.9
4.1
7.0
7.7
8.5
9.3
ოფისის ხარჯები
126.1
116.3
150.5
166.7
183.3
201.6
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
12.1
9.2
11.0
12.1
13.3
14.6
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
1.7
1.2
3.0
3.3
3.6
4.0
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
5.0
4.4
14.0
12.1
13.3
14.6
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
20.4
27.5
20.0
28.6
31.5
34.6
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
17.0
14.0
28.0
28.6
31.5
34.6
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
0.6
0.0
1.0
1.1
1.2
1.3
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
0.0
0.1
1.0
1.1
1.2
1.3
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
7.2
1.7
5.0
5.5
6.1
6.7
კავშირგაბმულობის ხარჯი
32.9
31.8
33.0
36.3
39.9
43.9
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
0.8
0.0
1.0
1.1
1.2
1.3
კომუნალური ხარჯი
24.6
23.0
28.5
31.4
34.5
37.9
ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
3.8
3.4
5.0
5.5
6.1
6.7
წარმომადგენლობითი ხარჯები
15.0
18.4
25.0
30.0
22.0
24.2
26.6
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
161.4
168.2
177.0
178.0
154.8
156.8
159.0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
142.2
147.2
145.0
135.0
135.0
135.0
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
16.0
11.8
15.0
13.2
14.5
16.0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
2.8
6.7
0.0
1.0
2.2
2.4
2.7
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0.0
1.0
15.0
1.1
1.2
1.3
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
0.4
1.5
2.0
3.3
3.6
4.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
119.7
93.5
175.5
150.5
177.9
195.7
215.2
ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი
0.0
0.0
68.7
28.7
75.6
83.1
91.4
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
0.0
25.0
10.0
5.0
11.0
12.1
13.3
საარქივო მომსახურების ხარჯი
12.3
2.4
5.0
5.5
6.1
6.7
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
26.4
18.0
24.0
26.4
29.0
31.9
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
81.0
48.1
65.8
85.8
59.4
65.3
71.9
სუბსიდიები
39.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები
0.0
0.0
230.6
200.0
200.0
200.0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0.0
0.0
230.6
200.0
200.0
200.0
მიმდინარე
0.0
0.0
230.6
200.0
200.0
200.0
სხვა ხარჯები
2.0
12.7
3.0
3.3
3.6
4.0
სხვადასხვა ხარჯები
2.0
12.7
3.0
3.3
3.6
4.0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
2.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
0.0
12.5
3.0
3.3
3.6
4.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81.8
36.6
79.3
158.3
57.2
57.4
57.7
ძირითადი აქტივები
81.8
36.6
79.3
158.3
57.2
57.4
57.7
შენობა-ნაგებობები
შენობა ნაგებობები
81.8
36.6
4.8
74.8
55.0
55.0
55.0
არასაცხოვრებელი შენობები
81.8
36.6
4.8
74.8
55.0
55.0
55.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
72.5
81.5
0.0
0.0
0.0
სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
58.0
0.0
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
14.5
23.5
0.0
0.0
0.0
სხვა ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
2.0
2.2
2.4
2.7
არამატერიალური ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
2.0
2.2
2.4
2.7
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
316.5
316.3
352.6
347.1
353.7
361.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18.0
19.0
19.0
19.0
19.0
ხარჯები
282.0
316.3
351.1
347.1
353.7
361.0
შრომის ანაზღაურება
197.0
195.2
208.1
208.1
208.1
208.1
ხელფასი
197.0
195.2
208.1
208.1
208.1
208.1
ხელფასები ფულადი ფორმით
197.0
195.2
208.1
208.1
208.1
208.1
საქონელი და მომსახურება
83.0
108.6
140.0
135.7
142.0
148.9
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
8.9
13.0
13.0
13.0
13.0
მივლინებები
0.4
0.9
2.0
2.2
2.4
2.7
მივლინება ქვეყნის შიგნით
0.4
0.9
2.0
2.2
2.4
2.7
ოფისის ხარჯები
28.1
28.9
52.0
51.7
56.9
62.6
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
4.8
3.0
3.0
3.3
3.6
4.0
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0.6
0.8
1.0
1.1
1.2
1.3
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
1.7
3.1
11.0
8.8
9.7
10.6
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
2.1
4.3
11.0
12.1
13.3
14.6
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
2.1
0.0
6.0
4.4
4.8
5.3
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
0.1
0.0
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
1.9
0.0
0.0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
14.8
14.7
15.0
16.5
18.2
20.0
კომუნალური ხარჯი
0.1
2.9
5.0
5.5
6.1
6.7
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
54.5
69.9
73.0
68.8
69.7
70.6
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
45.7
60.2
65.0
60.0
60.0
60.0
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
5.6
3.6
7.0
6.6
7.3
8.0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
2.8
5.6
0.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
0.4
0.5
1.0
2.2
2.4
2.7
სხვა ხარჯები
2.0
12.5
3.0
3.3
3.6
4.0
სხვადასხვა ხარჯები
2.0
12.5
3.0
3.3
3.6
4.0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
12.5
3.0
3.3
3.6
4.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.5
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
34.5
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
შენობა-ნაგებობები
შენობა ნაგებობები
34.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობები
34.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
807.7
787.5
1,160.1
1,235.1
1,102.6
1,125.6
1,150.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
67.0
68.0
72.0
72.0
72.0
72.0
ხარჯები
760.4
750.9
1,082.3
1,078.3
1,045.4
1,068.2
1,093.3
შრომის ანაზღაურება
480.9
493.1
514.5
514.5
514.5
514.5
ხელფასი
480.9
493.1
514.5
514.5
514.5
514.5
ხელფასები ფულადი ფორმით
480.9
493.1
514.5
514.5
514.5
514.5
საქონელი და მომსახურება
271.1
257.6
337.2
333.2
330.9
353.7
378.8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
26.3
26.9
30.0
28.0
28.0
28.0
მივლინებები
4.5
3.2
5.0
5.5
6.1
6.7
მივლინება ქვეყნის შიგნით
4.5
3.2
5.0
5.5
6.1
6.7
ოფისის ხარჯები
98.0
87.4
98.5
115.0
126.4
139.1
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
7.3
6.2
8.0
8.8
9.7
10.6
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
1.1
0.4
2.0
2.2
2.4
2.7
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
3.3
1.3
3.0
3.3
3.6
4.0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
18.3
23.2
9.0
16.5
18.2
20.0
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
14.9
14.0
22.0
24.2
26.6
29.3
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
0.6
0.0
1.0
1.1
1.2
1.3
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
0.0
1.0
1.1
1.2
1.3
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
5.3
1.7
5.0
5.5
6.1
6.7
კავშირგაბმულობის ხარჯი
18.1
17.1
18.0
19.8
21.8
24.0
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
0.8
0.0
1.0
1.1
1.2
1.3
კომუნალური ხარჯი
24.5
20.1
23.5
25.9
28.4
31.3
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
3.8
3.4
5.0
5.5
6.1
6.7
წარმომადგენლობითი ხარჯები
3.4
10.0
15.0
5.5
6.1
6.7
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
106.9
98.3
104.0
105.0
86.0
87.1
88.3
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
96.5
87.0
80.0
75.0
75.0
75.0
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
10.4
8.2
8.0
6.6
7.3
8.0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
1.1
1.0
2.2
2.4
2.7
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
1.0
15.0
1.1
1.2
1.3
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
1.0
1.0
1.1
1.2
1.3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
35.4
38.4
89.7
79.7
91.0
100.1
110.1
ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი
48.7
18.7
53.6
58.9
64.8
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
2.0
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
26.4
18.0
24.0
26.4
29.0
31.9
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
9.0
20.4
15.0
35.0
11.0
12.1
13.3
სუბსიდიები
8.4
0.0
გრანტები
0.0
0.0
230.6
200.0
200.0
200.0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0.0
0.0
230.6
200.0
200.0
200.0
მიმდინარე
230.6
200.0
200.0
200.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47.3
36.6
77.8
156.8
57.2
57.4
57.7
ძირითადი აქტივები
47.3
36.6
77.8
156.8
57.2
57.4
57.7
შენობა ნაგებობები
47.3
36.6
4.8
74.8
55.0
55.0
55.0
არასაცხოვრებელი შენობები
47.3
36.6
4.8
74.8
55.0
55.0
55.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
71.0
80.0
0.0
0.0
0.0
სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
58.0
0.0
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
13.0
22.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
2.0
2.2
2.4
2.7
არამატერიალური ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
2.0
2.2
2.4
2.7
01 03
სარეზერვო ფონდი
103.5
27.7
50.8
48.4
53.2
58.6
ხარჯები
103.5
27.7
50.8
48.4
53.2
58.6
საქონელი და მომსახურება
72.0
27.7
50.8
48.4
53.2
58.6
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
72.0
27.7
50.8
48.4
53.2
58.6
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
72.0
27.7
50.8
48.4
53.2
58.6
სუბსიდიები
31.5
0.0
01 04
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
0.0
25.0
30.0
15.0
33.0
36.3
39.9
ხარჯები
0.0
25.0
30.0
15.0
33.0
36.3
39.9
საქონელი და მომსახურება
0.0
25.0
30.0
15.0
33.0
36.3
39.9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
25.0
30.0
15.0
33.0
36.3
39.9
ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი
20.0
10.0
22.0
24.2
26.6
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
25.0
10.0
5.0
11.0
12.1
13.3
01 05
სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
12.3
2.4
5.0
5.5
6.1
6.7
ხარჯები
12.3
2.4
5.0
5.5
6.1
6.7
საქონელი და მომსახურება
12.3
2.4
5.0
5.5
6.1
6.7
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
12.3
2.4
5.0
5.5
6.1
6.7
საარქივო მომსახურების ხარჯი
12.3
2.4
5.0
5.5
6.1
6.7
01 06
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
15.0
15.0
15.0
16.5
18.2
20.0
ხარჯები
15.0
15.0
15.0
16.5
18.2
20.0
საქონელი და მომსახურება
15.0
15.0
15.0
16.5
18.2
20.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
15.0
15.0
15.0
16.5
18.2
20.0
02 00
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
72.0
85.2
112.5
119.0
130.2
142.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18.0
18.0
20.0
20.0
20.0
20.0
ხარჯები
72.0
85.2
112.5
119.0
130.2
142.5
შრომის ანაზღაურება
49.6
67.1
78.0
85.8
94.4
103.8
ხელფასი
49.6
67.1
78.0
85.8
94.4
103.8
ხელფასები ფულადი ფორმით
49.6
67.1
78.0
85.8
94.4
103.8
საქონელი და მომსახურება
22.4
18.1
30.8
28.2
30.8
33.7
მივლინებები
1.0
0.0
1.0
1.1
1.2
1.3
მივლინება ქვეყნის შიგნით
1.0
0.0
1.0
1.1
1.2
1.3
ოფისის ხარჯები
4.4
2.5
5.0
5.5
6.1
6.7
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0.5
0.0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.5
0.0
0.5
0.6
0.6
0.7
კავშირგაბმულობის ხარჯი
0.0
0.5
0.6
0.6
0.7
კომუნალური ხარჯი
3.4
2.5
4.0
4.4
4.8
5.3
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
4.8
5.3
5.8
6.4
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
17.0
15.6
20.0
16.3
17.7
19.3
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
17.0
15.4
13.0
14.3
15.7
17.3
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.2
7.0
2.0
2.0
2.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
3.7
5.0
5.0
5.0
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
0.0
3.7
5.0
5.0
5.0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
0.0
0.0
3.7
5.0
5.0
5.0
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
195.9
67.1
160.0
35.0
35.0
35.0
ხარჯები
195.9
67.1
160.0
35.0
35.0
35.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
110.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
110.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
110.0
სუბსიდიები
195.9
67.1
50.0
35.0
35.0
35.0
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
29.7
41.6
43.5
47.9
52.6
57.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
ხარჯები
29.7
41.6
43.5
47.9
52.6
57.9
შრომის ანაზღაურება
21.5
32.3
32.4
35.6
39.2
43.1
ხელფასი
21.5
32.3
32.4
35.6
39.2
43.1
ხელფასები ფულადი ფორმით
21.5
32.3
32.4
35.6
39.2
43.1
საქონელი და მომსახურება
8.2
9.3
11.1
12.2
13.4
14.8
მივლინებები
1.0
0.7
1.5
2.2
2.4
2.7
მივლინება ქვეყნის შიგნით
1.0
0.7
1.5
2.2
2.4
2.7
ოფისის ხარჯები
3.2
3.6
2.1
3.3
3.6
4.0
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
1.0
0.5
1.1
1.2
1.3
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0.4
0.0
1.0
2.2
2.4
2.7
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.0
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
0.2
კომუნალური ხარჯი
2.2
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.6
2.3
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4.0
5.0
7.5
6.7
7.4
8.1
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
4.0
5.0
7.5
6.7
7.4
8.1
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1,229.2
1,267.0
1,282.4
1,347.4
288.2
436.5
599.8
ხარჯები
295.7
169.6
302.0
417.0
192.5
211.8
232.9
საქონელი და მომსახურება
40.7
0.0
302.0
417.0
88.0
96.8
106.5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
40.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
35.0
22.0
24.2
26.6
კომუნალური ხარჯი
0.0
0.0
35.0
22.0
24.2
26.6
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
7.0
0.0
0.0
0.0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
0.0
0.0
7.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
260.0
375.0
66.0
72.6
79.8
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.0
0.0
260.0
375.0
66.0
72.6
79.8
სუბსიდიები
255.0
169.6
0.0
104.5
115.0
126.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
933.5
1,097.4
980.4
930.4
95.7
224.8
366.9
ძირითადი აქტივები
933.5
1,097.4
980.4
930.4
95.7
224.8
366.9
შენობა-ნაგებობები
შენობა ნაგებობები
933.5
1,097.4
975.8
925.8
95.7
224.8
366.9
არასაცხოვრებელი შენობები
0.0
0.0
249.5
0.0
0.0
0.0
გზები
85.7
134.9
109.2
28.2
55.3
85.0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
471.0
383.1
226.3
39.3
138.5
247.8
ელექტრო გადაცემი ხაზები
ელექტრო გადამცემი ხაზები
0.0
0.0
98.8
48.8
16.6
18.3
20.1
მილსადენები
109.1
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
267.7
575.4
292.1
11.6
12.7
14.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
4.6
0.0
0.0
0.0
სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
4.6
0.0
0.0
0.0
05 01
სოფლების კეთილმოწყობის ხარჯი
219.7
485.2
514.9
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
36.4
27.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
27.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
27.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
27.0
სუბსიდიები
36.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
219.7
448.8
487.9
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
219.7
448.8
487.9
0.0
0.0
0.0
შენობა ნაგებობები
219.7
448.8
483.3
0.0
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობები
0.0
0.0
249.5
0.0
0.0
0.0
გზები
0.0
0.0
79.2
0.0
0.0
0.0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
0.0
0.0
80.0
0.0
0.0
0.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
219.7
448.8
74.6
0.0
0.0
0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
4.6
0.0
0.0
0.0
სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
4.6
0.0
0.0
0.0
05 02
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების პასპორტიზაციის ხარჯი
40.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
40.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
40.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
40.7
0.0
05 03
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
48.0
26.3
10.5
11.6
12.7
14.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48.0
26.3
10.5
11.6
12.7
14.0
ძირითადი აქტივები
48.0
26.3
10.5
11.6
12.7
14.0
შენობა-ნაგებობები
შენობა ნაგებობები
48.0
26.3
10.5
11.6
12.7
14.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
48.0
26.3
10.5
11.6
12.7
14.0
05 04
გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობარეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
109.1
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
109.1
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
109.1
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შენობა-ნაგებობები
შენობა ნაგებობები
109.1
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მილსადენები
109.1
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 05
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
85.7
134.9
334.0
459.0
50.2
79.5
111.6
ხარჯები
0.0
0.0
97.0
222.0
22.0
24.2
26.6
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
97.0
222.0
22.0
24.2
26.6
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
7.0
0.0
0.0
0.0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
7.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
90.0
215.0
22.0
24.2
26.6
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
90.0
215.0
22.0
24.2
26.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85.7
134.9
237.0
28.2
55.3
85.0
ძირითადი აქტივები
85.7
134.9
237.0
28.2
55.3
85.0
შენობა ნაგებობები
85.7
134.9
237.0
28.2
55.3
85.0
გზები
85.7
134.9
30.0
28.2
55.3
85.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
0.0
0.0
207.0
0.0
0.0
0.0
05 07
დასუფთავების ღონისძიებები
55.2
75.0
95.0
104.5
115.0
126.4
ხარჯები
55.2
75.0
95.0
104.5
115.0
126.4
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
95.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
95.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
95.0
სუბსიდიები
55.2
75.0
104.5
115.0
126.4
05 08
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
546.0
428.1
205.0
195.0
83.3
186.9
301.0
ხარჯები
75.0
45.0
58.8
48.8
44.0
48.4
53.2
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
58.8
48.8
44.0
48.4
53.2
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
25.0
11.0
12.1
13.3
კომუნალური ხარჯი
0.0
0.0
25.0
11.0
12.1
13.3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
33.8
23.8
33.0
36.3
39.9
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
33.8
23.8
33.0
36.3
39.9
სუბსიდიები
75.0
45.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
471.0
383.1
146.3
39.3
138.5
247.8
ძირითადი აქტივები
471.0
383.1
146.3
39.3
138.5
247.8
შენობა-ნაგებობები
შენობა ნაგებობები
471.0
383.1
146.3
39.3
138.5
247.8
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
471.0
383.1
146.3
39.3
138.5
247.8
05 09
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
124.8
113.5
123.0
73.0
38.6
42.5
46.7
ხარჯები
124.8
13.2
24.3
22.0
24.2
26.6
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
24.3
22.0
24.2
26.6
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
10.0
11.0
12.1
13.3
კომუნალური ხარჯი
0.0
0.0
10.0
11.0
12.1
13.3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
14.3
11.0
12.1
13.3
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
14.3
11.0
12.1
13.3
სუბსიდიები
124.8
13.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
100.3
98.8
48.8
16.6
18.3
20.1
ძირითადი აქტივები
0.0
100.3
98.8
48.8
16.6
18.3
20.1
შენობა-ნაგებობები
შენობა ნაგებობები
0.0
100.3
98.8
48.8
16.6
18.3
20.1
ელექტრო გადაცემი ხაზები
ელექტრო გადამცემი ხაზები
0.0
0.0
98.8
48.8
16.6
18.3
20.1
სხვა შენობა-ნაგებობები
0.0
100.3
0.0
0.0
0.0
0.0
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
313.4
45.1
45.0
49.5
54.5
59.9
ხარჯები
45.0
45.1
45.0
49.5
54.5
59.9
სუბსიდიები
45.0
45.1
45.0
49.5
54.5
59.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
268.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
268.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შენობა-ნაგებობები
შენობა ნაგებობები
268.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საცხოვრებელი შენობები
257.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობები
11.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
56.1
45.1
45.0
49.5
54.5
59.9
ხარჯები
45.0
45.1
45.0
49.5
54.5
59.9
სუბსიდიები
45.0
45.1
45.0
49.5
54.5
59.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
11.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შენობა-ნაგებობები
შენობა ნაგებობები
11.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობები
11.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
257.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
257.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
257.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შენობა ნაგებობები
257.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საცხოვრებელი შენობები
257.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
552.4
538.8
211.0
214.0
235.3
258.9
ხარჯები
169.5
198.4
211.0
214.0
235.3
258.9
საქონელი და მომსახურება
34.0
47.6
43.0
33.0
36.3
39.9
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
13.0
0.0
0.0
0.0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
0.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
34.0
47.6
30.0
33.0
36.3
39.9
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
34.0
47.6
30.0
33.0
36.3
39.9
სუბსიდიები
112.5
121.6
138.0
148.0
162.7
179.0
სხვა ხარჯები
23.0
29.2
30.0
33.0
36.3
39.9
სხვადასხვა ხარჯები
23.0
29.2
30.0
33.0
36.3
39.9
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
23.0
29.2
30.0
33.0
36.3
39.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
382.9
340.4
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
382.9
340.4
0.0
0.0
0.0
0.0
შენობა-ნაგებობები
შენობა ნაგებობები
382.9
340.4
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობები
103.2
4.8
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
279.7
335.6
0.0
0.0
0.0
0.0
07 01
სპორტული სკოლები
40.2
46.0
55.0
58.9
64.7
71.2
ხარჯები
40.2
46.0
55.0
58.9
64.7
71.2
სუბსიდიები
40.2
46.0
55.0
58.9
64.7
71.2
07 02
სპორტული ღონისძიებეი
12.0
10.9
11.0
11.0
12.1
13.3
ხარჯები
12.0
10.9
11.0
11.0
12.1
13.3
საქონელი და მომსახურება
12.0
10.9
11.0
11.0
12.1
13.3
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
1.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
12.0
10.9
10.0
11.0
12.1
13.3
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
12.0
10.9
10.0
11.0
12.1
13.3
07 05
ბიბლიოთეკა
31.1
32.7
33.0
36.3
39.9
43.9
ხარჯები
31.1
32.7
33.0
36.3
39.9
43.9
სუბსიდიები
31.1
32.7
33.0
36.3
39.9
43.9
07 06
კულტურის სახლები
144.4
47.7
50.0
52.8
58.1
63.9
ხარჯები
41.2
42.9
50.0
52.8
58.1
63.9
სუბსიდიები
41.2
42.9
50.0
52.8
58.1
63.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103.2
4.8
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
103.2
4.8
0.0
0.0
0.0
0.0
შენობა ნაგებობები
103.2
4.8
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობები
103.2
4.8
0.0
0.0
0.0
0.0
07 07
კულტურული ღონისძიებეი
კულტურული ღონისძიებები
22.0
36.7
32.0
22.0
24.2
26.6
ხარჯები
22.0
36.7
32.0
22.0
24.2
26.6
საქონელი და მომსახურება
22.0
36.7
32.0
22.0
24.2
26.6
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
12.0
0.0
0.0
0.0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
2.0
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
22.0
36.7
20.0
22.0
24.2
26.6
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
22.0
36.7
20.0
22.0
24.2
26.6
07 08
საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების რემონტის ხარჯი
173.4
335.6
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
173.4
335.6
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
173.4
335.6
0.0
0.0
0.0
0.0
შენობა-ნაგებობები
შენობა ნაგებობები
173.4
335.6
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
173.4
335.6
0.0
0.0
0.0
0.0
07 10
რიტუალების სახლის მშენებლობისა და რემონტის ხარჯი
106.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
106.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შენობა-ნაგებობები
შენობა ნაგებობები
106.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
106.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
07 11
რელიგია
23.0
29.2
30.0
33.0
36.3
39.9
ხარჯები
23.0
29.2
30.0
33.0
36.3
39.9
სხვა ხარჯები
23.0
29.2
30.0
33.0
36.3
39.9
სხვადასხვა ხარჯები
23.0
29.2
30.0
33.0
36.3
39.9
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
23.0
29.2
30.0
33.0
36.3
39.9
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
117.0
126.0
131.4
144.5
159.0
174.9
ხარჯები
117.0
126.0
131.4
144.5
159.0
174.9
სუბსიდიები
35.0
31.4
31.4
34.5
38.0
41.8
სოციალური უზრუნველყოფა
82.0
83.8
100.0
110.0
121.0
133.1
სოციალური დახმარება
82.0
83.8
100.0
110.0
121.0
133.1
ფულადი ფორმით
82.0
83.8
100.0
110.0
121.0
133.1
სხვა ხარჯები
0.0
10.8
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
10.8
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
0.0
10.8
0.0
0.0
0.0
0.0
08 01
საზოგადოების ჯანდაცვის მომსახურება
35.0
42.2
31.4
34.5
38.0
41.8
ხარჯები
35.0
42.2
31.4
34.5
38.0
41.8
სუბსიდიები
35.0
31.4
31.4
34.5
38.0
41.8
სხვა ხარჯები
0.0
10.8
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
10.8
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
10.8
0.0
08 02
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
82.0
83.8
100.0
110.0
121.0
133.1
ხარჯები
82.0
83.8
100.0
110.0
121.0
133.1
სოციალური უზრუნველყოფა
82.0
83.8
100.0
110.0
121.0
133.1
სოციალური დახმარება
82.0
83.8
100.0
110.0
121.0
133.1
ფულადი ფორმით
82.0
83.8
100.0
110.0
121.0
133.1
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 18.05.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 ივნისის დადგენილება №33 - ვებგვერდი, 07.06.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ივლისის დადგენილება №36 - ვებგვერდი, 13.07.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 აგვისტოს დადგენილება №37 - ვებგვერდი, 16.08.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 2 სექტემბრის დადგენილება №42 - ვებგვერდი, 08.09.2011წ.
დანართი 5
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 სექტემბრის დადგენილება №45 - ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.
დანართი №5
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონა-ლური კოდი |
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
2010 ფაქტი
2011 გეგმა
2012 გეგმა
2013 გეგმა
2014 გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,255.0
1,255.0
1,173.9
1,173.9
1,613.5
1,673.5
1,553.1
1,553.1
1,593.1
1,593.1
1,637.0
1,637.0
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,227.7
1,227.7
1,156.5
1,156.5
1,593.5
1,653.5
1,531.1
1,531.1
1,568.9
1,568.9
1,610.4
1,610.4
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,124.2
1,124.2
1,103.8
1,103.8
1,512.7
1,587.7
1,449.7
1,449.7
1,479.3
1,479.3
1,511.9
1,511.9
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
103.5
103.5
52.7
52.7
80.8
65.8
81.4
81.4
89.5
89.5
98.5
98.5
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
12.3
12.3
2.4
2.4
5.0
5.0
5.5
5.5
6.1
6.1
6.7
6.7
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
12.3
12.3
2.4
2.4
5.0
5.0
5.5
5.5
6.1
6.1
6.7
6.7
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
16.5
16.5
18.2
18.2
20.0
20.0
702
თავდაცვა
29.7
29.7
41.6
41.6
43.5
43.5
47.9
47.9
52.6
52.6
57.9
57.9
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
267.9
267.9
152.3
152.3
272.5
272.5
154.0
154.0
165.2
165.2
177.5
177.5
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
195.9
195.9
67.1
67.1
160.0
160.0
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
72.0
72.0
85.2
85.2
112.5
112.5
119.0
119.0
130.2
130.2
142.5
142.5
704
ეკონომიკური საქმიანობა
503.2
503.2
650.4
650.4
859.4
984.4
61.8
61.8
92.2
92.2
125.6
125.6
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
88.7
88.7
26.3
26.3
10.5
10.5
11.6
11.6
12.7
12.7
14.0
14.0
70421
სოფლის მეურნეობა
88.7
88.7
26.3
26.3
10.5
10.5
11.6
11.6
12.7
12.7
14.0
14.0
7045
ტრანსპორტი
194.8
194.8
138.9
138.9
334.0
459.0
50.2
50.2
79.5
79.5
111.6
111.6
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
85.7
85.7
134.9
134.9
334.0
459.0
50.2
50.2
79.5
79.5
111.6
111.6
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
109.1
109.1
4.0
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
219.7
219.7
485.2
485.2
514.9
514.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
705
გარემოს დაცვა
55.2
55.2
75.0
75.0
95.0
95.0
104.5
104.5
115.0
115.0
126.4
126.4
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
55.2
55.2
75.0
75.0
95.0
95.0
104.5
104.5
115.0
115.0
126.4
126.4
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
670.8
670.8
541.6
541.6
328.0
268.0
121.9
121.9
229.4
229.4
347.8
347.8
7063
წყალმომარაგება
546.0
546.0
428.1
428.1
205.0
195.0
83.3
83.3
186.9
186.9
301.0
301.0
7064
გარე განათება
124.8
124.8
113.5
113.5
123.0
73.0
38.6
38.6
42.5
42.5
46.7
46.7
707
ჯანმრთელობის დაცვა
35.0
35.0
42.2
42.2
31.4
31.4
34.5
34.5
38.0
38.0
41.8
41.8
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
35.0
35.0
42.2
42.2
31.4
31.4
34.5
34.5
38.0
38.0
41.8
41.8
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
552.4
552.4
538.8
538.8
211.0
211.0
214.0
214.0
235.3
235.3
258.9
258.9
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
225.6
225.6
392.5
392.5
66.0
66.0
69.9
69.9
76.8
76.8
84.5
84.5
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
303.8
303.8
117.1
117.1
115.0
115.0
111.1
111.1
122.2
122.2
134.4
134.4
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
23.0
23.0
29.2
29.2
30.0
30.0
33.0
33.0
36.3
36.3
39.9
39.9
709
განათლება
313.4
313.4
45.1
45.1
45.0
45.0
49.5
49.5
54.5
54.5
59.9
59.9
7091
სკოლამდელი აღზრდა
56.1
56.1
45.1
45.1
45.0
45.0
49.5
49.5
54.5
54.5
59.9
59.9
7092
ზოგადი განათლება
257.3
257.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
257.3
257.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
710
სოციალური დაცვა
82.0
82.0
83.8
83.8
100.0
100.0
110.0
110.0
121.0
121.0
133.1
133.1
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
82.0
82.0
83.8
83.8
100.0
100.0
110.0
110.0
121.0
121.0
133.1
133.1
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
82.0
82.0
83.8
83.8
100.0
100.0
110.0
110.0
121.0
121.0
133.1
133.1
სულ
3,764.6
3,764.6
3,344.7
3,344.7
3,599.2
3,724.2
2,451.1
2,451.1
2,696.2
2,696.2
2,965.9
2,965.9
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 20.04.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 18.05.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 ივნისის დადგენილება №33 - ვებგვერდი, 07.06.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ივლისის დადგენილება №36 - ვებგვერდი, 13.07.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 აგვისტოს დადგენილება №37 - ვებგვერდი, 16.08.2011 წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 2 სექტემბრის დადგენილება №42 - ვებგვერდი, 08.09.2011წ.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 სექტემბრის დადგენილება №45 - ვებგვერდი, 28.09.2011 წ.
როგორ დავიმოწმოთ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება „წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, №29, 13.12.2010, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.155.016006 (კონსოლიდირებული რედაქცია 02.09.2011). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/1134475-7/